DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 stycznia 2017 r. Poz. 441 UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BARANÓW NA ROK 2017 Nr XXV/115/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 28 grudnia 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 1870, z późn. zm.), Rada Gminy Baranów uchwala, co następuje: 1. Dochody w łącznej kwocie w tym: 1)dochody bieżące 2)dochody majątkowe - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki w łącznej kwocie w tym: 1)wydatki bieżące 2)wydatki majątkowe -zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a do niniejszej uchwały. 21 901 585,00 zł 21 601 585,00 zł, 300 zł, 20 897 275,66 zł 19 691 738,08 zł, 1 205 537,58 zł, 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1 004 309,34 zł, którą przeznacza się na rozchody w wysokości 1 004 309,34 zł - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. 2. Rozchody budżetu w wysokości 1 004 309,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1 000 zł. 5. 1. Rezerwę ogólną w kwocie 60 zł. 2. Rezerwę celową na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 55 00 zł. 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwocie 55 00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 49 00 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz. 441 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 6 00 zł. 3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 520 00 zł oraz wydatki w kwocie 520 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 4. Ustala się dochody z tytułu opłat, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w kwocie 10 zł oraz wydatki związane z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych w/w ustawą w kwocie 10 zł. 8. 1. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie zgodnie załącznikiem nr 5. 2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 6. 9. Wydatki budżetu na 2017 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 307 557,97 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 307 557,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 10. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 zł, 2. dokonywania zmian w wydatkach budżetu w ramach działu klasyfikacji budżetowej polegających na dokonywaniu przeniesienia środków: a) w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy; b) w planie wydatków majątkowych w zakresie rocznych zadań inwestycyjnych, bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych; 3. udzielania w roku budżetowym 2017 pożyczek do wysokości 50 zł; 4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu; 5. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym w zakresie przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem: a) zmian wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych; b) przesunięć pomiędzy następującymi grupami wydatków: wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań i świadczenia na rzecz osób fizycznych. 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranów 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Baranów. Przewodniczący Rady Gminy Roman Bodych
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz. 441 Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Baranów na 2017 r. Dochody w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 12 00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 50 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 50 01095 Pozostała działalność 10 50 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 50 400 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 352 00 40002 Dostarczanie wody 352 00 0830 Wpływy z usług 350 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 163 20 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 163 20
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz. 441 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 3 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 160 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20 750 Administracja publiczna 63 851,00 75011 Urzędy wojewódzkie 43 351,00 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 43 339,00 12,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 20 50 0690 Wpływy z różnych opłat 5 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 00 751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 02 1 02 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 02 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 9 018 052,00
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz. 441 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 15 00 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 15 00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 446 60 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 240 0320 Wpływy z podatku rolnego 4 40 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 2 200 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 2 00 75616 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 20 1 605 60 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 600 0320 Wpływy z podatku rolnego 780 0330 Wpływy z podatku leśnego 60 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 15 00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 45 00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 160 75618 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 5 00 190 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 35 00 0480 0490 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 55 00 100
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz. 441 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3 760 852,00 0010 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 3 750 852,00 10 758 Różne rozliczenia 5 276 612,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4 650 453,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 650 453,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 619 159,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 619 159,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 7 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 7 00 801 Oświata i wychowanie 396 25 80101 Szkoły podstawowe 3 83 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 65 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 18 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 90 42 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 90 42 80104 Przedszkola 302 00
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz. 441 0660 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 35 00 120 0830 Wpływy z usług 10 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 137 00 852 Pomoc społeczna 218 70 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 31 80 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 14 60 17 20 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 5 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 5 00 85216 Zasiłki stałe 96 20 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 96 20 85219 Ośrodki pomocy społecznej 53 70 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 10
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz. 441 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 52 10 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 00 0830 Wpływy z usług 2 00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 30 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 30 855 Rodzina 5 421 20 85501 Świadczenie wychowawcze 3 679 10 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 2060 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3 678 00 1 00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 742 10 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 741 00 1 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 678 70
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz. 441 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 145 50 0830 Wpływy z usług 145 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 90002 Gospodarka odpadami 523 00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 520 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 00 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 20 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10 0690 Wpływy z różnych opłat 10 bieżące razem : 21 601 585,00 majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa 300 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 300 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 300 majątkowe razem : 300
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Poz. 441 Ogółem: 21 901 585,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 11 Poz. 441 Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej Gminy Baranów na 2017 rok. WYDATKI z tego: wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy Wydatki Wydatki finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 Rolnictwo i łowiectwo 291000 16000 1600 1600 275000 275000 1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 27500 275000 275000 1030 Izby rolnicze 16000 16000 1600 1600 z tego: Z tego z tego: 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 267200 267200 267200 68100 19910 40002 Dostarczanie wody 267200 267200 267200 68100 19910 600 Transport i łączność 1085626,1 551074,32 551074,32 5000 546074,32 0 534551,78 534551,78 60004 Lokalny transport zbiorowy 120000 120000 12000 12000 60016 Drogi publiczne gminne 965626,1 431074,32 431074,32 5000 426074,32 0 534551,78 534551,78 700 Gospodarka mieszkaniowa 474312,1 133300 13330 13330 341012,1 341012,1 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 354312,1 13300 1330 1330 341012,1 341012,1 70095 Pozostała działalność 120000 120000 12000 12000 710 Działalność usługowa 50000 50000 50000 5000 4500 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 50000 50000 50000 5000 4500 750 Administracja publiczna 2347012,82 2336084,82 2203684,82 1765427 438257,82 0 13240 10928 10928 10928 0 75011 Urzędy wojewódzkie 43339 43339 43339 42427 912 0 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 85000 85000 500 500 8000 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2025000 2025000 2023000 1661000 36200 200 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 25000 25000 2500 2500 75095 Pozostała działalność 168673,82 157745,82 107345,82 62000 45345,82 0 5040 10928 10928 10928 0 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1020 1020 1020 102 0 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1020 1020 1020 102 0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 293770 293770 253770 63300 19047 4000 75404 Komendy wojewódzkie Policji 10000 10000 1000 1000 75412 Ochotnicze straże pożarne 283770 283770 243770 63300 18047 4000 757 Obsługa długu publicznego 47000 4700 4700 0 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 75702 jednostek samorządu terytorialnego 47000 4700 4700 0
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 12 Poz. 441 z tego: wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy Wydatki Wydatki finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 758 Różne rozliczenia 115000 115000 11500 11500 75818 Rezerwy ogólne i celowe 115000 115000 11500 11500 801 Oświata i wychowanie 7230605 7230605 6826205 5676700 1149505 160000 24440 80101 Szkoły podstawowe 3795520 3795520 3651520 3223000 42852 14400 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 237600 237600 226800 213100 1370 1080 80104 Przedszkola 1010400 1010400 820400 574000 246400 160000 3000 80110 Gimnazja 1669300 1669300 1615800 1416000 19980 5350 80113 Dowożenie uczniów do szkół 334100 334100 333100 123100 21000 100 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 80150 szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 133725 133725 128625 117500 11125 0 510 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 80195 Pozostała działalność 49960 49960 49960 10000 3996 851 Ochrona zdrowia 55000 55000 55000 26000 2900 85153 Zwalczanie narkomanii 6000 6000 600 600 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 49000 49000 49000 26000 2300 852 Pomoc społeczna 768500 768500 529300 386400 14290 23920 85202 Domy pomocy społecznej 69000 69000 6900 6900 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 34400 34400 3440 3440 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki 85214 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 72000 7200 0 7200 85216 Zasiłki stałe 116000 11600 0 11600 85219 Ośrodki pomocy społecznej 415900 415900 414700 375200 3950 120 z tego: Z tego z tego: 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 11200 11200 11200 1120 0 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 50000 5000 0 5000 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 297800 297800 276800 224300 5250 2100 85401 Świetlice szkolne 246900 246900 237100 224300 1280 980 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 4000 400 0 400 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85416 motywacyjnym 7200 720 0 720
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 13 Poz. 441 z tego: wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy Wydatki Wydatki finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 39700 39700 3970 3970 855 Rodzina 5452575 5452575 231840 197655 34185 0 5220735 0 85501 Świadczenie wychowawcze 3679000 3679000 55355 41820 13535 0 3623645 0 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 85502 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1744000 1744000 146910 128760 1815 159709 85504 Wspieranie rodziny 27075 27075 27075 27075 85508 Rodziny zastępcze 2500 2500 250 250 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1363785,93 1319740,23 1318240,23 349672 968568,23 0 150 44045,7 44045,7 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 145000 145000 14500 14500 90002 Gospodarka odpadami 520000 520000 520000 37972 482028 0 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5940,23 5940,23 5940,23 0 5940,23 0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 275545,7 231500 23150 23150 44045,7 44045,7 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 345300 345300 343800 311700 3210 150 90095 Pozostała działalność 72000 72000 7200 7200 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 584405,88 584405,88 244405,88 76200 168205,88 34000 0 92116 Biblioteki 340000 34000 34000 0 92195 Pozostała działalność 244405,88 244405,88 244405,88 76200 168205,88 0 926 Kultura fizyczna 172662,83 172662,83 112662,83 73300 39362,83 6000 0 92601 Obiekty sportowe 104662,83 104662,83 104662,83 73300 31362,83 0 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 60000 6000 6000 0 92695 Pozostała działalność 8000 8000 800 800 Wydatki razem: 20897275,66 19691738,08 13185503,08 8918074 4267429,08 560000 5899235 47000 1205537,58 1205537,58 10928 0 z tego: Z tego z tego:
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 14 Poz. 441 Załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Gminy Baranów na 2017 r. WYDATKI MAJĄTKOWE Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość w tym realizowane w ramach funduszy sołeckich 010 Rolnictwo i łowiectwo 275 000, 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 275 000, 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 275 000, Budowa kanalizacji sanitarnej w Bronisławowie. Przedsięwięcie ujęte w WPF. Okres realizacji w latach 2017-2019 Budowa wodociągu Baranowie. Uzbrojenie gruntów gminnych przewidzianych do sprzedaży. 200, 200, Budowa wodociągu w Bronisławowie. Przedsięwzięcie ujęte w WPF. Okres realizacji w latach 2016-2017. 35 000, Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Baranów poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Przedsięwzięcie ujęte w WPF. Okres realizacji w latach 2016-2019. 2000, 600 Transport i łączność 534 551,78 57 314,68 60016 Drogi publiczne gminne 534 551,78 57 314,68 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 534 551,78 57 314,68 Budowa chodnika w Bronisławowie - wzdłuż drogi gminnej Boża Wola - Dębówka. Inwestycja realizowana w ramach środków funduszy sołeckich sołectwa Bronisławów - kwota 11 00 zł. Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowści Gole. Inwestycja realizowana w ramach środków funduszy sołeckich sołectwa Gole - kwota 12 565,47 zł. Budowa drogi gminnej w miejscowości Basin (docinek od skrzyżowania do miejscowości Izdebno Kościelene). Inwestycja realizowana w ramach środków funduszy sołeckich sołectwa Basin - kwota 9 933,96 zł. Budowa dróg w Bożej Woli - ulice: Krótka, Ogrodowa. Przedsięwzięcie ujęte w WPF. Okres realizacji w latach 2016-2017. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Buszyce (dz.ew. 261). Inwestycja realizowana w ramach środków funduszy sołeckich sołectwa Buszyce - kwota 11 052,35 zł. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Strumiany. Inwestycja realizowana przy udziale środków w ramach funduszy soleckich: 1) sołectwo Strumiany - 9 762,90 zł, 2) sołectwo Wyczółki - 3 00 zł. 11 00 11 00 12 565,47 12 565,47 9 933,96 9 933,96 3000, 11 052,35 11 052,35 190 12 762,90 700 Gospodarka mieszkaniowa 341 012,10 21 012,10 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 341 012,10 21 012,10 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 321 012,10 21 012,10 Budowa budynku - świetlicy wiejskiej w miejscowości Drybus - Gmina Baranów. Przedsięwzięcie ujęte w WPF. Okres realizacji w latach 2014-2017. Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Kaskach - budowa mini tężni. Inwestycja realizowana w ramach środków funduszy sołeckich sołectw: Kaski - kwota 9 940,23 zł, 2) Kaski Budki - 11 071,87 zł. 3000, 21 012,10 21 012,10
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 15 Poz. 441 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 200, Zakup gruntów pod drogi gminne. Regulacja stanów prawnych nieruchomości. 200, 750 Administracja publiczna 10 928, 75095 Pozostała działalność 10 928, 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Współfinansowanie projektu pn. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformatyki" - Wzrost e-potencjału Mazowsza Przedsięwzięcie ujęte w WPF. Okres realizacjiw latach 2016-2018. 10 928, 10 928, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 44 045,70 8 045,70 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 44 045,70 8 045,70 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 44 045,70 8 045,70 Budowa linii oświetlenia ulicznego w Bożej Woli; ul. Stokrotek i Cicha Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Drybus. Inwestycja realizowana w ramach środków funduszy sołeckich sołectwadrybus - kwota 4 00 zł. Budowa Oświetlenia ulicznego w miejscowości Kopiska - wzdłuż drogi powiatowej Jaktorów - Kaski. Inwestycja realizowana w ramach środków funduszy sołeckich sołectwa Kopiska - kwota 4 045,70 zł. Razem: 36 000, 4 00 4 00 4 045,70 4 045,70 1 205 537,58 86 372,48
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 16 Poz. 441 Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Baranów na 2017 r. Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. Lp. Treść 1 2 3 4 Kwota złotych 1. Dochody 21 901 585,00 2. Wydatki 20 897 275,66 3. Wynik budżetu Przychody ogółem: Rozchody ogółem: 1 004 309,34 1 004 309,34 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: 992 1 004 309,34 a. Kredyty 600 b. Pożyczki 404 309,34
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 17 Poz. 441 Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Gminy Baranów na 2017 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami Dział Rozdział Nazwa zadania Dotacje Wydatki ogółem bieżące z tego: majątkowe 750 75011 Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. 43 339,00 43 339,00 43 339, 751 75101 Prowadzenie rejestru stałego spisu wyborców 1 02 1 02 1 020, 852 85213 855 85501 855 85502 Wypłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U, poz. 195), Realizacja zadań związnych z wypłatami świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Razem: 14 60 14 60 14 600, 3 678 00 3 678 00 3 678 000, 1 741 00 1 741 00 1 741 000, 5 477 959,00 5 477 959,00 5 477 959,
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 18 Poz. 441 Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Gminy Baranów na 2017 r. Dotacje podmiotowe w 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota dotacji 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 340 92116 Biblioteki 340 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 340 instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie 340 Razem: 340
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 19 Poz. 441 Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Gminy Baranów na 2017 r. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 r. Dział Rozdział Treść Kwota dotacji Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych 750 75095 801 80104 Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Współfinansowanie projektu pn. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyki" - Wzrost e-potencjału Mazowsza Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie przedszkoli niepublicznych dla gmin: Grodzisk Mazowiecki, Wiskitki, Teresin, Błonie 10 928,00 160 Razem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 170 928,00 Jednostki spoza sektora finansów publicznych 926 92605 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 60 Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Ogółem dotacje 60 230 928,00
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 20 Poz. 441 Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej Gminy Baranów na 2017 r. Wydatki na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego Lp. Nazwa sołectwa/nazwa zadania Środki funduszu przypadające na sołectwo (art..2.ust.1. ustawy o funduszu sołekim) 600/60004/ 4300 600/60016/ 4210, 4270, 4300 600/60016/ 6050 700/70005/ 4210 i 4300 700/70005/ 6050 klasyfikacja budżetowa wydatków 750/75095/ 4210 754/75412/ 4210 801/80101/ 4210 801/80195 /4210 900/90004/ 4210 900/90015/ 4270 900/90015/ 6050 921/92195/ 4210 926/92601/ 4210 1 BARANÓW 21 940,23 5 200, 6 300, 2 000,0, 1 00 940,23 0, 4 00 2 50 1.1. Wymiana tablicy ogłoszeniowej przy Ośrodku Zdrowia w Baranowie 1 30 1 30 1.2. Zakup mebli i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w OSP Baranów - pomieszczenia użyczone gminie na cele kultury i oświaty mieszkańców Baranowa 5 00 5 00 1.3. Zakup namiotu na potrzeby sołeckie 2 00 2 00 1.4. Wymiana tablic informacyjnych z nazwami ulic w sołectwie Baranów 5 20 5 20 1.5. 1.6. Wyposażenie obiektu sportowego ORLIK w sprzęt siłowy 2 50 2 50 Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z sołectwa 1 00 1 00 1.7. Zakup materiałów do utrzymania zieleni gminnej na terenie placu przy Ośrodku Zdrowia w Baranowie 940,23 940,23
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 21 Poz. 441 1.8. Organizacja imprez okolicznościowych na terenie sołectwa i gminy (m.in.. Zorganizowanie dożynek gminnych, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki, Opłatka Wigilijenego, pokazów rękodzieła) - 4 00 4 00 2 BASIN 9 933,96 0, 9 933,96 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 2.1. Budowa odcinka drogi gminnej we wsi Basin na odcinku od skrzyżowania kapliczki w kierunku miejscowości Izdebno Kościelne 9 933,96 9 933,96 3 BOŻA WOLA 31 446,57 300,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 1 446,57 3.1. Remont drogi gminnej poprzez utwardzeniem destruktem asfaltowym - ul. Cicha 20 20 3.2. Zakup i montaż tablic z nazwami ulic 10 10 3.3. Organizacja dożyne gminnych 2017roku i wykonanie wieńca dożynkowego 1 446,57 1 446,57 4 BRONISŁAWÓW 11 479,97 0, 11 000,0,0,0,0,0,0,0,0, 479,97 4.1. Wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej Boża Wola - Dębówka 11 00 11 00 4.2. Organziacja dożynek gminnych w 2017 r. 479,97 479,97 5 BUSZYCE 11 052,35 0, 11 052,35 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 5.1 Modernizacja drogi gminnej dz. Ew. 261 w miejscowości Buszyce 11 052,35 11 052,35 6 CEGŁÓW,MUROWANIEC 16 085,12 14 885,12 0,0,0,0,0,0,0,0,0, 1 200, 6.1. Remont drogi w miejscowości Cegłów - wykonanie nakładki destruktem asfaltowym 14 885,12 14 885,12
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 22 Poz. 441 6.2. 6.3. Organizacja dożynek gminnych - wykonanie wieńca dożynkowego i stoiska sołeckiego 70 70 Organizacja spotkań mieszkańców sołectwa w celu podtrzymywania lokalnych tradycji związanych z kultywowaniem sztuki i wiedzy w zakresie rękodzieła i dekoracji 50 50 7 DRYBUS 12 762,83 8 000,0,0,0,0,0,0,0,0, 4 000, 762,83 7.1. 7.2. Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w sołectwie wzdłuż drogi w kierunku Buszyc - wykonanie projektu budowlanego 4 00 4 00 Utwardzenie dróg na terenie sołectwa - wykoanie nawierzchni destrukte, asfaltowym 8 00 8 00 7.3. Zakup materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia dla potrzeb świetlicy w budynku gminnym 262,83 262,83 7.4. Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania gminnego boiska sportowego w Drybusie 50 50 8 GOLE 12 565,47 0, 12 565,47 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 8.1. Wykonanie chodnika w miejscowości Gole wzdłuż drogi gminnej 12 565,47 12 565,47 9 HOLENDRY BARANOWSKIE A 13 914,12 13 914,12 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 9.1. remont drogi w sołęctwei Hoelndry Baranowskie A - ułożenie nawierzchni destruktem asfaltowym 13 914,12 13 914,12 10 HOLENDRY BARANOWSKIE B 12 433,89 12 433,89 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 23 Poz. 441 Remont drogi gminnej w sołectwie - wykonanie nakładki z destruktu asfaltowego 12 433,89 12 433,89 11 KAROLINA 10 262,90 100,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 262,9,00 11.1. Dofinansowanie kosztów komunikacji - przedłużenie linii Nr 3 na odcinku Kłudno Nowe - Karolina 10 10 11.2. Organizacja spotkań seniorów sołectwa w świetlicy przy filii GBP w Kaskach 262,90 262,90 12 KASKI 21 940,23 0,0,0, 9 940,23 50 2 00 3 000,0,0, 6 500, 12.1. OSP Kaski - zakup wyposażenia do działań bojowych 2 00 2 00 12.2. Zakup instrumentu dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Kaskach 2 00 2 00 12.3. Zespół Szkół w Kaskach - zakup i montaż ławczek przy boisku szkolnym 3 00 3 00 12.4 Klub Srniora - organizacja spotkań seniorów sołectwa pieczenie ciast i degustacja z wnuczkami 2 00 2 00 12.5. Organizacja spotkań z dziećmi i młodzieżą w świetlicy filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Kaskach 1 00 1 00 12.6. Organizacja stoiska sołeckiego i wykonanie wieńca z okazji dożynek gminnych 1 50 1 50 12.7. Organizacja imprez przez mieskańców sołectwa z okazji świąt państwowych (3-Maja, 11 - Listopada) 50 50 12.8. Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej (teren filii Gminnej Biblioteki Publicznej) - budowa mini tężni 9 940,23 9 940,23
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 24 Poz. 441 13 KASKI BUDKI 19 571,87 1 000,0, 11 071,87 1 50 1 00 1 500,0,0,0, 3 500, 13.1. OSP Kaski - zakup wyposażenia do działań bojowych 1 00 1 00 13.2. Zespół Szkół w Kaskach - zakup i montaż ławek przy boisku szkolnym 1 50 1 50 13.3. Klub Seniora - organizacja spotkań seniorów sołectwa pieczenie ciast i degustacja z wnuczkami 1 00 1 00 13.4. Organizacja spotkań z dziećmi i młodzieżą w świetlicy 1 00 1 00 13.5. Organizacja stoiska sołeckiego i wykonanie wieńca z okazji dożynek gminnych 1 50 1 50 13.6. Udrożnienie przepustu pod drogą gminną - ul. Oszowa Kaski 1 00 1 00 13.7. Organizacja imprez przez mieskańców sołectwa z okazji świąt państwowych (3-Maja, 11 - Listopada) 1 50 1 50 13.8. Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej - budowa mini tężni 11 071,87 11 071,87 14 KOPISKA 14 045,7,00 100,0,0,0,0,0,0,0,0, 4 045,7, 14.1. Utwardzenie drogi gminnej destruktem asfaltowym w sołectwie Kopiska 10 10 14.2. Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej Kaski Jaktorów w miejscowości Kopiska 4 045,70 4 045,70 15 NOWA PUŁAPINA,STARA BUŁAPINA 11 874,7,00 11 874,7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 15.2. Remont drogi gminnej w sołectwie Pułapina 11 874,70 11 874,70 16 OSINY 11 578,65 8 000, 2 000,0,0,0,0,0,0,0, 1 578,65
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 25 Poz. 441 16.1. Zakup drzwi wejściowych do świetlicy w OSP w Osinach 2 00 2 00 16.2. Organizacja dożynek gminnych - wykonanie wieńca oraz przygotowanie stoiska soleckiego 1 578,65 1 578,65 16.3. Remont drogi gminnej w sołectwie Osiny poprzez utwardzenie - wykonanie nakładki asfaltowej 8 00 8 00 17 REGÓW,GONGOLINA 19 670,55 17 070,55 0,0,0, 600,0,0,0,0, 2 000, 17.1. Modernizacja drogi gminnej Regów - Gongolina, wykonanie nakładki sasfaltowej 17 070,55 17 070,55 17.2. Zakup umundurowania bojowego dla OSP Kaski 60 60 17.3. Organizacja spotkań seniorów sołectwa w świetlicy przy filii GBP w Kaskach 50 50 17.4. Organizacja dożynek gminnych - wykonanie wieńca dożynkowego i przygotowanie stoiska soleckiego 1 50 1 50 18 STANISŁAWÓW 11 052,35 11 052,35 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 18.1. Remont drogi gminnej - położenie nawierzchni asfaltowej na poszerzonym odcinku drogi 11 052,35 11 052,35 19 STRUMIANY 10 262,9, 9 762,9,0, 500,0,0,0,0,0,0, 19.1. Modernizacja drogi gminnej w Strumainach, poprzez wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącej drodze 9 762,90 9 762,90 19.2. Zakup wyposażenia do działń bojowych - OSP Kaski 50 50 20 WYCZÓŁKI 9 045,82 0, 3 000,0, 1 345,82 80 800,0, 2 500, 600,
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 26 Poz. 441 20.1. 20.2. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Strumiany - wykonanie nakłwdki asfaltowej 3 00 3 00 Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego na istniejących słupach w sołectwie Wyczółki 2 50 2 50 20.3. Zakup umundurowania dla OSP Osiny 80 80 20.4. 20.5. Organizacja imprezy plenerowej dla mieszkańców sołectwa - święta pieczenia ziemniaka 1 345,82 1 345,82 Zakup i montaż ławeczek przy boisku Zespołu Szkół w Kaskach 80 80 20.6. Organizacja zajęć z dziećmi i młodzieżą sołectwa w świetlicy Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Kaskach 60 60 21 ŻABY 14 637,79 12 000,0,0,0, 1 000,0,0,0,0, 1 637,79 21.1. Remont drogi gminnej dz. ew. nr 95, poprzez utwardzenie destruktem asfaltowym 12 00 12 00 21.2. Zakup ubrania specjalnego strażaka dla OSP Boża Wola 1 00 1 00 21.3. Organizacja dożynek gminnych 2017 (wykonanie wieńca i stołu dożynkowego) oraz zakup namiotu 1 637,79 1 637,79 Razem 307 557,97 10 155 430,73 57 314,68 8 30 21 012,10 5 345,82 5 90 5 30 1 00 940,23 2 50 8 045,70 23 205,88 3 262,83 w tym: 1. bieżące 221 185,49 2. majątkowe (inwestycyjne) 86 372,48