WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 188 600,00 01008 Melioracje wodne 69 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 67 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 105 200,00 4430 Różne opłaty i składki 6 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 99 200,00 01030 Izby rolnicze 6 400,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 6 400,00 01095 Pozostała działalność 8 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 57 024,00 40002 Dostarczanie wody 57 024,00 4300 Zakup usług pozostałych 57 024,00 600 Transport i łączność 1 702 509,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 200 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 200 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 307 509,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 120,00 4270 Zakup usług remontowych 300 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 200 000,00 4430 Różne opłaty i składki 35 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 761 389,00 60095 Pozostała działalność 195 000,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 190 000,00 630 Turystyka 8 000,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 8 000,00 8 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 54 500,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 54 500,00 4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 4430 Różne opłaty i składki 8 500,00 710 Działalność usługowa 55 000,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 55 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 490,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 110,00 Strona 1 z 6
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 48 000,00 750 Administracja publiczna 3 308 808,00 75011 Urzędy wojewódzkie 175 953,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 845,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 104 654,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 194,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 297,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 765,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 575,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 051,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 621,00 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 165,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 518,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 080,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 157 759,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 132 076,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 089,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 594,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 756 394,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18 843,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 506 917,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 103 381,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 24 355,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 260 365,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 37 304,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 18 496,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 43 790,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 148 673,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 070,00 4260 Zakup energii 25 659,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 573,00 4300 Zakup usług pozostałych 159 925,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 134,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 124,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 19 247,00 4410 Podróże służbowe krajowe 38 802,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 9 393,00 4430 Różne opłaty i składki 3 600,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33 000,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 517,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 604,00 Strona 2 z 6
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 13 322,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 210 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60 300,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 64 914,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 690,00 4300 Zakup usług pozostałych 37 224,00 75095 Pozostała działalność 153 788,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 34 122,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 111 916,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 416,00 751 4300 Zakup usług pozostałych 3 334,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 654,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 654,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 412,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 242,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 436 069,00 75405 Komendy powiatowe Policji 5 000,00 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 5 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 425 519,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 30 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 125,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 69 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 49 394,00 4260 Zakup energii 33 000,00 4270 Zakup usług remontowych 28 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 42 438,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 600,00 4430 Różne opłaty i składki 12 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 145 862,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 5 550,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 300,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 250,00 757 Obsługa długu publicznego 270 000,00 75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 270 000,00 270 000,00 758 Różne rozliczenia 322 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 322 000,00 4810 Rezerwy 322 000,00 801 Oświata i wychowanie 43 000,00 80104 Przedszkola 43 000,00 Strona 3 z 6
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 43 000,00 851 Ochrona zdrowia 141 182,00 85149 Programy polityki zdrowotnej 8 000,00 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 8 000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 46 682,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 400,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 182,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 86 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 852 Pomoc społeczna 5 000,00 85295 Pozostała działalność 5 000,00 5 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5 000,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 5 000,00 5 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 317 976,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 166 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 66 500,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 100 000,00 90002 Gospodarka odpadami 501 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 500 000,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 25 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 90013 Schroniska dla zwierząt 17 976,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 17 976,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 580 000,00 4260 Zakup energii 290 000,00 4270 Zakup usług remontowych 100 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 190 000,00 Strona 4 z 6
90017 Zakłady gospodarki komunalnej 15 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 90095 Pozostała działalność 10 000,00 10 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 162 511,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 65 000,00 35 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 588 595,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 365 000,00 4260 Zakup energii 32 000,00 4270 Zakup usług remontowych 60 070,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 600,00 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 116 425,00 92116 Biblioteki 300 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 300 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 42 500,00 2720 4340 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych 27 500,00 15 000,00 92195 Pozostała działalność 166 416,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 690,00 4270 Zakup usług remontowych 8 653,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 750,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 115 823,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 926 Kultura fizyczna 328 582,00 92601 Obiekty sportowe 185 300,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 48 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 100,00 4260 Zakup energii 25 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 45 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 80 000,00 Strona 5 z 6
80 000,00 92695 Pozostała działalność 63 282,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 700,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 342,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 19 540,00 Razem: 9 407 415,00 Strona 6 z 6