WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 397 277,00 01008 Melioracje wodne 1 010,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 10,00 01009 Spółki wodne 20 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 20 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 356 267,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 303 267,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 50 000,00 01030 Izby rolnicze 20 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 20 000,00 020 Leśnictwo 5 000,00 02001 Gospodarka leśna 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 600 Transport i łączność 1 371 090,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 348 590,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 9 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 600,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45 000,00 4270 Zakup usług remontowych 60 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 25 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 145 490,00 60017 Drogi wewnetrzne 22 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 630 Turystyka 233 931,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 233 931,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 000,00 4260 Zakup energii 7 000,00 4270 Zakup usług remontowych 7 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 18 000,00 Strona 1 z 14
4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 2 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 136 431,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 506 574,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 45 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 300,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4260 Zakup energii 7 000,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 500,00 4430 Różne opłaty i składki 200,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 461 074,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 600,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 300,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 90 000,00 4260 Zakup energii 23 000,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 4430 Różne opłaty i składki 25 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 256 174,00 710 Działalność usługowa 162 000,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 100 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 12 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 71095 Pozostała działalność 50 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 50 000,00 750 Administracja publiczna 3 297 640,00 75011 Urzędy wojewódzkie 155 540,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 106 616,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 436,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 Strona 2 z 14
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 175 500,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 150 000,00 4190 Nagrody konkursowe 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 592 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 580 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 120 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 285 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 40 000,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 170 000,00 4260 Zakup energii 8 000,00 4270 Zakup usług remontowych 80 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 168 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 18 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 18 000,00 4430 Różne opłaty i składki 15 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 31 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 70 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600,00 75095 Pozostała działalność 304 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 21 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 110 000,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 3 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 4190 Nagrody konkursowe 7 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 65 000,00 4430 Różne opłaty i składki 65 000,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 000,00 Strona 3 z 14
751 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 500,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 004,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 004,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 704,00 4260 Zakup energii 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 800,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 405 394,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 17 000,00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 17 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 321 394,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 35 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 000,00 4190 Nagrody konkursowe 6 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70 000,00 4260 Zakup energii 15 000,00 4270 Zakup usług remontowych 46 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 15 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 400,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500,00 4430 Różne opłaty i składki 20 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 800,00 75414 Obrona cywilna 1 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 200,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 65 800,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 4810 Rezerwy 65 000,00 757 Obsługa długu publicznego 18 000,00 75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 18 000,00 18 000,00 758 Różne rozliczenia 100 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 100 000,00 4810 Rezerwy 100 000,00 801 Oświata i wychowanie 13 665 768,00 80101 Szkoły podstawowe 5 220 047,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 287 613,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 342 202,00 Strona 4 z 14
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 267 249,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 610 135,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 90 133,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 524,00 4190 Nagrody konkursowe 46 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 188 309,00 4220 Zakup środków żywności 17 550,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 17 050,00 4260 Zakup energii 15 080,00 4270 Zakup usług remontowych 42 275,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 061,00 4300 Zakup usług pozostałych 51 109,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 8 184,00 4430 Różne opłaty i składki 5 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 190 213,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 560,00 80104 Przedszkola 2 110 041,00 2310 2540 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 45 000,00 270 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 64 435,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 008 229,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 85 179,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 193 309,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 27 511,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 900,00 4190 Nagrody konkursowe 1 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 55 300,00 4220 Zakup środków żywności 27 500,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 6 500,00 4260 Zakup energii 61 523,00 4270 Zakup usług remontowych 26 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 750,00 4300 Zakup usług pozostałych 82 840,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 050,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 750,00 4430 Różne opłaty i składki 9 720,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 58 545,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 80110 Gimnazja 3 326 684,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 150 389,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 921 165,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 171 303,00 Strona 5 z 14
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 367 748,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 49 188,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 248,00 4190 Nagrody konkursowe 31 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 270 721,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 7 000,00 4260 Zakup energii 84 431,00 4270 Zakup usług remontowych 43 384,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 43 243,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14 136,00 4410 Podróże służbowe krajowe 7 510,00 4430 Różne opłaty i składki 19 467,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 104 111,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 640,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 796 394,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 700 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 700,00 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 80120 Licea ogólnokształcące 895 885,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 33 843,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 521 922,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 45 178,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 104 528,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 495,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 304,00 4190 Nagrody konkursowe 2 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 51 700,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 500,00 4260 Zakup energii 15 500,00 4270 Zakup usług remontowych 8 200,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 731,00 4300 Zakup usług pozostałych 27 140,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 890,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 Strona 6 z 14
4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35 654,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 80130 Szkoły zawodowe 320 282,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 28 071,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 151 229,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 788,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 954,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 370,00 4190 Nagrody konkursowe 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47 800,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 500,00 4260 Zakup energii 10 200,00 4270 Zakup usług remontowych 4 800,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 220,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 648,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 900,00 4430 Różne opłaty i składki 7 605,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 197,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 29 609,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 249,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 500,00 80149 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 860,00 2540 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 135 556,00 45 044,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 179,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39 199,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 045,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 289,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 238,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 062,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 4260 Zakup energii 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 4430 Różne opłaty i składki 15 000,00 80150 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 722 500,00 Strona 7 z 14
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 21 982,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 498 509,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 838,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100 530,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 772,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 170,00 4190 Nagrody konkursowe 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 315,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 450,00 4260 Zakup energii 4 570,00 4270 Zakup usług remontowych 7 931,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 270,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 220,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 816,00 4410 Podróże służbowe krajowe 932,00 4430 Różne opłaty i składki 2 272,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 768,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 955,00 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 34 500,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 32 000,00 80195 Pozostała działalność 74 270,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 72 770,00 851 Ochrona zdrowia 533 000,00 85111 Szpitale ogólne 350 000,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 350 000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 178 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 30 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 66 180,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 920,00 4260 Zakup energii 7 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 47 617,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 900,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4430 Różne opłaty i składki 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 183,00 85195 Pozostała działalność 3 000,00 Strona 8 z 14
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 852 Pomoc społeczna 5 287 642,00 85202 Domy pomocy społecznej 90 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 90 000,00 85203 Ośrodki wsparcia 415 800,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 246 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 400,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 400,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34 742,00 4220 Zakup środków żywności 13 000,00 4260 Zakup energii 9 000,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 13 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 658,00 4480 Podatek od nieruchomości 1 300,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00 85204 Rodziny zastępcze 6 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 450,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 150,00 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 85206 Wspieranie rodziny 45 794,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 470,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 600,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 900,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 830,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 85212 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 646 485,00 Strona 9 z 14
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 3110 Świadczenia społeczne 3 375 715,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 80 400,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 800,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 160 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 150,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 032,00 4260 Zakup energii 800,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 4580 Pozostałe odsetki 1 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 85213 85214 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 16 700,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 16 700,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 171 157,00 3110 Świadczenia społeczne 171 157,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 70 000,00 3110 Świadczenia społeczne 70 000,00 85216 Zasiłki stałe 110 669,00 3110 Świadczenia społeczne 110 669,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 569 701,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 800,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 394 500,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 700,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 73 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 4260 Zakup energii 5 000,00 4270 Zakup usług remontowych 2 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 10 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 800,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 301,00 Strona 10 z 14
4480 Podatek od nieruchomości 700,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 60 386,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 900,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 45 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 486,00 85295 Pozostała działalność 83 500,00 3110 Świadczenia społeczne 52 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 350,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 4430 Różne opłaty i składki 7 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 247 192,00 85401 Świetlice szkolne 100 783,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 156,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 73 546,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 255,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 737,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 209,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 880,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 64 100,00 3240 Stypendia dla uczniów 64 100,00 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 82 309,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 450,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21 887,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 684,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 230,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 610,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 415,00 4260 Zakup energii 8 750,00 4270 Zakup usług remontowych 3 600,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 110,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 880,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 730,00 4410 Podróże służbowe krajowe 410,00 4430 Różne opłaty i składki 1 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 003,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 150,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 978 727,00 90002 Gospodarka odpadami 47 474,00 4430 Różne opłaty i składki 15 000,00 Strona 11 z 14
8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji 32 474,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 61 000,00 4190 Nagrody konkursowe 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4260 Zakup energii 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 4430 Różne opłaty i składki 40 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 112 253,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 360,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 4260 Zakup energii 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 79 293,00 90013 Schroniska dla zwierząt 126 000,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 100 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 300 000,00 4260 Zakup energii 150 000,00 4270 Zakup usług remontowych 140 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 90095 Pozostała działalność 332 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 200 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 4260 Zakup energii 9 000,00 4270 Zakup usług remontowych 12 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 000,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 800,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 899 436,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 142 300,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 20 000,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 Strona 12 z 14
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 75 000,00 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 63 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 207 436,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00 4260 Zakup energii 30 000,00 4270 Zakup usług remontowych 22 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 46 540,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 396,00 92116 Biblioteki 450 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 450 000,00 925 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 36 500,00 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 36 500,00 2 000,00 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 926 Kultura fizyczna 473 338,00 92601 Obiekty sportowe 243 718,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 79 993,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 950,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 573,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 292,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 585,00 4260 Zakup energii 39 991,00 4270 Zakup usług remontowych 17 730,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 230,00 4300 Zakup usług pozostałych 67 733,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 641,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 166 000,00 Strona 13 z 14
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 30 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35 000,00 4190 Nagrody konkursowe 8 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 92695 Pozostała działalność 63 620,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 45 620,00 Razem: 28 586 013,00 Strona 14 z 14