WYDATKI ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WZ W PODZIALE NA REALIZATORÓW Budżet na rok 216 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1976/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 2 grudnia 216 roku Dział Rozdział Sekretariat ds Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego 13 5 3 5 81 Oświata i wychowanie 13 5 3 5 8195 Pozostała działalność 13 5 3 5 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 5 421 Zakup materiałów i wyposażenia 3 5 44 1 Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie 32 6 32 6 71 Działalność usługowa 32 6 32 6 713 Biura planowania przestrzennego 32 6 32 6 43 Zakup usług pozostałych 32 6 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 32 6 Wydział Administracyjny 6 75 Administracja publiczna 6 7518 Urzędy marszałkowskie 6 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 5 412 Składki na Fundusz Pracy 1 417 Wynagrodzenia bezosobowe 1 421 Zakup materiałów i wyposażenia 73 422 Zakup środków żywności 5 426 Zakup energii 2 427 Zakup usług remontowych 63 43 Zakup usług pozostałych 21 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 5 44 19 443 Różne opłaty i składki 1 Wydział Finansów i Budżetu 1 758 Różne rozliczenia 1 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 481 Rezerwy 1 Gabinet Marszałka 2 89 674 75 Administracja publiczna 2 89 674 7518 Urzędy marszałkowskie 63 674 1 624 4128 Składki na Fundusz Pracy 34
4 4198 Nagrody konkursowe 4 3 7 438 Zakup usług pozostałych 43 36 448 644 4 3 478 5 396 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 26 417 Wynagrodzenia bezosobowe 6 43 Zakup usług pozostałych 2 7595 Pozostała działalność 2 43 Zakup usług pozostałych 2 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) 19 8 19 8 852 Pomoc społeczna 19 8 19 8 85211 Świadczenie wychowawcze 1 65 1 65 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 65 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 1 412 Składki na Fundusz Pracy 56 421 Zakup materiałów i wyposażenia 46 43 Zakup usług pozostałych 9 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 358 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 85212 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 8 43 ubezpieczenia społecznego 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 43 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 114 43 Zakup usług pozostałych 1 26 438 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 53 443 Różne opłaty i składki 226 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 69 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 168 Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego 136 29 156 29 75 Administracja publiczna 2 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2 43 Zakup usług pozostałych 2 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 136 29 136 29 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 98 4 98 419 Nagrody konkursowe 98 43 Zakup usług pozostałych 4 98 92116 Biblioteki 35 49 248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 35 49 92118 Muzea 1 248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 9212 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 131 49 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac 272 remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane 92 633 jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 8 43
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac 273 remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane 38 416 jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich 1 125 861 25 461 75 Administracja publiczna 1 125 861 25 461 7511 Urzędy wojewódzkie 4 726 56 5 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 726 56 5 7518 Urzędy marszałkowskie 1 85 135 148 961 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 85 88 418 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 419 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 49 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 91 67 4 7 412 Składki na Fundusz Pracy 55 258 Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 1 437 1 Rolnictwo i łowiectwo 1 437 141 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 1 437 418 Wynagrodzenia osobowe pracowników 588 79 419 Wynagrodzenia osobowe pracowników 336 139 448 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 21 449 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 586 112 689 64 411 4128 Składki na Fundusz Pracy 21 284 4129 Składki na Fundusz Pracy 12 166 18 613 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 64 6 963 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 3 981 438 Zakup usług pozostałych 85 168 439 Zakup usług pozostałych 48 675 448 5 718 449 3 269 46 293 4419 Podróże służbowe krajowe 26 461 4428 Podróże służbowe zagraniczne 1 99 4429 Podróże służbowe zagraniczne 1 91 478 3 526 479 2 17 4958 Różnice kursowe 2 1 4959 Różnice kursowe 1 21 Wydział Rolnictwa i Rybactwa 18 659 156
1 Rolnictwo i łowiectwo 18 659 195 Pozostała działalność 18 659 459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 18 659 5 Rybołówstwo i rybactwo 156 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i 511 nadbrzeżnych obszarów rybackich 27 213 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 214 22 156 418 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 875 419 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 625 448 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 774 449 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 258 6 351 2 117 5 7 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 9 66 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 22 4278 Zakup usług remontowych 45 4279 Zakup usług remontowych 15 438 Zakup usług pozostałych 64 44 439 Zakup usług pozostałych 21 48 9 75 4419 Podróże służbowe krajowe 3 25 Wydział Turystyki i Gospodarki 4 726 75 Administracja publiczna 4 726 7511 Urzędy wojewódzkie 4 726 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 412 Składki na Fundusz Pracy 4 417 Wynagrodzenia bezosobowe 29 421 Zakup materiałów i wyposażenia 14 43 Zakup usług pozostałych 4 82 441 Podróże służbowe krajowe 4 384 Wydział Wdrażania RPO 9 75 Administracja publiczna 9 7518 Urzędy marszałkowskie 9 1 27 2 4268 Zakup energii 2 438 Zakup usług pozostałych 14 4438 Różne opłaty i składki 4 4618 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 Wydział Współpracy Społecznej 3 41 3 41 75 Administracja publiczna 3 41 3 41 7584 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego 3 41 3 41 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 41 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 9
412 Składki na Fundusz Pracy 3 421 Zakup materiałów i wyposażenia 25 43 Zakup usług pozostałych 2 527 441 Podróże służbowe krajowe 33 47 147 Wydział Zarządzania Strategicznego 1 75 Administracja publiczna 1 7518 Urzędy marszałkowskie 1 4278 Zakup usług remontowych 1 438 Zakup usług pozostałych 8 478 1 Razem WYDATKI: 1 368 77 2 943 111