MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.2.15.2014 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 24 lutego 2014 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy pn. Anna Mostek - Snarska, przedsiębiorstwie NIEPUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO Lek. med. Anna Mostek - Snarska, os. 2 Pułku Lotniczego 22, 31-869 Kraków. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w składzie: starszy inspektor Anna Kur, starszy inspektor Joanna Kielar, na podstawie upoważnienia nr 44/14 z dnia 20 lutego 2014 r. wydanego przez Kierownika Oddziału w Wydziale Polityki Społecznej, z upoważnienia Wojewody Małopolskiego. Właściciel Podmiotu - Pani Anna Mostek Snarska. Ilekroć w dalszej części protokołu jest mowa o: 1. Podmiocie należy przez to rozumieć, podmiot leczniczy: Anna Mostek - Snarska. 2. Przedsiębiorstwie należy przez to rozumieć, przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO Lek. med. Anna Mostek - Snarska. Przedmiot kontroli: prawidłowość funkcjonowania podmiotu leczniczego zgodnie z wpisem do rejestru ze szczególnym uwzględnieniem podstawowej opieki zdrowotnej, w tym opieki pediatrycznej, położniczej i medycyny szkolnej oraz poprawność prowadzenia dokumentacji medycznej. Okres kontroli: od 1 stycznia 2013 r. do dnia kontroli. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone i zakończone w dniu 24 lutego 2014 r. W toku kontroli materiały udostępniała i informacji udzielała: Właściciel Podmiotu Pani Anna Mostek Snarska. W toku kontroli ustalono, co następuje: Ustalenia wstępne: 1. Podmiot działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.). 2. Podmiot jest wpisany pod numerem 000000005900 do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego i rozpoczął działalność 1 stycznia 1999 r. Ustalenia szczegółowe: 1. W Przedsiębiorstwie funkcjonuje 1 jednostka organizacyjna tj.: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego lek. med. Anna Mostek-Snarska w skład której wchodzą komórki organizacyjne pn.: Poradnia lekarza POZ, Gabinet pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej, Gabinet położnej Środowiskowo-Rodzinnej, które poddano kontroli.
2. Podmiot posiada regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Kierownika 22 czerwca 2012 r. Regulamin zawiera zapisy dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. 3. Podmiot posiada aktualną umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego, zawartą z PZU, na okres od 10 maja 2013 r. do 9 maja 2014 r. Przedmiotowa umowa została złożona do organu rejestrowego. W trakcie kontroli poinformowano o konieczności składania w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą kolejnych umów ubezpieczenia OC, w terminie do 7 dni od ich zawarcia, wraz z wnioskiem o wpis zmian oraz stosownym oświadczeniem. 4. W trakcie kontroli przedstawiono umowę najmu lokalu zawartą 31 sierpnia 2009 r. z Gminą Miejską Kraków, dotyczącą użytkowania lokalu użytkowego przeznaczonego na realizację świadczeń zdrowotnych, na czas nieoznaczony od 1 września 2009 r. 5. W trakcie kontroli przedstawiono Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie z 28 grudnia 2005 r., pismo znak: PSSE/PG/NZ-432-12817- 1202/05, opiniujące pozytywnie program dostosowania pomieszczeń do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 22 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Podmiot jest pod bieżącym nadzorem Inspekcji Sanitarnej, ostatnia kontrola odbyła się 23 maja 2013 r., bez zaleceń. 6. Podmiot posiada umowę Nr 061/300126/POZ/05/2011 o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zawartą z NFZ - Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim 25 stycznia 2011 r. na okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2015 r., wraz z aneksami. 7. Podmiot posiada aktualne umowy z podwykonawcami na wykonywanie świadczeń m. in. w zakresie badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych. Szczegółowy wykaz podwykonawców, z którymi Podmiot zawarł umowy, stanowi załącznik nr 3 do listy kontrolnej. 8. Realizację świadczeń transportu sanitarnego w poz dla populacji pacjentów zadeklarowanych do Podmiotu zapewnia Scanmed Multimedis. 9. Podmiot posiada aktualne umowy na odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych zawarte z firmami SITA Kraków Sp. z o.o. oraz Zakładami Sanitarnymi w Krakowie. 10. W trakcie kontroli sprawdzono paszport techniczny aparatu EKG będącego na wyposażeniu i stwierdzono, że posiada wpisy potwierdzające dokonywanie okresowych przeglądów i sprawność techniczną. 11. Świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, w tym opieki pediatrycznej oraz położniczej udzielane są przez 4 lekarzy, w tym 1 specjalistę medycyny rodzinnej z I stopniem specjalizacji z pediatrii, II stopniem specjalizacji z medycyny szkolnej, 1 z I stopniem specjalizacji z chorób wewnętrznych, 2 lekarzy w trakcie specjalizacji w zakresie medycyny rodzinnej oraz 3 pielęgniarki i 1 położną. 12. Skontrolowano akta osobowe osób udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, które zawierały dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe pracowników. W aktach osobowych personelu znajdowały się aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanych stanowiskach. 13. Organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych w kontrolowanych komórkach. Pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne zlokalizowane są na parterze wolnostojącego budynku. W skład pomieszczeń wchodzą m.in.: rejestracja, 2 gabinety lekarskie, w tym jeden gabinet podwójny z wydzielona częścią do badania i szczepienia dzieci, gabinet zabiegowy z wydzieloną częścią dla pielęgniarek i położnej 2
środowiskowych. W miejscu ogólnodostępnym znajdują się informacje dotyczące m.in. harmonogramów pracy osób udzielających świadczeń zdrowotnych, opieki całodobowej, karty praw pacjenta, numerów telefonów alarmowych oraz trybu składania skarg i wniosków. Gabinet zabiegowy czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8 00 do 18 00. Punkt szczepień czynny jest od poniedziałku do piątku według ustalonego harmonogramu. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej przyjmują pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 00 do 18 00 według ustalonych harmonogramów. Wizyty domowe realizowane są w wyznaczonych godzinach. Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 00 do 18 00. Pielęgniarki środowiskowo - rodzinne sprawują kompleksową opiekę pielęgniarską nad zadeklarowanymi pacjentami, od poniedziałku do piątku według ustalonych harmonogramów, podejmując działania z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych, diagnostycznych, promocji zdrowia i profilaktyki. Pielęgniarki dzielą swój czas pracy w gabinecie oraz środowisku. W ramach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pielęgniarki współpracują m.in. z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na zlecenie którego wykonują świadczenia lecznicze oraz położną środowiskowo-rodzinną, Położna środowiskowo - rodzinna udziela świadczeń od poniedziałku do piątku według ustalonego harmonogramu. Sprawuje opiekę nad kobietą ciężarną, położnicą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia. Skontrolowane torby pracy terenowej pielęgniarki oraz położnej zawierały zestawy przeciwwstrząsowe oraz materiały i sprzęt medyczny niezbędny do wykonywania bieżących czynności pielęgnacyjnych. 14. Na dzień kontroli, do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej zadeklarowanych jest 2208 osób, w tym dzieci od 0 do 18 r.ż. - 524. Do pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej zadeklarowanych jest 2200 osób, a do położnej podstawowej opieki zdrowotnej zadeklarowanych jest 1149 osób. 15. Wyposażenie w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze. W trakcie wizytacji pomieszczeń stwierdzono, że poradnie/gabinety, w których udzielane są świadczenia gwarantowane z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej spełniają wymogi dotyczące wyposażenia w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze. Wykaz wyposażenia stanowi załącznik nr 4, 4a, 4b do listy kontrolnej. 16. W Podmiocie prowadzona jest zbiorcza dokumentacja medyczna, w formie papierowej, księga przyjęć nie zawierała imienia i nazwiska oraz podpisu osoby dokonującej wpisu. Skontrolowano łącznie 30 historii zdrowia i choroby dorosłych i dzieci, prowadzonych w formie zeszytów. Wszystkie historie zawierały pełne oznaczenie pacjenta, oznaczenie osoby udzielającej świadczenia zdrowotne po każdym wpisie z przeprowadzonej wizycie. Poszczególne strony dokumentacji były ponumerowane, stanowiły chronologicznie uporządkowaną całość oraz opatrzone imieniem i nazwiskiem pacjenta. Do historii dołączane są oświadczenia dotyczące upoważnienia osoby bliskiej do uzyskania informacji o stanie zdrowia i udzielanych świadczeniach zdrowotnych oraz do uzyskiwania dokumentacji medycznej. Pielęgniarki środowiskowo-rodzinne prowadzą książki pracy terenowej, w których brakowało oznaczenia podmiotu, liczby porządkowej oraz numeru PESEL pacjenta. Położna środowiskowo-rodzinna wpisuje wizyty patronażowe u położnicy i noworodka w historiach zdrowia i choroby. W Księdze gabinetu zabiegowego brak pełnego oznaczenia lekarza zlecającego oraz osoby wykonującej zlecenie. 3
Karty uodpornienia nie zawierały pełnego oznaczenia podmiotu oraz pełnego oznaczenia osoby wykonującej szczepienie. 17. W okresie objętym kontrolą do Podmiotu nie wpłynęły skargi dotyczące podstawowej opieki zdrowotnej. 18. Poinformowano o konieczności powiadamiania organu rejestrowego o wszelkich zmianach stanu faktycznego i prawnego oraz o zmianach zakresu udzielanych świadczeń, powstałych po wpisie do rejestru, które podmiot wykonujący działalność leczniczą zobowiązany jest zgłosić organowi prowadzącemu rejestr stosownie do postanowień art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.). Lista kontrolna wypełniona przez Właściciela podmiotu stanowi załącznik do protokołu. W wyniku przeprowadzonej kontroli, kontrolowana działalność została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami w zakresie: 1. Prowadzenia dokumentacji medycznej. Wyniki kontroli będą umieszczane w księdze rejestrowej Podmiotu. Inne zagadnienia: W Książce Kontroli pod datą 24 lutego 2014 r. pozostawiono wpis o przeprowadzonej kontroli problemowej. Pouczenie Kierownikowi podmiotu wykonującego działalność leczniczą przysługuje na podstawie art. 112 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po przeczytaniu i podpisaniu został wręczony Kierownikowi Podmiotu, drugi pozostaje w komórce przeprowadzającej kontrolę. Do protokołu nie wniesiono/wniesiono zastrzeżenia.* Podpis i pieczątka Właściciela Podmiotu Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Kraków, os. 2 Pułku Lotniczego 22 (-) lek. med. Anna Mostek Snarska Specjalista Medycyny Rodzinnej Podpisy osób kontrolujących Starszy Inspektor (-) mgr Joanna Kielar Starszy Inspektor (-) Anna Kur Pieczęć firmowa jednostki kontrolowanej Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO 4
Lek. med. Anna Mostek Snarska 31-869 Kraków, os. 2 Pułku Lotniczego 22 Tel. 012-649-68-73 NIP 678-161-34-32, Reg. 350582206 061/300126 Kraków, dnia 28.02.2014 r. * niepotrzebne skreślić 5