UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY MIASTA BOCHNIA NA ROK 2016 RADY MIASTA BOCHNIA Nr XV/126/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY MIASTA BOCHNIA NA ROK 2016 RADY MIASTA BOCHNIA Nr XV/126/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d i e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), art. 212 i 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 239, art. 258 ust. 1 i 2 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) Rada Miasta Bochnia u c h w a l a co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 100 075 220,00 zł, w tym: 1) dochody bieżące: 93 955 220,00 zł 2) dochody majątkowe: 6 120 000,00 zł - jak w tabeli nr 1. 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 94 275 220,00 zł, - jak w tabeli nr 2. 2. budżetu obejmują wydatki bieżące na łączną kwotę 84 493 898,00 zł, w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 68 319 357,00 zł, z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44 124 181,00 zł; b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 24 195 176,00 zł; 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 6 202 392,00 zł; 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 962 149,00 zł; 4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 10 000,00 zł; z czego: a) z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy 10 000,00 zł; 5) wydatki na obsługę długu publicznego 2.000.000,00 zł; 3. budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 9 781 322,00 zł, w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 9 781 322,00 zł jak w tabeli nr 2.1 3. 1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 5 800 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na: 1) spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich w kwocie 4 827 699,91 zł

2) spłatę pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej w kwocie 972 300,09 zł 4. Ustala się i rozchody budżetu w łącznej kwocie 5.800.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 3. 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 600 000,00 zł 2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 210.000,00 zł; - z czego: 1) rezerwę celową w kwocie 210.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą nr 1.1; 2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z tabelą nr 1.2; 3) plan dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 1.3; 4) dochody z opłat i kar związanych z ochroną środowiska i wydatki budżetu na realizację zadań dotyczących ochrony środowiska. zgodnie z tabelą nr 1.4; 7. budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2016 jak w załączniku nr 1. 8. Udziela się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach: 1) Miejski Dom Kultury w Bochni 1 246 900,00 zł 2) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni 1 686 492,00zł 3) Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni 925.000,00 zł 9. Ustala się plan finansowy dla wydzielonych rachunków dochodów szkół, gimnazjów i przedszkoli i wydatków nimi finansowanych, jak w załączniku nr 2.

10. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Bochnia: 1) do dokonywania zmian budżetu: a) polegających na przesunięciach w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami oraz z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Miasta Bochnia na lata 2016 2024. 2) do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących: a) w obrębie między grupami wydatków bieżących w granicach rozdziału wydatków z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Miasta Bochnia na lata 2016 2024. 11. W zakresie wykonania budżetu na 2016 rok upoważnia się Burmistrza Miasta Bochnia do: 1) zaciągania w roku 2016 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 6.000.000,00 zł. 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu; 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Miasta Balicki Jan

Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XV/126/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 grudnia 2015 roku PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTA BOCHNIA NA2016 rok Dział Rozdział Treść Prognoza dochodów na 2016 rok struktura 2016 r. % 1 2 3 4 020 Leśnictwo 520,00 0,00% 02001 Gospodarka leśna 520,00 0,00% w tym: dochody bieżące 520,00 0,00% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 520,00 0,00% 600 Transport i łączność 170 766,00 0,17% 60004 Lokalny transport zbiorowy 63 200,00 0,06% w tym: dochody bieżące 63 200,00 0,06% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 200,00 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 60 000,00 0,06% 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 107 566,00 0,11% w tym: dochody bieżące 107 566,00 0,11% 2330 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 107 566,00 0,11% 700 Gospodarka mieszkaniowa 10 342 000,00 10,33% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10 342 000,00 10,33% w tym: dochody majątkowe 6 120 000,00 6,12% 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 6 000 000,00 6,00% 120 000,00 0,12% w tym: dochody bieżące 4 222 000,00 4,22% 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 260 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 200 000,00 0,20% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 650 000,00 3,65% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 22 000,00 0,02% 0970 Wpływy z różnych dochodów 90 000,00 0,09% 750 Administracja publiczna 1 018 463,00 1,02% 75011 Urzędy wojewódzkie 288 463,00 0,29% w tym: dochody bieżące 288 463,00 0,29%

1 2 3 4 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 288 297,00 0,29% 166,00 0,00% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 730 000,00 0,73% w tym: dochody bieżące 730 000,00 0,73% 0690 Wpływy z różnych opłat 30 000,00 0,03% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100 000,00 0,10% 0970 Wpływy z różnych dochodów 600 000,00 0,60% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 900,00 0,01% 5 900,00 0,01% w tym: dochody bieżące 5 900,00 0,01% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 900,00 0,01% 752 Obrona narodowa 860,00 0,00% 75212 Pozostałe wydatki obronne 860,00 0,00% w tym: dochody bieżące 860,00 0,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 860,00 0,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 402 400,00 0,40% 75414 Obrona cywilna 900,00 0,00% w tym: dochody bieżące 900,00 0,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 900,00 0,00% 75416 Straż gminna (miejska) 401 500,00 0,40% w tym: dochody bieżące 401 500,00 0,40% 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od 400 000,00 0,40% osób fizycznych 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 500,00 0,00% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 53 368 476,00 53,33% 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 80 700,00 0,08% w tym: dochody bieżące 80 700,00 0,08% 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 80 000,00 0,08% 700,00 0,00%

1 2 3 4 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 15 510 320,00 15,50% w tym: dochody bieżące 15 510 320,00 15,50% 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 14 300 000,00 14,29% 0320 Wpływy z podatku rolnego 6 120,00 0,01% 0330 Wpływy z podatku leśnego 3 500,00 0,00% 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 170 000,00 0,17% 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 000 000,00 1,00% 0690 Wpływy z różnych opłat 700,00 0,00% 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 30 000,00 0,03% 6 131 000,00 6,13% w tym: dochody bieżące 6 131 000,00 6,13% 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 4 100 000,00 4,10% 0320 Wpływy z podatku rolnego 220 000,00 0,22% 0330 Wpływy z podatku leśnego 1 000,00 0,00% 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 260 000,00 0,26% 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 450 000,00 0,45% 0430 Wpływy z opłaty targowej 50 000,00 0,05% 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 000 000,00 1,00% 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 0,01% 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 40 000,00 0,04% 2 240 000,00 2,24% w tym: dochody bieżące 2 240 000,00 2,24% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 700 000,00 0,70% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 800 000,00 0,80% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 720 000,00 0,72% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20 000,00 0,02% 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 29 406 456,00 29,43% państwa w tym: dochody bieżące 29 406 456,00 29,43% 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 26 406 456,00 26,43% 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 3 000 000,00 3,00% 758 Różne rozliczenia 19 047 461,00 19,03% 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 19 047 461,00 19,03% w tym: dochody bieżące 19 047 461,00 19,03% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 19 047 461,00 19,03%

1 2 3 4 801 Oświata i wychowanie 3 507 075,00 3,50% 80101 Szkoły podstawowe 212 100,00 0,21% w tym: dochody bieżące 212 100,00 0,21% 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 0,00% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 12 000,00 0,01% 0970 Wpływy z różnych dochodów 200 000,00 0,20% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 313 200,00 0,31% w tym: dochody bieżące 313 200,00 0,31% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 313 200,00 0,31% 80104 Przedszkola 2 924 275,00 2,92% w tym: dochody bieżące 2 924 275,00 2,92% 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 730 000,00 0,73% 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 770 000,00 0,77% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 8 000,00 0,01% 0970 Wpływy z różnych dochodów 170 000,00 0,17% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 246 275,00 1,25% 80110 Gimnazja 16 500,00 0,02% w tym: dochody bieżące 16 500,00 0,02% 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 0,00 0,00% 0690 Wpływy z różnych opłat 500,00 0,00% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 500,00 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 12 500,00 0,01% 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 41 000,00 0,04% w tym: dochody bieżące 41 000,00 0,04% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 40 000,00 0,04% 851 Ochrona zdrowia 1 000,00 0,00% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 000,00 0,00% w tym: dochody bieżące 1 000,00 0,00% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 0,00% 852 Pomoc społeczna 7 452 899,00 7,45% 85202 Domy pomocy społecznej 150 000,00 0,15% w tym: dochody bieżące 150 000,00 0,15% 0970 Wpływy z różnych dochodów 150 000,00 0,15%

1 2 3 4 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 206 160,00 6,20% w tym: dochody bieżące 6 206 160,00 6,20% 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 0,00% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 000,00 0,01% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5 973 060,00 5,97% 140 000,00 0,14% 88 000,00 0,09% 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 50 770,00 0,05% w tym: dochody bieżące 50 770,00 0,05% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 14 839,00 0,01% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 31 731,00 0,03% 4 200,00 0,00% 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 47 553,00 0,05% emerytalne i rentowe w tym: dochody bieżące 47 553,00 0,05% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 500,00 0,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 46 053,00 0,05% własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85216 Zasiłki stałe 412 013,00 0,41% w tym: dochody bieżące 412 013,00 0,41% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 405 513,00 0,41% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6 500,00 0,01%

1 2 3 4 85219 Ośrodki pomocy społecznej 174 003,00 0,17% w tym: dochody bieżące 174 003,00 0,17% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 16 000,00 0,02% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 566,00 0,00% 156 437,00 0,16% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 130 873,00 0,13% w tym: dochody bieżące 130 873,00 0,13% 0830 Wpływy z usług 120 000,00 0,12% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 9 373,00 0,01% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 500,00 0,00% 85295 Pozostała działalność 281 527,00 0,28% w tym: dochody bieżące 281 527,00 0,28% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 545,00 0,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 274 982,00 0,28% 2 000,00 0,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 355 400,00 3,35% 90002 Gospodarka odpadami 3 205 400,00 3,20% w tym: dochody bieżące 3 205 400,00 3,20% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 3 200 000,00 3,20% 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 0,00% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 400,00 0,00% 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 150 000,00 0,15% w tym: dochody bieżące 150 000,00 0,15% 0690 Wpływy z różnych opłat 150 000,00 0,15%

1 2 3 4 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 125 000,00 0,12% 92116 Biblioteki 125 000,00 0,12% w tym: dochody bieżące 125 000,00 0,12% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 125 000,00 0,12% 926 Kultura fizyczna 1 277 000,00 1,28% 92601 Obiekty sportowe 1 277 000,00 1,28% w tym: dochody bieżące 1 277 000,00 1,28% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 250 000,00 0,25% Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 960 000,00 0,96% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 7 000,00 0,01% 0970 Wpływy z różnych dochodów 60 000,00 0,06% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 0,00% w tym: dochody bieżące 0,00 0,00% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 w tym: dochody majątkowe 0,00 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Razem: 100 075 220,00 w tym: 0,00 0,00% 1) dochody majątkowe 6 120 000,00 6,12% w tym: dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej 0,00 0,00% 2) dochody bieżące 93 955 220,00 93,88% w tym dotacje : a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 6 299 340,00 6,29% b) dotacje na realizację zadań własnych 2 474 191,00 2,47% c) dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 232 566,00 0,23% d) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej 0,00 0,00% e) dochody z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych 800 000,00 0,80% f) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 150 000,00 0,15% Przewodniczący Rady Miasta Balicki Jan

Tabela Nr 1.1 do Uchwały Budżetowej Nr XV/126/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 grudnia 2015 roku I.PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2016 ROK Dział Rozdz. NAZWA Dochody zł zł 1 2 3 4 5 750 ADMINSTRACJA PUBLICZNA 288 297 288 297 75011 Urzędy wojewódzkie 288 297 288 297 w tym: a) dochody bieżące 288 297-751 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 288 297 - - 288 297 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - 288 297 w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 288 297 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 5 900 5 900 Urzędy naczelnych organów władzy 75101 państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 900 5 900 w tym: a) dochody bieżące 5 900-2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 5 900 - - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - 5 900 w tym: - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4 188 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 1 712 752 OBRONA NARODOWA 860 860 75212 Pozostałe wydatki obronne 860 860 w tym: a) dochody bieżące 860-2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 860 - - 860 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - 860

1 2 3 4 5 754 w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 450 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 410 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 900 900 75414 Obrona cywilna 900 900 w tym: a) dochody bieżące 900 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 900-900 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - 900 w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 900 852 POMOC SPOŁECZNA 6 003 383 6 003 383 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 973 060 5 973 060 w tym: a) dochody bieżące 5 973 060-2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 5 973 060-5 973 060 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - 389 191 w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 375 441 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 13 750 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5 583 869 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w 85213 zajęciach w centrum informacji publicznej 14 839 14 839 w tym: a) dochody bieżące 14 839-2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 14 839-14 839 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - 14 839 w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14 839

1 2 3 4 5 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 566 1 566 w tym: a) dochody bieżące 1 566 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 ustawami 1 566 - - 1 566 Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 566 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 opiekuńcze 9 373 9 373 w tym: a) dochody bieżące 9 373 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 ustawami 9 373 - - 9 373 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - 9 373 w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5 329 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 4 044 85295 Pozostała działalność 4 545 - w tym: a) dochody bieżące 4 545 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4 545 - - 4 545 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - 4 545 w tym: b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 4 545 OGÓŁEM 6 299 340 6 299 340

II. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH w 2016 roku Dział Rozdz. NAZWA Dochody kwota zł 1 2 3 4 750 ADMINSTRACJA PUBLICZNA 3 322 75011 Urzędy wojewódzkie 3 322 0690 Wpływy z różnych opłat 3 322 852 POMOC SPOŁECZNA 88 688 85212 0970 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 88 688 Wpływy z różnych dochodów 88 688 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 964 0970 Wpływy z różnych dochodów 964 92 974 Przewodniczący Rady Miasta Balicki Jan

Tabela Nr 1.2 do Uchwały Budżetowej Nr XV/126/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 grudnia 2015 roku DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W MIEJSKIM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK DZIAŁ Rozdz. NAZWA DOCHODY WYDATKI 1 2 3 4 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM 800 000-75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 800 000 - w tym: dochody bieżące 800 000 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 800 000 alkoholowych - 851 OCHRONA ZDROWIA 1 000-85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 000-0920 Wpływy z pozostałych odsetki 1 000-851 OCHRONA ZDROWIA - 962 500,00 85153 Zwalczanie narkomanii - 12 500,00 - w tym: Prowadzenie przez Miejskie Centrum Dzieci i Młodzieży "Ochronka" profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii - 12 500,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 950 000,00-950 000,00 w tym: - utrzymanie Miejskiego Centrum Dzieci i Młodzieży Ochronka - 730 400,00 - działalność Miejskiego Centrum Dzieci i Młodzieży Ochronka - 139 600,00 - pomoc osobom uzależnionym, poprzez działalność Punktu Konsultacyjno-Inf. dla Uzależnionych, działalność Miejskiej 60 000, 00 Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 20 000,00 - pomoc osobom uzależnionym MOPS Przewodniczący Rady Miasta Balicki Jan

Tabela Nr 1.3 do Uchwały Budżetowej Nr XV/126/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 grudnia 2015 roku PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2016 ROK Dział Rozdz. NAZWA Dochody 1 2 4 5 6 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 107 566,00 107 566,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 107 566,00 107 566,00 w tym: a) dochody bieżące 107 566,00-2330 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 107 566,00-1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 107 566,00 w tym: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 107 566,00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 125 000,00 125 000,00 92116 Biblioteki 125 000,00 125 000,00 w tym: a) dochody bieżące 125 000,00-2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 125 000,00-1) dotacje na zadania bieżące - 125 000,00 OGÓŁEM 232 566,00 232 566,00 Przewodniczący Rady Miasta Balicki Jan

Tabela Nr 1.4 do Uchwały Budżetowej Nr XV/126/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 grudnia 2015 roku PRZYCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2016 ROK DZIAŁ Rozdz. NAZWA DOCHODY WYDATKI 1 2 3 4 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 150 000,00-90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 150 000,00 - w tym: dochody bieżące 150 000,00-0690 Wpływy z różnych opłat 150 000,00-900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 150 000,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi - 60 000,00-60 000,00 w tym: 1. Realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami i wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom oraz usuwanie azbestu - 50 000,00 2. Edukacja ekologiczna 10 000,00-90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 50 000,00-90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 40 000,00-1. Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, 40 000,00 zakrzewień oraz parków miejskich Przewodniczący Rady Miasta Balicki Jan

Budżet Gminy 2016 budżetu w roku 2016 jst: Gmina Dział Rozdział Nazwa Gmina w tym zlecone 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 000,00 0,00 01030 Izby rolnicze 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 000,00 0,00 600 Transport i łączność 7 171 836,00 0,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 950 000,00 0,00 950 000,00 0,00 950 000,00 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 950 000,00 0,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 232 566,00 0,00 107 566,00 0,00 107 566,00 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 107 566,00 0,00 majątkowe 125 000,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 125 000,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 300 000,00 0,00 majątkowe 300 000,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 300 000,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 5 689 270,00 0,00 695 000,00 0,00 695 000,00 0,00

budżetu w roku 2016 Budżet Gminy 2016 Dział Rozdział Nazwa Gmina w tym zlecone wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 000,00 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 685 000,00 0,00 majątkowe 4 994 270,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 994 270,00 0,00 630 Turystyka 55 150,00 0,00 63095 Pozostała działalność 55 150,00 0,00 majątkowe 55 150,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 55 150,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 117 163,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 457 353,00 0,00 2 207 353,00 0,00 2 207 353,00 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 207 353,00 0,00 majątkowe 250 000,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 250 000,00 0,00 70095 Pozostała działalność 659 810,00 0,00 majątkowe 659 810,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 659 810,00 0,00 710 Działalność usługowa 496 000,00 0,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 257 000,00 0,00 257 000,00 0,00 257 000,00 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22 000,00 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 235 000,00 0,00 71012 Zagadnienia z zakresu geodezji i kartografii 160 000,00 0,00

budżetu w roku 2016 Budżet Gminy 2016 Dział Rozdział Nazwa Gmina w tym zlecone 160 000,00 0,00 160 000,00 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 160 000,00 0,00 71035 Cmentarze 79 000,00 0,00 79 000,00 0,00 79 000,00 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 79 000,00 0,00 750 Administracja publiczna 9 370 289,00 288 297,00 75011 Urzędy wojewódzkie 669 944,00 288 297,00 669 944,00 288 297,00 669 944,00 288 297,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 639 898,00 288 297,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30 046,00 0,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 260 000,00 0,00 260 000,00 0,00 14 000,00 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14 000,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 246 000,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8 053 845,00 0,00 7 853 845,00 0,00 7 845 845,00 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 294 587,00 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 551 258,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 000,00 0,00 majątkowe 200 000,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 000,00 0,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 386 500,00 0,00 316 500,00 0,00

budżetu w roku 2016 Budżet Gminy 2016 Dział Rozdział Nazwa Gmina w tym zlecone 316 500,00 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 000,00 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 308 500,00 0,00 majątkowe 70 000,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 70 000,00 0,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5 900,00 5 900,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 900,00 5 900,00 5 900,00 5 900,00 5 900,00 5 900,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 188,00 4 188,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 712,00 1 712,00 752 Obrona narodowa 860,00 860,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 450,00 450,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 410,00 410,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 487 100,00 900,00 75405 Komendy powiatowe Policji 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 dotacje na zadania bieżące 30 000,00 0,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 dotacje na zadania bieżące 30 000,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 63 500,00 0,00 43 500,00 0,00

budżetu w roku 2016 Budżet Gminy 2016 Dział Rozdział Nazwa Gmina w tym zlecone 38 500,00 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 38 500,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000,00 0,00 majątkowe 20 000,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000,00 0,00 75414 Obrona cywilna 3 900,00 900,00 3 900,00 900,00 3 900,00 900,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 700,00 900,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 200,00 0,00 75416 Straż gminna (miejska) 1 350 000,00 0,00 1 350 000,00 0,00 1 350 000,00 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 205 716,00 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 144 284,00 0,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9 000,00 0,00 75495 Pozostała działalność 700,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 700,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego 2 000 000,00 0,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 0,00 obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego. 2 000 000,00 0,00

budżetu w roku 2016 Budżet Gminy 2016 Dział Rozdział Nazwa Gmina w tym zlecone 758 Różne rozliczenia 810 000,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 810 000,00 0,00 810 000,00 0,00 810 000,00 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 810 000,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 35 060 128,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 13 922 206,18 0,00 13 676 984,18 0,00 13 633 739,18 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 894 168,18 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 739 571,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 33 245,00 0,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe 10 000,00 0,00 245 222,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 245 222,00 0,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 617 996,82 0,00 617 996,82 0,00 616 638,82 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 588 423,82 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 28 215,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 358,00 0,00 80104 Przedszkola 9 497 448,00 0,00 9 497 448,00 0,00 8 521 493,00 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 635 867,00 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 885 626,00 0,00 dotacje na zadania bieżące 950 000,00 0,00

budżetu w roku 2016 Budżet Gminy 2016 Dział Rozdział Nazwa Gmina w tym zlecone świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 955,00 0,00 80110 Gimnazja 8 239 194,00 0,00 7 839 194,00 0,00 7 214 204,00 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 316 959,00 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 897 245,00 0,00 dotacje na zadania bieżące 600 000,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 24 990,00 0,00 majątkowe 400 000,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 400 000,00 0,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 177 000,00 0,00 177 000,00 0,00 34 000,00 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 34 000,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 143 000,00 0,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 853 020,00 0,00 853 020,00 0,00 852 320,00 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 791 233,00 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 61 087,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 700,00 0,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 87 600,00 0,00 87 600,00 0,00 60 000,00 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 000,00 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 42 000,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 27 600,00 0,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 478 982,00 0,00 478 982,00 0,00 477 950,00 0,00

budżetu w roku 2016 Budżet Gminy 2016 Dział Rozdział Nazwa Gmina w tym zlecone wynagrodzenia i składki od nich naliczane 454 910,00 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 23 040,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 032,00 0,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 907 701,00 0,00 907 701,00 0,00 906 576,00 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 886 388,00 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20 188,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 125,00 0,00 80195 Pozostała działalność 278 980,00 0,00 278 980,00 0,00 278 980,00 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 62 980,00 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 216 000,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 989 500,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 12 500,00 0,00 12 500,00 0,00 12 500,00 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 500,00 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 000,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 950 000,00 0,00 950 000,00 0,00 950 000,00 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 747 195,00 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 202 805,00 0,00 85195 Pozostała działalność 27 000,00 0,00 27 000,00 0,00

budżetu w roku 2016 Budżet Gminy 2016 Dział Rozdział Nazwa Gmina w tym zlecone 10 000,00 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10 000,00 0,00 dotacje na zadania bieżące 17 000,00 0,00 852 Pomoc społeczna 11 492 118,00 6 003 383,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 90 000,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 890 000,00 0,00 890 000,00 0,00 890 000,00 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 890 000,00 0,00 85204 Rodziny zastępcze 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 70 000,00 0,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 22 500,00 0,00 22 500,00 0,00 22 500,00 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 000,00 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 500,00 0,00 85206 Wspieranie rodziny 129 609,00 0,00 129 609,00 0,00 129 209,00 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 123 709,00 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 500,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,00 0,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 049 460,00 5 973 060,00 6 049 460,00 5 973 060,00 464 991,00 389 191,00

budżetu w roku 2016 Budżet Gminy 2016 Dział Rozdział Nazwa Gmina w tym zlecone wynagrodzenia i składki od nich naliczane 414 441,00 375 441,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 50 550,00 13 750,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 584 469,00 5 583 869,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 49 270,00 14 839,00 49 270,00 14 839,00 49 270,00 14 839,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47 070,00 14 839,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 200,00 0,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 316 053,00 0,00 316 053,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 316 053,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 570 000,00 0,00 570 000,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 570 000,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 411 513,00 0,00 411 513,00 0,00 3 000,00 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 000,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 408 513,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 472 724,00 1 566,00 2 472 724,00 1 566,00 2 466 008,00 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 297 558,00 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 168 450,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 716,00 1 566,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 25 873,00 9 373,00 25 873,00 9 373,00 25 873,00 9 373,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 829,00 5 329,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 044,00 4 044,00

budżetu w roku 2016 Budżet Gminy 2016 Dział Rozdział Nazwa Gmina w tym zlecone 85295 Pozostała działalność 395 116,00 4 545,00 395 116,00 4 545,00 6 545,00 4 545,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 545,00 4 545,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 388 571,00 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 159 000,00 0,00 85305 Żłobki 140 000,00 0,00 140 000,00 0,00 dotacje na zadania bieżące 140 000,00 0,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 19 000,00 0,00 19 000,00 0,00 dotacje na zadania bieżące 19 000,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 996 708,00 0,00 85401 Świetlice szkolne 1 993 308,00 0,00 1 993 308,00 0,00 1 989 286,00 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 736 424,00 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 252 862,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 022,00 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 0,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 400,00 0,00 2 400,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 400,00 0,00

budżetu w roku 2016 Budżet Gminy 2016 Dział Rozdział Nazwa Gmina w tym zlecone 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 566 234,00 0,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 870 500,00 0,00 415 500,00 0,00 415 500,00 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 500,00 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 405 000,00 0,00 majątkowe 455 000,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 455 000,00 0,00 90002 Gospodarka odpadami 3 200 000,00 0,00 3 200 000,00 0,00 3 200 000,00 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 200 000,00 0,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 2 052 634,00 0,00 2 052 634,00 0,00 2 052 634,00 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 000,00 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 044 634,00 0,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 957 000,00 0,00 957 000,00 0,00 957 000,00 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 957 000,00 0,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 50 000,00 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 930 100,00 0,00 1 760 100,00 0,00 1 760 100,00 0,00

budżetu w roku 2016 Budżet Gminy 2016 Dział Rozdział Nazwa Gmina w tym zlecone wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 760 100,00 0,00 majątkowe 170 000,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 170 000,00 0,00 90095 Pozostała działalność 1 506 000,00 0,00 301 000,00 0,00 301 000,00 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000,00 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 300 000,00 0,00 majątkowe 1 205 000,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 205 000,00 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 160 692,00 0,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 124 500,00 0,00 124 500,00 0,00 25 500,00 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 000,00 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13 500,00 0,00 dotacje na zadania bieżące 99 000,00 0,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 246 900,00 0,00 1 246 900,00 0,00 dotacje na zadania bieżące 1 246 900,00 0,00 92116 Biblioteki 1 686 492,00 0,00 1 686 492,00 0,00 dotacje na zadania bieżące 1 686 492,00 0,00 92118 Muzea 925 000,00 0,00 925 000,00 0,00 dotacje na zadania bieżące 925 000,00 0,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 125 000,00 0,00 25 000,00 0,00

budżetu w roku 2016 Budżet Gminy 2016 Dział Rozdział Nazwa Gmina w tym zlecone 25 000,00 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 25 000,00 0,00 majątkowe 100 000,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00 0,00 92195 Pozostała działalność 52 800,00 0,00 majątkowe 52 800,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 52 800,00 0,00 926 Kultura fizyczna 5 330 542,00 0,00 92601 Obiekty sportowe 4 382 472,00 0,00 4 342 472,00 0,00 4 340 472,00 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 843 487,00 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 496 985,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 0,00 majątkowe 40 000,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 40 000,00 0,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 509 000,00 0,00 509 000,00 0,00 50 000,00 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 50 000,00 0,00 dotacje na zadania bieżące 459 000,00 0,00 92695 Pozostała działalność 439 070,00 0,00 majątkowe 439 070,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 439 070,00 0,00

budżetu w roku 2016 Budżet Gminy 2016 Razem 94 275 220,00 6 299 340,00 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 84 493 898,00 6 299 340,00 68 319 357,00 713 905,00 44 124 181,00 689 444,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 24 195 176,00 24 461,00 dotacje na zadania bieżące 6 202 392,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 962 149,00 5 585 435,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego. 10 000,00 0,00 2 000 000,00 0,00 majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 781 322,00 0,00 9 781 322,00 0,00

Tabela Nr 2.1 do Projektu Uchwały Budżetowej Nr XV/126/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 grudnia 2015 roku WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY MIASTA BOCHNIA W ROKU 2016 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania, zakres rzeczowy Plan na rok 2016 1. 2. 3. 4. 1. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5 419 270,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 125 000,00 Połączenie drogowe węzła autostradowego A4-Bochnia z drogą krajową 125 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 300 000,00 Modernizacja ciągu dróg powiatowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój. 300 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 4 994 270,00 ul. Wodociągowa - przebudowa drogi 450 000,00 Modernizacja ciągu dróg gminnych w ramach Narodowego Programu 3000000,00 Przebudowy Dróg Lokalnych - etap III Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój. Schetynówka Budowa trasy północno-zachodniej - etap 374000,00 ul. Bujaka - budowa chodnika 200 000,00 ul. Frycza - budowa drogi wraz z odwodnieniem 35 000,00 ul. Dołuszycka - przebudowa drogi - od ul. Strzeleckiej do ul. Rydla - 30000,00 dokumentacja ul. Górska - przebudowa drogi - dokumentacja 30000,00 ul. Polna - przebudowa drogi - dokumentacja 15 000,00 ul. Krzęczków II - przebudowa drogi dokumentacja 15 000,00 ul. Dąbrowskiego - remont nawierzchni asfaltowej 63 000,00 ul. Zalesie Dolne-budowa chodnika-etap I 20 000,00 ul. Widok-remont chodnika 13 000,00 ul. Chodenicka - wykonanie projektu chodnika, od remizy w kierunku rzeki 20000,00 Raby. Remont parkingu przy sklepie Floris 50000,00 Remont parkingu przy ul. Fischera 45 000,00 ul. Hutnicza - remont chodnika 30 000,00 ul. Kurów - położenie nakładki asfaltowej od posesji 94 do 142 50 000,00 Osiedle Karolina - Krzeczowska Projekt parkingu osiedlowego przy ul. Karolina 20 000,00

1 2 3 4 Osiedle św. Jana - Murowianka 367890,00 Budowa parkingu Osiedle Windakiewicza Budowa nowych schodów na skarpie obok bloku nr 24 Osiedle Uzbornia Wykonanie utwardzonego pobocza ul. Sądeckiej od pos. nr 45 do pos. nr 47b Osiedle Uzbornia Zatoka parkingowa dla mieszkańców ul. Dembowskiego i Wybickiego Osiedle Uzbornia Wykonanie chodnika przy ul. Dąbrowskiego Osiedle Śródmieście - Campi Budowa chodnika z kostki brukowej. Łącznik z ul. Pileckiego - ul. Campi. Osiedle Słoneczne Wykonanie parkingu dla mieszkańców przy ul. Kolejowa 13 Osiedle Słoneczne Wykonanie parkingu dla mieszkańców przy ul. Langera 9 35000,00 10000,00 8000,00 17000,00 49380,00 30000,00 17000,00 2. 630 Turystyka 55 150,00 63095 Pozostała działalność 55 150,00 Miasto przyjazne rowerzystom budowa sieci parkingów rowerowych z punktami serwisowymi 55 150,00 3. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 909 810,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 250 000,00 Zakup gruntów na potrzeby komunalne - zgodnie z uchwałami Rady Miasta 250000,00 70095 Pozostała działalność 659 810,00 Budowa budynku socjalnego 500000,00 Termomodernizacja obiektów - dokumentacja 150000,00 Remont w budynku przy ul. Bernardyńskiej - Dom Matejki. 9810,00 4. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 270 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 200 000,00 Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. 50000,00 Winda dla niepełnosprawnych przy Urzędzie Miasta 150000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 70 000,00 Aplikacja na urządzenia mobilne Nawigacja Miejska 70000,00