DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

Podobne dokumenty
INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok

Wydatki budŝetu gminy na 2011 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

P R O J E K T B U D ś E T U Miasta i Gminy Witnica na 2010 r.

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku.

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku

Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

Wydatki budŝetu gminy Głuszyca na 2009 r.

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Wykonanie wydatków budŝetu Gminy Głuszyca za 2007 rok w układzie pełnej klasyfikacji budŝetowej

Zarządzenie Nr 5 / 2007 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 4 stycznia 2007 roku

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 25 maja 2009 roku

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

UCHWAŁA BUDśETOWA Gminy Łańcut na 2010 rok Nr XXXVI/330/10 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2010 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

ZARZĄDZENIE Nr I/21/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2003 roku

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2011 rok. Marzec 2012 rok

UCHWAŁY RAD GMIN: 613 uchwała nr XI/66/09 Rady Gminy w Kowali z dnia 23 grudnia 2009r. uchwała budşetowa na rok

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

UCHWAŁA Nr XXXIII/ 215/2014 Rady Gminy Sadowne z dnia 20 marca 2014 roku

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14%

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Załącznik Nr 1 do uchwały RMiG Nr24/IV/2006 z dnia 28 grudnia 2006r..r. PLAN DOCHODÓW BUDśETOWYCH NA ROK Plan na 2007 rok

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

Warszawa, dnia 28 stycznia 2016 r. Poz. 877 UCHWAŁA NR XIII RADY GMINY STROMIEC. z dnia 28 grudnia 2015 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 60 / 2005 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 grudnia 2005 roku. 63 zł. Dział Rolnictwo i łowiectwo.

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 87/07 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 24 sierpnia 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

UCHWAŁA NR XLII/240/09 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Goniądz na 2010 rok

UCHWAŁA Nr XXXI/177/2009 RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI. z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kosów Lacki na rok 2010.

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 76 Burmistrza Miasta Lipna z dnia w sprawie: zmiany budŝetu Gminy Miasta Lipna na rok Plan wydatków

ZARZĄDZENIE NR 19/07 WÓJTA GMINY FILIPÓW z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie ustalenia planu finansowego wydatków jednostki budŝetowej Urzędu Gminy.

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r.

UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wyskości 2% uzyskanych wpływów z pod.roln.

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Miasto i Gmina Murowana Goślina

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

z dnia 28 sierpnia 2008 roku

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r.

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/09 Wójta Gminy w Słaboszowie. Wartość ,00. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 43/12 WÓJTA GMINY BOĆKI Z DNIA 9 LISTOPADA 2012 ROKU. w sprawie projektu budżetu gminy na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

UCHWAŁA Nr XXXVI/44/2009 R A D Y G M I N Y J E D L I Ń S K z dnia 28 grudnia 2009 roku

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 18 września 2008 r. Nr 149. TREŚĆ: Poz.:

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r.

Olsztyn, dnia 20 stycznia 2017 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR XXVI/163/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 29 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budŝetowych za okres od r.do r.

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

Dział Rozdział Nazwa Plan po zmianach

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH

UCHWAŁA NR IV/22/14 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zaręby Kościelne na rok 2015

Wrocław, dnia 28 września 2012 r. Poz UCHWAŁA Nr XXVII/154/12 RADY MIASTA I GMINY PRUSICE. z dnia 13 stycznia 2012 r.

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Uchwała Nr.. Rady Gminy Regnów

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR III/10/2015 RADY GMINY PRZEROŚL. z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przerośl na 2015r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/72/11 RADY GMINY RACZKI. z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2012.

ZARZĄDZENIE NR 9/11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 stycznia 2011 r.

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

UCHWAŁA NR V/21/2015 RADY GMINY GNIEZNO. z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.

ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

Transkrypt:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 13 czerwca 2007 r. Nr 85 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1296 - Nr IV/18/07 Rady Gminy w Świętajnie z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie budŝetu na rok 2007.... 4388 1297 - Nr VI/30/07 z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie budŝetu Gminy Bartoszyce na rok 2007. 4409 1298 - Nr V/28/07 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budŝetu gminy na 2007 r.... 4423 1299 - Nr VIII/41/07 Rady Gminy Dywity z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 129 w obr. geod. Ługwałd, gmina Dywity.... 4436 ZARZĄDZENIE: 1300 - Nr 10 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie określenia granic pasa ochronnego na terenie Gminy Frombork.... 4442 1296 UCHWAŁA Nr IV/18/07 Rady Gminy w Świętajnie z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie budŝetu na rok 2007. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zm. (oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dochody budŝetu gminy w wysokości 13.462.965,00 zł zgodnie z zał. Nr 1. 2. 1. Wydatki budŝetu gminy w wysokości 15.386.917,00 zł zgodnie z zał. Nr 2. 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 zgodnie z załącznikami Nr 4 i 4a. 3. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 3.881.704,00 zł. 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w wysokości 511.554,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5. 3. Deficyt budŝetu gminy w wysokości 1.923.952,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych kredytów w kwocie 1.923.952,00 zł. 4. W budŝecie tworzy się rezerwę: 1) ogólną w wysokości 25.000,00 zł. 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

- 4389 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 85 Poz. 1296 6. Ustala się dochody w kwocie 78.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 78.000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 7. 1. Plan przychodów i wydatków zakładu budŝetowego - przychody 1.476.066,00 zł, - wydatki 1.476.066,00 zł. 2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budŝetowych: - dochody 68.000,00 zł, - wydatki 58.000,00 zł. 8. 1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świętajnie: 1) z tytułu dopłaty do administrowania budynkami i lokalami komunalnymi 68.232,00 zł, 2) z tytułu dopłaty do gospodarki ściekowej 163.132,00 zł, 3) z tytułu dopłaty do gospodarki odpadami stałymi 19.795,00 zł, 4) z tytułu dopłaty do sprzątania ulic i placów 29.247,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10. 1. Dotacje podmiotowe dla: 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 239.631,00 zł, 2) działającej na terenie gminy niepublicznej szkoły podstawowej 127.915,00 zł, 3) Niepublicznego Przedszkola w GiŜycku 3.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 1) przychody 40.000,00 zł, 2) wydatki 74.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12. 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i poŝyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budŝetu w kwocie 738.969,00 zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu w kwocie 1.923.952,00 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych poŝyczek i kredytów kwocie 848.904,00 zł. 11. UpowaŜnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i poŝyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu do wysokości 738.969,00 zł, 2) zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej do wysokości określonej w załączniku 4 i 5, b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku 2008. 3) dokonywania zmian w planie wydatków: a) przenoszenia limitów między inwestycjami w ramach działu z tytułu pozostałości na innej inwestycji, b) wynagrodzeń i pochodnych polegających na ich zmniejszaniu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 4) przekazania kierownikom jednostek budŝetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, 5) przekazania kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świętajnie do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 6) lokowania wolnych środków budŝetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niŝ bank prowadzący obsługę budŝetu gminy. 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 13 i 13 a. 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 14. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Zygmunt Zbigniew Pampuch

- 4390 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 85 Poz. 1296 Plan dochodów budŝetu gminy na rok 2007(w złotych) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/18/07 z dnia 9 lutego 2007 r. Klasyfikacja budŝetowa Treść Plan na rok 2007 Uwagi Dział Rozdział 1 2 3 4 5 6 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1.000,00 0970 wpływy z róŝnych dochodów 1.000,00 Partycypacje opłata za podłączenie do wodociągu 020 LEŚNICTWO 1.000,00 02095 Pozostała działalność 1.000,00 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 1.000,00 czynsze za obwody łowieckie 630 TURYSTYKA 839.470,00 63095 Pozostała działalność 839.470,00 6.290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł z tego: 4.880,00 Nadleśnictwo Spychowo Budowa ścieŝki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 4.880,00 6.298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł z tego: 710.361,00 Budowa ścieŝki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 387.325,00 Modernizacja amfiteatru w Spychowie 156.124,00 Budowa ciągu spacerowo rekreacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Piasutno 166.912,00 6.299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin Nadleśnictwo Spychowo 124.229,00 pozyskane z innych źródeł z tego: 72.585,00 Budowa ścieŝki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 124.229,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 316.400,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 316.400,00 0470 wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste 32.000,00 opłaty roczne 075 0 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 54.000,00 DzierŜawa gruntów i obiektów mienia komunalnego 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 15.000,00 0830 wpływy z usług 17.200,00 czynsz z najmu lokali 0840 Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów i składników majątkowych 198.000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200,00 sprzedaŝ środków trwałych, pozostałych środków trwałych gruntów,lokali gminnych odsetki za nieterminowe regulowanie opłat 0970 Wpływy z róŝnych dochodów --- renta planistyczna 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 76.986,00 75011 Urzędy Wojewódzkie 72.886,00 751 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 72.886,00 75023 Urzędy gmin 4.100,00 0690 Wpływy z róŝnych opłat 2.000,00 0830 Wpływy z usług 100,00 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 2.000,00 75101 2010 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.100,00 1.100,00 1.100,00 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw --- Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2010 realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ---

- 4391 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 85 Poz. 1296 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 300,00 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne --- 0970 Wpływy z róŝnych dochodów --- 75414 Obrona cywilna 300,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2010 realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 300,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 756 FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ oraz WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 3.573.654,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 13.000,00 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 13.000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat --- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75615 czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1.554.540,00 0310 Podatek od nieruchomości 1.110.000,00 0320 Podatek rolny 3.100,00 0330 Podatek leśny 393.440,00 0340 Podatek od środków transportowych 41.000,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1.000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 6.000,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75616 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 934.200,00 0310 Podatek od nieruchomości 766.000,00 0320 Podatek rolny 66.000,00 0330 Podatek leśny 9.900,00 0340 Podatek od środków transportowych 30.300,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 1.000,00 0370 Podatek od posiadania psów ---- 0430 Wpływy z opłaty targowej 7.000,00 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 3.000,00 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 1.000,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 35.000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15.000,00 75618 Wpływy z opłaty skarbowej 40.000,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 40.000,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 1.031.914,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1.016.914,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 15.000,00 758 RÓśNE ROZLICZENIA 4.957.855,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego 3.801.942,00 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 3.801.942,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1.046.724,00 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa w tym: 1.046.724,00 Kwota podstawowa 325.711,00 Kwota uzupełniająca 721.013,00 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 13.500,00 0920 Pozostałe odsetki 13.500,00 75831 Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin 95.689,00 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 95.689,00 851 OCHRONA ZDROWIA 78.000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 78.000,00 0480 Wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu 78.000,00 852 POMOC SPOŁECZNA 3.562.200,00 85203 Ośrodki wsparcia 378.000,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2010 realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 378.000,00 85212 Świadczenia rodzinne 2.819.000,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2010 realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2.819.000,00 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 19.000,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2010 realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 19.000,00

- 4392 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 85 Poz. 1296 900 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 195.000,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2010 realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 145.000,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin 50.000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 102.000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin 102.000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7.200,00 0830 Wpływy z usług 7.200,00 85278 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych --- Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2010 realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami --- 85295 Pozostała działalność 42.000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin 42.000,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 55.000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 55.000,00 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 2.000,00 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych DOCHODY OGÓŁEM 13.462.965,00 W tym: 1. Dotacje celowe 3.682.286,00 - na zadania zlecone 3.435.286,00 - na zadania własne 194.000,00 - na porozumienia z organami administracji rządowej --- - na porozumienia i umowy z j.s.t. --- Partycypacje opłata za podłączenie do kanalizacji 53.000,00 Dotacja z GFOŚiGW, 2. Pozostałe dotacje 53.000,00 3. Środki pozyskane z innych źródeł 839.470,00 KLASYFIKACJA BUDśETOWA TREŚĆ Plan wydatków budŝetu gminy na rok 2007 Plan na rok 2007 Wydatki bieŝące W tym: W tym: Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/18/07 z dnia 9 lutego 2007 r. w złotych Dział Rozdział Wydatki na Wydatki z Wydatki Pochodne od Wynagrodzenia Dotacje obsługę tytułu poręczeń majątkowe wynagrodzeń długu i gwarancji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.191.382,00 5.382,00 1.186.000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1.186.000,00 --- 1.186.000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 1.186.000,00 z tego: -Budowa stacji wodociągowej Świętajno w 1.126.000,00 6050 miejscowości Świętajno - Wodociąg Świętajno ul. Leśna - Wodociąg Łęg - Powałczyn 15.000,00 45.000,00 01030 Izby Rolnicze 1.382,00 1.382,00 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych2% 2850 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1.382,00 1.382,00 1.186.000,00 1.126.000,00 15.000,00 45.000,00 01095 Pozostała działalność 4.000,00 4.000,00 4300 Zakup usług pozostałych 4.000,00 4.000,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 308.000,00 137.000,00 171.000,00 60016 Drogi publiczne gminne 308.000,00 137.000,00 171.000,00 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 5.000,00 5.000,00 4270 Zakup usług remontowych 50.000,00 50.000,00 4300 Zakup usług pozostałych 82.000,00 82.000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 6050 z tego: 111.000,00 111.000,00 Chodnik w Świętajnie ul. Dworcowa 10.000,00 10.000,00 Przystanek autobusowy Jeruty 10.500,00 10.500,00 Przystanek autobusowy Świętajno 10.500,00 10.500,00 Przebudowa drogi Stare Czajki - Kilimany 20.000,00 20.000,00 Budowa dróg - osiedle mieszkaniowe Spychowo 24.000,00 24.000,00

- 4393 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 85 Poz. 1296 Budowa dróg - osiedle mieszkaniowe Świętajno 26.000,00 26.000,00 Modernizacja drogi Świętajno ul. Kościelna 10.000,00 10.000,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane 6620 na podstawie porozumień /umów/ między 60.000,00 60.000,00 jednostkami samorządu terytorialnego z tego: Przebudowa drogi Długi Borek -,Borki Rozowskie- dokumentacja techniczna 30.000,00 30.000,00 Przebudowa drogi Piasutno - Świętajno - dokumentacja techniczna 30.000,00 30.000,00 630 TURYSTYKA 516.434,00 516.434,00 63095 Pozostała działalność 516.434,00 516.434,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 6050 Z tego: 4.880,00 4.880,00 Budowa ścieŝki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 4.880,00 4.880,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 6058 Z tego: 387.325,00 387.325,00 Budowa ścieŝki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 387.325,00 387.325,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 6059 Z tego: 124.229,00 124.229,00 Budowa ścieŝki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 124.229,00 124.229,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 341.406,00 331.406,00 280406,00 10.000,00 70004 RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej 280.406,00 280.406,00 280406,00 Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla zakładu 2650 budŝetowego 280.406,00 280406,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 61.000,00 51.000,00 10.000,00 4300 Zakup pozostałych usług 30.000,00 30.000,00 Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 ekspertyz, analiz i opinii 20.000,00 20.000,00 4430 RóŜne opłaty i składki 1.000,00 1.000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budŝetowych 10.000,00 10.000,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.261.193,00 1.241.193,00 699.449,00 134.448,00 20.000,00 75011 Urzędy wojewódzkie 72.886,00 72.886,00 60.967,00 11.919,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 56.191,00 56.191,00 56.191,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.776,00 4.776,00 4.776,00 4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne 10.425,00 10.425,00 10.425,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.494,00 1.494,00 1.494,00 75022 Rady gmin 42.500,00 42.500,00 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 36.000,00 36.000,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 5.000,00 5.000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1.000,00 1.000,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 500,00 500,00 75023 Urzędy gmin 1.029.598,00 1.009.598,00 632.682,00 122.529,00 20.000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 587.876,00 587.876,00 587.876,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 42.806,00 42.806,00 42.806,00 4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne 107.178,00 107.178,00 107.178,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 15.351,00 15.351,00 15.351,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00 2.000,00 2.000,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 41.000,00 41.000,00 4260 Zakup energii 5.000,00 5.000,00 4270 Zakup usług remontowych 10.000,00 10.000,00 4300 Zakup usług pozostałych 86.000,00 86.000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2.700,00 2.700,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4.400,00 4.400,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 17.473,00 17.473,00 Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 ekspertyz, analiz i opinii 5.000,00 5.000,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 30.000,00 30.000,00 4430 RóŜne opłaty i składki 8.000,00 8.000,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 15.814,00 15.814,00 4700 Szkolenia pracowników 13.000,00 13.000,00 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 9.000,00 9.000,00 Zakup akcesoriów komputerowych w tym 4750 programów i licencji 7.000,00 7.000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budŝetowych --- --- Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6639 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego 20.000,00 20.000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 10.000,00 10.000,00 2.000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00 2.000,00 2.000,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4.400,00 4.400,00 4300 Zakup usług pozostałych 1.000,00 1.000,00 4430 RóŜne opłaty i składki 2.600,00 2.600,00 75095 Pozostała działalność 106.209,00 106.209,00 3.800,00 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz 2900 związków gmin lub związków powiatów na 4.000,00 4.000,00 dofinansowanie zadań bieŝących 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 1.000,00 1.000,00

- 4394 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 85 Poz. 1296 4100 Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne 3.800,00 3.800,00 3.800,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1.000,00 1.000,00 4260 zakup energii 85.000,00 85.000,00 4300 zakup pozostałych usług 1.409,00 1.409,00 4.430 RóŜne opłaty i składki 10.000,00 10.000,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.100,00 1.100,00 630,00 124,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 1.100,00 1.100,00 630,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 109,00 109,00 109,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 15,00 15,00 15,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 630,00 630,00 630,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 346,00 346,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 131.470,00 62.570,00 11.000,00 270,00 68.900,00 75412 Ochotnicze StraŜe PoŜarne 131.170,00 62.270,00 11.000,00 270,00 68.900,00 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 13.000,00 13.000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 270,00 270,00 270,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11.000,00 11.000,00 11.000,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 9.000,00 9.000,00 4260 Zakup energii 12.500,00 12.500,00 4300 Zakup usług pozostałych 8.000,00 8.000,00 4430 RóŜne opłaty i składki 8.500,00 8.500,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 6050 tj Budowa straŝnicy przeciwpoŝarowej w 68.900,00 68.900,00 Piasutnie 75414 Obrona cywilna 300,00 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 300,00 300,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 756 JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 41.000,00 41.000,00 15.000,00 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych 41.000,00 41.000,00 15.000,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne 15.000,00 15.000,00 15.000,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2.000,00 2.000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20.000,00 20.000,00 4430 RóŜne opłaty i składki 2.000,00 2.000,00 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2.000,00 2.000,00 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 108.000,00 108.000,00 108.000,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego 108.000,00 108.000,00 108.000,00 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych 8070 papierów wartościowych oraz poŝyczek i kredytów 108.000,00 108.000,00 108.000,00 758 RÓśNE ROZLICZENIA 38.000,00 38.000,00 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 13.000,00 13.000,00 4300 Zakup usług pozostałych 13.000,00 13.000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 25.000,00 25.000,00 4810 Rezerwy ogólne 4810 Rezerwy celowe 25.000,00 --- 25.000,00 --- 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5.688.859,00 5.084.989,00 3.117.249,00 653.247,00 131115,00 603.870,00 80101 Szkoły podstawowe 3.467.395,00 2.906.525,00 1.813.521,00 385.350,00 127915,00 560.870,00 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla 2540 niepublicznej jednostki systemu oświaty 127.915,00 127.915,00 127915,00 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do 3020 wynagrodzeń 140.567,00 140.567,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów --- --- 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.675.221,00 1.675.221,00 1.675.221,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 135.300,00 135.300,00 135.300,00 4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne 337.600,00 337.600,00 337.600,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 47.750,00 47.750,00 47.750,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.000,00 3.000,00 3.000,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 148.993,00 148.993,00 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych 4.000,00 4.000,00 4260 Zakup energii 30.000,00 30.000,00 Zakup usług remontowych 4270 Z tego: 41.000,00 41.000,00 Szkoła w Kolonii 20.500,00 20.500,00 Szkoła w Jerutach 20.500,00 20.500,00 4300 Zakup usług pozostałych 68.000,00 68.000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5.200,00 5.200,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 10.000,00 10.000,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 4.900,00 4.900,00 4430 RóŜne opłaty i składki 6.500,00 6.500,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 110.579,00 110.579,00 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 8.000,00 8.000,00 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 programów i licencji 2.000,00 2.000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 6050 z tego: 560.870,00 560.870,00 Termomodernizacja szkoły w Kolonii 289.000,00 Termomodernizacja szkoły w Jerutach 271.870,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 180.806,00 180.806,00 132.520,00 27.390,00

- 4395 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 85 Poz. 1296 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do 3020 wynagrodzeń 11.743,00 11.743,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 122.460,00 122.460,00 122.460,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 10.060,00 10.060,00 10.060,00 4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne 23.970,00 23.970,00 23.970,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3.420,00 3.420,00 3.420,00 4240 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 1.000,00 1.000,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 250,00 250,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 7.903,00 7.903,00 80104 Przedszkola 355.937,00 317.937,00 236.825,00 49.130,00 3.200,00 38.000,00 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla 2540 niepublicznej jednostki systemu oświaty 3.200,00 3.200,00 3.200,00 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do 3020 wynagrodzeń 14.288,00 14.288,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 219.125,00 219.125,00 219.125,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 17.700,00 17.700,00 17.700,00 4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne 43.000,00 43.000,00 43.000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6.130,00 6.130,00 6.130,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1.000,00 1.000,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 13.494,00 13.494,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 6050 - Przebudowa bloku Ŝywieniowego w Przedszkolu Samorządowym w Świętajnie 38.000,00 38.000,00 80110 Gimnazja 1.215.212,00 1.210.212,00 761.853,00 157.300,00 5.000,00 Nagrody i wydatki nie zaliczane do 3020 wynagrodzeń 56.400,00 56.400,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 702.253,00 702.253,00 702.253,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 56.600,00 56.600,00 56.600,00 4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne 137.700,00 137.700,00 137.700,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 19.600,00 19.600,00 19.600,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.000,00 3.000,00 3.000,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 13.000,00 13.000,00 4240 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 2.500,00 2.500,00 4260 Zakup energii 12.000,00 12.000,00 4300 Zakup usług pozostałych 134.917,00 134.917,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1.200,00 1.200,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3.000,00 3.000,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1.500,00 1.500,00 4430 RóŜne opłaty i składki 6.000,00 6.000,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 53.542,00 53.542,00 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 5.000,00 5.000,00 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 programów i licencji 2.000,00 2.000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 6050 - Ogrodzenie gimnazjum w Świętajnie 5.000,00 5.000,00 80113 DowoŜenie uczniów do szkół 190.000,00 190.000,00 4300 Zakup usług pozostałych 190.000,00 190.000,00 80114 Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół 196.492,00 196.492,00 146.970,00 29.000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 137.070,00 137.070,00 137.070,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.900,00 9.900,00 9.900,00 4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne 25.350,00 25.350,00 25.350,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3.650,00 3.650,00 3.650,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4.000,00 4.000,00 4300 Zakup usług pozostałych 3.500,00 3.500,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 4.000,00 4.000,00 4430 RóŜne opłaty i składki 200,00 200,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 3.822,00 3.822,00 4700 Szkolenia pracowników 2.000,00 2.000,00 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2.000,00 2.000,00 Zakup akcesoriów komputerowych w tym 4750 programów i licencji 1.000,00 1.000,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 11.882,00 11.882,00 4700 Szkolenia pracowników 11.882,00 11.882,00 80195 Pozostała działalność 71.135,00 71.135,00 25.560,00 5.077,00 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 3020 wynagrodzeń 6.948,00 6.948,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25.560,00 25.560,00 25.560,00 4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne 4.427,00 4.427,00 4.427,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 650,00 650,00 650,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 33.550,00 33.550,00 851 OCHRONA ZDROWIA 78.000,00 78.000,00 31.654,00 3.490,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 78.000,00 78.000,00 31.654,00 3.490,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14.484,00 14.484,00 14.484,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 570,00 570,00 570,00 4110 Składki na Ubezpieczenia społeczne 2.720,00 2.720,00 2.720,00 4120 Składki na Fundusz pracy 770,00 770,00 770,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16.600,00 16.600,00 16.600,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 15.000,00 15.000,00 4260 Zakup energii 1.300,00 1.300,00 4270 Zakup usług remontowych 3.500,00 3.500,00 4300 Zakup usług pozostałych 17.292,00 17.292,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.200,00 1.200,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1.000,00 1.000,00

- 4396 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 85 Poz. 1296 4430 RóŜne opłaty i składki 800,00 800,00 4440 Odpisy na ZFŚS 764,00 764,00 4700 Szkolenia pracowników 2.000,00 2.000,00 852 POMOC SPOŁECZNA 3.931.143,00 3.931.143,00 376.279,00 72.394,00 85202 Domy pomocy społecznej 75.000,00 75.000,00 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu 75.000,00 75.000,00 terytorialnego 85203 Ośrodki wsparcia 378.000,00 378.000,00 168.000,00 30.800,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 150.000,00 150.000,00 150.000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27.100,00 27.100,00 27.100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3.700,00 3.700,00 3.700,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18.000,00 18.000,00 18.000,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 88.554,00 88.554,00 4220 Zakup środków Ŝywności 10.000,00 10.000,00 4260 Zakup energii 7.000,00 7.000,00 4300 Zakup usług pozostałych 54.250,00 54.250,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1.000,00 1.000,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1.200,00 1.200,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1.000,00 1.000,00 4430 RóŜne opłaty i składki 8.000,00 8.000,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 6.496,00 6.496,00 4700 Szkolenia pracowników 1.000,00 1.000,00 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego 500,00 500,00 Zakup akcesoriów komputerowych w tym 4750 programów i licencji 200,00 200,00 85212 Świadczenia rodzinne 2.819.000,00 2.819.000,00 47.109,00 9.257,00 3110 Świadczenia społeczne 2.734.430,00 2.734.430,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43.524,00 43.524,00 43.524,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.585,00 1.585,00 1.585,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8.147,00 8.147,00 8.147,00 4120 Składki na fundusz pracy 1.110,00 1.110,00 1.110,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00 2.000,00 2.000,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 3.500,00 3.500,00 4260 Zakup energii 5.000,00 5.000,00 4300 Zakup usług pozostałych 14.858,00 14.858,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 450,00 450,00 4430 RóŜne opłaty i składki 250,00 250,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 1.146,00 1.146,00 4700 Szkolenia pracowników 1.000,00 1.000,00 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego 1.000,00 1.000,00 Zakup akcesoriów komputerowych w tym 4750 programów i licencji 1.000,00 1.000,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane 85213 za osoby pobierające niektóre świadczenia z 19.000,00 19.000,00 pomocy społecznej 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 19.000,00 19.000,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 235.000,00 235.000,00 3110 Świadczenia społeczne 235.000,00 235.000,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 110.000,00 110.000,00 3110 świadczenia społeczne 110.000,00 110.000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 200.344,00 200.344,00 141.323,00 28.577,00 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do 3020 wynagrodzeń 2.200,00 2.200,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 130.716,00 130.716,00 130.716,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 8.607,00 8.607,00 8.607,00 4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne 25.162,00 25.162,00 25.162,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3.415,00 3.415,00 3.415,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00 2.000,00 2.000,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4.200,00 4.200,00 4260 Zakup energii 2.000,00 2.000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10.000,00 10.000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1.000,00 1.000,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.000,00 1.000,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1.800,00 1.800,00 4430 RóŜne opłaty i składki 800,00 800,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 3.822,00 3.822,00 4700 Szkolenia pracowników 2.000,00 2.000,00 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.000,00 1.000,00 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 programów i licencji 622,00 622,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 24.799,00 24.799,00 19.847,00 3.760,00 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do 3020 wynagrodzeń 200,00 200,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18.594,00 18.594,00 18.594,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.253,00 1.253,00 1.253,00 4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne 3.360,00 3.360,00 3.360,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 400,00 400,00 400,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 992,00 992,00 85295 Pozostała działalność 70.000,00 70.000,00

- 4397 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 85 Poz. 1296 Świadczenia społeczne 3110 Tj.: - doŝywianie uczniów i posiłki dla potrzebujących 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 58.799,00 58.799,00 39.071,00 8.219,00 85401 Świetlice szkolne 56.844,00 56.844,00 38.731,00 8.150,00 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do 3020 wynagrodzeń 4.200,00 4.200,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36.431,00 36.431,00 36.431,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.300,00 2.300,00 2.300,00 4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne 7.130,00 7.130,00 7.130,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.020,00 1.020,00 1.020,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2.600,00 2.600,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 200,00 200,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 2.963,00 2.963,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 340,00 340,00 4700 Szkolenia pracowników 340,00 340,00 85495 Pozostała działalność 1.615,00 1.615,00 340,00 69,00 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do 3020 wynagrodzeń 105,00 105,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 340,00 340,00 340,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 60,00 60,00 60,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9,00 9,00 9,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 1.101,00 1.101,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.437.500,00 137.000,00 1.300.500,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.300.500,00 1.300.500,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 6050 z tego: 1.300.500,00 1.300.500,00 Kanalizacja Kolonia 40.000,00 40.000,00 Kanalizacja deszczowa Świętajno 694.500,00 694.500,00 Regulacja gospodarki wodno ściekowej w regionie Wielkich Jezior Mazurskich 5.000,00 5.000,00 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Spychowie 561.000,00 561.000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 137.000,00 137.000,00 4260 Zakup energii 102.000,00 102.000,00 4300 Zakup usług pozostałych 35.000,00 35.000,00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 239.631,00 239.631,00 239631,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 109.807,00 109.807,00 109807,00 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla 2480 samorządowej instytucji kultury 109.807,00 109.807,00 109807,00 92116 Biblioteki 129.824,00 129.824,00 129824,00 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla 2480 samorządowej instytucji kultury 129.824,00 129.824,00 129824,00 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 15.000,00 10.000,0 5.000,00 92601 Obiekty sportowe 10.000,00 5.000,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1.000,00 1.000,00 4300 Zakup usług pozostałych 4.000,00 4.000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 6050 tj. Budowa budynku przy boisku sportowym w Świętajnie 5.000,00 5.000,00 92695 Pozostała działalność 5.000,00 5.000,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 500,00 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 4.500,00 4.500,00 WYDATKI OGÓŁEM 15.386.917,00 11.505213,00 4.289.702,00 872.069,00 651152,00 108.000,00 --- 3.881.704,00 Zestawienie dochodów i wydatków w/g działów klasyfikacji budŝetowej Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/18/07 z dnia 9 lutego 2007 r. Symbol Dochody Wydatki Nazwa Działu działu Plan 2007 r. Plan 2007 r. 1 2 3 4 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.000,00 1.191.382,00 020 LEŚNICTWO 1.000,00 --- 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ --- 308.000,00 630 TURYSTYKA 839.470,00 516.434,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 316.400,00 341.406,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 76.986,00 1.261.193,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁĄDZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.100,00 1.100,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 300,00 131.470,00 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI 3.573.654,00 41.000,00 PRAWNEJ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO --- 108.000,00 758 RÓśNE ROZLICZENIA 4.957.855,00 38.000,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE --- 5.688.859,00 851 OCHRONA ZDROWIA 78.000,00 78.000,00 852 POMOC SPOŁECZNA 3.562.200,00 3.931.143,00

- 4398 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 85 Poz. 1296 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA --- 58.799,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 55.000,00 1.437.500,00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 239.631,00 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 15.000,00 RAZEM 13.462.965,00 15.386.917,00 LP Dz. Rozdz. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji /w latach/ Łączne koszty finansowe Rok budŝetowy 2007 (8+9+10+11) Środki własne Tym źródła finansowania Kredyty PoŜyczki Środki pochodzące z innych źródeł* Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/18/07 z dnia 9 lutego 2007 r. 2008 r. 2009 r. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 010 01010 Budowa stacji wodociągowej Urząd Gminy 6050 Świętajno w msc. Świętajno 1.126.000,00 1.126.000,00 146.000,00 980.000 Świętajno 2005-2007 2 010 01010 Wodociąg Świętajno 6050 ul. Leśna 2005-2010 846.255,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 816.255,00 -II- 3 010 01010 Wodociąg Łęg - Powałczyn 6050 2006-2014 614.500,00 45.000,00 45.000,00 20.000,00 549.500,00 -II- 4 600 60016 Chodnik Świętajno 6050 ulica Dworcowa 2006-2007 10.000,00 10.000,00 10.000,00 -II- 5 600 60016 Budowa dróg - osiedle 6050 mieszkaniowe Spychowo 900.000,00 24.000,00 24.000,00 20.000,00 856.000,00 -II- 2006-2015 6 600 60016 Budowa dróg - osiedle 6050 mieszkaniowe Świętajno 900.000,00 26.000,00 26.000,00 20.000,00 854.000,00 -II- 2006-2015 7 600 60016 Przystanek autobusowy Jeruty 6050 2006-2007 10.500,00 10.500,00 10.500,00 -II- 8 600 60016 Przystanek autobusowy 6050 Świętajno 2006-2007 10.500,00 10.500,00 10.500,00 -II- 9 600 60016 Modernizacja drogi Świętajno ul. 6050 Kościelna 2006-2015 750.000,00 10.000,00 10.000,00 100.000,00 640.000,00 -II- 10 600 60016 Przebudowa drogi Stare Czajki - 6050 Kilimany 2007-2009 178.000,00 20.000,00 20.000,00 70.000,00 88.000,00 -II- 11 600 60016 Przebudowa drogi Długi Borek - 6620 Borki Rozowskie - dokumentacja techniczna 2006-2007 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Urząd Gminy Świętajno i Starostwo Powiatowe Szczytno 12 600 60016 Przebudowa drogi Piasutno 6620 Świętajno - dokumentacja techniczna 2006-2007 30.000,00 30.000,00 30.000,00 -II- 13 630 63095 605 14 750 75023 6639 Budowa ścieŝki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Świętajno 2006 2007 Zakup komputerów i oprogramowania komputerowego do UG Wrota Warmii i Mazur 2006-2007 516.434,00 516.434,00 77.465,00 A. 51.644 387.325 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Urząd Gminy Świętajno Urząd Gminy Świętajno Warmińsko Mazurski Urząd Marszałkowski 15 754 75412 Budowa straŝnicy w Urząd Gminy 6050 miejscowości Piasutno 68.900,00 68.900,00 68.900,00 Świętajno 2005 2007 16 801 80101 Termomodernizacja szkoły w 6050 Kolonii 2006-2007 289.000,00 289.000,00 79.000,00 210.000 -II 17 801 80101 Termomodernizacja szkoły w 6050 Jerutach 2006-2007 271.870,00 271.870,00 61.870,00 210.000 -II- 18 900 90001 Kanalizacja deszczowa w 6050 Świętajnie 2005-2007 694.500,00 694.500,00 70.000,00 624.500 -II- 19 900 90001 Modernizacja oczyszczalni 6050 ścieków w Spychowie 2006-2007 561.000,00 561.000,00 61.000,00 500.000 -II- 20 900 90001 6050 Kanalizacja Kolonia 2007-2011 1.140.000,00 40.000,00 40.000,00 100.000,00 1.000.000,00 -II- 21 900 90001 Regulacja gospodarki wodnościekowej w regionie 6050 Wielkich Jezior Mazurskich 2005-2020 6809.000,00 5.000,00 5.000,00 670.000,00 6.134.000,00 -II- Budowa budynku przy boisku 22 926 92601 6050 sportowym w Świętajnie 2006-2010 150.000,00 5.000,00 5.000,00 50.000,00 95.000,00 -II- Ogółem 115.926.459,00 3.828.704,00 865.235,00 2524.500 51.644,00 387.325,00 1.065.000,00 11.032.755,00 -II- Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A Dotacje i środki z budŝetu państwa / np. od Wojewody MEN,UKF i S, B Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, C. Inne źródła.

- 4399 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 85 Poz. 1296 Zadania inwestycyjne w roku 2007 Załącznik Nr 4a do uchwały Nr IV/18/07 z dnia 9 lutego 2007 r. LP Dz Rozdz Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Rok budŝetowy 2007 (8+9+10+11) Środki własne tym źródła finansowania Kredyty PoŜyczki Środki pochodzące z innych źródeł* Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Zakup nieruchomości w Urząd Gminy 700 70005 6060 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Świętajnie Świętajno 2 Przebudowa bloku Ŝywieniowego w Przedszkolu 801 80104 6050 Samorządowym Akademia 38.000,00 38.000,00 38.000,00 Bajek w Świętajnie 3 Ogrodzenie budynku 801 80110 6050 gimnazjum w Świętajnie 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Ogółem 53.000,00 53.000,00 53.000,00 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/18/07 z dnia 9 lutego 2007 r. Projekt w tym: Planowane wydatki Wydatki w 2007 r. okresie z tego: Kategoria realizacji interwencji Klasyfikacja Projektu Środki z budŝetu krajowego** Środki z budŝetu UE Środki z Środki z funduszy (dział, rozdział) Wydatki (całkowita budŝetu budŝetu z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: strukturalnych wartość razem krajowego UE Wydatki (9+13) Wydatki razem poŝyczki na Projektu) razem poŝyczki i (6+7) (10+11+12) kredyty obligacje Pozostałe** (14+15+16+17) prefinansowanie poŝyczki obligacje Pozostałe z budŝetu i kredyty państwa 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Wydatki majątkowe razem: X 516.434,- 129.109,- 387.325,- 511.554,- 124.229,- 51.644,- --- 72.585,- 387.325,- 387.325,- -- -- -- Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: ZPORR (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 3. Rozwój lokalny 3.1 Obszary wiejskie Budowa ścieŝki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Świętajno Razem wydatki: 516.434,- 129.109,- 387.325,- 511.554,- 124.229,- 51.644,- -- 72.585,- 387.325,- 387.325,- -- -- -- z tego: 2006 r. 4.880,- 4880,- -- 2007 r. 511.554,- 124.229,- 387.326,- 2008 r. 2009 r. Wydatki ogółem : 516.434,- 120.109,- 387.325,- 511.554,- 124.229,- 51.644,- -- 72.585,- 387.325,- 387.325,- -- -- -- Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/18/07 z dnia 9 lutego 2007 r. Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyŝki budŝetowej KLASYFIKACJA L.p. TREŚĆ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW KWOTA Plan 2007 r. 1 2 3 4 1. Planowane dochody 13.462.965,00 2. Planowane wydatki 15.386.917,00 NadwyŜka(1-2) Deficyt (1-2) 1.923.952,00 I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) 1.923.952,00 Przychody ogółem 3.211.825,00 1. Kredyty zaciągane w bankach krajowych 952 2.824.500,00 2 PoŜyczki (uzyskane) 952 3 PoŜyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŝetu UE 903 387.325,00 4 Spłaty poŝyczek udzielonych 951 5 Prywatyzacja majątku j.s.t. od 941 do 944 6 NadwyŜka budŝetu z lat ubiegłych 957 7. Obligacje skarbowe 911 8 Inne papiery wartościowe 931 9 Inne źródła (wolne środki) 955 Rozchody ogółem: 1.287.873,00 1. Spłata kredytów 992 327.512,00 2. Spłaty poŝyczek 992 250.000,00

- 4400 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 85 Poz. 1296 3. Spłaty poŝyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŝetu UE 963 710.361,00 4. Udzielone poŝyczki 991 5. Lokaty 994 6. Wykup papierów wartościowych 982 7. Wykup obligacji samorządowych 971 8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/18/07 z dnia 9 lutego 2007 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2007 r. KLASYFIKACJA Dotacje Wydatki TREŚĆ BUDśETOWA ogółem ogółem Z tego: Dział Rozdział W tym: Wydatki Wydatki Pochodne od Świadczenia BieŜące Wynagrodzenia Majątkowe 1 2 3 4 5 6 wynagrodzeń społeczne 7 8 9 10 11 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 72.886,00 72.886,00 72.886,00 60.967,00 11.919,00 75011 Urzędy Wojewódzkie 72.886,00 72.886,00 72.886,00 60.967,00 11.919,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań 2010 bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 72.886,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 56.191,00 56.191,00 56.191,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.776,00 4.776,00 4.776,00 4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne 10.425,00 10.425,00 10.425,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.494,00 1.494,00 1.494,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 751 WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.100,00 1.100,00 1.100,00 630,00 124,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 1.100,00 1.100,00 1.100,00 630,00 124,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań 2010 bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 109,00 109,00 109,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 15,00 15,00 15,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 630,00 630,00 630,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 346,00 346,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 300,00 300,00 300,00 75414 Obrona cywilna 300,00 300,00 300,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań 2010 bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 300,00 852 POMOC SPOŁECZNA 3.361.000,00 3.361.000,00 3.361.000,00 215.109,00 40.057,00 2.879.430,00 85203 Ośrodki wsparcia 378.000,00 378.000,00 378.000,00 168.000,00 30.800,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań 2010 bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 378.000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe 150.000,00 150.000,00 150.000,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne --- --- 4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne 27.100,00 27.100,00 27.100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3.700,00 3.700,00 3.700,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18.000,00 18.000,00 18.000,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 88.554,00 88.554,00 4220 Zakup środków Ŝywności 10.000,00 10.000,00 4300 Zakup usług pozostałych 54.250,00 54.250,00 4260 Zakup energii 7.000,00 7.000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 1.000,00 1.000,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1.200,00 1.200,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1.000,00 1.000,00 4430 RóŜne opłaty i składki 8.000,00 8.000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.496,00 6.496,00 4700 Szkolenia pracowników 1.000,00 1.000,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 500,00 500,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 200,00 200,00 85212 Świadczenia rodzinne 2.819.000,00 2.819.000,00 2.819.000,00 47.109,00 9.257,00 2.734.430,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań 2010 bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2.819.000,00 3110 Świadczenia społeczne 2.734.430,00 2.734.430,00 2.734.430,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43.524,00 43.524,00 43.524,00

- 4401 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 85 Poz. 1296 85213 85214 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.585,00 1.585,00 1.585,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8.147,00 8.147,00 8.147,00 4120 Składki na fundusz pracy 1.110,00 1.110,00 1.110,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00 2.000,00 2.000,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 3.500,00 3.500,00 4260 Zakup energii 5.000,00 5.000,00 4300 Zakup usług pozostałych 14.858,00 14.858,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 450,00 450,00 4430 RóŜne opłaty i składki 250,00 250,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.146,00 1.146,00 4700 Szkolenia pracowników 1.000,00 1.000,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 1.000,00 1.000,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 1.000,00 1.000,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 19.000,00 19.000,00 19.000,00 społecznej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań 2010 bieŝących z zakresu administracji 19.000,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 19.000,00 19.000,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 145.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 rentowe Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań 2010 bieŝących z zakresu administracji 145.000,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3110 Świadczenia społeczne 145.000,00 145.000,00 145.000,00 OGÓŁEM 3.435.286,00 3.435.286,00 3.435.286,00 276.706,00 52.100,00 2.879.430,00 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IV/18/07 z dnia 9 lutego 2007 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r. Dział Rozdz. z tego: Wydatki ogółem Dotacje ogółem w tym (6 + 10) Wydatki bieŝące Wydatki majątkowe Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń dotacje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 600 60016 6620 60.000,00 --- 600.000,00 750 75023 6639 20.000,00 --- 20.000,00 Ogółem --- 80.000,00 --- 80.000,00 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IV/18/07 z dnia 9 lutego 2007 r. Zestawienie przychodów i rozchodów zakładów budŝetowych i rachunków dochodów własnych jednostek budŝetowych w złotych w roku 2007. Stan Przychody * Wydatki Rozliczenie z środków W tym: Stan środków budŝetem z Poz. Wyszczególnienie obrotowych Ogółem Dotacje z W tym: W tym: wpłat obrotowych** tytułu wpłat Ogółem na początek do budŝetu na koniec roku nadwyŝek za budŝetu*** roku 265 Inwestycje 2006 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I. Zakłady budŝetowe 25.000,00 1.476.066,- 280.406,- 280.406,- --- 1.476.066,- --- 25.000,- --- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świętajnie 25.000,00 1.476.066,- 280.406,- 280.406,- --- 1.476.066,- --- 25.000,- --- Rachunek dochodów II. własnych jednostek 7.250,- 68.000,- --- --- --- 58.000,- --- 17.250,- --- budŝetowych 1. W tym: Przedszkole Samorządowe w 5.000,- 65.000,- --- --- --- 55.500,- --- 14.500,- --- Świętajnie 2. Szkoła Podstawowa w Świętajnie 2.250,- 3.000,- --- --- --- 2.500,- --- 2.750,- --- Ogółem 32.250,- 1.544.066,- 280.406,- 280.406,- --- 1.534.066,- --- 42.250,- --- W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budŝetowych: * dochody ** stan środków pienięŝnych *** źródła dochodów wskazanych przez radę

- 4402 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 85 Poz. 1296 Załącznik Nr 10 do uchwały Nr IV/18/07 z dnia 9 lutego 2007 r. Dotacja przedmiotowa dla zakładu budŝetowego kalkulowana wg stawek jednostkowych w roku 2007 Nazwa jednostki otrzymującej dotację Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej) Ogółem kwota dotacji Dz.700 R 70001 Administrowanie budynkami Zakład Gospodarki Komunalnej i i lokalami komunalnymi 8077,63 m 2 x 68.232,00 Mieszkaniowej w Świętajnie 12 m-cy x 0,8406 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świętajnie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świętajnie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świętajnie Dz.900 R 90001 Gospodarka ściekowa Ścieki - ilość średnioroczna 70258 m 3 x 2,17zł 163.132,00 dopłata do 1 m 3 Dz.900 R 90002 - Gospodarka odpadami stałymi - wywóz odcieków z WPGO 642 zł x 12 m-cy - wywóz śmieci rekreacja 517,58 x 12 m-cy - plantowanie WPGO - 490,00 zł x 12 m-cy Dz. 900 R 90003 Sprzątanie ulic i placów 1327 m 2 x 12 m-cy x 1,8367 zł 19.795,00 29.247,00 RAZEM 280.406,00 Dotacje podmiotowe w 2007 r. Załącznik Nr 11 do uchwały Nr IV/18/07 z dnia 9 lutego 2007 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji w złotych 1 2 3 4 5 6 1 801 80101 2540 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jerutkach 127.915,00 2 801 80104 2540 Niepubliczne Przedszkole w GiŜycku 3.200,00 3 921 92109 2480 Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie 109.807,00 4 921 92116 2480 Gminna Biblioteka Publiczna w Świętajnie 129.824,00 Razem 370.746,00 Załącznik Nr 12 do uchwały Nr IV/18/07 z dnia 9 lutego 2007 r. Plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2007 ROK 1 2 3 I. Stan funduszy na początek roku, w tym: 35.245,00 1. - środki pienięŝne 35.075,00 2. - naleŝności 200,00 3. - zobowiązania 30,00 4. - materiały --- II. Przychody 40.000,00 1. - 069 RóŜne opłaty 40.000,00 III. Wydatki 74.300,00 1. Wydatki bieŝące 4210 - zakup materiałów i wyposaŝenia 4300 - zakup usług pozostałych 21.300,00 1.000,00 20.300,00 6260 - Dotacje z funduszy celowych finansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych 53.000,00 IV. Stan funduszy na koniec roku, w tym: 945,00 1. - środki pienięŝne 775,00 2. - naleŝności 200,00 3. - zobowiązania 30.00

- 4403 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 85 Poz. 1296 9 Prognoza kwoty długu gminy Załącznik Nr 13 do uchwały Nr IV/18/07 z dnia 9 lutego 2007 r. Lp. Rodzaj zadłuŝenia Wykonanie na dzień 31.12.2006 Przewidywany stan na koniec roku 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Wyemitowane papiery wartościowe --- ---- ---- --- --- --- --- --- 2. Kredyty 275.868,00 2.772.856,00 2.095.868,00 1.495.868,00 895.868,00 295.868,00 --- -------- 3. PoŜyczki 573.036,00 --- --- --- --- --- --- --------- 4. Przyjęte depozyty ----- ---------- --------- --------- ---------- ----------- ---------- ----------- Wymagalne zobowiązania: 1) jednostek budŝetowych 2) wynikające z: 5. a) ustaw b) orzeczeń sądu c) udzielonych poręczeń i gwarancji d) innych ustaw -------- -------- --------- --------- ---------- --------- -------- --------- 6. Dochody ogółem 12.096.429,- 13.462.965,00 13.200.000,- 13.200.000,- 13.200.000,- 13.200,000,- 13.200,000,- 13.2000.000,- 7. Łączna kwota długu na koniec roku budŝetowego 848.904,- 2.772.856,00 2.095.868,00 1.495.868,00 895.868,00 295.868,00 --- ------- % udział długu j.s.t. w 8. dochodach na koniec roku 7:6 7,02 20,60 15,88 11,33 6,79 2,24 --- ----- Spłata długu 824.988,- 708.000,- 672.000,- 636.000,- 310.868,00 --- (Raty 676.988,- 600.000,- 600.000,- 600.000,- 295.868,00 837.974,- 789.504,- W tym SPO 504,- 1.395.879,- 1.236.229,- ]w tym ZPORR 327.325,- SPO 323.036,- + odsetki) 108.000,- 148.000,- 108.000,- 72.000,- 36.000,- 15.000,00 48.470,- 10 % udział spłat w dochodach 6,93 / 6,92 10,37 / 7,49 6,25 5,36 5,09 4,82 2,24 --- L.p. Wyszczególnienie Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu Przewidywane wykonanie w 2006 r. Załącznik Nr 13a do uchwały Nr IV/18/07 z dnia 9 lutego 2007 r. w złotych Lata spłaty kredytu/poŝyczki Plan na 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I. Dochody ogółem:(a+b+c) 12.096.429,- 13.462.965,- 13.200.000,- 13.200.000, 13.200.000, 13.200.000, - - 13.200.000,- 13.200.000,- A. Dochody własne, w tym: 3.458.542,- 3.996.854,- 3.700.000, 3.700.000,- 3.700.000,- 3.700.000,- 3.700.000,- 3.700.000,- 1. z opłat 2.341.123,- 2.520.740,- 2.600.000,- 2.600.000,- 2.600.000,- 2.600.000,- 2.600.000,- 2.600.000,- 2. z majątku jednostki 222.000,- 316.200,- --- --- --- --- --- --- 3. z udziału w podatkach 793.000,- 1.031.914,- 1.050.000,- 1.050.000,- 1.050.000,- 1.050.000,- 1.050.000,- 1.050.000,- B. Subwencje 5.109.392,- 4.944.355,- 5.300.000,- 5.300.000,- 5.300.000,- 5.300.000,- 5.300.000,- 5.300.000,- C. Dotacje celowe 3.528.495,- 4.521.756,- 4.200.000,- 4.200.000,- 4.200.000,- 4.200.000,- 4.200.000,- 4.200.000,- II. Wydatki ogółem 11.864.892,- 15.386.917,- 12.523.012,- 12.600.000,- 12.600.000, 12.600.000, - - 12.904.132,- 13.200.000,- III. Spłata zobowiązań (A+B+C+D) 837.974,- 1.395.873,- 824.988,- 708.000,- 672.000,- 636.000,- 310.868,- --- A. Spłata zaciągniętych poŝyczek, kredytów, w tym: 837.974,- 928.904,- --- --- --- ---- ---- --- 1. spłata poŝyczek, kredytów krajowych 789.000,- 848.904,- --- ---- --- --- --- --- 2. spłata poŝyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z 504,- --- --- --- --- --- ---- --- podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. 3. Odsetki 48.470,- 80.000,- --- --- --- --- --- --- B. Spłata przewidywanych poŝyczek, kredytów, w tym: --- 466.969,- 824.988,- 708.000,- 672.000,- 636.000,- 310.868,- --- 1. spłata poŝyczek, kredytów krajowych --- 51.644,- 676.988,- 600.000,- 600.000,- 600.000,- 295.868,- ---

- 4404 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 85 Poz. 1296 2. spłata poŝyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z --- 387.325,- --- --- --- --- --- --- podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. 3. Odsetki --- 28.000,- 148.000,- 108.000,- 72.000,- 36.000,- 15.000,- --- C. Wartość udzielonych poręczeń --- --- --- --- --- --- --- --- D. Wykup papierów wartościowych --- --- --- --- --- --- --- --- IV. Wynik (I - II) + 231.537-1.923.952,- + 676.988,- + 600.000,- + 600.000,- + 600.000,- + 295.868,- --- V. Planowana łączna kwota długu, w tym: 848.904,- 2.772.856,- 2.095.868,- 1.495.868,- 895.868,- 295.868,- ---- ---- 1. Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. 323.036 ---- ---- ---- --- ---- --- --- VI.1. Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.) 7,02 20,60 15,88 11,33 6,79 2,24 --- --- Spłaty kredytów, poŝyczek do VI.2. dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.) 6,93 10,37 6,25 5,36 5,09 4,82 2,24 --- VII.1. Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.) 4,35 20,60 15,88 11,33 6,79 2,24 --- --- Spłaty kredytów, poŝyczek do VII.2. dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.) 6,92 7,49 6,25 5,36 5,09 4,82 2,24 --- Objaśnienia do uchwały budŝetowej Dochody Plan dochodów gminy Świętajno opracowano z uwzględnieniem: 1) Ustawy o finansach publicznych, 2)Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 3) Informacji Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji i planowanym udziale gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - pismo Nr ST3-4820 - 25/2006/1892, 4) Informacji Wydziału Finansowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o wstępnie ustalonej wysokości dotacji celowej na finansowanie zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej zleconych na rok 2006 oraz zadań własnych zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FB 202/2006, 5) Wskaźników wzrostu cen towarów i usług zastosowanych przy opracowywaniu projektu uchwały budŝetowej budŝetu państwa, 6) Przewidywanego wykonania dochodów w roku 2006. W roku 2007 przewiduje się dochody budŝetu w wysokości 13.462.965 zł w tym: Lp. Źródło dochodu Kwota w złotych 1. Dochody własne w wysokości 3.996.854,00 w tym: - Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 1.016.913,00 2. Subwencja na 2007 rok 4.944.355,00 z tego: a) część oświatowa subwencji ogólnej 3.801.942,00 b) część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.046.724,00 w tym: - kwota podstawowa 325.711,00 - kwota uzupełniająca 721.013,00 c) część równowaŝąca subwencji ogólnej 95.689,00 Dotacje celowe otrzymywane z budŝetu państwa na realizację 3. bieŝących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - ogółem z tego na: 3.435.286,00 kwota na rok 2007 % w stosunku do roku 2006 róŝnica w kwocie a) Administrację publiczną (UG) 72.886,00 100,2 + 146,00 b) Aktualizację rejestru wyborców 1.100,00 100,00 --- C Pomoc społeczną 3.361.000,00 119,52 + 548.936,00 D Obronę cywilną 300,00 100,00 --- 4. Dotacje celowe na zadania własne gminy na wydatki w zakresie pomocy społecznej 194.000,00 5. Inne dotacje na zadania własne gminy 53.000,00 Z tego: Dotacja z GFOŚ i GW na inwestycje słuŝące ochronie środowiska 53.000,00 6. (Środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych i budŝetu państwa nie podlegające zwrotowi 710.361,00 Z tego: a) środki z programu ZPORR na wydatki związane związku z budową ścieŝki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Świętajno 387.325,00

- 4405 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 85 Poz. 1296 b) środki z budŝetu państwa na budowę w/w ścieŝki 51.644,00 c) środki z programu SPO na spłatę poŝyczki zaciągniętej w roku 2006 na modernizację amfiteatru w Spychowie 156.124,00 d) środki z programu SPO na spłatę poŝyczki zaciągniętej w roku 2006 na budowę ciągu spacerowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Piasutno 166.912,00 7. Środki z Nadleśnictwa Spychowo 72.585,00 Podatki Lp. Źródło dochodu Kwota Uwagi 1. Wpływy z podatku rolnego przewiduje się w Dane do projektu zostały skalkulowane przy 0320 61.900,00 wysokości statystycznej cenie Ŝyta 35,52 zł. 2. Wpływy z podatku nieruchomości przewiduje się w kwocie 0310 1.876.000,00 Skalkulowano przy 3 % wzroście stawek podatkowych 3. Wpływy z podatku leśnego przewidywane są w kwocie 0330 403.340,00 tj. więcej od przewidywanego w roku 2006 o kwotę 7.016 zł 4. Z tytułu opłaty skarbowej przewiduje się kwotę 40.000,00 Kalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2006 r. 6. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 0020 15.000,00 Skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2006 r 7. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 0010 1.016.914,00 Przyjęto wg kalkulacji Ministerstwa Finansów. Wpływy z pozostałych podatków i opłat lokalnych skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2006. II. Dochody z majątku gminy Lp. Źródło dochodu Kwota dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami przewiduje się w kwocie 316.400,00 W tym : - z tytułu opłat rocznych za uŝytkowanie wieczyste 32.000,00 - opłat za dzierŝawę gruntów i obiektów mienia komunalnego 54.000,00 - sprzedaŝy środków trwałych w postacie gruntów i budynków 198.000,00 - wpływów z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym 15.000,00 III. Pozostałe dochody To wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku i opłat, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, partycypacja w kosztach budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze oraz czynsze za obwody łowieckie. Wydatki Dz. Nazwa Kwota 010 ROLNICTWO i 1.191.382,00 Zaplanowana kwota w w/w wysokości przeznaczona jest na składki na Izbę Rolniczą w Olsztynie pozostałą działalność 1.382,00 4.000,00 oraz realizację inwestycji pod nazwą: 1.186.000,00 A Budowa stacji wodociągowej Świętajno w miejscowości Świętajno 1.126.000,00 B Wodociąg Świętajno ul.leśna 15.000,00 C Wodociąg Łęg - Powałczyn 45.000,00 Dz. Nazwa Kwota 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 308.000,00 BieŜące utrzymanie dróg, Przewiduje się: 1. Odbudowę przepustu na drodze dojazdowej dołek w Świętajnie, odbudowę przyczółków 137.000,00 na drodze Świętajno - Biały Grunt i w Długim Borku, remont mostu w Konradach, równanie i nawoŝenie Ŝwirem dróg, przebudowę dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg, usuwanie drzew przydroŝnych, zakup i montaŝ znaków drogowych 2. Na niŝej wymienione inwestycje 111.000,00 Chodnik w Świętajnie ul Dworcowa 10.000,00 Przystanek autobusowy Jeruty 10.500,00 Przystanek autobusowy Świętajno 10.500,00 Modernizację drogi Świętajno ul. Kościelna 10.000,00 Przebudowa drogi Stare Czajki Kilimany 20.000,00 Budowa dróg - osiedle mieszkaniowe Spychowo 24.000,00

- 4406 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 85 Poz. 1296 Budowa dróg - osiedle mieszkaniowe Świętajno 26.000,00 3. Dotacje celowe na: 60.000,00 Dokumentację techniczną na przebudowę drogi Długi Borek - Borki Rozowskie 30.000,00 Dokumentację techniczną na przebudowę drogi Piasutno Świętajno 30.000,00 Dz. Nazwa Kwota 630 TURYSTYKA 516.434,00 W/w kwota przeznaczona jest budowę ścieŝki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Świętajno Dz. Nazwa Kwota 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 341.406,00 W kwocie tej mieści się : 1. przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świętajnie w kwocie 280.406,00 2. bieŝące wydatki związane z gospodarką mieniem gminy 51.000,00 3. Zakup nieruchomości w miejscowości Świętajno 10.000,00 Dz. Nazwa Kwota 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.261.193,00 Wydatki w administracji publicznej obejmują: I Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy to: 42.500,00 A diety radnych i członków komisji spoza Rady oraz ekwiwalent Przewodniczącego Rady Gminy - diety pobierane są w wysokości 10% najniŝszego wynagrodzenia pracowników za udział w pracach Rady natomiast ekwiwalent przewodniczącego wynosi 100% najniŝszego wynagrodzenia miesięcznie - projekt przewiduje podwyŝkę diet do 15% najniŝszego wynagrodzenia 36.000,00 B Wydatki rzeczowe zaplanowano wg kalkulacji 6.500,00 II Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy w zakresie zadań własnych i zleconych 1.029.598,00 w tym: A wynagrodzenia osobowe 20 pracowników 644.067,00 B dodatkowe wynagrodzenia roczne (,,13-tki ) 47.582,00 C składki na ubezpieczenia społeczne i odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 150.442,00 D podróŝe słuŝbowe i ryczałty za uŝywanie własnych samochodów 30.000,00 E wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00 F wydatki rzeczowe 208.573,00 w tym: - prenumerata prasy i aktów normatywnych 5.000,00 - materiały biurowe, druki, środki czystości, BHP i spoŝywcze 14.000,00 - uzupełnienie wyposaŝenia 15.000,00 - opłata za dostęp do sieci Internet 2.700,00 - energia elektryczna 4.500,00 - zuŝycie wody i odprowadzanie ścieków 1.500,00 wywóz nieczystości stałych 1.200,00 - monitorowanie obiektu 2.424,00 - ubezpieczenie budynku i wyposaŝenia 8.000,00 - szkolenie pracowników 13.000,00 - konserwacja sprzętu komputerowego, naprawa kopiarek i innych maszyn biurowych 12.000,00 - przesyłki pocztowe 21.868,00 - rozmowy telefoniczne 21.873,00 - usługi remontowe 10.000,00 - obsługa prawna UG 32.208,00 - opieka autorska ZETO 7.300,00 - ekspertyzy, analizy, opinie 5.000,00 - materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 9.000,00 - akcesoria komputerowe, w ty programy i licencje 7.000,00 - modernizacja sieci komputerowej 15.000,00 G Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na 20.000,00 - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach programu Wrota Warmii i Mazur III Promocja gminy 10.000,00 A zakup folderów, albumów, pucharów, wykonanie rzeźb itp 7.400,00 b Składka na Lokalną Organizację Turystyczną w Szczytnie 2.600,00 Pozostała działalność IV planowane wydatki w kwocie w tym rozdziale to: 99.000,00 a wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów opłaty targowej i miejscowej 3.800,00 b zakup gazu do ogrzewania budynku wielofunkcyjnego 85.000,00 C Naprawy kotłów grzewczych 1.409,00 D składki na związki gmin,których Gmina Świętajno jest członkiem 4.000,00 Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Związek Gmin Warmińsko Mazurskich E składka członkowska na rzecz Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich i inne wydatki. 10.000,00

- 4407 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 85 Poz. 1296 Dz. Nazwa Kwota 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 1.100,00 ORAZ SĄDOWNICTWA (zadania zlecone) 1 wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców 1.100,00 Dz. Nazwa Kwota 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 131.470,00 Z TEGO: I Ochotnicze StraŜe PoŜarne 131.170,00 1 Kwotę planowanych wydatków skalkulowano uwzględniając przewidywane wydatki w roku 2006 r. Plan przewiduje koszty bieŝącej działalności jednostek Ochotniczych StraŜy PoŜarnych tj. A Ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, ekwiwalent kierowców pojazdów bojowych, 13.000,00 B Ekwiwalent kierowców pojazdów bojowych, 11.000,00 C zakup paliwa 7.000,00 D zakup, drobnych części zamiennych 2.000,00 E bieŝące naprawy sprzętu i inne usługi 8.000,00 F ubezpieczenie ludzi i pojazdów i inne składki 8.500,00 g Składki na FP 270,00 h Energia 12.500,00 2 Budowa straŝnicy przeciwpoŝarowej w Piasutnie 68.900,00 II Obrona cywilna - zadanie zlecone 300,00 Dz. Nazwa Kwota 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 41.000,00 WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych Wydatki w tym zakresie to: wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów za inkasowanie podatków oraz wydatki związane z wymiarem i poborem podatków i opłat 15.000,00 26.000,00 Dz Nazwa Kwota 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 108.000,00 Wymieniona wyŝej kwota to przewidywana suma odsetek od kredytów zaciągniętych na budowę i roboty wykończeniowe budynku gimnazjum i na wydatki w oświacie, ochronie zdrowia, kredytu na budowę wodociągów, obiektu sportowo rekreacyjnego, poŝyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Spychowie, Koczku, Kierwiku, Połomie, Bystrzy oraz kredytów i poŝyczek przewidywanych do zaciągnięcia w roku 2007. Dz. Nazwa Kwota 758 RÓśNE ROZLICZENIA 38.000,00 Z TEGO: A prowizje dla banku za obsługę rachunków bankowych 13.000,00 B rezerwa ogólna 25.000,00 Dz. Nazwa Kwota 801 854 OŚWIATA I WYCHOWANIE EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 5.688.859,00 58.799,00 Z tego: I Wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne 4.278.991,00 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 234.251,00 - dodatek wiejski i mieszkaniowy 227.198,00 - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 7.053,00 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 2.918.460,00 - wynagrodzenia nauczycieli 2.411.380,00 - wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji 507.080,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 231.860,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6.000,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 579.237,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 82.229,00 4440 Odpisy na ZFŚS 226.954,00 II Wydatki rzeczowe przedstawiają się następująco: 750.372,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 168.593,00 - prenumerata czasopism 4.000,00 - środki czystości 17.793,00 - materiały biurowe 5.000,00

- 4408 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 85 Poz. 1296 - olej opałowy i węgiel do szkół 105.000,00 - materiały róŝne 15.800,00 - świadectwa i druki szkolne 4.000,00 - krzesła do pokoju nauczycielskiego - gimnazjum 4.000,00 - krzesełka i stoliki do sal lekcyjnych - SP Świętajno, Kolonia 13.000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 7.500,00 4260 Zakup energii 42.000,00 4270 Zakup usług remontowych 41.000,00 4300 Zakup usług pozostałych 410.639,00 - ogrzewanie gimnazjum i sali gimnastycznej 141.670,00 - monitorowanie obiektów szkolnych 5.500,00 - usługi informatyczne i elektryczne 11.000,00 - usługi telefoniczne - szkolenia pracowników - usługi kominiarskie i wywóz śmieci 6.000,00 - badania okresowe 8.500,00 - koszty bankowe 12.000,0 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 12.222,00 - inne usługi 23.747,00 Bilety miesięczne dla uczniów 190.000,00 4350 Zakup dostępu do sieci Internet 7.400,00 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 13.000,00 stacjonarnej 4410 PodróŜe krajowe słuŝbowe 11.850,00 4430 Opłaty i składki róŝne 12.700,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 15.000,00 urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4.000,00 III Wydatki na inwestycje 603.870,00 Termomodernizacja szkoły w Kolonii 289.000,00 Termomodernizacja szkoły w Jerutach 271.870,00 Przebudowa bloku Ŝywieniowego w Przedszkolu Samorządowym Akademia Bajek w Świętajnie 38.000,00 Ogrodzenie budynku gimnazjum w Świętajnie 5.000,00 IV Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Jerutkach 119.708,00 V Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w GiŜycku 3.200,00 Dz. Nazwa Kwota 851 OCHRONA ZDROWIA 78.000,00 1 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 78.000,00 Planowane wydatki skalkulowano do wysokości przewidywanych wpływów za koncesję na sprzedaŝ napojów alkoholowych Dz. Nazwa Kwota 852 POMOC SPOŁECZNA (zadania własne i zlecone) 3.931.143,00 Z kwoty wymienionej wyŝej przypada na realizację: A zadań własnych 570.143,00 W tym 110.000,00 wypłatę dodatków mieszkaniowych B zadań zleconych 3.361.000,00 Dz. Nazwa Kwota 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.437.500,00 Planowane wydatki w dziale 900 to: A koszt oświetlenia ulic i konserwacja 137.000,00 B kanalizacja deszczowa w Świętajnie 694.500,00 C regulacja gospodarki wodno ściekowej w regionie Wielkich Jezior Mazurskich 5.000,00 D Modernizacja oczyszczalni ścieków w Spychowie 561.000,00 E Kanalizacja Kolonia 40.000,00

- 4409 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 85 Poz. 1296 i 1297 Dz. Nazwa Kwota 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 239.631,00 Na wymienioną wyŝej kwotę składają się kwoty związane z funkcjonowaniem instytucji kultury A Gminnego Ośrodka Kultury w Świętajnie 109.807,00 B Gminnej Biblioteki Publicznej w Świętajnie 129.824,00 Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 5.000 Dz. Nazwa Kwota 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 15.000,00 A Wydatki związane z utrzymaniem boisk sportowych, budowę budynku przy boisku sportowym w 10.000,00 Świętajnie B Wydatki związane organizacją imprez sportowych 5.000,00 1297 UCHWAŁA Nr VI/30/07 z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie budŝetu Gminy Bartoszyce na rok 2007. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dochody budŝetu gminy w wysokości 22.807.351 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. 1. Wydatki budŝetu gminy w wysokości 23.485.562 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 2. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 1.973.231 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3. 3. 1. Deficyt budŝetu gminy w wysokości 678.211 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) nadwyŝki budŝetowej z lat ubiegłych w kwocie 730.458 zł, 2) wolnych środków, jako nadwyŝki środków pienięŝnych na rachunku bieŝącym budŝetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych w kwocie: 221.487 zł. 2. Przychody budŝetu gminy w wysokości 951.945, zł, rozchody w wysokości 273.734 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4. 4. W budŝecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 50.000 zł, 2) celowe w wysokości 86.701 zł z przeznaczeniem na: a) na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń jednostek oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej 50.000 zł, b) na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i inne wydatki bieŝące związane z zapłatą za opracowanie wniosków w sprawie pozyskania funduszy unijnych - 36.701 zł. 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6. 6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych w wysokości 73.000 zł. oraz wydatki w kwocie 73.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 7. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla: 1) zakładów budŝetowych: przychody - 2.340.957 zł, wydatki 2.327.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7. 8. 1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce: 1) z tytułu dopłaty do 1 m³ dostarczonej wody - 250.800 zł, 2) z tytułu dopłaty do 1 m³ odprowadzanych ścieków - 194.810 zł, 3) z tytułu dopłaty do ogrzania 1 m² powierzchni lokali - 22.950 zł, 4) z tytułu dopłaty do bieŝącego letniego utrzymania i remontów dróg gminnych - 199.550 zł, 5) z tytułu dopłaty do utrzymania zimowego dróg gminnych - 29.890 zł, 6) z tytułu dopłaty do remontów związanych z bieŝącym utrzymaniem budynków stanowiących mienie gminy - 50.020 zł, 7) z tytułu dopłaty do dostarczenia wody do budynków stanowiących mienie gminy - 9.580 zł, 8) z tytułu dopłaty do usług transportowych wykonywanych na rzecz gminy - 2.920 zł, 9) z tytułu dopłaty do odprowadzania ścieków z budynków stanowiących mienie gminy - 4.130 zł

- 4410 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 85 Poz. 1297 - zgodnie z załącznikiem Nr 8. 2. Dotacje podmiotowe dla: 1) Gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 736.284 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9. 3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty naleŝące i nienaleŝące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 75.000 zł - zgodnie załącznikiem Nr 10. 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: - przychody - 60.000 zł, - wydatki - 97.475 zł, zgodnie z zał. Nr 11. 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i poŝyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budŝetu w kwocie 800.000 zł. 11. UpowaŜnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i poŝyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu do wysokości 800.000 zł, 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 r., 3) dokonywania zmian: a) w planie wydatków inwestycyjnych pomiędzy inwestycjami w ramach jednego działu z tyt. pozostałości niewykorzystanych kwot w ramach inwestycji, b) w planie wynagrodzeń i pochodnych w ramach działu nie powodujących zwiększenia ogólnej kwoty wynagrodzeń i pochodnych. 4) przekazania kierownikowi zakładu budŝetowego do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyjątkiem zmian w planie wynagrodzeń i pochodnych, 5) lokowania wolnych środków budŝetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niŝ bank prowadzący obsługę budŝetu gminy. 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2007 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 12 i 13. 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 14. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Władysław Bogdanowicz Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/30/07 z dnia 28 lutego 2007 r. Plan dochodów budŝetu gminy na 2007 r. Dział Rozdział Treść Plan na 2007 r. 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 900 01095 Pozostała działalność 900 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw. 900 020 Leśnictwo 1500 02001 Gospodarka leśna 1500 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych 1500 700 Gospodarka mieszkaniowa 159200 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 159200 0470 Wpływy z opłat za zarząd uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości 7500 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 20000 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych 13200 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym na prawo własności 1000 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości. 65000 0920 Pozostałe odsetki 500 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin ( związków gmin), powiatów (związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. 52000 750 Administracja publiczna 90696 75011 Urzędy wojewódzkie 87196 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. 84446 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 2750

- 4411 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 85 Poz. 1297 75023 Urzędy gmin 3500 0690 Wpływy z róŝnych opłat 3000 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 500 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. 16084 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1711 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. 1711 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 14373 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. 14373 754 Bezpieczeństwo publiczne 300 75414 Obrona cywilna 300 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. 300 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. 6441965 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. 1500 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. 1500 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. 2184201 0310 Podatek od nieruchomości 1709000 0320 Podatek rolny 351000 0330 Podatek leśny 100400 0340 Podatek od środków transportowych 20200 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 500 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych. 100 0560 Zaległości z podatków zniesionych 1 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3000 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. 2492050 0310 Podatek od nieruchomości 572000 0320 Podatek rolny 1721000 0330 Podatek leśny 16550 0340 Podatek od środków transportowych 55000 0360 Podatek od spadków i darowizn. 4000 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych. 80000 0560 Zaległości z podatków zniesionych 25000 0690 Wpływy z róŝnych opłat 7000 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 11500 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. 35000 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 35000 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 1729214 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych. 1706214 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych. 23000 758 RóŜne rozliczenia 9950706 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t 6291432 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 6291432 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2305382 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 2305382 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 890000 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 870000 0920 Pozostałe odsetki 20000 75831 Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin 463892 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 463892 801 Oświata i wychowanie 7000 80104 Przedszkola 6000 0830 Wpływy z róŝnych dochodów 6000 80105 Przedszkola specjalne 1000 0830 Wpływy z róŝnych dochodów 1000 851 Ochrona zdrowia 73000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi. 73000 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu 73000 852 Pomoc społeczna 6033000 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. 5062000 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. 5061000 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 1000

- 4412 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 85 Poz. 1297 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. 26000 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. 26000 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne. 644000 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. 224000 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin. 420000 85219 Ośrodki pomocy społecznej 178000 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin. 178000 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6000 0830 Wpływy z usług 6000 85295 Pozostała działalność 117000 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin. 117000 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 33000 85401 Świetlice szkolne 33000 0830 Wpływy z usług 33000 Razem dochody: 22807351 Dz. Rozdz. Nazwa Plan wydatków budŝetu gminy na 2007 r. Plan na 2007 r. Wydatki bieŝące Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzenia w tym: z tego: Dotacje Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/30/07 z dnia 28 lutego 2007 r. Wydatki na obsługę długu Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w złotych Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 010 Rolnictwo i łowiectwo 703440 42440 661000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 662000 1000 661000 4430 RóŜne opłaty i składki 500 500 Kary i odszkodowania wypłacane na 4590 rzecz osób fizycznych 500 500 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budŝetowych 661000 661000 01030 Izby rolnicze 41440 41440 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850 wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 41440 41440 600 Transport i łączność 669000 3000 0 666000 60016 Drogi publiczne gminne 669000 3000 666000 4430 RóŜne opłaty i składki 3000 3000 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budŝetowych. 666000 666000 700 Gospodarka mieszkaniowa 849850 836650 20000 0 764650 0 0 13200 70004 RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 764650 764650 0 0 764650 0 0 0 Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla 2650 zakładu budŝetowego 764650 764650 764650 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 85200 72000 20000 13200 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20000 20000 20000 4270 Zakup usług remontowych 7000 7000 4300 Zakup usług pozostałych 4000 4000 4430 RóŜne opłaty i składki 5000 5000 4600 Kary i odszkodowania 36000 36000 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budŝetowych 12000 12000 Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budŝetowych. 1200 1200 710 Działalność usługowa 50000 50000 50000 71095 Pozostała działalność 50000 50000 50000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50000 50000 50000 750 Administracja publiczna 2474758 2428758 1538906 301930 0 0 0 46000 75011 Urzędy wojewódzkie 84446 84446 63700 12530 0 0 0 0 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 58200 58200 58200 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 5500 5500 5500 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10960 10960 10960

- 4413 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 85 Poz. 1297 751 4120 Składki na Fundusz Pracy 1570 1570 1570 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 3116 3116 4300 Zakup usług pozostałych 600 600 Opłaty z tytułu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii 1600 1600 stacjonarnej 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 500 500 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych. 1600 1600 Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu słuŝby cywilnej 500 500 Zakup materiałów papierniczych do 4740 sprzętu drukarskiego i urządzeń 300 300 kserograficznych 75022 Rady gminy 158706 158706 0 0 0 0 0 0 RóŜne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych. 148156 148156 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 5500 5500 4300 Zakup usług pozostałych 2000 2000 Opłaty z tytułu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii 1850 1850 komórkowej 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 300 300 Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu słuŝby cywilnej 400 400 Zakup materiałów papierniczych do 4740 sprzętu drukarskiego i urządzeń 500 500 kserograficznych 75023 Urzędy gmin 2157406 2111406 1471806 289400 0 0 0 46000 Wydatki osobowe niezaliczane do 3020 wynagrodzeń. 8500 8500 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 1375606 1375606 1375606 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 90200 90200 90200 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 253200 253200 253200 4120 Składki na Fundusz Pracy 36200 36200 36200 4140 Wypłaty na P.F.R.O.N. 28000 28000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6000 6000 6000 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 60000 60000 4260 Zakup energii 28000 28000 4270 Zakup usług remontowych 25000 25000 4280 Zakup usług zdrowotnych 1000 1000 4300 Zakup usług pozostałych 60000 60000 4350 Opłaty za usługi internetowe 1600 1600 Opłaty z tytułu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii 19000 19000 komórkowej Opłaty z tytułu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii 25000 25000 stacjonarnej Zakup usług obejmujących 4380 tłumaczenia 1000 1000 Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 ekspertyz, analiz i opinii 5000 5000 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 13000 13000 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 2000 2000 4430 RóŜne opłaty i składki 1500 1500 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych. 26600 26600 Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu słuŝby cywilnej 15000 15000 Zakup materiałów papierniczych do 4740 sprzętu drukarskiego i urządzeń 5000 5000 kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w 4750 tym programów i licencji 25000 25000 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budŝetowych 38000 38000 Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budŝetowych. 8000 8000 75095 Pozostała działalność 74200 74200 3400 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3400 3400 3400 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 15000 15000 4300 Zakup usług pozostałych 12000 12000 4430 RóŜne opłaty i składki 43800 43800 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 16084 16084 1218 240 0 0 0 0 oraz sądownictwa. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1711 1711 1218 240 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 210 210 210 4120 Składki na Fundusz Pracy 30 30 30 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1218 1218 1218 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 253 253

- 4414 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 85 Poz. 1297 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 14373 14373 RóŜne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych 6930 6930 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 559 559 4120 Składki na Fundusz Pracy 80 80 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3250 3250 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1133 1133 4300 Zakup usług pozostałych 22 22 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 680 680 Zakup materiałów papierniczych do 4740 sprzętu drukarskiego i urządzeń 707 707 kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w 4750 tym programów i licencji 1012 1012 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 172300 122300 0 0 0 0 0 50000 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 172000 122000 0 0 0 0 0 50000 RóŜne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych 35000 35000 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 35000 35000 4260 Zakup energii 15000 15000 4270 Zakup usług remontowych 20000 20000 4280 Zakup usług zdrowotnych 3000 3000 4300 Zakup usług pozostałych 3000 3000 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1000 1000 4430 RóŜne opłaty i składki 10000 10000 Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budŝetowych 50000 50000 75414 Obrona cywilna 300 300 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 300 300 Dochody od osób prawnych, od osób 756 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. 82000 82000 43000 0 0 0 0 0 Pobór podatków, opłat i 75647 niepodatkowych naleŝności 82000 82000 43000 0 0 0 0 0 budŝetowych. 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 43000 43000 43000 4300 Zakup usług pozostałych 34000 34000 4430 RóŜne opłaty i składki 5000 5000 757 Obsługa długu publicznego 14000 14000 0 0 0 14000 0 0 Obsługa papierów wartościowych, 75702 kredytów i poŝyczek jednostek 14000 14000 0 0 0 14000 0 0 samorządu terytorialnego. Rozliczenia z bankami związane z 8010 obsługą długu publicznego. 2000 2000 2000 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych 8070 oraz od krajowych poŝyczek i kredytów. 12000 12000 12000 758 RóŜne rozliczenia 136701 136701 0 0 0 0 0 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 136701 136701 0 0 0 0 0 0 4810 Rezerwy 136701 136701 801 Oświata i wychowanie 8373958 8373958 4866628 1014806 125300 0 0 0 80101 Szkoły podstawowe 4890404 4890404 3127062 646426 0 0 0 0 Wydatki osobowe niezaliczane do 3020 wynagrodzeń. 235600 235600 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 2893235 2893235 2893235 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 231727 231727 231727 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 565682 565682 565682 4120 Składki na Fundusz Pracy 80744 80744 80744 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2100 2100 2100 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 314400 314400 Zakup pomocy naukowych 4240 dydaktycznych i ksiąŝek 30086 30086 4260 Zakup energii 128160 128160 4270 Zakup usług remontowych 134940 134940 4280 Zakup usług zdrowotnych 3260 3260 4300 Zakup usług pozostałych 37010 37010 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4520 4520 Opłaty z tytułu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii 17000 17000 stacjonarnej 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 8310 8310 4430 RóŜne opłaty i składki 12450 12450 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych. 166896 166896 Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu słuŝby cywilnej 4953 4953 Zakup materiałów papierniczych do 4740 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 8060 8060

- 4415 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 85 Poz. 1297 Zakup akcesoriów komputerowych, w 4750 tym programów i licencji 11271 11271 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 352797 352797 255268 55244 0 0 0 0 Wydatki osobowe niezaliczane do 3020 wynagrodzeń. 25823 25823 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 234963 234963 234963 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 20305 20305 20305 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48407 48407 48407 4120 Składki na Fundusz Pracy 6837 6837 6837 Zakup pomocy naukowych 4240 dydaktycznych i ksiąŝek 2590 2590 4280 Zakup usług zdrowotnych 40 40 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych. 13832 13832 80104 Przedszkola 106700 106700 0 0 106700 0 0 0 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między 106700 106700 106700 jednostkami samorządu terytorialnego. 80105 Przedszkola specjalne 18600 18600 0 0 18600 0 0 0 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między 18600 18600 18600 jednostkami samorządu terytorialnego. 80110 Gimnazja 2108343 2108343 1323173 281574 0 0 0 0 Wydatki osobowe niezaliczane do 3020 wynagrodzeń. 120117 120117 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 1230959 1230959 1230959 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 91614 91614 91614 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 246520 246520 246520 4120 Składki na Fundusz Pracy 35054 35054 35054 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600 600 600 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 134000 134000 Zakup pomocy naukowych 4240 dydaktycznych i ksiąŝek 13450 13450 4260 Zakup energii 82300 82300 4270 Zakup usług remontowych 26000 26000 4280 Zakup usług zdrowotnych 900 900 4300 Zakup usług pozostałych 19700 19700 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2500 2500 Opłaty z tytułu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii 4800 4800 stacjonarnej Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 ekspertyz, analiz i opinii 1000 1000 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 2600 2600 4430 RóŜne opłaty i składki 5100 5100 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych. 78029 78029 Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu słuŝby cywilnej 1500 1500 Zakup materiałów papierniczych do 4740 sprzętu drukarskiego i urządzeń 2400 2400 kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w 4750 tym programów i licencji 9200 9200 80113 DowoŜenie uczniów do szkół 730402 730402 121114 23788 0 0 0 0 Wydatki osobowe niezaliczane do 3020 wynagrodzeń. 500 500 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 112320 112320 112320 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 8794 8794 8794 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20820 20820 20820 4120 Składki na Fundusz Pracy 2968 2968 2968 4300 Zakup usług pozostałych 577000 577000 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych. 8000 8000 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 37032 37032 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 737 737 4300 Zakup usług pozostałych 36095 36095 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 200 200 80195 Pozostała działalność 129680 129680 40011 7774 0 0 0 0 Wydatki osobowe niezaliczane do 3020 wynagrodzeń. 10615 10615 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 39411 39411 39411 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6804 6804 6804 4120 Składki na Fundusz Pracy 970 970 970 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600 600 600

- 4416 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 85 Poz. 1297 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych. 71280 71280 851 Ochrona zdrowia 73000 73000 22000 600 0 0 0 0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 73000 73000 22000 600 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500 500 500 4120 Składki na Fundusz Pracy 100 100 100 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22000 22000 22000 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 21500 21500 4300 Zakup usług pozostałych 27900 27900 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 500 500 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 500 500 852 Pomoc społeczna 7953796 7953796 548880 96731 0 0 0 0 85202 Domy pomocy społecznej 109200 109200 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 109200 109200 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 5061000 5061000 74415 9865 0 0 0 0 ubezpieczenia społecznego. 3110 Świadczenia społeczne 4909170 4909170 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 69386 69386 69386 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4029 4029 4029 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8650 8650 8650 4120 Składki na Fundusz Pracy 1215 1215 1215 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1000 1000 1000 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia. 13120 13120 4260 Zakup energii 13980 13980 4270 Zakup usług remontowych 3500 3500 4280 Zakup usług zdrowotnych 120 120 4300 Zakup usług pozostałych 10170 10170 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1500 1500 Opłaty z tytułu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii 740 740 komórkowej Opłaty z tytułu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii 6470 6470 stacjonarnej 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1200 1200 4430 RóŜne opłaty i składki 500 500 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych. 1750 1750 Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu słuŝby cywilnej 3500 3500 Zakup materiałów papierniczych do 4740 sprzętu drukarskiego i urządzeń 4500 4500 kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w 4750 tym programów i licencji 6500 6500 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 26000 26000 0 0 0 0 0 0 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 26000 26000 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 1014000 1014000 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 1008000 1008000 4300 Zakup usług pozostałych 6000 6000 85215 Dodatki mieszkaniowe 758000 758000 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 758000 758000 85219 Ośrodki pomocy społecznej 624022 624022 474465 86866 0 0 0 0 Wydatki osobowe niezaliczane do 3020 wynagrodzeń. 150 150 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 440891 440891 440891 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 33074 33074 33074 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 76166 76166 76166 4120 Składki na Fundusz Pracy 10700 10700 10700 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500 500 500 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 10133 10133 4260 Zakup energii 8700 8700 4270 Zakup usług remontowych 3600 3600 4280 Zakup usług zdrowotnych. 280 280 4300 Zakup usług pozostałych 4528 4528 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 500 500 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 4360 telefonii komórkowej 300 300 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 4370 telefonii stacjonarnej 3800 3800 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 2200 2200 4430 RóŜne opłaty i składki 1100 1100 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych. 12100 12100 Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu słuŝby cywilnej 3500 3500 Zakup materiałów papierniczych do 4740 sprzętu drukarskiego i urządzeń 2700 2700 kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w 4750 tym programów i licencji 9100 9100

- 4417 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 85 Poz. 1297 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 34560 34560 4300 Zakup usług pozostałych 34560 34560 85295 Pozostała działalność 327014 327014 3110 Świadczenia społeczne 327014 327014 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 348456 348456 242037 45955 0 0 0 0 85401 Świetlice szkolne 336729 336729 240813 45714 0 0 0 0 Wydatki osobowe niezaliczane do 3020 wynagrodzeń. 8424 8424 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 230882 230882 230882 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 9931 9931 9931 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40020 40020 40020 4120 Składki na Fundusz Pracy 5694 5694 5694 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 250 250 4220 Zakup środków Ŝywności 33000 33000 Zakup pomocy naukowych 4240 dydaktycznych i ksiąŝek 300 300 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 200 200 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych. 8028 8028 85415 Pomoc materialna dla uczniów 10000 10000 0 0 0 0 0 0 Stypendia oraz inne formy pomocy dla 3240 uczniów 10000 10000 85495 Pozostała działalność 1727 1727 1224 241 0 0 0 0 Wydatki osobowe niezaliczane do 3020 wynagrodzeń. 262 262 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1224 1224 1224 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 211 211 211 4120 Składki na Fundusz Pracy 30 30 30 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 738935 201904 12000 0 0 0 0 537031 90003 Oczyszczanie miast i wsi 26000 26000 0 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2500 2500 4300 Zakup usług pozostałych 23500 23500 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 18000 18000 12000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12000 12000 12000 4300 Zakup usług pozostałych 6000 6000 90013 Schroniska dla zwierząt 2000 2000 4300 Zakup usług pozostałych 2000 2000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 692935 155904 537031 4260 Zakup energii 125000 125000 4270 Zakup usług remontowych 25000 25000 4300 Zakup usług pozostałych 5904 5904 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budŝetowych 537031 537031 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 736284 736284 736284 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 597838 597838 597838 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla 2480 samorządowej instytucji kultury 597838 597838 597838 92116 Biblioteki 138446 138446 138446 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla 2480 samorządowej instytucji kultury 138446 138446 138446 926 Kultura fizyczna i sport 93000 93000 75000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 93000 93000 75000 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie 2830 zadań zleconych do realizacji 75000 75000 75000 pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 12000 12000 4300 Zakup usług pozostałych 4000 4000 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 500 500 4430 RóŜne opłaty i składki 1500 1500 Ogółem wydatki: 23485562 21512331 7344669 1460262 1701234 14000 0 1973231

- 4418 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 85 Poz. 1297 Lp. Dz. Roz. Nazwa zadania inwestycyjnego Zadania inwestycyjne w 2007 r. Łączne koszty finansowe Rok budŝetowy 2007 (8+9+10+11) Dochody własne j.s.t. Planowane wydatki w tym źródła finansowania Kredyty i poŝyczki Środki pochodzące z innych źródeł Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/30/07 z dnia 28 lutego 2007 r. środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 010 01010 6050 Budowa sieci wodociągowej- Wojciechy Kolonia 481000 481000 481000 Urząd Gminy 2 010 01010 6050 3 010 01010 6050 Budowa przepompowni w Krawczykach Modernizacja hydroforni w Bezledach 4 600 60016 6050 Przebudowa parkingu w Bezledach Zakup nieruchomości gruntowej 5 700 70005 6060 w Trutnowie drodze zamiany z osobą fizyczną Dokumentacja budowlana 6 700 70005 6050 adaptacji byłego budynku szkolnego w Molwitach na cele socjalne Oprogramowanie w ramach udziału w projekcie 7 750 75023 6050 "Elektroniczna platforma funkcjonowania administracji Wrota Warmii i Mazur 80000 80000 80000 Urząd Gminy 100000 100000 100000 Urząd Gminy 666000 666000 666000 Urząd Gminy 1200 1200 1200 Urząd Gminy 12000 12000 12000 Urząd Gminy 38000 38000 38000 Województwo Warmińsko- Mazurskie 8 750 75023 6060 Program "Lex " 8000 8000 8000 Urząd Gminy 9 754 75412 6060 10 900 90015 6050 Zakup samochodu poŝarniczego Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy 50000 50000 50000 Urząd Gminy 578271 537031 537031 Urząd Gminy OGÓŁEM: 2014471 1973231 1973231 0 0 0 0 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/30/07 z dnia 28 lutego 2007 r. Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyŝki budŝetowej w 2007 r. - przychody i rozchody budŝetu w złotych Klasyfikacja Kwota L.p. Treść Plan na 2007 r 1 2 3 4 1. Planowane dochody 22807351 2. Planowane wydatki 23485562 NadwyŜka (1-2) Deficyt (1-2) -678211 I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) 678211 Przychody ogółem: 951945 1. Kredyty 952 2. PoŜyczki 952 PoŜyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących 3. 903 z budŝetu UE 4. Spłaty poŝyczek udzielonych 951 0 5. Prywatyzacja majątku j.s.t. 941 do 944 6. NadwyŜka budŝetu z lat ubiegłych 957 730458 7. Obligacje skarbowe 911 8. Inne papiery wartościowe 931 9. Inne źródła (wolne środki z rozliczeń kredytu z lat ubiegłych) 955 221487 Rozchody ogółem: 273734 1. Spłaty kredytów 992 127486 2. Spłaty poŝyczek 992 146248 Spłaty poŝyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem 3. 963 środków pochodzących z budŝetu UE 4. Udzielone poŝyczki 991 5. Lokaty 994 6. Wykup papierów wartościowych 982 7. Wykup obligacji 971 8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995

- 4419 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 85 Poz. 1297 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/30/07 z dnia 28 lutego 2007 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r. z tego: Dotacje Wydatki w tym: Dział Rozdz. Wydatki Wydatki ogółem ogółem Pochodne od Świadczenia bieŝące Wynagrodzenia majątkowe wynagrodzenia społeczne 1 2 3 4 5 7 8 9 10 13 750 75011 84446 84446 84446 63700 12530 2010 84446 4010 58200 58200 58200 4040 5500 5500 5500 4110 10960 10960 10960 4120 1570 1570 1570 4210 3116 3116 4300 600 600 4370 1600 1600 4410 500 500 4440 1600 1600 4700 500 500 4740 300 300 751 75101 1711 1711 1711 1218 240 2010 1711 4110 210 210 210 4120 30 30 30 4170 1218 1218 1218 4210 253 253 75108 14373 14373 14373 559 3330 0 0 2010 14373 559 3330 3030 6930 6930 4110 559 559 559 4120 80 80 80 4170 3250 3250 3250 4210 1133 1133 4300 22 22 4410 680 680 4740 707 707 4750 1012 1012 754 75414 300 300 300 2010 300 4210 300 300 852 85212 5061000 5061000 5061000 74415 9865 4909170 0 2010 5061000 3110 4909170 4909170 4909170 4010 69386 69386 69386 4040 4029 4029 4029 4110 8650 8650 8650 4120 1215 1215 1215 4170 1000 1000 1000 4210 13120 13120 4260 13980 13980 4270 3500 3500 4280 120 120 4300 10170 10170 4350 1500 1500 4360 740 740 4370 6470 6470 4410 1200 1200 4430 500 500 4440 1750 1750 4700 3500 3500 4740 4500 4500 4750 6500 6500 852 85213 26000 26000 26000 26000 2010 26000 4130 26000 26000 26000 852 85214 224000 224000 224000 224000 2010 224000 3110 224000 224000 224000 Ogółem 5411830 5411830 5411830 139892 25965 5159170 0

- 4420 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 85 Poz. 1297 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/30/07 z dnia 28 lutego 2007 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r. w złotych z tego: Wydatki ogółem (6+10) Dział Rozdz. Dotacje ogółem w tym: Wydatki Wydatki bieŝące Pochodne od Wynagrodzenia Dotacje majątkowe wynagrodzenia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 750 75023 6050 38000 38000 801 80104 2310 106700 106700 106700 801 80105 2310 18600 18600 18600 OGÓŁEM 163300 125300 0 0 125300 38000 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VI/30/07 z dnia 28 lutego 2007 r. Plany przychodów i wydatków zakładów budŝetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2007 r. w złotych L.p. Wyszczególnienie Stan środków obrotowych na początek roku Przychody* ) w tym: Wydatki w tym: wpłata do budŝetu Stan środków obrotowych na koniec roku Rozliczenie z budŝetem z tytułu wpłat nadwyŝek środków za 2006 r. ogółem dotacja z w tym: ogółem budŝetu 265, 266 inwestycje 1 2 3 4 5 5 5 6 7 8 8 I. Zakłady budŝetowe 160716 2340957 764650 764650 0 2327800 173873 0 z tego: 70004 - RóŜne II. jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w tym wynagrodzenia i pochodne 160716 2340957 764650 764650 2327800 173873 0 Rachunek dochodów własnych jednostek 0 0 0 0 budŝetowych OGÓŁEM 160716 2340957 764650 764650 0 2327800 0 173873 0 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VI/30/07 z dnia 28 lutego 2007 r. Dotacje przedmiotowe w 2007 r. (w złotych) Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotację Zakres Ogółem kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 7 Zakład BudŜetowy Gospodarki Komunalnej dopłata do 1 m³ wody: planowana sprzedaŝ 1 700 70004 2650 250800 2 700 70004 2650 3 700 70004 2650 i Mieszkaniowej Zakład BudŜetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład BudŜetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 380.000 m x 0,66 zł dopłata do 1 m³ ścieków: planowana sprzedaŝ 80.500 m 3 x 2,42 zł dopłata do ogrzania 1 m² powierzchni uŝytkowej lokali: powierzchnia uŝytkowa lokali ogółem 690,1 m² x 33,26 zł Zakład BudŜetowy Gospodarki Komunalnej dopłata do bieŝącego letniego utrzymania i 4 700 70004 2650 i Mieszkaniowej remontów dróg gminnych - 964 km x 207 zł Zakład BudŜetowy Gospodarki Komunalnej dopłata do utrzymania zimowego dróg gminnych 5 700 70004 2650 i Mieszkaniowej - 964 km x 31 zł 194810 22950 199550 29890

- 4421 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 85 Poz. 1297 6 700 70004 2650 7 700 70004 2650 8 700 70004 2650 Zakład BudŜetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład BudŜetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład BudŜetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dopłata do remontów związanych z bieŝącym utrzymaniem budynków stanowiących mienie gminy - 1588 roboczogodzin x stawka 31,50 zł dopłata za dostarczanie wody do budynków stanowiących mienie gminy - razem - 4560 m³ x 2,10 zł dopłata do usług transportowych wykonywanych na rzecz Gminy -50 roboczogodzin x stawka 58,30 zł Zakład BudŜetowy Gospodarki Komunalnej dopłata do odprowadzania ścieków z budynków 9 700 70004 2650 i Mieszkaniowej stanowiących mienie gminy - 984 m³ x 4,20 zł 4130 OGÓŁEM 764650 50020 9580 2920 Dotacje podmiotowe w 2007 r. Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VI/30/07 z dnia 28 lutego 2007 r. w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 1 921 92109 2480 Gminny Ośrodek Kultury w Tolku 597838 2 921 92116 2480 Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach 138446 OGÓŁEM 736284 Załącznik Nr 10 do uchwały Nr VI/30/07 z dnia 28 lutego 2007 r. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty naleŝące i nienaleŝące do sektora finansów publicznych w 2007 r. w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 I. 926 92605 2830 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w zakresie upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieŝy, w tym na zadania w 75000 zakresie: 1 realizacja amatorskiego programu treningowego piłki noŝnej 50000 2 realizacja amatorskiego programu treningowego piłki ręcznej 3000 3 realizacja amatorskiego programu treningowego piłki siatkowej 3000 4 realizacja amatorskiego programu treningowego tenisa stołowego 3000 5 organizacja i prowadzenie zajęć gier świetlicowych: szachy warcaby 6000 6 organizacja zajęć i turniejów z lekkiej atletyki 6000 7 organizacja zajęć i turniejów w zakresie brydŝa sportowego 4000 OGÓŁEM 75000

- 4422 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 85 Poz. 1297 Załącznik Nr 11 do uchwały Nr VI/30/07 z dnia 28 lutego 2007 r. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w złotych L.p. Wyszczególnienie Plan na 2007 r. I. Stan środków obrotowych na początek roku, w tym: 0 II. Przychody 60000 1 2960 - Przelewy redystrybucyjne 60000 III. Wydatki 60000 1. Wydatki bieŝące 60000 2 4410 - PodróŜe słuŝbowe krajowe 3 4210 - Zakup materiałów i wyposaŝenia 24500 4 4270 - Zakup usług remontowych 5 4300 - Zakup usług pozostałych 35500 6 2960 - Przelewy redystrybucyjne 7 Wydatki majątkowe 8 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych 9 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p. IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 0 1. - środki pienięŝne 0 2. - naleŝności 3. - zobowiązania 4. - materiały Uzasadnienie wydatków wydatki bieŝące - materiały 61975 zakup pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów oraz utworzenie gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych 61975 usługi ogółem: 35500 w tym: usługi transportowe 23000 likwidacja dzikich wysypisk śmieci 3000 akcja sprzątanie świata 1500 akcja ulotkowa dot. gospodarki odpadami na terenie gminy 5000 nagrody na konkursy o tematyce ochrona środowiska 3000 Prognoza kwoty długu na rok 2007 i lata następne Załącznik Nr 12 do uchwały Nr VI/30/07 z dnia 28 lutego 2007 r. Przewidywane Przewidywany stan na koniec roku L.p. Rodzaj zadłuŝenia wykonanie na koniec 31.12.2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 5 6 1. Wyemitowane papiery wartościowe 0 0 0 0 0 2. Kredyty 127486 0 0 0 3. PoŜyczki 585 000 438 752 292 504 146256 0 4. Przyjęte depozyty 0 0 0 0 0 Wymagalne zobowiązania: 0 0 0 0 0 1) jednostek budŝetowych, 0 0 0 0 0 2) wynikające z: 0 0 0 0 0 5. a) ustaw, 0 0 0 0 0 b) orzeczeń sądu, 0 0 0 0 0 c) udzielonych poręczeń i gwarancji, 0 0 0 0 0 d) innych tytułów, 0 0 0 0 0 6. Dochody ogółem 21 429 999,55 22 807 351 23 281 375 23 979 817 24699211 7. Łączna kwota długu na koniec roku budŝetowego 712486 438 752 292 504 146 256 0 8. Procentowy udział długu w dochodach 3,3% 1,9% 1,3% 0,6% 0,0% w złotych

- 4423 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 85 Poz. 1297 i 1298 Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu Załącznik Nr 13 do uchwały Nr VI/30/07 z dnia 28 lutego 2007 r. w złotych L.p. Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie Lata spłaty kredytu/poŝyczki Plan na 2007 r. w 2006 r. 2008 2009 2010 1 2 3 4 5 6 7 l. Dochody ogółem: (A+B+C) 21 429 999,55 22 807 351 23 281 375 23979817 24699211 A. Dochody własne, w tym: 6423 276 7 778 640 7801 803 8 035 857 8 276 933 1. z podatków i opłat 4 606 530 4712751 4854 134 4 999 758 5 149 750 2. z majątku jednostki 1 78 400 977200 162946 167834 172869 3. z udziału w podatkach l 43 l 1 06 1 729214 1 781 090 1 834 523 1 889 559 B. Subwencje 8275403 8 901 881 9 168937 9 444 006 9 727 325 C. Dotacje celowe 6 731 320,55 6 126830 6310635 6 499 954 6 694 953 II Wydatki ogółem 20699541,55 23485562 22 540 341 23216551 23 913 048 III. Spłata zobowiązań (A+B+C+D) 1 044207 285 734 151 948 1 5 1 948 151 956 A. Spłata zaciągniętych poŝyczek, kredytów, w tym. 1044207 285734 151 948 151 948 151956 1. spłata kredytów krajowych 1 000 000 127486 1a spłata poŝyczek krajowych 146248 146248 146248 146256 2. spłata poŝyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F. S. U. E. 3. odsetki 44207 12 000 5 700 5 700 5 700 B. Spłata przewidywanych poŝyczek, kredytów, w tym: 0 0 0 0 spłata poŝyczek krajowych 1. spłata kredytów krajowych spłata poŝyczek, kredytów zaciągniętych w 2. związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F. S. U. E. 3. odsetki C. Wartość udzielonych poręczeń D. Wykup papierów wartościowych IV. Wynik (I - II) 730 458-678211 741 034 763 266 786 163 V. Planowana łączna kwota długu, w tym: 712 486 438 752 292 504 146256 1. Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F. S. U. E. Vl.1. Dług / dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.) 3,3% 1,9% 1,3% 0,6% 0,0% Vl.2. Spłaty kredytów, poŝyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.) 4,9% 1,3% 0,7% 0,6% 0,6% Vll.1. Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p 1,3% 1,9% 1,3% 0,6% 0,0% Spłaty kredytów, poŝyczek do dochodów (%) Vll.2. (art. 169 ust. 3 u.f.p.) 4,9% 1,3% 0,7% 0,6% 0,6% Uwagi: planowane dochody z majątku w 2007 r. uwzględniają wpływy ze sprzedaŝy udziałów 870.000 zł (dział 758) 1298 UCHWAŁA Nr V/28/07 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budŝetu gminy na 2007 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153,poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dochody budŝetu gminy w wysokości 15.816.227 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. 1. Wydatki budŝetu gminy w wysokości 18.788.297 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009, zgodnie z załącznikiem Nr 3 (3a - zadania inwestycyjne w 2007 r.).

- 4424 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 85 Poz. 1298 3. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 1.784.518 zł. 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 122.778 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4. 3. 1. Deficyt budŝetu gminy w wysokości 2.972.070 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych kredytów w kwocie 971.171 zł, 2) zaciągniętych poŝyczek w kwocie 1.270.000 zł, 3) wolnych środków, jako nadwyŝki środków pienięŝnych na rachunku bieŝącym budŝetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.213.803 zł. 2. Przychody budŝetu w wysokości 3.454.974 zł, rozchody w wysokości 482.904 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5. 4. W budŝecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości - 50.000 zł, 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7. 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 38.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 38.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 7. 1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 203.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8. 2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty naleŝące i nienaleŝące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 10.000 zł, zgodnie załącznikiem Nr 9. 8. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 1) przychody - 20.000. zł, 2) wydatki - 60.000 zł, zgodnie z załącznikiem 10. 9. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i poŝyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budŝetu w kwocie 800.000 zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu w kwocie 2.972.070 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych poŝyczek i kredytów w kwocie 482.904 zł. 10. UpowaŜnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i poŝyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu do wysokości 800.000 zł, 2) zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 3 i Nr 4, b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku. 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 4) lokowania wolnych środków budŝetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niŝ bank prowadzący obsługę budŝetu gminy. 11. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 11 i Nr 11a. 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 13. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Kucyk

- 4425 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 85 Poz. 1298 Klasyfikacja budŝetowa Dział Rozdz. Dochody BudŜetu Gminy Na 2007 r. TREŚĆ Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/28/07 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 28 lutego 2007 r. Plan na 2007 r. 1 2 3 4 6 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 750 600 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 400 600 0470 Wpływy z opłat za zarząd uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości 4 600 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 194 000 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 200 000 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000 70095 Pozostała działalność 350 000 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 2700 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 350 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 84 446 75011 Urzędy wojewódzkie 84 446 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej 2010 oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami 84 446 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 11 483 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 188 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej 2010 oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami 1 188 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 10 295 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej 2010 oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami 10 295 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 300 75414 Obrona cywilna 300 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej 2010 oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami 300 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 3 525 235 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 510 900 0310 Podatek od nieruchomości 840 000 0320 Podatek rolny 430 000 0330 Podatek leśny 209 000 0340 Podatek od środków transportowych 13 900 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 5 000 0500 Podatek od czynności cywilno-prawnych 1 000 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 12 000 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych dochodowego od osób fizycznych 981 210 0310 Podatek od nieruchomości 300 000 0320 Podatek rolny 540 000 0330 Podatek leśny 10 000 0340 Podatek od środków transportowych 19 210 0360 Podatek od spadków i darowizn 35 000 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 5 000 0500 Podatek od czynności cywilno-prawnych 45 000 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 27 000 75619 Wpływy z róŝnych rozliczeń 10 000 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10 000 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 1 023 125 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 019 125 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 4 000 758 RÓśNE ROZLICZENIA 6 084 751 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 424 028 2920 Subwencja ogólna z budŝetu państwa 3 424 028 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 362 529 2920 Subwencja ogólna z budŝetu państwa 2 362 529 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 10 000 0920 Pozostałe odsetki 10 000 75831 Subwencja równowaŝąca 288 194 2920 Subwencja ogólna z budŝetu państwa 288 194 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 132 500 80101 Szkoły podstawowe 132 500

- 4426 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 85 Poz. 1298 0830 Wpływy z usług 132 500 851 OCHRONA ZDROWIA 38 000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 38 000 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŝ alkoholu 38 000 852 POMOC SPOŁECZNA 5 076 600 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 036 600 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej 2010 oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami 4 035 000 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 2360 oraz innych zadań zleconych ustawami. 1 600 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 38 000 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej 2010 oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami 38 000 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 700 000 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej 2010 oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami 190 000 2030 Dotacje celowe przekazane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 510 000 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 152 000 2030 Dotacje celowe przekazane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 152 000 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 30 000 0830 Wpływy z usług 30 000 85295 Pozostała działalność 120 000 2030 Dotacje celowe przekazane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 120 000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 25 920 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 25 920 0830 Wpływy z usług 25 000 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 920 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 86 392 92195 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 86 392 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 6298 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 86 392 DOCHODY OGÓŁEM: 15 816 227 Wydatki budŝetu gminy na 2007 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/28/07 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 28 lutego 2007 r. Klasyfikacja budŝetowa w tym: z tego: Wydatki majątkowe Plan na Lp. TREŚĆ Rozdział bieŝące 2007 r. Wydatki Wydatki z Dział Pochodne od Wydatki na tytułu Wynagrodzenia Dotacje wynagrodzeń obsługę długu poręczeń i gwarancji 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 1 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 492 400 32 400 1 460 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 1 464 000 4 000 1 460 000 4270 Zakup usług remontowych 1 000 1 000 4300 Zakup usług pozostałych 3 000 3 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 1 460 000 1 460 000 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i 9 000 9 000 produktach pochodzenia zwierzęcego 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 000 2 000 4300 Zakup usług pozostałych 7 000 7 000 01030 Izby rolnicze 19 400 19 400 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych 2850 wpływów z podatku rolnego 19 400 19 400 2 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 505 000 505 000 60016 Drogi publiczne gminne 505 000 505 000 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 170 000 170 000 4260 Zakup energii 30 000 30 000 4270 Zakup usług remontowych 270 000 270 000 4300 Zakup usług pozostałych 29 400 29 400 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 4370 stacjonarnej 600 600 4430 RóŜne opłaty i składki 5 000 5 000 3 630 TURYSTYKA 18 000 18 000 18 000 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 18 000 18 000 18 000 Dotacje celowe przekazywane gminie za zadania bieŝące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 18 000 18 000 18 000 4 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 825 535 825 535 231 835 45 700 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 85 000 85 000 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 15 000 15 000 4260 Zakup energii 2 000 2 000 4270 Zakup usług remontowych 2 000 2 000 4300 Zakup usług pozostałych 43 000 43 000

- 4427 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 85 Poz. 1298 4480 Podatek od nieruchomości 23 000 23 000 70095 Pozostała działalność 740 535 740 535 231 835 45 700 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 000 3 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 230 000 230 000 230 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 835 1 835 1 835 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 000 40 000 40 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 700 5 700 5 700 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 20 000 20 000 4260 Zakup energii 20 000 20 000 4270 Zakup usług remontowych 320 000 320 000 4300 Zakup usług pozostałych 100 000 100 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 5 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 165 900 165 900 1 000 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 150 000 150 000 4300 Zakup usług pozostałych 150 000 150 000 71035 Cmentarze 1 000 1 000 1 000 Dotacje celowe przekazywane gminie za zadania bieŝące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 1 000 1 000 1 000 jednostkami samorządu terytorialnego 71095 Pozostała działalność 14 900 14 900 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 800 800 4260 Zakup energii elektrycznej 4 000 4 000 4300 Zakup usług pozostałych 7 200 7 200 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 2 800 2 800 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 100 100 6 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 976 076 1 948 076 1 155 150 226 403 30 000 28 000 75011 Urzędy wojewódzkie 84 446 84 446 63 020 12 403 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 58 150 58 150 58 150 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 870 4 870 4 870 4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne 10 859 10 859 10 859 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 544 1 544 1 544 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 500 3 500 4300 Zakup usług pozostałych 3 943 3 943 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 580 1 580 75022 Rady gmin( miast i miast na prawach powiatu) 87 200 87 200 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 80 000 80 000 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 000 3 000 4300 Zakup usług pozostałych 4 000 4 000 4410 PodróŜe słuŝbowe- krajowe 200 200 75023 Urzędy gmin( miast i miast na prawach powiatu) 1 678 830 1 650 830 1 067 130 214 000 30 000 28 000 Dotacje celowe przekazywane gminie za zadania bieŝące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 30 000 30 000 30 000 jednostkami samorządu terytorialnego 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 500 2 500 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 980 000 980 000 980 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 64 130 64 130 64 130 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 186 000 186 000 186 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 27 000 27 000 27 000 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych 1 000 1 000 1 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 000 23 000 23 000 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 90 000 90 000 4260 Zakup energii 20 000 20 000 4270 Zakup usług remontowych 12 000 12 000 4300 Zakup usług pozostałych 100 000 100 000 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 7 000 7 000 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 4360 komórkowej 1 200 1 200 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 4370 stacjonarnej 24 000 24 000 4410 PodróŜe słuŝbowe - krajowe 4 000 4 000 4430 RoŜne opłaty i składki 4 000 4 000 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 54 000 54 000 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby 4700 cywilnej 4 000 4 000 4740 Zakup materiałów papierniczych 15 000 15 000 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 4750 programów licencji 2 000 2 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 28 000 28 000 75045 Komisje poborowe 1 800 1 800 4410 PodróŜe słuŝbowe- krajowe 1 800 1 800 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 30 000 30 000 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 21 000 21 000 4300 Zakup usług pozostałych 9 000 9 000 75095 Pozostała działalność 93 800 93 800 25 000 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 17 000 17 000 4100 Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne 25 000 25 000 25 000 4410 PodróŜe słuŝbowe- krajowe 1 500 1 500 4430 RoŜne opłaty i składki 50 300 50 300 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 7 751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA 11 483 11 483 2 829 425 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 188 1 188 4300 Zakup usług pozostałych 1 188 1 188 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 10 295 10 295 2 829 425 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 950 4 950 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 376 376 376 4120 Składki na Fundusz Pracy 49 49 49 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 2 829 2 829 2 829 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 621 621 4300 Zakup usług pozostałych 636 636 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 673 673 4740 Zakup materiałów papierniczych 134 134 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 4750 programów licencji 27 27 8 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 125 980 100 300 25 680

- 4428 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 85 Poz. 1298 75412 Ochotnicze StraŜe PoŜarne 125 680 100 000 25 680 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 18 000 18 000 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenie 40 000 40 000 4260 Zakup energii 21 300 21 300 4270 Zakup usług remontowych 3 000 3 000 4300 Zakup usług pozostałych 3 000 3 000 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 700 1 700 4430 RóŜne opłaty i składki 13 000 13 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 25680 25680 75414 Obrona cywilna 300 300 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 300 300 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH I 9 756 OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 2 000 2 000 75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych naleŝności budŝetowych 2 000 2 000 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 000 1 000 4300 Zakup usług pozostałych 1 000 1 000 10 757 Obsługa długu publicznego 190 000 190 000 190 000 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego 190 000 190 000 190 000 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów 8070 wartościowych oraz krajowych poŝyczek i kredytów 190 000 190 000 190 000 11 758 RÓśNE ROZLICZENIA 61 668 61 668 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 11 668 11 668 4300 Zakup usług pozostałych 2 000 2 000 4430 RóŜne opłaty i składki 9 668 9 668 75818 Rezerwy ogólne i celowe 50 000 50 000 4810 Rezerwy 50 000 50 000 12 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 766 226 5 766 226 3 437 553 693 498 13 600 80101 Szkoły podstawowe 3 711 418 3 711 418 2 340 450 471 106 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 176 704 176 704 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 166 088 2 166 088 2 166 088 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 174 362 174 362 174 362 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 411 456 411 456 411 456 4120 Składki na Fundusz Pracy 58 150 58 150 58 150 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych 1 500 1 500 1 500 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 103 200 103 200 4220 Zakup środków Ŝywności 132 500 132 500 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 21 553 21 553 4260 Zakup energii, 209 050 209 050 4270 Zakup usług remontowych 57 500 57 500 4300 Zakup usług pozostałych 30 450 30 450 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 14 900 14 900 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 4370 stacjonarnej 9 550 9 550 4410 PodróŜe słuŝbowe- krajowe 4 950 4 950 4430 RoŜne opłaty i składki 5 330 5 330 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 122 650 122 650 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 4740 urządzeń kserograficznych 2 425 2 425 4750 Zakup akcesoriów komputerowych tym programów i licencji 9 100 9 100 80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych 303 670 303 670 223 092 45 892 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 22 086 22 086 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 207 895 207 895 207 895 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 15 197 15 197 15 197 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 40 086 40 086 40 086 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 806 5 806 5 806 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 12 600 12 600 80104 Przedszkola 13 600 13 600 13 600 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 13 600 13 600 13 600 80110 Gimnazja 1 380 184 1 380 184 874 011 176 500 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 75 259 75 259 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 807 000 807 000 807 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 67 011 67 011 67 011 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 153 000 153 000 153 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 22 000 22 000 22 000 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych 1 500 1 500 1 500 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 100 000 100 000 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 6 600 6 600 4260 Zakup energii, 3 900 3 900 4270 Zakup usług remontowych 60 000 60 000 4300 Zakup usług pozostałych 20 000 20 000 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 4 800 4 800 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 4360 komórkowej 756 756 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 4370 stacjonarnej 2 810 2 810 4410 PodróŜe słuŝbowe- krajowe 1 500 1 500 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 51 966 51 966 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 4740 urządzeń kserograficznych 1 082 1 082 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów licencji 1 000 1 000 80113 DowoŜenie uczniów do szkół 330 000 330 000 4300 Zakup usług pozostałych 330 000 330 000 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 27 354 27 354 4300 Zakup usług pozostałych 27 354 27 354 13 851 OCHRONA ZDROWIA 52 000 52 000 85153 Zwalczanie narkomanii 2 000 2 000 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 000 1 000 4300 Zakup usług pozostałych 1 000 1 000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 38 000 38 000 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 12 000 12 000

- 4429 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 85 Poz. 1298 4300 Zakup usług pozostałych 22 000 22 000 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 4 000 4 000 85195 Pozostała działalność 12 000 12 000 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 000 5 000 4260 Zakup energii 5 000 5 000 4300 Zakup usług pozostałych 2 000 2 000 14 852 POMOC SPOŁECZNA 6 328 952 6 328 952 521 380 107 387 85202 Domy Pomocy Społecznej 57 600 57 600 3110 Świadczenia społeczne 57 600 57 600 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 035 000 4 035 000 68 164 13 756 3110 Świadczenia społeczne 3 913 950 3 913 950 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 66 577 66 577 66 577 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 587 1 587 1 587 4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne 12 086 12 086 12 086 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 670 1 670 1 670 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 23 000 23 000 4300 Zakup usług pozostałych 6 840 6 840 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 4370 stacjonarnej 2 000 2 000 4410 Delegacje słuŝbowe krajowe 550 550 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 580 1 580 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby 4700 cywilnej 1 760 1 760 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 4740 urządzeń kserograficznych 2 000 2 000 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym, programów i licencji 1 400 1 400 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 85213 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz 38 000 38 000 0 niektóre świadczenia rodzinne 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 38 000 38 000 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 750 000 750 000 3110 Świadczenia społeczne 750 000 750 000 85215 Dodatki mieszkaniowe 500 000 500 000 3110 Świadczenia społeczne 500 000 500 000 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 438 215 438 215 304 226 63 564 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 352 1 352 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 282 000 282 000 282 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 22 226 22 226 22 226 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 54 000 54 000 54 000 4120 Składki na fundusz pracy 7 500 7 500 7 500 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych 2 064 2 064 2 064 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 10 282 10 282 4260 Zakup energii 10 608 10 608 4270 Zakup usług remontowych 10 608 10 608 4300 Zakup usług pozostałych 5 100 5 100 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 4370 stacjonarnej 8 700 8 700 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 3 045 3 045 4430 RóŜne opłaty i składki 500 500 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 030 8 030 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby 4700 cywilnej 3 200 3 200 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 4740 urządzeń kserograficznych 9 000 9 000 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 190 137 190 137 148 990 30 067 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 180 3 180 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 134 760 134 760 134 760 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 14 230 14 230 14 230 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 416 26 416 26 416 4120 Składki na fundusz pracy 3 651 3 651 3 651 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7 900 7 900 85295 Pozostała działalność 320 000 320 000 3110 Świadczenia społeczne 320 000 320 000 15 854 EDUKACJA OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZA 535 039 535 039 42 007 9 053 85401 Świetlice szkolne 61 039 61 039 42 007 9 053 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5 779 5 779 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 245 38 245 38 245 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 762 3 762 3 762 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 7 939 7 939 7 939 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 114 1 114 1 114 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 200 4 200 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej a takŝe szkolenia młodzieŝy 2 000 2 000 4300 Zakup usług pozostałych 2 000 2 000 85415 Pomoc materialna dla uczniów 472 000 472 000 3240 Stypendia dla uczniów 472 000 472 000 16 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 356 060 208 000 148 060 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 268 060 120 000 148 060 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 2900 terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na 20 000 20 000 dofinansowanie zadań bieŝących 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 38 000 38 000 4260 Zakup energii 20 000 20 000 4270 Zakup usług remontowych 2 000 2 000 4300 Zakup usług pozostałych 40 000 40 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 148 060 148 060 90003 Oczyszczanie miast i wsi 2 000 2 000 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 000 1 000 4300 Zakup usług pozostałych 1 000 1 000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 86 000 86 000 4260 Zakup energii 65 000 65 000 4270 Zakup usług remontowych 15 000 15 000 4300 Zakup usług pozostałych 6 000 6 000 17 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 330 778 208 000 203 000 122 778 92109 Domy i Ośrodki Kultury świetlice i kluby 140 000 140 000 140 000

- 4430 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 85 Poz. 1298 2480 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury 140 000 140 000 140 000 92116 Biblioteki 63 000 63 000 63 000 2480 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury 63 000 63 000 63 000 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 5 000 5 000 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 000 5 000 92195 Pozostała działalność 122 778 122 778 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 86 392 86 392 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 36 386 36 386 18 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 45 200 45 200 1 500 326 10 000 92601 Obiekty sportowe 10 000 10 000 1 500 326 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 163 163 163 4120 Składki na Fundusz Pracy 25 25 163 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 1 500 1 500 1 500 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 600 5 600 4260 Zakup energii 2 712 2 712 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 35 200 35 200 10 000 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowania 2830 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom 10 000 10 000 10 000 niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 15 000 15 000 4300 Zakup usług pozostałych 10 200 10 200 WYDATKI OGÓŁEM 18 788297 17 003 779 5 392 254 1 082 792 275 600 190 000 1 784 518 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 Łączne koszty finansowe rok budŝetowy 2007 (7+8+9+10) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania Kredyty i poŝyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/28/07 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 28 lutego 2007 r. 2008 r. 2009 r. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Opracowanie dokumentacji budowa 1. 010 01010 wodociągu dla 250 000 10 000 10 000 10 000 230 000 Urząd Gminy miejscowości Krasnołąka Opracowanie dokumentacji i budowa 2. 010 01010 wodociągu dla kolonii 250 000 35 000 35 000 215 000 Urząd Gminy Bukowiec Opracowanie dokumentacji budowa 3. 010 01010 wodociągu dla 400 000 35 000 35 000 365 000 Urząd Gminy miejscowości Dęby Opracowanie dokumentacji budowa 4. 010 01010 wodociągu dla 380 000 35 000 35 000 345 000 Urząd Gminy miejscowości Grotowo Dobrzynka Opracowanie dokumentacji budowa 5. 010 01010 wodociągu dla 400 000 35 000 35 000 15 000 350 000 Urząd Gminy miejscowości Toprzyny, śywkowo, Grądzik Opracowanie dokumentacji budowa 6. 010 01010 wodociągu dla miejscowości Sołtysowizna 250 000 10 000 10 000 10 000 230 000 Urząd Gminy Sporządzenie projektu i 7. budowa sieci 90001 kanalizacyjnej w 214 640 14 640 14 640 200 000 Urząd Gminy miejscowości Kamińsk 8. Sporządzenie projektu i budowa sieci 90001 kanalizacyjnej w miejscowości Piasty Wielkie 106 100 6 100 6 100 100 000 Urząd Gminy Ogółem 2 250 740 180 740 180 740 0 1 260 000 810 000 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budŝetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ), B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, C. Inne źródła. (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

- 4431 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 85 Poz. 1298 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Zadania inwestycyjne w 2007 r. rok budŝetowy 2007 (7+8+9+10) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania Kredyty i poŝyczki środki pochodzące z innych źródeł* Załącznik Nr 3a do uchwały Nr V/28/07 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 28 lutego 2007 r. środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Budowa wodociągu w miejscowościach 1. 010 01010 Pieszkowo- Zielenica, Zielenica - Gruszyny, Dwórzno - Zielenica,,Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna 2. 750 75023 Platforma Zakup motopompy do OSP w 3. 754 75412 Pieszkowie Sporządzenie projektu i budowa sieci 4. 900 90001 Kanalizacyjnej w miejscowości Bądle Remont i modernizacja budynku 5. 921 92195 świetlicy wiejskiej w miejscowości Bądle 1 300 000 1 300 000 144 500 1155500 Urząd Gminy, WFOŚiGW 28 000 28 000 28 000 Urząd Gminy 25 680 25 680 25 680 Urząd Gminy 127 320 127 320 12 820 114500 Urząd Gminy, WFOŚiGW 122 778 122 778 36 386 86 392 Urząd Gminy Ogółem 1 603 778 1 603 778 247 386 1270000 86 392 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budŝetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ), B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, C. Inne źródła. (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/28/07 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 28 lutego 2007 r. Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budŝetu krajowego w tym: Środki z Wydatki razem budŝetu UE (9+13) Planowane wydatki 2007 r. z tego: Środki z budŝetu krajowego** z tego, źródła finansowania: Wydatki Wydatki razem razem poŝyczki (10+11+12) i kredyty obligacje pozostałe** (14+15+16+17) Środki z budŝetu UE z tego, źródła finansowania: poŝyczki na prefinansowanie z budŝetu państwa poŝyczki Obligacje Pozostałe i kredyty 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Wydatki 1 majątkowe x 122 778 36 386 86 392 122 778 36 386 36 386 86 392 86 392 razem: Program: Sektorowy program operacyjny Priorytet: Odnowa Wsi Działanie:2.3 Nazwa projektu: Remont i 1.6 modernizacja świetlicy Wiejskiej w miejscowości Bądle Razem wydatki: 1306 921-92195 122 778 36 386 86 392 122 778 36 386 36 386 86 392 86 392 z tego: 2007 r. 122 778 36 386 86 392 122 778 36 386 36 386 86 392 86 392 2008 r. 2009 r. 2010 r.*** Wydatki bieŝące 2 razem: x Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: 2.1 Razem wydatki: z tego: 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.*** 2.2... Ogółem (1+2) x 122778 36386 86392 122778 36386 36386 86392 86392 * wydatki obejmują wydatki bieŝące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym), ** środki własne jst, współfinansowanie z budŝetu państwa oraz inne, *** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego.

- 4432 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 85 Poz. 1298 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/28/07 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 28 lutego 2007 r. Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyŝki budŝetowej w 2007 r. - przychody i rozchody budŝetu w złotych L.p. Treść Klasyfikacja Plan na 2007 r. 1 2 3 5 1. Planowane dochody 15816227 2. Planowane wydatki 18788297 NadwyŜka (1-2) Deficyt (1-2) -2972070 I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) -2972070 Przychody ogółem: 3454974 1. Kredyty 952 971171 2. PoŜyczki 952 1270000 PoŜyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 3. pochodzących z budŝetu UE 903 4. Spłaty poŝyczek udzielonych 951 5. Prywatyzacja majątku j.s.t. 941 do 944 6. NadwyŜka budŝetu z lat ubiegłych 957 7. Obligacje skarbowe 911 8. Inne papiery wartościowe 931 9. Inne źródła (wolne środki) 955 1213803 Rozchody ogółem: 482904 1. Spłaty kredytów 992 351621 2. Spłaty poŝyczek 992 131283 Spłaty poŝyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych 3. z udziałem środków pochodzących z budŝetu UE 963 4. Udzielone poŝyczki 991 5. Lokaty 994 6. Wykup papierów wartościowych 982 7. Wykup obligacji 971 8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 *) dotyczy tylko projektu Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/28/07 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 28 lutego 2007 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r. w złotych z tego: Wydatki Dotacje w tym: Dział Rozdział * ogółem Wydatki ogółem (6+10) pochodne od świadczenia bieŝące wynagrodzenia wynagrodzeń społeczne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 750 75011 2010 84 446 4010 58 150 58 150 58 150 4040 4 870 4 870 4 870 4110 10 859 10 859 10 859 4120 1 544 1 544 1 544 4210 3 500 3 500 4300 3 943 3 943 4440 1 580 1 580 751 75101 2010 1 188 4300 1 188 1 188 751 75108 2010 10 295 3030 4 950 4 950 4110 376 376 376 4120 49 49 49 4170 2 829 2 829 2 829 Wydatki majątkowe

- 4433 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 85 Poz. 1298 4210 621 621 4300 636 636 4410 673 673 4740 134 134 4750 27 27 754 75414 2010 300 4210 300 300 852 85212 2010 4 035 000 3110 3 913 950 3 913 950 3 913 950 4010 66 577 66 577 66 577 4040 1 587 1 587 1 587 4110 12 086 12 086 12 086 4120 1 670 1 670 1 670 4210 23 000 23 000 4300 6 840 6 840 4370 2 000 2 000 4410 550 550 4440 1 580 1 580 4700 1 760 1 760 4740 2 000 2 000 4750 1 400 1 400 85213 2010 38 000 4130 38 000 38 000 38 000 85214 2010 190 000 3110 190 000 190 000 190 000 Ogółem 4359229 4 359 229 4 359 229 134 013 26 584 4 141 950 (* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego) Załącznik Nr 7 do uchwały Nr V/28/07 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 28 lutego 2007 r. Dochody i wydatki w 2007 r. związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze 1. Umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 2. Porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Klasyfikacja Dział Rozdział Nazwa Dochody Wydatki 1 2 3 4 5 6 1. 2. 630 63003 2310 Dotacje celowe - porozumienia j.s.t. 18 000 710 71035 2310 Dotacje celowe - porozumienia j.s.t. 1 000 750 75023 2310 Dotacje celowe - porozumienia j.s.t. 30 000 801 80104 2310 Dotacje celowe - porozumienia j.s.t. 13 600 RAZEM 62 600

- 4434 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 85 Poz. 1298 Dotacje podmiotowe* w 2007 r. w złotych Lp. Dział Rozdział ** Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 1 921 92109 2480 Ośrodek Kultury 140000 2 921 92116 2480 Biblioteka Publiczna 63000 Ogółem 203000 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr V/28/07 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 28 lutego 2007 r. * mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych) (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) Załącznik Nr 9 do uchwały Nr V/28/07 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 28 lutego 2007 r. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty naleŝące i nienaleŝące do sektora finansów publicznych w 2007 r. w złotych Lp. Dział Rozdział * Nazwa zadania Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 1 926 92605 2830 Upowszechniania kultury fizycznej i sportu 10 000 Ogółem 10 000 (* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) Załącznik Nr 10 do uchwały Nr V/28/07 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 28 lutego 2007 r. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Lp. Wyszczególnienie Plan na 2007 r. 1 2 3 I. Stan funduszy na początek roku, w tym: 87 286 1. - środki pienięŝne 87 286 2. - naleŝności 3. - zobowiązania 4. - materiały II. Przychody 20 000 1. 0830 Wpływy z usług 2. 0690 RóŜne opłaty 3. 2960 Przelewy redystrybucyjne 20 000 III. Wydatki 60 000 1. Wydatki bieŝące 60 000 4410 - PodróŜe słuŝbowe krajowe 4210 - Materiały i wyposaŝenie 30 000 4270 - Usługi materialne 10 000 4300 - Usługi niematerialne 20 000 6260 - Dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji j.s.t. 2960 - Przelewy redystrybucyjne 2. Wydatki majątkowe 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub 6120 wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p. IV. Stan funduszy na koniec roku, w tym: 47 286 1. - środki pienięŝne 47 286 2. - naleŝności 3. - zobowiązania 4. - materiały

- 4435 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 85 Poz. 1298 L.p. Prognoza kwoty długu gminy Załącznik Nr 11 do uchwały Nr V/28/07 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 28 lutego 2007 r. Wykonanie na Przewidywany stan na koniec roku Lp. Rodzaj zadłuŝenia koniec 31.12.2006 r. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Wyemitowane papiery wartościowe 2. Kredyty 2 567 122 3 186 672 2 567 458 1 754 011 1 096 284 635 881 194 235 3. PoŜyczki 525 699 1 664 416 1 533 133 1 147 850 762 000 508 000 254 000 4. 5 Przyjęte depozyty Wymagalne zobowiązania: 1) jednostek budŝetowych, 2) wynikające z: a) ustaw, b) orzeczeń sądu, c) udzielonych poręczeń i gwarancji, d) innych tytułów, 6. Łączna kwota długu na koniec roku budŝ. 3 092 821 4 851 088 4 100 591 2 901 861 1 858 284 1 143 881 448 235 7. Dochody ogółem 16 000 009 15 816 227 17 000 000 17 120 000 17 120 000 17 320 000 17 860 000 17 860 000 8. % udział długu j.s.t. w dochód. na koniec roku 19,33% 30,67% 24,12% 16,95% 10,85% 6,60% 2,51% Wyszczególnienie Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu Przewidywane wykonanie w 2006 r. Załącznik Nr 11a do uchwały Nr V/28/07 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 28 lutego 2007 r. w złotych Lata spłaty kredytu/poŝyczki Plan na 2007 r. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I. Dochody ogółem:(a+b+c) 16 000 009 15 816 227 17 000 000 17 120 000 17 120 000 17 320 000 17 860 000 17 860 000 A. Dochody własne, w tym: 4 350 366 4 610 542 5 700 000 5 770 000 5 770 000 5 820 000 6 360 000 6 360 000 1. z opłat 3 268 003 3 387 417 4 497 000 4 500 000 4 500 000 4 550 000 5 000 000 5 000 000 2. z majątku jednostki 188 000 200 000 180 000 170 000 170 000 170 000 160 000 160 000 3. z udziału w podatkach 894 363 1 023 125 1 023 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 200 000 1 200 000 B. Subwencje 6 003 898 6 074 751 6 100 000 6 150 000 6 150 000 6 200 000 6 200 000 6 200 000 C. Dotacje celowe 5 645 745 5 130 934 5 200 000 5 200 000 5 200 000 5 300 000 5 300 000 5 300 000 II. Wydatki ogółem 16 171 589 18 788 297 16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 17 000 000 17 000 000 III. Spłata zobowiązań (A+B+C+D) 487 091 672 904 960 497 1 398 730 1 218 577 854 403 785 646 478 235 A. Spłata zaciągniętych poŝyczek, kredytów, w tym: 487 091 612 904 890 497 880 496 705 343 346 169 297 412 0 1. spłata poŝyczek, kredytów krajowych 357 091 482 904 750 497 750 496 595 343 266 169 247 412 2. spłata poŝyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. 3. odsetki 130 000 130 000 140 000 130 000 110 000 80 000 50 000 B. Spłata przewidywanych poŝyczek, kredytów, w tym: 0 60 000 70 000 518 234 513 234 508 234 488 234 478 235 1. spłata poŝyczek, kredytów krajowych 448 234 448 234 448 234 448 234 448 235 2. spłata poŝyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. 3. odsetki 60 000 70 000 70 000 65 000 60 000 40 000 30 000 C. Wartość udzielonych poręczeń D. Wykup papierów wartościowych IV. Wynik (I - II) -171 580-2 972 070 1 000 000 1 120 000 1 120 000 1 320 000 860 000 860 000 V. Planowana łączna kwota długu, w tym: 3 092 821 4 851 088 4 100 591 2 901 861 1 858 284 1 143 881 448 235 1. Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. VI.1. Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.) 19,33% 30,67% 24,12% 16,95% 10,85% 6,60% 2,51% Spłaty kredytów, poŝyczek do dochodów (%) VI.2. (art. 169 ust. 1 u.f.p.) 3,04% 4,25% 5,65% 8,17% 7,12% 4,93% 4,40% VII.1. Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.) Spłaty kredytów, poŝyczek do dochodów (%) VII.2. (art. 169 ust. 3 u.f.p.)

- 4436 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 85 Poz. 1299 1299 UCHWAŁA Nr VIII/41/07 Rady Gminy Dywity z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 129 w obr. geod. Ługwałd, gmina Dywity. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41; Nr 141, poz. 1492; Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954; Nr 130, poz. 1087; Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635), po stwierdzeniu zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dywity, Rada Gminy Dywity uchwala, co następuje: Rozdział I - Przepisy ogólne 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 129 w obrębie geodezyjnym Ługwałd, gmina Dywity, zwany dalej planem. 2. Granice obszaru objętego planem oznaczono na rysunku planu. 3. Integralną częścią uchwały jest: 1) rysunek planu opracowany w skali 1:1000 - stanowiący załącznik graficzny Nr 1, 2) rozstrzygnięcie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu - stanowiące załącznik Nr 2, 3) rozstrzygnięcie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŝą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych - stanowiące załącznik Nr 3. 4. Na rysunku planu ustalono następujące elementy: 1) granicę obszaru objętego planem, 2) linie rozgraniczające tereny o róŝnych przeznaczeniu i róŝnym sposobie zagospodarowania, 3) nieprzekraczalne linie zabudowy, 4) oznaczenia literowe z numerem wyróŝniającym poszczególnych terenów funkcjonalnych. 5. Ustala się podział obszaru planu, o którym mowa w 1 na 11 terenów funkcjonalnych określonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny o róŝnym przeznaczeniu i róŝnym sposobie zagospodarowania i oznaczonych następującymi oznaczeniami literowymi z numerem wyróŝniającym: 1) E1 - teren elektroenergetyki - stacja transformatorowa, 2) KDGP 1 - droga klasy drogi głównej ruchu przyśpieszonego, 3) KDD1 drogi klasy drogi dojazdowej, 4) MOP/U od 1 do 2 miejsce obsługi podróŝnych lub teren zabudowy usługowej, 5) PE/P/U1 tereny powierzchniowej eksploatacji kopalin lub zabudowy produkcyjno-usługowej, 6) WS od 1 do 2 wody powierzchniowe, 7) ZI od 1 do 3 tereny zieleni urządzonej-izolacyjnej. 2. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale uŝyte jest pojęcie lub określenie: 1) filar ochronny - naleŝy przez to rozumieć pas terenu, w granicach którego ze względu na ochronę oznaczonych dóbr, wydobywanie kopalin nie moŝe być prowadzone albo moŝe być dozwolone tylko w sposób zapewniający ochronę tych dóbr, 2) maksymalna wysokość zabudowy - naleŝy przez to rozumieć największą odległość w rzucie prostopadłym pomiędzy najwyŝszym punktem dachu budynku, a gruntem rodzimym, 3) nieprzekraczalna linia zabudowy - naleŝy przez to rozumieć linię, w której moŝe być umieszczona ściana frontowa projektowanego budynku (za wyjątkiem takich elementów architektonicznych, jak balkon, wykusz, gzyms, okap dachu oraz innych detali wystroju architektonicznego), lub co najmniej 60% jej długości, bez prawa jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej ulicy, 4) obszar górniczy - naleŝy przez to rozumieć przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca jest uprawniony do wydobywania kopaliny objętej koncesją, 5) przeznaczenie podstawowe - naleŝy przez to rozumieć wskazaną dla terenu funkcjonalnego funkcję, której udział w zagospodarowaniu działki budowlanej wynosi minimum 60% udziału powierzchni uŝytkowej budynków o tej funkcji, w łącznej powierzchni uŝytkowej wszystkich budynków występujących na tej działce budowlanej, 6) przeznaczenie uzupełniające - naleŝy przez to rozumieć wskazaną dla terenu funkcjonalnego funkcję, której udział w zagospodarowaniu działki budowlanej wynosi maksimum 40% udziału powierzchni uŝytkowej

- 4437 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 85 Poz. 1299 budynków o tej funkcji, w łącznej powierzchni uŝytkowej wszystkich budynków występujących na tej działce budowlanej, 7) rekultywacja naleŝy przez to rozumieć przywrócenie gruntom zdewastowanym wartości uŝytkowej poprzez wykonanie właściwych zabiegów technicznych, agrotechnicznych i biologicznych, 8) teren górniczy - naleŝy przez to rozumieć przestrzeń objętą przewidywanymi wpływami robót górniczych zakładu górniczego. 2. Pojęcia i określenia uŝyte w uchwale, a nie zdefiniowane w niniejszym paragrafie naleŝy rozumieć zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami. Rozdział II Ustalenia obowiązujące na całym obszarze planu 3. 1. Ustala się linie rozgraniczające tereny o róŝnym przeznaczeniu lub róŝnym sposobie zagospodarowania określone na rysunku planu. 2. Wyznacza się następujące tereny oznaczone następującymi oznaczeniami literowymi z numerem wyróŝniającym jako przeznaczone na cel publiczny: E1, KDGP1,KDD1. 3. Wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy określone na rysunku planu. Wszelka zabudowa na terenach funkcjonalnych, na których wyznaczono nieprzekraczalne linie zabudowy musi być sytuowana zgodnie z tymi liniami. 4. Wszelkie niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania gminy obiekty i urządzenia, a w szczególności: obiekty obrony cywilnej, ratownictwa, bezpieczeństwa państwa, obiekty obsługi technicznej, urządzenia wodne i melioracji, moŝna realizować na kaŝdym terenie funkcjonalnym w sposób zgodny z ustaleniami planu, przepisami odrębnymi i zasadami współŝycia społecznego. 5. Ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i uŝytkowania terenów, za wyjątkiem produkcji rolnej bez zabudowy. 6. Zabrania się lokalizacji obiektów o całkowitej powierzchni sprzedaŝowej większej niŝ 500 m 2. 4. Ustala się następujące minimalne wskaźniki wyposaŝenia w miejsca postojowe: 1) dla obiektów handlowych - 1 stanowisko na kaŝde rozpoczęte 30 m 2 powierzchni uŝytkowej, 2) dla obiektów usługowych - 1 stanowisko na kaŝde rozpoczęte 50 m 2 powierzchni uŝytkowej. 5. Ustala się zakaz umieszczania reklam na elewacjach budynków w sposób zmieniający lub zakrywający elementy wystroju architektonicznego, np.: kolumny, pilastry, obramowania portali i okien, balustrady, gzymsy i zwieńczenia, połacie dachowe. 6. Ustala się, Ŝe odpady komunalne będą wywoŝone na składowisko odpadów wskazane przez Wójta Gminy Dywity. Pozostałe odpady będą zagospodarowane zgodnie z ustawą o odpadach. 7. Sieci infrastruktury technicznej powinny być prowadzone w liniach rozgraniczających dróg publicznych lub dróg wewnętrznych. 8. Ustala się następujące warunki dotyczące zaopatrzenia budynków w ciepło: 1. Zaopatrzenie budynków w ciepło moŝe się odbywać się indywidualnie lub zbiorowo z sieci lokalnej. 2. Systemy zaopatrzenia w ciepło mogą być zasilane olejem, gazem lub w inny sposób zgodny z przepisami odrębnymi w tym poprzez alternatywnie systemy wykorzystujące źródła czystej energii: pompy cieplne, kolektory słoneczne, energię elektryczną lub inne. 9. Wydzielenie działki budowlanej musi umoŝliwiać właściwe zagospodarowanie terenu. W szczególności dotyczy to: 1) dostępu do drogi publicznej lub drogi wewnętrznej, 2) dojść i dojazdów, 3) miejsc postojowych dla samochodów w ilości określonej w planie, 4) właściwego gromadzenia odpadów, 5) przyłączenia do sieci infrastruktury technicznej. 2. Ograniczenia wielkości wydzielanych działek nie dotyczą wydzieleń pod urządzenia infrastruktury technicznej. Rozdział III Ustalenia dla poszczególnych terenów funkcjonalnych 10. Ustalenia dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem E1: 1. Przeznaczenie teren elektroenergetyki stacja transformatorowa. 2. Warunki urbanistyczne - wszelkie zagospodarowanie musi być zgodne z przepisami odrębnymi w tym z warunkami technicznymi dla lokalizacji urządzeń elektroenergetycznych. 3. Stawka procentowa jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości wynosi 0%. 11. Ustalenia dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem KDGP1: 1. Przeznaczenie - droga publiczna klasy drogi głównej ruchu przyśpieszonego. 2. Warunki urbanistyczne - szerokość 40,0 m w liniach rozgraniczających wg rysunku planu. Wszelkie zagospodarowanie musi być zgodne z warunkami technicznymi dla dróg klasy drogi głównej ruchu przyśpieszonego. 3. Stawka procentowa jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości wynosi 0%. 12. Ustalenia dla terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDD1:

- 4438 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 85 Poz. 1299 1. Przeznaczenie - droga publiczna klasy drogi dojazdowej. 2. Warunki urbanistyczne - szerokość 12,0 m w liniach rozgraniczających wg rysunku planu. Wszelkie zagospodarowanie musi być zgodne z warunkami technicznymi dla dróg klasy drogi dojazdowej. 3. Stawka procentowa jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości wynosi 0%. 13. Ustalenia dla terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku planu symbolem MOP/U1 i MOP/U2: 1. Przeznaczenie miejsce obsługi podróŝnych w tym w szczególności: obiekty sanitarne, gastronomicznohandlowe, stacje paliw, stanowiska obsługi pojazdów, obiekty noclegowe oraz w zaleŝności od potrzeb agendy pocztowe, banki, biura turystyczne, biura ubezpieczeniowe wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem. 2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 1) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 2) maksymalna powierzchnia zabudowana - 60% pow. działki budowlanej, 3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 30% pow. działki budowlanej, 4) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych - 2, 5) maksymalna wysokość zabudowy - 12 m, 6) maksymalna wysokość do górnej krawędzi elewacji (gzymsu, attyki) - 6 m, 7) dachy dwu lub wielospadowe o spadkach głównych połaci dachowych od 40 0 do 45 0. Dopuszcza się dachy płaskie dla stacji paliw, myjni samochodowych i innych budynków słuŝących obsłudze transportu, 3. Zasady i warunki podziału na działki budowlane: 1) minimalna szerokość frontu działki budowlanej: 40,0 m, 2) minimalna powierzchnia działki budowlanej: 3000,0 m 2, 3) kąt połoŝenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: od 80 0 do 100 0. 4. Warunki urbanistyczne: 1) dopuszczalne są wolnostojące budynki towarzyszące - garaŝe, budynki gospodarcze, 2) budynki przeznaczone na stały pobyt ludzi muszą być zlokalizowane w sposób zgodny z przepisami odrębnymi w tym w szczególności z przepisami ochrony środowiska. 5. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną i komunikacją: 1) komunikacja - dojazdy od dróg publicznych lub wewnętrznych. Dopuszcza się do czasu realizacji modernizacji drogi krajowej korzystanie z istniejącego zjazdu na zasadach określonych przez zarządcę drogi krajowej Nr 51, 2) woda - z sieci wodociągowej, 3) gaz - z sieci gazowej, 4) ścieki sanitarne i deszczowe - do oczyszczalni ścieków poprzez kanalizację sanitarną i deszczową. Dopuszcza się odprowadzenie ścieków deszczowych bezpośrednio do ziemi bez oczyszczania jeśli przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Dopuszcza się odprowadzenie ścieków sanitarnych do indywidualnego zbiornika szczelnego szamba lub do indywidualnej oczyszczalni ścieków, 5) energia elektryczna - z sieci elektroenergetycznej, 6) w przypadku realizacji inwestycji polegającej na budowie stacji paliw, konieczne jest: a) wykonanie pizometrów, których lokalizację i budowę uściśli opracowana dokumentacja geologiczna, w celu monitorowania tej inwestycji i jej wpływu na jakość wód podziemnych, b) w zakresie zagospodarowania powstających ścieków deszczowych konieczne jest wykonanie separatorów tłuszczów. 6. Stawka procentowa jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości wynosi 30%. 14. Ustalenia dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem PE/P/U1: 1. Przeznaczenie podstawowe: a) teren powierzchniowej eksploatacji kopalin. ZłoŜe kruszywa w udokumentowanej części zalegania. Równoczesne prowadzenie działalności z zakresu odzysku/recyklingu odpadów innych niŝ niebezpieczne, czasowego zbierania i magazynowania odpadów innych niŝ niebezpieczne przeznaczonych do wykorzystania w instalacji oraz poza instalacją. Po wyeksploatowaniu złoŝa kruszywa i rekultywacji terenu zabudowa produkcyjna z zakazem realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagających sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określonych w 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.). b) zagospodarowanie mas ziemnych i skalnych powstających w związku z wydobywaniem kopalin poprzez magazynowanie i sukcesywne wykorzystanie do rekultywacji, odzysku, wyrównywania terenu i innych działań związanych z funkcjonowaniem zakładu górniczego oraz prowadzonego odzysku/recyklingu. Magazynowanie powinno odbywać się w granicach działki. 2. Przeznaczenie uzupełniające po wyeksploatowaniu złoŝa kruszywa i rekultywacji terenu zabudowa usługowa.

- 4439 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 85 Poz. 1299 3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 1) linie zabudowy nie ustala się, 2) maksymalna powierzchnia zabudowana - 40% pow. działki budowlanej, 3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie ustala się, 4) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych - 2, 5) maksymalna wysokość zabudowy - 9 m, 6) maksymalna wysokość do górnej krawędzi elewacji (gzymsu, attyki) - 5 m, 7) dachy płaskie, dwu lub wielospadowe o spadkach głównych połaci dachowych do 45 0. 4. Zasady i warunki podziału na działki budowlane: 1) minimalna szerokość frontu działki budowlanej: 40,0 m, 2) minimalna powierzchnia działki budowlanej: 3000,0 m 2, 3) kąt połoŝenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: od 80 0 do 100 0. 5. Warunki urbanistyczne: 1) dopuszczalne są wolnostojące budynki towarzyszące - garaŝe, budynki gospodarcze, 2) granice obszaru górniczego, terenu górniczego oraz filaru ochronnego wyznaczonych dla eksploatowanego złoŝa kopalin muszą mieścić się w liniach rozgraniczających terenu oznaczonego symbolem PE/P/U1. 6. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną i komunikacją: 1) komunikacja - dojazdy od drogi dojazdowej KDD1. 2) woda - z sieci wodociągowej, 3) gaz - z sieci gazowej, 4) ścieki sanitarne i deszczowe - do oczyszczalni ścieków poprzez kanalizację sanitarną i deszczową. Dopuszcza się odprowadzenie ścieków deszczowych bezpośrednio do ziemi bez oczyszczania jeśli przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Dopuszcza się odprowadzenie ścieków sanitarnych do indywidualnego zbiornika szczelnego szamba lub do indywidualnej oczyszczalni ścieków, 5) energia elektryczna - z sieci elektroenergetycznej. 7. Stawka procentowa jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości wynosi 30%. 15. Ustalenia dla terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku planu symbolem WS1 i WS2: 1. Przeznaczenie wody otwarte. Wszelkie zagospodarowanie moŝe polegać wyłącznie na powszechnym, zwykłym lub szczególnym korzystaniu z wódz zgodnie z przepisami odrębnymi. 2. Stawka procentowa jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości wynosi 0%. 16. Ustalenia dla terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku planu symbolem ZI od 1 do 3: 1. Przeznaczenie zieleń urządzona-izolacyjna. 2. Stawka procentowa jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości wynosi 0%. Rozdział IV - Przepisy końcowe 17. 1. Na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych klas III o powierzchni 1.75 ha na cele nierolnicze uzyskano zgodę decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Nr GZ.tr.057-602-724/06 z dnia 22.12.2006 r. 2. Na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych klas IV o powierzchni 8,39 ha na cele nierolnicze uzyskano zgodę decyzją Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego, Nr OGR.6131-116/2006 z dnia 08.01.2007 r. 3. Na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych o powierzchni 0,46 ha na cele nieleśne uzyskano zgodę decyzją Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Nr OGR.6131-116/2006 z dnia 08.01.2007 r. 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity. 19. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Gminy Dywity Renata Kaszubska

- 4440 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 85 Poz. 1299 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/41/07 Rady Gminy Dywity z dnia 26 kwietnia 2007 r.

2024 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres