- S P I S T R ECI. 1. Budet uchwalony 4. 2. Zmiany w budecie 6. 2.1. wprowadzone na podstawie decyzji Ministra Finansów 6

- S P I S T R ECI 1. Budet uchwalony 4 2. Zmiany w budecie 6 2.1. wprowadzone na podstawie decyzji Ministra Finansów 6 2.2. wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania własne gminy 7 2.3. wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania własne powiatu 7 2.4. wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rzdowej 7 2.5. wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rzdowej 8 2.6. wprowadzone na podstawie porozumie i umów z innymi jednostkami samorzdu terytorialnego oraz organami administracji rzdowej 8 2.7. wprowadzone przez Rad Miasta 11 3. Przeniesienia wydatków pomidzy działami i inne zmiany dokonane przez Rad Miasta 22 4. Zmiany w planie budetu dokonane zarzdzeniami Prezydenta Miasta 26 5. Rozdysponowanie rezerw budetowych 27 6. Wykonanie dochodów miasta w poszczególnych działach 29 7. Wykonanie dochodów z poszczególnych ródeł i ich udział w ogólnej sumie wpływów 39 8. Struktura wykonanych wydatków 42 9. Wynik finansowy budetu 45 TABELE: Tabela nr 1 wykonanie dochodów (zadania własne + zadania zlecone) 47 Tabela nr 2 wykonanie dochodów (zadania własne) 61 Tabela nr 3 wykonanie wydatków (zadania własne + zadania zlecone) 73 Tabela nr 4 wykonanie wydatków (zadania własne) 85 Tabela nr 5 wykonanie dotacji otrzymanych na zadania zlecone 97 Tabela nr 6 wykonanie wydatków (zadania zlecone) 101 Tabela nr 7 wykonanie dochodów, które podlegaj zwrotowi do budetu pastwa 103 Tabela nr 8 wykonanie wydatków majtkowych 104 Tabela nr 9 wykonanie dochodów i wydatków zwizanych z realizacj zada okrelonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Alkoholowych 120 Tabela nr 10 wykonanie przychodów i kosztów zakładów budetowych 121 Tabela nr 11 wykonanie przychodów i kosztów gospodarstwa pomocniczego 122 Tabela nr 12 wykonanie przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budetowych 123 Tabela nr 13 wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej 127 2

Tabela nr 14 wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej 128 Tabela nr 15 wykonanie przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 129 Tabela nr 16 wykonanie przychodów i rozchodów budetu 130 Tabela nr 17 wykonanie dotacji z budetu zwizanych z realizacj zada miasta 131 Tabela nr 18 wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze rodków pochodzcych z budetu Unii Europejskiej 132 Tabela nr 19 wykonanie dochodów i wydatków zwizanych z realizacj zada wspólnych z innymi jednostkami samorzdu terytorialnego 135 Tabela nr 20 informacja o przebiegu wykonania planów finansowych niektórych jednostek miasta 139 WYKRESY: Wykres 1 struktura dochodów uchwalonego budetu 4 Wykres 2 struktura wydatków uchwalonego budetu 5 Wykres 3 wykonanie dochodów w I półroczu 2008 41 Wykres 4 struktura wykonanych dochodów w I półroczu 2008 41 Wykres 5 struktura wykonanych wydatków w I półroczu 2008 43 Wykres 6 wykonanie wydatków w I półroczu 2008 44 Wykres 7 budet miasta na dzie 30 czerwca 2008 r. (plan i wykonanie) 45 3

1. Budet uchwalony. Uchwalony budet miasta na rok 2008 uchwał nr XVII/215/07 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie budetu miasta na rok 2008 po stronie dochodów zamknł si kwot dochody własne (59,25 %) 425.573.136,-zł, 252.158.028,-zł, udziały w dochodach budetu pastwa z podatku dochodowego (28,68 %) 122.048.572,-zł: - od osób fizycznych PIT (108.304.072,-zł), - od osób prawnych CIT (13.744.500,-zł), wpływy z podatków i opłat (15,96 %) 67.920.050,-zł, inne (14,61 %) 62.189.406,-zł; subwencja ogólna z budetu pastwa (23,06 %) 98.131.624,-zł: cz owiatowa 93.111.205,-zł, cz równowaca 5.020.419,-zł; dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa (9,32 %) 39.676.293,-zł: na zadania zlecone miastu z zakresu administracji rzdowej 34.115.193,-zł, na realizacj biecych zada własnych miasta 5.548.100,-zł, na zadania biece realizowane przez miasto na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej rodki pozyskane z Unii Europejskiej (8,21 %) inne dotacje (0,16 %) 13.000,-zł; 34.924.543,-zł; 682.648,-zł; Wykres nr 1 - STRUKTURA DOCHODÓW UCHWALONEGO BUDETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2008 Dotacje celowe z budetu pastwa 9,3% Inne dotacje 0,2% Subwencja ogólna z budetu pastwa 23,1% Dochody własne 59,3% Udziały w PIT i CIT 28,7% Podatki i opłaty 16,0% Inne 14,6% rodki z Unii Europejskiej 8,2% 4

po stronie wydatków zamknł si kwot wydatki biece (78,76 %) w tym na: 458.213.802,-zł, 360.905.824,-zł, realizacj zada zleconych miastu z zakresu administracji rzdowej 34.115.193,-zł, realizacj zada okrelonych w programie profilaktyki i rozwizywania problemów alkoholowych 2.400.000,-zł, dotacje 62.723.203,-zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze (bez zada zleconych) 139.086.739,-zł, obsług długu miasta (bez porcze i gwarancji) 5.150.808,-zł, realizacj zada wspólnych wykonywanych w drodze umów i porozumie z innymi jednostkami samorzdu terytorialnego wydatki majtkowe (21,24 %) 4.360.818,-zł; 97.307.978,-zł, na inwestycje 68.981.260,-zł, na zakupy inwestycyjne 19.576.718,-zł, na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 2.900.000,-zł, rezerwa celowa na inwestycje 5.850.000,-zł. Wykres nr 2 - STRUKTURA WYDATKÓW UCHWALONEGO BUDETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2008 Kultura, sport i turystyka 12 807 900 2,8% Administracja 33 752 706 7,4% Obsługa długu oraz róne rozliczenia 13 917 883 3,0% Inwestycje 97 307 978 21,2% Pomoc społeczna i zdrowie 66 259 954 14,5% Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 22 141 600 4,8% Owiata i edukacja 177 257 039 38,7% Transport i usługi 22 007 174 4,8% Pozostałe 12 761 568 2,8% Deficyt budetu miasta Zielona Góra na rok 2008 zaplanowano w kwocie 32.640.666,-zł. Rezerw ogóln budetu utworzono w wysokoci 600.000,-zł. Rezerw celow budetu utworzono w wysokoci 6.860.000,-zł z przeznaczeniem na: - wydatki inwestycyjne 5.850.000,-zł, - wydatki biece 1.010.000,-zł. Rozchody budetu ustalono w kwocie 22.407.200,-zł - spłata wczeniej zacignitych kredytów. Przychody budetu ustalono w kwocie 55.047.866,-zł - pochodzce z kredytu bankowego. 5

2. Zmiany w budecie. Ustalona w uchwale budetowej na rok 2008 wysoko: 1) planowanych dochodów zmniejszyła si o kwot 25.124.704,-zł, i na dzie 30 czerwca 2008 roku wyniosła 400.448.432,-zł; 2) planowanych wydatków wzrosła o kwot 14.512.479,-zł, i na dzie 30 czerwca 2008 roku wyniosła 472.726.281,-zł; 3) planowanego deficytu budetowego wzrosła o kwot 39.637.183,-zł, i na dzie 30 czerwca 2008 roku wyniosła 72.277.849,-zł; Zmiany deficytu budetowego wprowadziła Rada Miasta nastpujcymi uchwałami: - nr XX/272/08 z 26 lutego 2008 r. (patrz str. 13), - nr XX/273/08 z 26 lutego 2008 r. (str. 14), - nr XXI/311/08 z 1 kwietnia 2008 r. (str. 15), - nr XXVII/381/08 z 30 czerwca 2008 r. (str. 19). 4) planowanych przychodów wzrosła o kwot 39.637.183,-zł, i na dzie 30 czerwca 2008 roku wyniosła 94.685.049,-zł. 2.1. decyzji Ministra Finansów: zwikszono dochody o kwot 5.436.108,-zł, poprzez: zmniejszenie czci owiatowej subwencji ogólnej dla gminy (uchwała nr XXI/310/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 1 kwietnia 2008 r.) o kwot 1.453.232,-zł, zmniejszenie czci równowacej subwencji ogólnej dla powiatu (uchwała nr XXI/310/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 1 kwietnia 2008 r.) o kwot 7.619,-zł, zwikszenie czci owiatowej subwencji ogólnej dla powiatu (uchwała nr XXI/310/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 1 kwietnia 2008 r.) o kwot 6.896.959,-zł; Ww. korekt budetu dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów (pisma nr ST4/4820/69/08 i nr ST3/4820/1/08 z dnia 18 lutego 2008 r.). W wyniku zwikszenia dochodów budetu miasta Rada dokonała jednoczesnego zwikszenia wydatków o kwot 5.436.108,-zł (patrz str. 15). 6

2.2. decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania własne gminy: zwikszono dochody (dotacje) i wydatki poprzez zwikszenie dotacji celowych na dofinansowanie zada biecych gminy z przeznaczeniem na: o kwot 1.022.472,-zł, sfinansowanie zadania wynikajcego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami) tj. na wypłat dodatków w wysokoci 250 zł miesicznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujcego prac socjaln w rodowisku w 2008 r. (zarzdzenie nr 347/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2008 r.) 57.375,-zł, wypłat zasiłków okresowych (zarzdzenie nr 347/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2008 r.) 50.000,-zł, dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (zarzdzenie nr 402/08 Prezydenta Miasta z dnia 25 kwietnia 2008 r.) wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych w I półroczu 2008 r. (zarzdzenie nr 402/08 Prezydenta Miasta z dnia 25 kwietnia 2008 r.) realizacj Programu Pomoc pastwa w zakresie doywiania (zarzdzenie nr 463/08 Prezydenta Miasta z dnia 16 maja 2008 r.) sfinansowanie nauczania jzyka angielskiego w pierwszych i drugich klasach szkół podstawowych (zarzdzenie nr 463/08 Prezydenta Miasta z dnia 16 maja 2008 r.) 20.876,-zł, 407.041,-zł, 250.300,-zł, 236.880,-zł; 2.3. decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania własne powiatu: zwikszono dochody (dotacje) i wydatki o kwot 64.100,-zł, poprzez zwikszenie dotacji celowych na dofinansowanie zada biecych powiatu z przeznaczeniem na: dofinansowanie utrzymania domów pomocy społecznej w Zielonej Górze (zarzdzenie nr 385/08 Prezydenta Miasta z dnia 18 kwietnia 2008 r.) wypłat stypendiów dla uczniów pochodzcych z rodzin byłych pracowników pastwowych przedsibiorstw gospodarki rolnej za rok szkolny 2007/2008 (zarzdzenie nr 446/08 Prezydenta Miasta z dnia 9 maja 2008 r.) 46.500,-zł, 17.600,-zł; 2.4. decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rzdowej: zmniejszono dochody (dotacje) i wydatki o kwot 691.193,-zł, a) zwikszono dotacje celowe na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie o kwot 66.000,-zł, z przeznaczeniem na: utrzymanie miejskich orodków wsparcia (zarzdzenie nr 347/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2008 r.) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (zarzdzenie nr 347/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2008 r.) 22.000,-zł, 44.000,-zł; 7

b) zmniejszono dotacje celowe na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie o kwot 757.193,-zł, w zwizku z: zarzdzeniem nr 40 Wojewody Lubuskiego z dnia 18 lutego 2008 r. zatwierdzajcym ostateczne kwoty dotacji dla j.s.t., wynikajce z ustawy budetowej na rok 2008 (zarzdzenie nr 347/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2008 r.) 755.000,-zł, przeznaczone na: - wypłat wiadcze rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz opłacenie składek emerytalnych i rentowych - 600.000,-zł, - wypłat zasiłków - 155.000,-zł, decyzj dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Zielonej Górze o zmniejszeniu (wynikajcym z ustawy budetowej na rok 2008) dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów zwizanych z prowadzeniem i aktualizacj rejestru wyborców (zarzdzenie nr 347/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2008 r.) 2.193,-zł; 2.5. decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rzdowej: zwikszono dochody (dotacje) i wydatki o kwot 196.500,-zł, a) zwikszono dotacje celowe na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych powiatowi o kwot 96.500,-zł, z przeznaczeniem na: utrzymanie Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w Zielonej Górze (zarzdzenie nr 347/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2008 r.) 2.500,-zł, realizacj zada wynikajcych z Programu modernizacji Policji, Stray Granicznej, Pastwowej Stray Poarnej i Biura Ochrony Rzdu w latach 2007-2009 - dla Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w Zielonej Górze (zarzdzenie nr 347/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2008 r.) 94.000,-zł, b) zwikszono dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwot 100.000,-zł, z przeznaczeniem na: budow Jednostki Ratowniczo-Ganiczej Nr 2 w Zielonej Górze (zarzdzenie nr 347/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2008 r.); 2.6. porozumie i umów z innymi jednostkami samorzdu terytorialnego oraz organami administracji rzdowej: zwikszono planowane dochody o kwot 717.274,-zł, zwikszono planowane wydatki o kwot 713.918,-zł, Uchwał nr XVIII/254/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 22 stycznia 2008 r. zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot 379.500,-zł, w zwizku z otrzymaniem od Gminy widnica dotacji celowej na współfinansowanie zadania inwestycyjnego, realizowanego przez Spółk z o.o. Zielonogórskie Wodocigi i Kanalizacja pn. Gospodarka ciekowa na terenie Zielonej Góry i widnicy ; 8

Ww. rodki w kwocie 379.500,-zł przeznaczono na wniesienie wkładu do Spółki z o.o. Zielonogórskie Wodocigi i Kanalizacja na realizacj zadania inwestycyjnego pn. Gospodarka ciekowa na terenie Zielonej Góry i widnicy współfinansowanego z Funduszu Spójnoci. Zarzdzeniem nr 342/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 31 marca 2008 r. zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot 136.234,-zł, w zwizku z otrzymaniem od innych j.s.t. dotacji na pokrycie kosztów prowadzenia kursów specjalistycznych przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze, - Gmina Jutrosin 2.367,-zł, - Powiat Midzyrzecki 526,-zł, - Gmina Krzywi 526,-zł, - Powiat Myliborski 789,-zł, - Gmina Miejska Górka 526,-zł, - Powiat Nowotomyski 1.315,-zł, - Gmina Przemt 1.052,-zł, - Powiat Obornicki 263,-zł, - Gmina Przemków 526,-zł, - Powiat Oleski 1.841,-zł, - Miasto Chorzów 263,-zł, - Powiat Olenicki 3.156,-zł, - Miasto Gorzów Wlkp. 4.734,-zł, - Powiat Pucki 263,-zł, - Miasto Grudzidz 263,-zł, - Powiat Rawicki 2.893,-zł, - Miasto Jaworzno 263,-zł, - Powiat Spoleski 1.052,-zł, - Miasto Jelenia Góra 2.367,-zł, - Powiat Strzelecko-Drezdenecki 1.578,-zł, - Miasto Leszno 5.786,-zł, - Powiat Sulciski 789,-zł, - Miasto Szczecin 263,-zł, - Powiat widnicki 526,-zł, - Miasto ory 526,-zł, - Powiat widwiski 1.315,-zł, - Powiat Bolesławiecki 6.312,-zł, - Powiat wiebodziski 15.517,-zł, - Powiat Brodnicki 263,-zł, - Powiat wiecki 3.156,-zł, - Powiat Chełmiski 263,-zł, - Powiat Tczewski 263,-zł, - Powiat Działdowski 1.315,-zł, - Powiat Tomaszowski (woj. łódzkie) 263,-zł, - Powiat Dzieroniowski 263,-zł, - Powiat Tucholski 263,-zł, - Powiat Garwoliski 263,-zł, - Powiat Wodzisławski 3.156,-zł, - Powiat Kamiennogórski 526,-zł, - Powiat Wolsztyski 1.578,-zł, - Powiat Kartuski 526,-zł, - Powiat Wschowski 1.578,-zł, - Powiat Kołobrzeski 1.315,-zł, - Powiat Zawierciaski 526,-zł, - Powiat Kociaski 526,-zł, - Powiat Zbkowicki 2.630,-zł, - Powiat Kronieski (woj. lubuskie) 24.196,-zł, - Powiat Zgorzelecki 526,-zł, - Powiat Lubaski 526,-zł, - Powiat Zielonogórski 27.615,-zł, - Powiat Lwówecki 2.104,-zł, - Powiat arski 1.315,-zł, - Powiat Midzychodzki 3.682,-zł; Uchwał nr XXIII/329/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 29 kwietnia 2008 r. zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot 2.500,-zł, w zwizku z otrzymaniem dotacji celowych od Gminy Skpe 500,-zł, Gminy Trzebiechów 2.000,-zł, na partycypacj w kosztach biecej działalnoci Izby Wytrzewie w Raculi; Uchwał nr XXV/354/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 27 maja 2008 r. zwikszono planowane dochody powiatu o kwot 111.086,-zł, w zwizku z otrzymaniem dotacji celowych od innych powiatów na refundacj kosztów utrzymania dzieci w Orodku Adopcyjno-Opiekuczym w Zielonej Górze, - Powiat Kronieski (woj. lubuskie) 19.175,-zł, - Powiat Nowosolski 31.911,-zł, - Powiat Zielonogórski 25.000,-zł, - Powiat agaski 16.000,-zł, - Powiat arski 19.000,-zł; W wyniku pełnego zabezpieczenia rodków na utrzymanie Orodka Rada dokonała zwikszenia wydatków na inne zadania o kwot 111.086,-zł (patrz str. 17-19). Uchwał nr XXV/354/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 27 maja 2008 r. zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot 2.500,-zł, w zwizku z otrzymaniem dotacji celowych od innych gmin na partycypacj w kosztach biecej działalnoci Izby Wytrzewie w Raculi, - Gmina Bytom Odrzaski 500,-zł, - Gmina Czerwiesk 1.000,-zł, - Gmina widnica 1.000,-zł; 9

Zarzdzeniem nr 493/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 30 maja 2008 r. zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot 4.000,-zł, w zwizku z otrzymaniem dotacji celowych od Gminy Czerwiesk (2.000 zł) i Gminy widnica (2.000 zł), na dofinansowanie utrzymania Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze; Zarzdzeniem nr 577/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 30 czerwca 2008 r. zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot 74.954,-zł, w zwizku z otrzymaniem od innych j.s.t. dotacji na pokrycie kosztów prowadzenia kursów specjalistycznych przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze, - Gmina Gołacz 1.052,-zł, - Powiat Midzyrzecki 263,-zł, - Gmina Miejska Górka 263,-zł, - Powiat Milicki 789,-zł, - Miasto Białystok 263,-zł, - Powiat Nakielski 1.315,-zł, - Miasto Chorzów 263,-zł, - Powiat Nowotomyski 1.052,-zł, - Miasto Gorzów Wlkp. 263,-zł, - Powiat Oleski 526,-zł, - Miasto Grudzidz 526,-zł, - Powiat Olenicki 526,-zł, - Miasto Jelenia Góra 526,-zł, - Powiat Olsztyski 1.315,-zł, - Miasto Leszno 2.367,-zł, - Powiat Poznaski 263,-zł, - Miasto Wrocław 2.630,-zł, - Powiat Przasnyski 263,-zł, - Miasto ory 263,-zł, - Powiat Raciborski 263,-zł, - Powiat Białobrzeski 263,-zł, - Powiat Radziejowski 263,-zł, - Powiat Bolesławiecki 1.315,-zł, - Powiat Rawicki 526,-zł, - Powiat Chojnicki 2.367,-zł, - Powiat Słubicki 526,-zł, - Powiat Dzieroniowski 789,-zł, - Powiat Słupecki 1.052,-zł, - Powiat Gostyski 526,-zł, - Powiat Strzelecko-Drezdenecki 3.945,-zł, - Powiat Górowski 1.315,-zł, - Powiat Sulciski 789,-zł, - Powiat Grójecki 1.841,-zł, - Powiat remski 526,-zł, - Powiat Jarociski 1.052,-zł, - Powiat wiebodziski 7.364,-zł, - Powiat Jaworski 526,-zł, - Powiat wiecki 263,-zł, - Powiat Kamiennogórski 789,-zł, - Powiat Tomaszowski (woj. lubelskie) 263,-zł, - Powiat Kartuski 789,-zł, - Powiat Trzebnicki 263,-zł, - Powiat Kdzierzysko-Kozielski 263,-zł, - Powiat Wbrzeski 1.052,-zł, - Powiat Kluczborski 1.315,-zł, - Powiat Wodzisławski 526,-zł, - Powiat Kołobrzeski 2.104,-zł, - Powiat Wolsztyski 5.523,-zł, - Powiat Kociaski 3.156,-zł, - Powiat Wschowski 526,-zł, - Powiat Kronieski (woj. lubuskie) 7.364,-zł, - Powiat Zawierciaski 1.052,-zł, - Powiat Lwówecki 263,-zł, - Powiat Zbkowicki 263,-zł, - Powiat Łódzki Wschodni 525,-zł, - Powiat Zielonogórski 6.312,-zł, - Powiat Midzychodzki 1.315,-zł, - Powiat arski 1.052,-zł; Uchwał nr XXVII/385/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 30 czerwca 2008 r. zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot 6.500,-zł, w zwizku z otrzymaniem dotacji celowych od Gminy Kargowa 2.000,-zł, Gminy wiebodzin 4.500,-zł, na partycypacj w kosztach biecej działalnoci Izby Wytrzewie w Raculi; Uchwał nr XXVII/385/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 30 czerwca 2008 r. zwikszono planowane wydatki powiatu o kwot 107.730,-zł, w zwizku z udzieleniem dotacji celowych dla innych j.s.t., 1) 100.000,-zł dla Powiatu Zielonogórskiego na partycypacj w kosztach utrzymania Powiatowego Urzdu Pracy w Zielonej Górze, w zwizku z planowan regulacj płac dla pracowników Urzdu, 2) 7.730,-zł dla Powiatu Kronieskiego (woj. lubuskie) na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Zielonej Góry w rodzinach zastpczych; 10

2.7. uchwał Rady Miasta: zmniejszono planowane dochody zwikszono planowane wydatki o kwot 31.869.965,-zł, o kwot 13.206.682,-zł, Uchwał nr XVIII/254/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 22 stycznia 2008 roku zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot 94.373,-zł, w zwizku z wykonywaniem zada współfinansowanych ze rodków z Unii Europejskiej, 1) mikroprojekt pt. Warsztaty Turystyczne po Krainie Zielonogórskiej, dofinansowanego z Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr w ramach programu INTERREG IIIA - realizowany przez Urzd Miasta 37.165,-zł (dział 630, rozdz.63095 - dochody: rodki z UE 2708 32.856, rodki krajowe 2709 4.309; wydatki: 4308 32.856, 4309 4.309); Dodatkowo dokonano dofinansowania projektu ze rodków własnych Miasta poprzez przeniesienie wydatków z działu 750 rozdz.75095 4300 do działu 630 rozdz. 63095 4309 w kwocie 2.617 zł; 2) projekt pt. Moje ycie moe si zmieni, w ramach Programu wykonywanego przez Pastwow Wysz Szkoł Zawodow w Sulechowie pn. Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim - realizowany przez Gimnazjum Nr 8-57.208,-zł (dział 801, rozdz.80110 - dochody: rodki z UE 2468 42.906, rodki krajowe 2469 14.302; wydatki: 4118-2.743, 4119-1.266, 4128-390, 4129-180, 4178-21.994, 4179-9.612, 4218-9.284, 4219-1.248, 4248-2.505, 4249-833, 4308-2.102, 4368-140, 4418-3.129, 4419-1.043, 4748-153, 4749-25, 4758-466, 4759-95); zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot 71.751,-zł, w zwizku z wykonywaniem zada współfinansowanych ze rodków z Unii Europejskiej, 1) projekt pt. Midzy tradycj i nowoczesnoci poszukiwanie rozwiza w budownictwie, w ramach programu Szkoła równych szans programy rozwojowe dla szkół w województwie lubuskim, na podstawie umowy zawartej z Fundacj Rozwoju Demokracji Lokalnej - realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych - 7.573,-zł (dział 801, rozdz.80195 - dochody: rodki z UE 2708 5.467, rodki krajowe 2709 2.106; wydatki: 4248-549, 4308-4.918, 4309-2.106); 2) projekt pt. Chc, mog, potrafi odnie sukces, w ramach Programu wykonywanego przez Pastwow Wysz Szkoł Zawodow w Sulechowie pn. Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim - realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych - 64.178,-zł (dział 801, rozdz.80130 - dochody: rodki z UE 2468 48.133, rodki krajowe 2469 16.045; wydatki: 4118-4.075, 4119-1.962, 4128-580, 4129-279, 4178-23.668, 4179-11.394, 4218-8.751, 4219-930, 4308-9.634, 4309-1.341, 4748-225, 4749-75, 4758-1.200, 4759-64); Uchwał nr XX/271/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2008 roku zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot 532.633,-zł, w zwizku z wykonywaniem zada współfinansowanych ze rodków z Unii Europejskiej, 1) projekt nr I/29/07/3 pt. Otwórz oczy na wiat, w ramach projektu prowadzonego przez Wysz Szkoł Zawodow w Sulechowie pn. Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 realizowany przez Szkoł Podstawow Nr 11 78.693,-zł (dział 801, rozdz. 80101 dochody: rodki z UE 2468 59.021, rodki krajowe 2469 19.672; wydatki: 4118 1.970, 4119 656, 4128 278, 4129 93, 4178 11.357, 4179 3.786, 4218 5.497, 4219 1.832, 4308-39.919, 4309 13.305); 11

2) projekt nr I/8/07/8 pt. Korczakowska Akademia Wiedzy i Umiejtnoci, w ramach projektu prowadzonego przez Wysz Szkoł Zawodow w Sulechowie pn. Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 realizowany przez Gimnazjum Nr 5 50.304,-zł (dział 801, rozdz. 80110 dochody: rodki z UE 2468 37.728, rodki krajowe 2469 12.576; wydatki: 4118 4.505, 4119 1.650, 4128 693, 4129 252, 4178 27.583, 4179-7.680, 4218 2.212, 4219 1.587, 4248 1.260, 4249 420, 4308-690, 4309 644, 4748 145, 4749 73, 4758 640, 4759 270); 3) projekt pt. yj z pasj, w ramach programu Szkoła równych szans programy rozwojowe dla szkół w województwie lubuskim, prowadzonego na podstawie umowy zawartej z Fundacj Rozwoju Demokracji Lokalnej realizowany przez Gimnazjum Nr 6 31.420,-zł (dział 801, rozdz. 80195 dochody: rodki z UE 2708 23.494, rodki krajowe 2709 7.926; wydatki: 4118 3.007, 4119 1.003, 4128 421, 4129 138, 4178 17.241, 4179-5.749, 4218 605, 4219 348, 4248 1.269, 4249 372, 4308-353, 4309 117, 4748 598, 4749 199); 4) projekt pt. Wiedza i umiejtnoci warunkiem rozwoju ucznia, w ramach programu Szkoła równych szans programy rozwojowe dla szkół w województwie lubuskim, prowadzonego na podstawie umowy zawartej z Fundacj Rozwoju Demokracji Lokalnej realizowany przez Gimnazjum Nr 7 39.494,-zł (dział 801, rozdz. 80110 dochody: rodki z UE 2708 29.617, rodki krajowe 2709 9.877; wydatki: 4118 2.179, 4119 727, 4128 316, 4129 105, 4178 16.344, 4179-5.452, 4218 5.822, 4219 1.940, 4308-4.956, 4309 1.653); 5) projekt pt. Wspieranie rozwoju gospodarki i turystyki w obszarze przygranicznym, w ramach programu INTERREG IIIA Polska (województwo lubuskie) Kraj Zwizkowy Brandenburgia - realizowany przez Urzd Miasta Zielona Góra 332.722,-zł (dział 750, rozdz. 75095 dochody: rodki z UE 2028 285.190, rodki krajowe 2339 47.532; wydatki: 4308 285.190, 4309 47.532); Dodatkowo dokonano dofinansowania Projektu ze rodków własnych Miasta poprzez przeniesienie wydatków w dziale 750 rozdz.75095 z 4300 na 4309 47.532 zł. Rozliczenie ródeł finansowania Projektu: - rodki z UE pozostajce w dyspozycji Wojewody Lubuskiego 285.190,-zł, - z budetu Samorzdu Województwa Lubuskiego 47.532,-zł, - z budetu miasta 47.532,-zł; zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot 95.355,-zł, w zwizku z wykonywaniem zada współfinansowanych ze rodków z Unii Europejskiej, 1) projekt nr 07/GR-IST/07-0218 pt. Wyjazdy szkoleniowe dla kadry edukacji dorosłych z Programu Grundtvig w ramach Programu Uczenie si przez całe ycie realizowany przez Zespół Szkół Technicznych 5.400,-zł (dział 801, rozdz. 80123 dochody: rodki z UE 2708 5.400; wydatki: 4308-5.400); 2) projekt nr I/5/07/59 pt. III Liceum Ogólnokształcce w Zielonej Górze szkoł równych szans, w ramach projektu prowadzonego przez Wysz Szkoł Zawodow w Sulechowie pn. Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 realizowany przez III Liceum Ogólnokształcce 57.585,-zł (dział 801, rozdz. 80120 dochody: rodki z UE 2468 43.187, rodki krajowe 2469 14.398; wydatki: 4118 4.904, 4119 1.636, 4128 689, 4129 230, 4178 28.084, 4179-9.361, 4248 2.264, 4249 755, 4308-7.246, 4309 2.416); 3) projekt pt. Nie sam wiedz yje człowiek, w ramach programu Szkoła równych szans programy rozwojowe dla szkół w województwie lubuskim, prowadzonego przez Fundacj Rozwoju Demokracji Lokalnej realizowany przez V Liceum Ogólnokształcce 32.370,-zł (dział 801, rozdz. 80195 dochody: rodki z UE 2708 24.273, rodki krajowe 2709 8.097; wydatki: 4118 1.018, 4119 340, 4128 177, 4129 59, 4178 9.005, 4179-3.003, 4218 9.601, 4219 3.203, 4248 563, 4249 188, 4308-2.866, 4309 956, 4748 450, 4749 150, 4758 593, 4759 198); 12

Uchwał nr XX/272/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2008 roku zwikszono planowane dochody gminy o kwot 199.000,-zł, w zwizku z rozliczeniem z lat ubiegłych, tj. z tytułu niewykorzystanej czci rodków zabezpieczonych na dokoczenie wydatków niewygasajcych z roku 2007 na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ul.łuyckiej wraz z przebudow Ronda Jana Pawła II (dział 758, rozdz.75814 0970); zmniejszono planowane wydatki gminy o kwot 914.000,-zł, na realizacj niej wymienionych zada inwestycyjnych: 1) nr I.85154.1 Budowa osiedlowego boiska wielofunkcyjnego przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie o kwot 300.000,-zł (dział 851, rozdz.85154 6050) - zadanie skrelono z planu; 2) nr I.90095.3 Budowa zbiornika na cieku Dłubnia w rejonie ul. Botanicznej i ul. Zawiszy Czarnego o kwot 614.000,-zł (dział 900, rozdz.90095 6050); zwikszono planowane wydatki gminy o kwot 1.725.000,-zł, na niej wymienione zadania: 1) 450.000,-zł na dofinansowanie budowy boisk szkolnych, - zadanie inwestycyjne nr I.80101.2 pn. Budowa boiska ze sztuczn nawierzchni przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 7 225.000,-zł (dział 801, rozdz.80101 6050), - zadanie inwestycyjne nr I.85154.2 pn. Budowa boiska ze sztuczn nawierzchni przy Szkole Podstawowej Nr 14 225.000,-zł (dział 851, rozdz.85154 6050); 2) 300.000,-zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja widowni Amfiteatru (dział 921, rozdz.92109 6050); 3) 150.000,-zł wynajcie telebimu do obsługi zawodów sportowych, imprez kulturalnych, plenerowych i promocyjnych odbywajcych si na miejskim stadionie przy ul. Wrocławskiej, ze szczególnym uwzgldnieniem meczów ligowych Zielonogórskiego Klubu ulowego Kronopol (dział 926, rozdz.92604 4300); 4) 50.000,-zł na zakup trybun przenonych dla potrzeb Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji, przeznaczonych przede wszystkim do obsługi imprez o znaczeniu ogólnopolskim i midzynarodowym organizowanych w hali przy ul. Urszuli (dział 926, rozdz.92604 6060); 5) 625.000,-zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego nr I.92695.6 pn. Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu - etap II (dział 926, rozdz.92695 6050); 6) 150.000,-zł dla Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji na utrzymanie stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej (dział 926, rozdz.92604 4300); zwikszono planowane wydatki powiatu o kwot 742.000,-zł, na niej wymienione zadania: 1) 365.000,-zł na kontynuacj zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul.łuyckiej wraz z przebudow Ronda Jana Pawła II (dział 600, rozdz.60015 6050); 2) 225.000,-zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego nr I.80120.1 pn. Budowa boiska ze sztuczn nawierzchni przy Zespole Szkół Akademickich (dział 801, rozdz.80120 6050), 3) 152.000,-zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego nr I.85410.1 pn. Termomodernizacja internatów szkolnych w Zielonej Górze (dział 854, rozdz.85410 6050); W zwizku ze zwikszeniem wydatków nieznajdujcych pokrycia w planowanych dochodach zwikszono deficyt budetu o kwot 1.354.000,-zł. 13

Uchwał nr XX/273/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2008 roku zwikszono planowane wydatki gminy o kwot 1.000.000,-zł, na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych (dział 852, rozdz.85215 3110), w zwizku ze wzrostem opłat za czynsze, energi ciepln, wod, odbiór nieczystoci stałych i płynnych w gospodarstwach domowych; W zwizku ze zwikszeniem wydatków nieznajdujcych pokrycia w planowanych dochodach zwikszono deficyt budetu o kwot 1.000.000,-zł. Uchwał nr XXI/310/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 1 kwietnia 2008 roku zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot 204.869,-zł, w zwizku z: 1) wykonywaniem zada współfinansowanych ze rodków z Unii Europejskiej, z tego: a) projekt pt. Trzymajmy si razem prowadzony w ramach Programu Uczenie si przez całe ycie - Comenius Partnerski Projekt Szkół realizowany przez Szkoł Podstawow Nr 1 22.598,-zł (dział 801, rozdz. 80101 dochody: rodki z UE 2708 22.598; wydatki: 4308-22.598), b) projekt pt. Centrum Pomocy Edukacyjnej i Wspierania Rozwoju - Popołudniówka prowadzony w ramach Programu Szkoła równych szans programy rozwojowe dla szkół w województwie lubuskim, na podstawie umowy nr 8/2.1a/2006/2486/2007/34 zawartej z Fundacj Rozwoju Demokracji Lokalnej realizowany przez Szkoł Podstawow Nr 14 39.370,-zł (dział 801, rozdz. 80195 dochody: rodki z UE 2708 29.523, rodki krajowe 2709 9.847; wydatki: 4118 1.422, 4119 474, 4128 349, 4129 117, 4178 8.893, 4179 2.966, 4218 7.584, 4219 2.330, 4248 5.338, 4249 1.980, 4308-5.817, 4309 1.940, 4358 120, 4359 40), c) projekt pt. Szkoła mój przyjaciel prowadzony w ramach Projektu Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim, na podstawie umowy nr I/117/07/19 - realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształccych i Sportowych 62.008,-zł (dział 801, rozdz. 80195 dochody: rodki z UE 2468 46.505, rodki krajowe 2469 15.503; wydatki: 4118 4.733, 4119 1.518, 4128 750, 4129 240, 4178 30.624, 4179-9.816, 4218 1.687, 4219 563, 4248 5.427, 4249 2.316, 4308-2.752, 4309 887, 4418 45, 4438 150, 4439 50, 4748 337, 4749 113), d) projekt pt. yj z pasj prowadzony w ramach Programu Szkoła równych szans programy rozwojowe dla szkół w województwie lubuskim, na podstawie umowy nr 8/2.1a/2006/2486/2007/26 zawartej z Fundacj Rozwoju Demokracji Lokalnej - realizowany przez Gimnazjum Nr 6 83,-zł (dział 801, rozdz. 80195 dochody: rodki z UE 2708 62, rodki krajowe 2709 21 ; wydatki: 4308-62, 4309 21), 2) dofinansowaniem przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Sprewa-Nysa- Bóbr Programu Polsko-Niemiecka Współpraca Młodziey, realizowanego przez Szkoł Podstawow Nr 18 810,-zł (dział 801, rozdz.80101 - dochody: 2700-810; wydatki: 4300-810), 3) otrzymaniem darowizny pieninej od firm Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. i Zielonogórska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w kwocie 80.000,-zł (dział 852, rozdz.85214 0960); Powysze rodki przeznaczono na Program pomocy społecznej mieszkacom Zielonej Góry, znajdujcym si w trudnej sytuacji materialnej, realizowany na podstawie porozumienia midzy Miastem Zielona Góra a ww. przedsibiorstwami - pokrycie kosztów centralnego ogrzewania i ciepłej wody dla podopiecznych Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej (dział 852, rozdz.85214 3110); zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot 276.720,-zł, w zwizku z wykonywaniem zada współfinansowanych ze rodków z Unii Europejskiej, 14

1) projekt pt. Z jedynk w przyszło prowadzony w ramach uczestnictwa szkoły w Projekcie Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim realizowany przez I Liceum Ogólnokształcce 67.754,-zł (dział 801, rozdz. 80120 dochody: rodki z UE 2468 50.946, rodki krajowe 2469 16.808; wydatki: 4118 5.600, 4119 1.866, 4128 802, 4129 268, 4178 32.782, 4179-10.926, 4218 303, 4219 101, 4308-10.963, 4309 3.481, 4748 496, 4749 166), 2) projekt pt. Polska gocinno w brytyjskim hotelu prowadzony w ramach Programu Uczenie si przez całe ycie - Leonardo da Vinci - Stae, na podstawie umowy nr 07-LdV/M07/k/IVT/315 realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych 208.966,-zł (dział 801, rozdz. 80130 dochody: rodki z UE 2708; wydatki: 4308); zwikszono planowane wydatki gminy o kwot 3.369.330,-zł, na zwikszenie wynagrodze (wraz z pochodnymi) dla nauczycieli zatrudnionych w zielonogórskich placówkach owiatowych, zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2008 r. zmieniajcym rozporzdzenie w sprawie wysokoci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za prac w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 42, poz. 257) oraz zwikszenie odpisów na zakładowe fundusze wiadcze socjalnych, - szkoły podstawowe 1.396.107,-zł, - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 41.615,-zł, - przedszkola 252.255,-zł, - gimnazja 783.380,-zł, - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7.408,-zł, - wietlice szkolne 888.565,-zł, zwikszono planowane wydatki powiatu o kwot 2.066.778,-zł, na zwikszenie wynagrodze (wraz z pochodnymi) dla nauczycieli zatrudnionych w zielonogórskich placówkach owiatowych, zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2008 r. zmieniajcym rozporzdzenie w sprawie wysokoci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za prac w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 42, poz. 257) oraz zwikszenie odpisów na zakładowe fundusze wiadcze socjalnych, - szkoły podstawowe specjalne 85.656,-zł, - gimnazja specjalne 93.761,-zł, - licea ogólnokształcce 711.160,-zł, - licea profilowane 104.880,-zł, - szkoły zawodowe 725.976,-zł, - szkoły zawodowe specjalne 17.674,-zł, - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego 89.434,-zł, - poradnie psychologiczno-pedagogiczne 70.360,-zł, - placówki wychowania pozaszkolnego 65.799,-zł, - internaty i bursy szkolne 102.078,-zł; Cz ww. wydatków na kwot 5.436.108,-zł sfinansowano ze zwikszonej subwencji ogólnej z budetu pastwa opisanej na str. 6. Uchwał nr XXI/311/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 1 kwietnia 2008 roku zwikszono planowane wydatki gminy o kwot 610.000,-zł, na nowe zadanie inwestycyjne nr I.80101.5 pn. Budowa boiska ze sztuczn nawierzchni przy Szkole Podstawowej Nr 1 (dział 801, rozdz.80101 6050); 15

zwikszono planowane wydatki powiatu o kwot 350.000,-zł, na nowe zadanie inwestycyjne nr I.80120.3 pn. Budowa boiska ze sztuczn nawierzchni przy Zespole Szkół Ekonomicznych (dział 801, rozdz.80120 6050); Ww. zadania wprowadzono do planu inwestycji w zwizku z moliwoci dofinansowania ich realizacji przez Ministra Sportu i Turystyki w ramach programu Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostpnych dla dzieci i młodziey. W zwizku ze zwikszeniem wydatków nieznajdujcych pokrycia w planowanych dochodach zwikszono deficyt budetu o kwot 960.000,-zł. Uchwał nr XXIII/329/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 kwietnia 2008 roku zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot 301.086,-zł, w zwizku z: 1) umow z Narodowym Centrum Kultury na realizacj Programu piewajca Polska przez: a) Miejskie Przedszkole Nr 6 2.288,-zł (dział 801, rozdz. 80104 dochody: 2460 2.288; wydatki: 2510-2.288); Dodatkowo dokonano dofinansowania programu ze rodków własnych Miasta poprzez przeniesienie wydatków w dziale 801 z rozdz.80195 4300 na rozdz.80104 2510 w kwocie 1.290 zł. b) Miejskie Przedszkole Nr 34 2.288,-zł (dział 801, rozdz. 80104 dochody: 2460 2.288; wydatki: 2510-2.288); Dodatkowo dokonano dofinansowania programu ze rodków własnych Miasta poprzez przeniesienie wydatków w dziale 801 z rozdz.80195 4300 na rozdz.80104 2510 w kwocie 1.290 zł. c) Szkoł Podstawow Nr 8 2.288,-zł (dział 801, rozdz. 80101 dochody: 2460 2.288; wydatki: 4110-305, 4120-48, 4170-1.935); Dodatkowo dokonano dofinansowania programu ze rodków własnych Miasta poprzez przeniesienie wydatków w dziale 801 z rozdz.80195 na rozdz.80101 w kwocie 1.519 zł. d) Szkoł Podstawow Nr 18 2.288,-zł (dział 801, rozdz. 80101 dochody: 2460 2.288; wydatki: 4110-305, 4120-48, 4170-1.935); Dodatkowo dokonano dofinansowania programu ze rodków własnych Miasta poprzez przeniesienie wydatków w dziale 801 z rozdz.80195 4300 na rozdz.80101 4170 w kwocie 1.290 zł. e) Szkoł Podstawow Nr 21 2.288,-zł (dział 801, rozdz. 80101 dochody: 2460 2.288; wydatki: 4110-305, 4120-48, 4170-1.935); Dodatkowo dokonano dofinansowania programu ze rodków własnych Miasta poprzez przeniesienie wydatków w dziale 801 z rozdz.80195 na rozdz.80101 w kwocie 1.519 zł. f) Gimnazjum Nr 6 2.288,-zł (dział 801, rozdz. 80110 dochody: 2460 2.288; wydatki: 4110-305, 4120-48, 4170-1.935); Dodatkowo dokonano dofinansowania programu ze rodków własnych Miasta poprzez przeniesienie wydatków w dziale 801 z rozdz.80195 na rozdz.80110 w kwocie 1.522 zł. g) Zespół Szkół Ekologicznych 2.288,-zł (dział 801, rozdz. 80101 dochody: 2460 2.288; wydatki: 4110-305, 4120-48, 4170-1.935); Dodatkowo dokonano dofinansowania programu ze rodków własnych Miasta poprzez przeniesienie wydatków w dziale 801 z rozdz.80195 na rozdz.80101 w kwocie 1.290 zł. 2) realizacj Projektu pn. Unihokej młodziey przez Zespół Szkół Ekologicznych, dofinansowanego ze rodków Unii Europejskiej Programu Młodzie w działaniu 3.680,-zł (dział 801, rozdz.80110 - dochody: 2708-3.680; wydatki: 4118-174, 4128-28, 4178-1.229, 4218-834, 4308-272, 4418-1.143); 16

3) rozliczeniem z lat ubiegłych, tj. z tytułu niewykorzystanej czci rodków zabezpieczonych na dokoczenie wydatków niewygasajcych z roku 2007 w kwocie 65.000,-zł - na remont wzła cieplnego i doprowadzenie ciepłej wody do pomieszcze sanitarnych w budynku Zespołu Edukacyjnego Nr 2 (dział 758, rozdz.75814 0970); Ww. rodki przeznaczono na dokoczenie remontu wzła cieplnego i doprowadzenie ciepłej wody do pomieszcze sanitarnych w budynku Zespołu Edukacyjnego Nr 2 (dział 801, rozdz.80101 4270). 4) zwrotem dotacji celowej niewykorzystanej w roku 2007 przez Zielonogórski Orodek Kultury, pobranej na realizacj zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja sceny i zadaszenia Amfiteatru w kwocie 66.390,-zł (dział 921, rozdz.92109 2910); rodki w kwocie 66.390,-zł przeznaczono na dokoczenie inwestycji pn. Modernizacja sceny i zadaszenia Amfiteatru (dział 921, rozdz.92109 6220). 5) otrzymaniem z Ministerstwa Sportu i Turystyki dotacji celowej ze rodków Funduszu Zaj Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów w kwocie 150.000,-zł, z przeznaczeniem na zajcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów (dział 926, rozdz.92695 2440); rodki w kwocie 150.000,-zł przeznaczono na prowadzenie zaj nadobowizkowych i pozalekcyjnych we wszystkich typach zielonogórskich szkół oraz na organizacj współzawodnictwa sportowego szkół (dział 926, rozdz.92695 4300). zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot 15.587,-zł, w zwizku z: 1) umow z Narodowym Centrum Kultury na realizacj Programu piewajca Polska przez Zespół Szkół Budowlanych 2.288,-zł (dział 801, rozdz. 80130 dochody: 2460 2.288; wydatki: 4110-305, 4120-48, 4170-1.935); Dodatkowo dokonano dofinansowania programu ze rodków własnych Miasta poprzez przeniesienie wydatków w dziale 801 z rozdz.80195 (gmina) na rozdz.80130 (powiat) w kwocie 1.519 zł. 2) uzyskaniem ponadplanowych dochodów przez Pogotowie Opiekucze w kwocie 13.299,-zł, z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie (dział 852 rozdz.85201 0970); rodki w kwocie 13.299,-zł przeznaczono na usunicie ww. szkód (dział 852, rozdz.85201 4210-2.291, 4270-11.008). Uchwał nr XXIII/330/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 kwietnia 2008 roku zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot 33.785,-zł, w zwizku z: 1) dofinansowaniem Projektu pn. Z zabawy nauka, czyli bawmy si uczc, realizowanego przez Szkoł Podstawow Nr 21, dofinansowanego ze rodków Unii Europejskiej SPORZL 2004-2006 24.443,-zł (dział 801, rozdz. 80101 dochody: rodki z UE 2468 18.323, rodki krajowe 2469 6.120; wydatki: 4118 1.580, 4119 526, 4128 224, 4129 77, 4178 8.172, 4179-3.055, 4218 3.074, 4248 900, 4308-4.334, 4309 2.367, 4438 39, 4439 95); 2) dofinansowaniem przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Sprewa-Nysa- Bóbr Programu Polsko-Niemiecka Współpraca Młodziey, realizowanego przez Szkoł Podstawow Nr 11 9.342,-zł (dział 801, rozdz.80101 - dochody: 2700; wydatki: 4300); Uchwał nr XXV/354/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 maja 2008 roku zwikszono planowane dochody gminy o kwot 28.324,-zł, w zwizku ze zwrotem dotacji podmiotowej niewykorzystanej w roku 2007 przez miejskie przedszkola (dział 801, rozdz.80104 2910); 17

zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot 293.559,-zł, w zwizku z: 1) otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie (zalane pomieszczenia biurowe w budynku Urzdu Miasta) w kwocie 2.222,-zł (dział 750 rozdz.75023 0970); Ww. rodki w kwocie 2.222,-zł przeznaczono na usunicie ww. szkód (dział 750, rozdz.75023 4270). 2) otrzymaniem rodków od polskich zwizków sportowych w łcznej kwocie 291.337,-zł, na pokrycie kosztów realizacji programu szkolenia dzieci i młodziey, odbywajcego si w ramach Szkoły Mistrzostwa Sportowego (dział 801, rozdz.80195 2700); Ww. rodki w kwocie 291.337,-zł przeznaczono na realizacj programu szkolenia dzieci i młodziey w Zespole Szkół Ogólnokształccych i Sportowych (dział 801, rozdz.80195 4110-3.584, 4120-568, 4170-23.150, 4230-3.200, 4300-260.835), w nastpujcych dyscyplinach sportowych: a) lekkoatletyka (45.795 Polski Zwizek Lekkiej Atletyki), b) pływanie (111.000 Polski Zwizek Pływacki), c) akrobatyka sportowa (134.542 Polski Zwizek Akrobatyki Sportowej); zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot 10.091,-zł, w zwizku z: 1) dofinansowaniem przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Sprewa-Nysa- Bóbr Programu Polsko-Niemiecka Współpraca Młodziey, realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 9.240,-zł (dział 801, rozdz.80102 dochody: 2700-9.240; wydatki: 4300-9.240); Dodatkowo dokonano dofinansowania projektu ze rodków własnych Miasta poprzez przeniesienie wydatków w dziale 801 z rozdz.80195 (gmina) na rozdz.80102 4300-10.756 zł (powiat). 2) kocowym rozliczeniem Projektu pn. Elektronik szkoł przyszłoci, realizowanego przez Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych w ramach programu Szkoła równych szans programy rozwojowe dla szkół w województwie lubuskim, na podstawie umowy zawartej z Fundacj Rozwoju Demokracji Lokalnej 851,-zł (dział 801, rozdz. 80130 dochody: rodki z UE 2708-851; wydatki: 4178-851); Dodatkowo dokonano zmiany struktury finansowania projektu poprzez przeniesienie dochodów, w dziale 801 rozdz.80130 z 2708 (UE) na 2709 (kraj) w kwocie 79 zł oraz wydatków, w dziale 801 rozdz.80130 z 4118 na 4179 w kwocie 79 zł. zmniejszono planowane wydatki gminy o kwot 208.545,-zł, na realizacj zadania inwestycyjnego nr I.60016.2 pn. Budowa drogi z odwodnieniem i owietleniem ul. Liliowej i ul. Mieczykowej oraz wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Mieczykowej, Konwaliowej, ze zrzutem wód opadowych do cieku Pustelnik (dział 600, rozdz.60016 6050) w zwizku z podpisaniem umow z wykonawc na kwot mniejsz od zakładanej; zwikszono planowane wydatki gminy o kwot 347.955,-zł, na niej wymienione zadania: 1) 100.000,-zł utwardzenie (płytami Jumbo lub kostk brukow) drogi dojazdowej do ul. Szwajcarskiej od strony ul. Stanisława Wyspiaskiego (dział 600, rozdz.60016 4270); 2) 20.000,-zł dodatkowe odwodnienie ul. Rzemielniczej polegajce na zamontowaniu wikszej iloci skrzynek rozsczajcych (dział 600, rozdz.60016 4270) remont ten ma na celu zlikwidowanie zalewania prywatnych posesji wodami opadowymi z drogi publicznej; 3) 27.955,-zł dotacja podmiotowa dla Miejskiego Przedszkola Nr 19, z przeznaczeniem na wykonanie remontu zwizanego z wydzieleniem szatni dla personelu (dział 801, rozdz.80104 2510); 18

4) 200.000,-zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. Uzbrojenie Lubuskiego Parku Przemysłowego w sieci: wodn, sanitarn i teleinformatyczn (dział 900, rozdz.90095 6050); Cz ww. wydatków na kwot 111.086,-zł sfinansowano ze zwikszonych dotacji celowych otrzymanych od innych powiatów na utrzymanie dzieci w Orodku Adopcyjno-Opiekuczym w Zielonej Górze (patrz str. 9). Uchwał nr XXVII/381/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 czerwca 2008 roku zmniejszono planowane dochody powiatu o kwot 36.323.183,-zł, w zwizku z uaktualnieniem planu realizacji Projektu nr 9/2.1a/2006/595 pt. Centrum kształcenia na odległo na wsiach, wykonywanym przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich, z tego rodki z Unii Europejskiej 27.242.387,-zł, rodki z budetu pastwa 9.080.796,-zł. W zwizku z wykonaniem ww. dochodów w roku 2007, dokonano zmian budetu miasta na rok 2008 polegajcych na: - zmniejszeniu planu dochodów na rok 2008 o kwot 36.323.183,-zł, - zwikszeniu deficytu budetowego na rok 2008 o kwot 36.323.183,-zł, - sfinansowaniu wydatków zaplanowanych na realizacj projektu w roku 2008 w kwocie 36.323.183,-zł, przychodami z tytułu innych rozlicze krajowych ( 955), które znajdowały si na rachunku powierniczym zasilonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej; Uchwał nr XXVII/385/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 czerwca 2008 roku zwikszono planowane dochody gminy o kwot 805.585,-zł, w zwizku z: 1) uzyskaniem ponadplanowych wpływów: a) z odsetek od rat kapitałowych przy sprzeday ratalnej nieruchomoci oraz odsetek za nieterminowe wpłaty nalenoci w kwocie 709.982,-zł (dział 700 rozdz.70005 0920), b) z opłat za wyłczenie gruntów z produkcji lenej w kwocie 39.338,-zł (dział 700 rozdz.70005 0970), c) ze zwrotu nienalenie pobranych wiadcze społecznych z tytułu dodatków mieszkaniowych wraz z odsetkami w kwocie 30.475,-zł (dział 852 rozdz.85215 0920-16.154, 0970-14.321); 2) zwrotem niewykorzystanej czci dotacji przez: a) podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, realizujce zadania z zakresu bezpieczestwa publicznego i ochrony przeciwpoarowej w kwocie 13.170,-zł (dział 754, rozdz.75495 2910), b) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pobranej na realizacj zada z zakresu utrzymania zieleni w miecie w kwocie 10.300,-zł (dział 900, rozdz.90004 2910), c) Fundacj na Rzecz Rewitalizacji Miasta pobranej na realizacj zada zwizanych z rewitalizacj miasta w kwocie 2.320,-zł (dział 900, rozdz.90095 2910); zwikszono planowane dochody powiatu o kwot 1.491.117,-zł, w zwizku z: 1) uzyskaniem ponadplanowych wpływów z tytułu naliczenia kar umownych za nienaleyte lub nieterminowe wykonanie umowy oraz z innych nalenoci dotyczcych zrealizowanej w 2007 r. inwestycji pn. Przebudowa ul. Łuyckiej wraz z przebudow Ronda Jana Pawła II w kwocie 95.642,-zł (dział 600 rozdz.60015 0970); 19

2) refundacj poniesionych kosztów przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa Ronda Jana Pawła II, wykonywanego w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach prowadzonego przez Ministerstwo Infrastruktury w kwocie 1.395.475,-zł (dział 600, rozdz.60015 6323); zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot 8.224,-zł, w zwizku z dofinansowaniem przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr Programu Polsko-Niemiecka Współpraca Młodziey, realizowanego przez: a) Szkoł Podstawow Nr 8 874,-zł (dział 801, rozdz.80101 dochody: 2700; wydatki: 4300), b) Szkoł Podstawow Nr 18 7.350,-zł (dział 801, rozdz.80101 dochody: 2700; wydatki: 4300); zmniejszono planowane wydatki gminy o kwot 798.000,-zł, zaplanowane na realizacj niej wymienionych zada: 1) rezerwa celowa na wydatki zwizane z utworzeniem Stray Miejskiej o kwot 181.000,-zł (dział 758, rozdz.75818 4810); 2) inwestycja nr I.90095.3 pn. Budowa zbiornika na cieku Dłubnia w rejonie ul. Botanicznej i ul. Zawiszy Czarnego o kwot 152.000,-zł (dział 900, rozdz.90095 6050); 3) inwestycja nr I.60016.4 pn. Budowa ul. Jesionowej o kwot 258.000,-zł (dział 600, rozdz.60016 6050); 4) inwestycja nr I.71035.1 pn. Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Wrocławskiej o kwot 147.000,-zł (dział 710, rozdz.71035 6050); 5) inwestycja nr I.80101.1 pn. Budowa boiska sportowego w Zespole Edukacyjnym Nr 2 o kwot 44.000,-zł (dział 801, rozdz.80101 6050); 6) inwestycja nr I.90015.5 pn. Przebudowa owietlenia ul. Tadeusza Olbrychta o kwot 16.000,-zł (dział 900, rozdz.90015 6050); zmniejszono planowane wydatki powiatu o kwot 83.000,-zł, zaplanowane na realizacj niej wymienionych zada: 1) remont zatok autobusowych (Al. Wojska Polskiego, ul. Waryskiego) o kwot 71.000,-zł (dział 600, rozdz.60015 4270); 2) inwestycja nr I.80120.2 pn. Przebudowa boiska w III Liceum Ogólnokształccym - etap II (boisko wielofunkcyjne) o kwot 12.000,-zł (dział 801, rozdz.80120 6050); zwikszono planowane wydatki gminy o kwot 3.050.772,-zł, na niej wymienione zadania: 1) 48.600,-zł zatrudnienie w Miejskim Orodku Sportu i Rekreacji 3. osób, przewidzianych do prac przy utrzymaniu boisk (dział 926, rozdz.92604 3020-600, 4010-37.440, 4040-3.180, 4110-6.390, 4120-990); 2) 39.650,-zł na nowe zadanie inwestycyjne nr I.70001.5 pn. Adaptacja budynku przy ul. Foluszowej 89 na budynek z lokalami socjalnymi i pomieszczeniami tymczasowymi (dział 700, rozdz.70001 6210); 3) 700.000,-zł na nowe zadanie inwestycyjne nr I.60095.9 pn. Budowa miejsc parkingowych w ulicach: II Armii, Bułgarskiej, Chopina, Festiwalowej-Ptasiej, Kopernika, Ogrodowej, Sikorskiego, Słowackiej, Staszica i al. Niepodległoci (dział 600, rozdz.60095 6050); 4) 181.000,-zł na nowe zadanie inwestycyjne nr II.75416.1 pn. Zakup sprztu dla potrzeb Stray Miejskiej: samochodu, centrali telef., sprztu komputerowego, kserokopiarki (dział 754, rozdz.75416 6060); 20