UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BABICE NA ROK 2016 NR XVI/113/2015 RADY GMINY BABICE z dnia 29 grudnia 2015r. Na podstawie art. 239, art 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm. ) oraz art.18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) Rada Gminy Babice uchwala co następuje: 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2016 w wysokości 23 816 179 zł. 1. Dochody bieżące 22 791 679 zł. 2. Dochody majątkowe 1 024 500 zł. - jak poniżej : Lp. Dział Nazwa-Treść Planowane dochody w 2016 r. 1. 2. 3. 4. 1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 426,00 dochody bieżące 426,00 -wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych 426,00 umów o podobnym charakterze 2. 020 Leśnictwo 500,00 dochody majątkowe 500,00 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 500,00 3. 600 Transport i łączność 19 142,00 dochody bieżące 19 142,00 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 19 142,00 4. 700 Gospodarka mieszkaniowa 586 040,00 dochody bieżące 172 040,00 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 3 750,00 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 7 890,00 - wpływy z różnych opłat 2 000,00 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych 155 800,00 umów o podobnym charakterze - wpływy z usług 1 800,00 - wpływy z pozostałych odsetek 800,00 dochody majątkowe 414 000,00 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 414 000,00 5. 710 Działalność usługowa 18 000,00 dochody bieżące 18 000,00 - wpływy z różnych opłat 18 000,00 6. 750 Administracja publiczna 69 094,45 dochody bieżące 69 094,45 Id: 03682F75-D458-44D8-BBB8-DC7B4C30A1E0. Uchwalony Strona 1
- wpływy z usług 4 709,00 - wpływy z pozostałych odsetek 714,00 - wpływy z różnych dochodów 5 000,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 58 642,00 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29,45 7. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 700,00 dochody bieżące 1 700,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 700,00 8. 752 Obrona narodowa 650,00 9. 756 dochody bieżące 650,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 650,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 11 455 031,00 dochody bieżące 11 455 031,00 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 6 902 704,00 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 25 000,00 - wpływy z podatku od nieruchomości 2 556 734,00 od osób prawnych 1 532 655,00 od osób fizycznych 1 024 079,00 - wpływy z podatku rolnego 285 534,00 od osób prawnych 37 746,00 od osób fizycznych 247 788,00 - wpływy z podatku leśnego 65 520,00 od osób prawnych 60 078,00 od osób fizycznych 5 442,00 - wpływy z podatku od środków transportowych 135 679,00 od osób prawnych 15 025,00 od osób fizycznych 120 654,00 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 2 500,00 - wpływy z podatku od spadków i darowizn 27 000,00 - wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 - wpływy z opłaty targowej 5 500,00 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 130 000,00 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 123 000,00 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 15 000,00 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnch 150 250,00 od osób prawnych 250,00 od osób fizycznych 150 000,00 - wpływy z różnych opłat 3 600,00 od osób prawnych 100,00 od osób fizycznych 3 500,00 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7 000,00 od osób prawnych 2 000,00 od osób fizycznych 5 000,00 - wpływy z pozostałych odsetek 10,00 10. 758 Różne rozliczenia 7 503 100,55 dochody bieżące 7 503 100,55 - subwencje ogólne z budżetu państwa 7 485 401,00 Id: 03682F75-D458-44D8-BBB8-DC7B4C30A1E0. Uchwalony Strona 2
z tego : część oświatowa subwencji ogólnej 6 409 932,00 część wyrówanawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 075 469,00 - wpływy z różnych opłat 2 699,55 - wpływy z różnych dochodów 15 000,00 11. 801 Oświata i wychowanie 1 480 084,00 dochody bieżące 870 084,00 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 62 400,00 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 213 000,00 - wpływy z różnych opłat 4 300,00 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych 18 420,00 umów o podobnym charakterze - wpływy z usług 228 400,00 -wpływy z różnych dochodów 1 300,00 - wpływy z pozostałych odsetek 1 100,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 341 164,00 dochody majątkowe 610 000,00 - dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 610 000,00 12. 852 Pomoc społeczna 1 852 533,00 dochody bieżące 1 852 533,00 - wpływy z usług 2 000,00 - wpływy z różnych dochodów 4 000,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 540 679,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 291 854,00 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 14 000,00 13. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 829 878,00 w tym dochody bieżące 829 878,00 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych 82 678,00 umów o podobnym charakterze - wpływy z różnych opłat 11 000,00 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 736 000,00 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200,00 Dochody ogółem 23 816 179,00 Dochody bieżące 22 791 679,00 Dochody majątkowe 1 024 500,00 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2016 w wysokośći 24 697 786 zł. 1. Wydatki bieżące w wysokości 21 153 933,06 zł. 2. Wydatki majątkowe w wysokości 3 543 852,94 zł. - jak poniżej: Lp. Dzi ał Rozdział Nazwa-treść Planowane wydatki w 2016 roku 1 2 3 4 5 1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 81 494,20 Id: 03682F75-D458-44D8-BBB8-DC7B4C30A1E0. Uchwalony Strona 3
01008 Melioracje wodne 60 283,20 wydatki bieżące 35 000,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 25 000,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 25 000,00 2. Dotacje na zadania bieżące 10 000,00 wydatki majątkowe 25 283,20 - modernizacja rowu melioracyjnego Nr 1 w Mętkowie 25 283,20 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5 500,00 wydatki bieżące 5 500,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 5 500,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 5 500,00 01030 Izby rolnicze 5 711,00 wydatki bieżące 5 711,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 5 711,00 1.2 wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych 5 711,00 01095 Pozostała działalność 10 000,00 wydatki bieżące 10 000,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 10 000,00 1.2 wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych 10 000,00 2. 600 Transport i łączność 1 278 549,74 60004 Lokalny transport zbiorowy 126 100,00 wydatki bieżące 126 100,00 2.dotacja na zadania bieżące 126 100,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 539 778,00 wydatki bieżące 19 568,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 19 568,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zadanie przejete przez gminę do realizacji w drodze porozumienia z województwem na utrzymanie odcinków dróg 780 i 781. 19 568,00 19 142,00 wydatki majątkowe 520 210,00 - budowa obwodnicy Babic 520 210,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 49 376,54 wydatki bieżące 24 000,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 24 000,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 24 000,00 wydatki majątkowe 25 376,54 - dotacja na pomoc finansową na drogi powiatowe oraz chodnik przy drodze powiatowej 25 376,54 60016 Drogi publiczne gminne 523 295,20 wydatki bieżące 298 012,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 298 012,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 298 012,00 wydatki majątkowe 225 283,20 - przebudowa drogi Mickiewicza (dalszy etap), modernizacja ul. Trzupki, modernizacja drogi Jana Pawła II, Gajowa, Łącząca, odwodnienie ul.wiklinowej, Czerwonej Górki i Okrąglickiej, odwodnienie Koszykarskiej, przebudowa ul. 225 283,20 Podgórnej 60017 Drogi wewnętrzne 40 000,00 Id: 03682F75-D458-44D8-BBB8-DC7B4C30A1E0. Uchwalony Strona 4
wydatki bieżące 10 000,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 10 000,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 10 000,00 wydatki majątkowe 30 000,00 - modernizacja dróg wewnętrznych 30 000,00 3. 700 Gospodarka mieszkaniowa 52 400,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 48 500,00 wydatki bieżące 48 500,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 48 500,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 48 500,00 70095 Pozostała działalność 3 900,00 w tym; wydatki bieżące 3 900,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 3 900,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3 900,00 4. 710 Działalność usługowa 86 100,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 20 000,00 wydatki bieżące 20 000,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 20 000,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 20 000,00 71035 Cmentarze 66 100,00 w tym wydatki bieżące 46 100,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 46 100,00 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 45 100,00 wydatki majątkowe 20 000,00 - rozbudowa cmentarza komunalnego w Mętkowie 20 000,00 5. 750 Administracja publiczna 3 618 768,00 75011 Urzędy wojewódzkie 224 126,00 wydatki bieżące 224 126,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 224 076,00 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 204 117,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 19 959,00 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 50,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 194 118,00 wydatki bieżące 194 118,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 20 360,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 20 360,00 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 173 758,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 946 417,00 wydatki bieżące 2 792 917,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 789 867,00 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 303 014,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 486 853,00 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 050,00 wydatki majątkowe 153 500,00 - zakup udziałów w spółce "Oczyszczalnia" sp. z o.o. 150 000,00 - zakup sprzętu komputerowego 3 500,00 Id: 03682F75-D458-44D8-BBB8-DC7B4C30A1E0. Uchwalony Strona 5
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 54 600,00 wydatki bieżące 54 600,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 54 600,00 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 100,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 52 500,00 75095 Pozostała działalność 199 507,00 wydatki bieżące 199 507,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 140 677,00 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 80 506,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 60 171,00 3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 58 830,00 6. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 700,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 700,00 wydatki bieżące 1 700,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 700,00 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 676,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 024,00 7. 752 Obrona narodowa 650,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 650,00 wydatki bieżące 650,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 650,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 650,00 8. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 242 400,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 217 800,00 wydatki bieżące 167 800,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 126 800,00 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36 800,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 90 000,00 2. dotacje na zadania bieżące 25 000,00 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 000,00 wydatki majątkowe 50 000,00 - wkład własny na małopolskie remizy" 50 000,00 75414 Obrona cywilna 1 000,00 wydatki bieżące 1 000,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 000,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 000,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 23 600,00 wydatki bieżące 23 600,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 000,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 000,00 2.dotacje na zadania bieżące 22 600,00 9. 757 Obsługa długu publicznego 290 000,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 290 000,00 wydatki bieżące 290 000,00 4. wydatki na obsługę długu gminy Babice 290 000,00 10. 758 Różne rozliczenia 275 000,00 Id: 03682F75-D458-44D8-BBB8-DC7B4C30A1E0. Uchwalony Strona 6
75818 Rezerwy ogólne i celowe 275 000,00 wydatki bieżące 125 000,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 125 000,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 125 000,00 - rezerwa ogólna 79 700,00 - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 45 300,00 wydatki majątkowe 150 000,00 - rezerwa na wydatki inwestycyjne 150 000,00 11. 801 Oświata i wychowanie 12 867 664,00 80101 Szkoły Podstawowe 5 879 886,00 wydatki bieżące 4 567 686,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 4 327 686,00 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 807 864,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 519 822,00 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 240 000,00 wydatki majątkowe 1 312 200,00 - budowa sali gimnastycznej w Mętkowie 1 212 200,00 - modernizacja szkoły Mętkowie w celu dostosowania do przepisów o przedszkolach 100 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 145 277,00 wydatki bieżące 145 277,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 137 942,00 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 115 038,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 22 904,00 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 335,00 80104 Przedszkola 3 215 982,00 wydatki bieżące 2 215 982,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 077 982,00 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 633 186,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 444 796,00 2. dotacje na zadania bieżące 70 000,00 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 68 000,00 wydatki majątkowe 1 000 000,00 - termomodernizacja przedszkoli 1 000 000,00 80110 Gimnazja 2 441 754,00 wydatki bieżące 2 441 754,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 307 754,00 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 069 092,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 238 662,00 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 134 000,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 97 467,00 wydatki bieżące 97 467,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 97 467,00 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 967,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 80 500,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 460 210,00 wydatki bieżące 460 210,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 459 410,00 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 413 557,00 Id: 03682F75-D458-44D8-BBB8-DC7B4C30A1E0. Uchwalony Strona 7
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 45 853,00 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 800,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 57 120,00 wydatki bieżące 57 120,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 57 120,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 57 120,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 377 818,00 80150 wydatki bieżące 377 818,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 375 544,00 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 151 873,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 223 671,00 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 274,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 188 650,00 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wydatki bieżące 188 650,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 185 150,00 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 124 710,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 60 440,00 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 500,00 80195 Pozostała działalność 3 500,00 wydatki bieżące 3 500,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 3 500,00 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2 500,00 12. 851 Ochrona zdrowia 130 000,00 85149 Programy polityki zdrowotnej 5 000,00 wydatki bieżące 5 000,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 5 000,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 5 000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 5 500,00 wydatki bieżące 5 500,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 5 500,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 5 500,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 117 500,00 wydatki bieżące 117 500,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 87 400,00 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 57 734,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 29 666,00 2. dotacje na zadania bieżące 30 000,00 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 100,00 85158 Izby Wytrzeźwień 2 000,00 wydatki bieżące 2 000,00 2. dotacje na zadania bieżące 2 000,00 13. 852 Pomoc społeczna 3 032 796,00 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 50 000,00 Id: 03682F75-D458-44D8-BBB8-DC7B4C30A1E0. Uchwalony Strona 8
wydatki bieżące 50 000,00 2. dotacje na zadania bieżące 50 000,00 85202 Domy pomocy społecznej 197 000,00 w tym; wydatki bieżące 197 000,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 197 000,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 197 000,00 85204 Rodziny zastepcze 14 500,00 wydatki bieżące 14 500,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 14 500,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 14 500,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 13 884,00 w tym; wydatki bieżące 13 884,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 13 884,00 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 254,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2 630,00 85206 Wspieranie rodziny 34 850,00 85212 85213 wydatki bieżące 34 850,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 34 850,00 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33 400,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 450,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 594 676,00 w tym; wydatki bieżące 1 594 676,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 197 630,00 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 179 912,00 1.2 wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych 17 718,00 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 397 046,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 15 207,00 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki bieżące 15 207,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 15 207,00 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 207,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 221 695,00 w tym; wydatki bieżące 221 695,00 3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 221 695,00 85216 Zasiłki stałe 132 192,00 wydatki bieżące 132 192,00 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 132 192,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 569 792,00 85220 wydatki bieżące 569 792,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 566 192,00 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 489 207,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 76 985,00 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 600,00 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 20 000,00 Id: 03682F75-D458-44D8-BBB8-DC7B4C30A1E0. Uchwalony Strona 9
wydatki bieżące 20 000,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 20 000,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 20 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 39 000,00 wydatki bieżące 39 000,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 39 000,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 39 000,00 85295 Pozostała działalność 130 000,00 wydatki bieżące 130 000,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 10 000,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 10 000,00 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 120 000,00 14. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 124 491,00 85401 Świetlice szkolne 105 291,00 wydatki bieżące 105 291,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 98 739,00 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 94 413,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4 326,00 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 552,00 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 9 200,00 wydatki bieżące 9 200,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 9 000,00 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 830,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 170,00 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 10 000,00 w tym; wydatki bieżące 10 000,00 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000,00 15. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 582 098,11 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 90 000,00 wydatki bieżące 90 000,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 90 000,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 90 000,00 90002 Gospodarka odpadami 931 196,00 wydatki bieżące 931 196,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 930 996,00 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 70 575,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 860 421,00 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 15 000,00 wydatki bieżące 15 000,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 15 000,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 15 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 7 000,00 wydatki bieżące 7 000,00 Id: 03682F75-D458-44D8-BBB8-DC7B4C30A1E0. Uchwalony Strona 10
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 7 000,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 7 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 417 000,00 wydatki bieżące 389 000,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 389 000,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 389 000,00 wydatki majątkowe 28 000,00 - dbudowa punktów oświetleniowych 28 000,00 90095 Pozostała działalność 121 902,11 wydatki bieżące 121 902,11 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 120 702,11 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28 940,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 91 762,11 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 200,00 16. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 794 900,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 19 900,00 w tym wydatki bieżące 19 900,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 19 900,00 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 300,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 17 600,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 432 000,00 wydatki bieżące 432 000,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 000,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2 000,00 2. dotacje na zadania bieżące 430 000,00 92116 Biblioteki 328 000,00 wydatki bieżące 328 000,00 2. dotacje na zadania bieżące 328 000,00 92195 Pozostała działalność 15 000,00 wydatki bieżące 15 000,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 15 000,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 15 000,00 17. 926 Kultura fizyczna 238 774,95 92601 Obiekty sportowe 54 774,95 wydatki bieżące 50 774,95 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 50 774,95 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 50 774,95 wydatki majątkowe 4 000,00 - zakup urzadzenia nawadniającego boisko 4 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 184 000,00 WYDATKI OGÓŁEM : wydatki bieżące 184 000,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 3 000,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3 000,00 2. dotacje na zadania bieżące 181 000,00 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 21 153 933,06 zł. 24 697 786,00 Id: 03682F75-D458-44D8-BBB8-DC7B4C30A1E0. Uchwalony Strona 11
- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 16 988 851,06 zł. z czego: - 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 952 272,00 zł. - 1.2 wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 5 036 579,06 zł. - 2) dotacje na zadania bieżące 1 274 700 zł. - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 600 382 zł. - 4) wydatki na obsługę długu publicznego 290 000 zł. 4. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 3 543 852,94 zł. - na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 393 852,94 zł. dotacje celowe na pomoc finansową na wydatki inwestycyjne 545 586,54 zł. - wydatki na zakup udziałów spółek prawa handlowego - 150 000,00 zł. 3. Różnica między dochodami a wydatkami wynosi 881 607,00 zł. i stanowi planowany deficyt budżetu gminy Babice w 2016 roku, który zostanie pokryty z nowo zaciąganych kredytów i pożyczek. 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 541 000 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 659 393zł. w specyfikacji jak poniżej: 1. DOCHODY OGÓŁEM: 23 816 179,00 2. WYDATKI OGÓŁEM: 24 697 786,00 3. DEFICYT (1-2) 881 607,00 4. PRZYCHODY BUDŻETU 2 541 000,00 z tego: - kredyt 2 541 000,00 5. ROZCHODY BUDŻETU 1 659 393,00 z tego: - spłata zaciągniętych kredytów 1 654 393,00 - spłata zaciągniętych pożyczek 5 000,00 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w 2016 roku w wysokości 2 541 000 zł. na zbilansowanie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu - 1 659 393,00 zł. oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 881 607,00 zł. 3. Upoważnia się Wójta Gminy Babice do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie określonej limitem z ust. 2. 5. Tworzy się rezerwę budżetu w wysokości 275 000,00 zł. z tego rezerwę ogólną w wysokości 79 700,00 zł. oraz rezerwę celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 45 300,00 zł. rezerwę na wydatki inwestycyjne w wysokości 150 000,00 zł. 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się: 1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujetych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii: Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdzia ł Dochody 1. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD 756 123 INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI 000,00 PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 1.1 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 75618 123 terytorialnego na podstawie ustaw razem: 1.1.1 Dochody bieżące: Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 000,00 123 000,00 Wydatki 2. OCHRONA ZDROWIA RAZEM: 851 123 000,00 2.2 Zwalczanie narkomanii 85153 5 500,00 2.2.1 Wydatki bieżące: 5 500,00 1.Wydatki bieżące jednostek budżetowych 5 500,00 Id: 03682F75-D458-44D8-BBB8-DC7B4C30A1E0. Uchwalony Strona 12
1.2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 5 500,00 2.2.2 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii 5 500,00 2.3 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154 117 500,00 2.3.1 Wydatki bieżące 117 500,00 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych 87 400,00 1.1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 57 734,00 1.2) Wydatki na realizacje zadań statutowych jednostek budżetowych 29 666,00 2) Dotacje 30 000,00 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 100,00 2.3.2 Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób 18 000,00 uzależnionych od alkoholu 2.3.3 Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy 48 000,00 psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 2.3.4 Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej 30 000,00 rozwiązywaniu problemów alkoholowych - na prowadzenie działalności dla rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach konkursów przez stowarzyszenia - dotacja celowa 30 000 zł. 2.3.5 Prowadzenie profilaktycznej działalności informatycznej i edukacyjnej 11 500,00 z zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży 2.3.6 Opiniowania wniosków o obowiązkowe leczenie odwykowe przez biegłych sądowych, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości 10 000,00 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami: Dział Rozdział Nazwa Dochody Wydatki 1 2 3 4 5 6 750 Administracja publiczna 58 642,00 58 642,00 75011 Urzędy wojewódzkie 58 642,00 dochody bieżące 58 642,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 58 642,00 75011 Urzędy wojewódzkie 58 642,00 wydatki bieżące 58 642,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 58 642,00 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55 016,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 3 626,00 budżetowych 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 700,00 1 700,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 1 700,00 prawa dochody bieżące 1 700,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 700,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 1 700,00 prawa wydatki bieżące 1 700,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 700,00 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 676,00 1.2 wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek 1 024,00 budżetowych 752 Obrona narodowa 650,00 650,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 650,00 dochody bieżące 650,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 650,00 Id: 03682F75-D458-44D8-BBB8-DC7B4C30A1E0. Uchwalony Strona 13
zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75212 Pozostałe wydatki obronne 650,00 wydatki bieżące 650,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 650,00 1.2 wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek 650,00 budżetowych 852 Pomoc społeczna 1 540 679,00 1 540 679,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 1 534 994,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dochody bieżące 1 534 994,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie(związkom gmin)ustawami 1 534 994,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 1 534 994,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące 1 534 994,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 137 948,00 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 132 498,00 1.2 wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek 5 450,00 budżetowych 3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 397 046,00 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 5 685,00 niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dochody bieżące 5 685,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 685,00 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 5 685,00 niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki bieżące 5 685,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 5 685,00 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 685,00 RAZEM 1 601 671,00 1 601 671,00 PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM W 2016 ROKU Dział Rozdział Nazwa Dochody 1 2 4 5 750 Administracja publiczna 589,00 75011 Urzędy wojewódzkie 589,00 - wpływy z różnych opłat 589,00 852 Pomoc społeczna 29 825,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 29 825,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wpływy z różnych dochodów 29 825,00 RAZEM: 30 414,00 3. Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na sfinansowanie zadań gminy Babice w zakresie ochrony środowiska: Dział Rozdział Nazwa Dochody Wydatki 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 10 000,00 i kar za korzystanie ze środowiska dochody bieżące 10 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 Id: 03682F75-D458-44D8-BBB8-DC7B4C30A1E0. Uchwalony Strona 14
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 000,00 90002 Gospodarka odpadami 10 000,00 wydatki bieżące 10 000,00 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 10 000,00 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 10 000,00 4. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki na sfinansowanie zadań związanych z wywozem odpadów: Dział Rozdział Nazwa Dochody Wydatki 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 736 000,00 90002 Gospodarka odpadami 736 000,00 dochody bieżące 736 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 736 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 736 000,00 90002 Gospodarka odpadami 736 000,00 wydatki bieżące 736 000,00 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 735 800,00 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 70 575,00 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 665 225,00 jednostek budżetowych 3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 5. Dochody i wydatki na zadania przejęte do realizacji w drodze porozumienia Dział Rozdział Nazwa Dochody Wydatki 600 Transport i łączność 19 142,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 19 142,00 dochody bieżące 19 142,00 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorzadu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorzadu terytorialnego 19 142,00 600 Transport i łączność 19 142,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 19 142,00 wydatki bieżące 19 142,00 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 19 142,00 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 19 142,00 7. Wydatki budżetu na 2016 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 284 870,91 zł. w tym ze środków z art. 3 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U z 2014 poz. 301) na łączną kwotę 172 886,52zł. jak niżej : Babice Lp. Dział Rozdział Nazwa -Treść Kwota 1 2 3 4 5 1 600 Transport i łączność 25 283,20 60016 Drogi publiczne gminne 25 283,20 wydatki majątkowe 25 283,20 modernizacja ul. Trzupki - fundusz sołecki 25 283,20 2 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 19 027,02 90095 Pozostała działalność 19 027,02 wydatki bieżące 19 027,02 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 19 027,02 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19 027,02 Id: 03682F75-D458-44D8-BBB8-DC7B4C30A1E0. Uchwalony Strona 15
Zagórze RAZEM: 44 310,22 Lp. Dział Rozdział Nazwa -Treść Kwota 1 2 3 4 5 1 600 Transport i łączność 30 659,74 Mętków 60014 Drogi publiczne powiatowe 5 376,54 wydatki majątkowe 5 376,54 - dotacja na pomoc finansową - budowa chodnika k/szkoły 5 376,54 60016 Drogi publiczne gminne 25 283,20 wydatki majątkowe 25 283,20 -odwodnienie ul. Okrąglickiej, Wiklinowej i Czerwonej Górki - fundusz 25 283,20 sołecki 2 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 000,00 90095 Pozostała działalność 15 000,00 wydatki bieżące 15 000,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 15 000,00 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15 000,00 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 000,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 10 000,00 wydatki bieżące 10 000,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 10 000,00 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10 000,00 RAZEM: 55 659,74 Lp. Dział Rozdział Nazwa-Treść Kwota 1 2 3 4 5 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 25 283,20 Olszyny 01008 Melioracje wodne 25 283,20 wydatki majątkowe 25 283,20 - modernizacja rowu melioracyjnego Nr 1 - fundusz sołecki 25 283,20 2 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 100,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 100,00 wydatki bieżące 1 100,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 100,00 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 100,00 3 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 245,87 90095 Pozostała działalność 1 245,87 wydatki bieżące 1 245,87 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 245,87 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 245,87 4 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 700,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 700,00 w tym; wydatki bieżące 1 700,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 700,00 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 700,00 RAZEM: 29 329,07 Lp. Dział Rozdział Nazwa -Treść Kwota Id: 03682F75-D458-44D8-BBB8-DC7B4C30A1E0. Uchwalony Strona 16
1 2 3 4 5 1 600 Transport i łączność 37 500,00 60016 Drogi publiczne gminne 37 500,00 wydatki bieżące 34 000,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 34 000,00 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 34 000,00 - remont ul. Kasztanowej, Grzybowej i Olchowej 34 000,00 wydatki majątkowe 3 500,00 - odwodnienie ul. Koszykarskiej 3 500,00 2 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 26 409,96 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4 000,00 wydatki bieżące 4 000,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 4 000,00 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 000,00 90015 Oświetlenie uli, placów i dróg 20 000,00 wydatki majątkowe 20 000,00 - dobudowa punktów oświetleniowych ( dokumentacja) - fundusz 20 000,00 sołecki 90095 Pozostała działalność 2 409,96 w tym; wydatki bieżące 2 409,96 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 409,96 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 409,96 3. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 000,00 wydatki bieżące 2 000,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 000,00 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 000,00 - doposażenie Domu Kultury w Olszynach - fundusz sołecki 2 000,00 4. 926 Kultura fizyczna 2 903,95 Rozkochów 92601 Obiekty sportowe 2 903,95 wydatki bieżące 2 903,95 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 903,95 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 903,95 - doposażenie obiektu sportowego - fundusz sołecki 2 903,95 RAZEM: 68 813,91 Lp. Dział Rozdział Nazwa -Treść Kwota 1 2 3 4 5 1 600 Transport i łączność 25 283,20 Wygiełzów 60016 Drogi publiczne gminne 25 283,20 wydatki majątkowe 25 283,20 - przebudowa ul. Podgórnej -fundusz sołecki 25 283,20 RAZEM: 25 283,20 Lp. Dział Rozdział Nazwa -Treść Kwota 1 2 3 4 5 1 600 Transport i łączność 23 336,39 60016 Drogi publiczne gminne 23 336,39 Id: 03682F75-D458-44D8-BBB8-DC7B4C30A1E0. Uchwalony Strona 17
Jankowice wydatki majątkowe 23 336,39 - przebudowa ul. A. Mickiewicza dalszy etap - fundusz sołecki 23 336,39 RAZEM: 23 336,39 Lp. Dział Rozdział Nazwa -Treść Kwota 1 2 3 4 5 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 000,00 01008 Melioracje wodne wydatki bieżące 3 000,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 3 000,00 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 000,00 2 600 Transport i łączność 23 513,38 60016 Drogi publiczne gminne 23 513,38 wydatki majątkowe 23 513,38 - modernizacja drogi Jana Pawła II, Gajowa, Łącząca - fundusz sołecki 23 513,38 3 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 5 000,00 wydatki bieżące 5 000,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 5 000,00 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 000,00 4 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 625,00 90095 Pozostała działalność 1 625,00 wydatki bieżące 1 625,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 625,00 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 625,00 5 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 000,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 000,00 wydatki bieżące 1 000,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 000,00 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 000,00 6 926 Kultura fizyczna 4 000,00 92601 Obiekty sportowe 4 000,00 wydatki majątkowe 4 000,00 - zakup pompy nawadniającej boisko 4 000,00 RAZEM: 38 138,38 Ogółem: 284 870,91 bieżące 104 011,80 majątkowe 180 859,11 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2016 roku w łącznej wysokości 1 820 286,54 zł. - jak w załączniku do niniejszej uchwały. 9. Upoważnia się Wójta Gminy Babice do dokonywania zmian w budżecie, w granicach działu wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyjątkiem przeniesień między działami i z wyłączeniem zmian wydatków ujętych na przedsięwzięcia w WPF. Upoważnia się Wójta Gminy Babice do przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy Babice. 10. W zakresie wykonania budżetu na 2016 rok upoważnia się Wójta Gminy Babice do: 1. Zaciągania w 2016 roku kredytów i pożyczek na pokrycie występujacego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 500 000 zł. Id: 03682F75-D458-44D8-BBB8-DC7B4C30A1E0. Uchwalony Strona 18
2. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu. 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Babice. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Babice. Przewodniczący Rady Gminy Babice Tadeusz Biel Id: 03682F75-D458-44D8-BBB8-DC7B4C30A1E0. Uchwalony Strona 19
Załącznik do Uchwały Nr XVI/113/2015 Rady Gminy Babice z dnia 29 grudnia 2015 r. Planowane kwoty dotacji udzielane w 2016 r. z budżetu Gminy Babice DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Dotacje celowe na sfinansowanie zadań inwestycyjnych zlecanych innym jednostkom sektora finansów publicznych Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Kwota 1. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa 600 60013 520 210,00 Małopolskiego na budowę Obwodnicy Babic 2. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego na dofinansowanie dróg powiatowych 600 60014 25 376,54 Dotacje celowe na sfinansowanie zadań bieżących zlecanych innym jednostkom sektora finansów publicznych Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Kwota 1. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu 600 60004 85 100,00 Chrzanowskiego na dofinansowanie transportu zbiorowego 2. Dotacja celowa dla ZKKM na dofinansowanie transportu 600 60004 41 000,00 zbiorowego 3. Dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań 754 75421 22 600,00 bieżących dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie zarządzania kryzysowego 4. Dotacja celowa na pokrycie kosztów dzieci 801 80104 70 000,00 uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w innych gminach 5. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Jaworzno na dofinansowanie utrzymania gotowości Ośrodka Profilaktyki i Izby Wytrzeźwień 851 85158 2 000,00 Dotacje podmiotowe udzielane dla gminnych instytucji kultury Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Kwota 1. Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 921 92109 430 000,00 2. Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej 921 92116 328 000,00 DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Dotacje celowe na zadania bieżące Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Kwota 1. Zadania w zakresie ochrony przed powodzią 010 01008 10 000,00 2. Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej 754 75412 25 000,00 3. Zadania w zakresie rozwiązywania problemów 851 85154 30 000,00 alkoholowych 4. Zadania w zakresie prowadzenia placówki opiekuńczowychowawczej 852 85201 50 000,00 5. Zadania w zakresie kultury fizycznej 926 92605 181 000,00 Razem dotacje : 1 820 286,54 Id: 03682F75-D458-44D8-BBB8-DC7B4C30A1E0. Uchwalony Strona 1
Bieżące zadania : 1 274 700,00 Inwestycyjne zadania: 545 586,54 Id: 03682F75-D458-44D8-BBB8-DC7B4C30A1E0. Uchwalony Strona 2
Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Gminy Babice na rok 2016. Planuje się dochody budżetu Gminy Babice na rok 2016 w wysokości 23 816 179 zł. Prognozę dochodów opracowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2015 oraz : v Informację Ministra Finansów o planowanej kwocie subwencji ogólnej na rok 2016, oraz planowanych udziałach Gminy Babice w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2016, v Informację Wojewody Małopolskiego o kwotach planowanych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych, v Informację KBW Delegatura w Krakowie o planowanych kwotach w projekcie budżetu na rok 2016 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Dochodów podatkowych na podstawie planowanej wysokości stawek podatków na 2016 r. a podatek rolny i leśny na podstawie ceny drewna i żyta ogłaszanej przez GUS w 2015 r. Dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych budżetu państwa na zadania inwestycyjne w 2016 r. Planuje się wydatki budżetu Gminy Babice na rok 2016 w wysokości 24 697 786,00zł. Prognozę wydatków opracowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2015 oraz: utrzymanie średnich wynagrodzeń dla nauczycieli określonej przepisami ustawy o systemie oświaty. wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 1,7% wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy 2,45% wysokość minimalnego wynagrodzenia 1 850 zł. W projekcie budżetu na 2016 rok ujęto przedstawione zadania we wnioskach organizacji, uchwał sołectw, wnioski radnych i mieszkańców. Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz kierownicy Referatów Urzędu Gminy Babice przedstawili do projektu budżetu plany finansowe. Jednym z głównych źródeł dochodów budżetu Gminy Babice jest subwencja 31,43% ogółem dochodów : oświatowa w wysokości 6 409 932 zł. co stanowi 26,91% planowanych dochodów budżetu, subwencja ogólna w wysokości 1 075 469 zł. co stanowi 4,52% planowanych dochodów. W stosunku do roku ubiegłego subwencja oświatowa została zwiększona o kwotę 283 147 zł. natomiast subwencja ogólna została zmniejszona o kwotę 284 025 zł. Kolejnym ważnym źródłem dochodów jest udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i wynosi on 6 927 704 zł. i jest większy niż w roku poprzednim o kwotę 458 885 zł. tj. o 7,09 % w stosunku do roku poprzedniego. Są to planowane dochody, które mogą być większe lub mniejsze. Dochody budżetu gminy w zakresie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, które przekazuje Wojewoda, zostały ustalone na poziomie 1 601 671 zł. z tego kwota 58 642 zł na zadania z zakresu administracji publicznej Urzędy Wojewódzkie. Kwotę 650 zł. Wojewoda przeznaczył na pozostałe wydatki obronne. Pozostała kwota 1 540 679 zł. została przeznaczona na zadania z zakresu pomocy społecznej. Kwota dotacji na zadania zlecone została zwiększona 54 372 zł. w stosunku do pierwotnego planu roku poprzedniego. Plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizacje własnych zadań na pomoc społeczną jest większy o 45 444 zł. w stosunku do roku ubiegłego i wynosi 291 854 zł. Gmina planuje dotację na dopłaty do ucznia w przedszkolu i oddziale przedszkolnym w wysokości 341 164 zł. Zaplanowano również dochody z tytułu wpłat gmin za dzieci uczęszczające do naszych przedszkoli publicznych zgodnie z art. 79a ustawy o systemie oświaty w wysokości 43 120 zł. za 9 dzieci. Większe o 300 zł niż w 2015 r. zaplanowano dochody na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców tj. 1 700 zł. Gmina Babice rozpoczęła w 2015 r. budowę sali gimnastycznej w Mętkowie. Wraz z rozpoczęciem inwestycji wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie zadania z budżetu państwa. Podpisana Id: 03682F75-D458-44D8-BBB8-DC7B4C30A1E0. Uchwalony Strona 1