ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 21 sierpnia 2018 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. 1) ), art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm. 2) ), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm. 3) ) oraz 8 pkt 3 uchwały nr LXI Rady Miasta Zielona Góra z dnia 19 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2017 r. poz z późn. zm. 4) ) zarządza się, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków poprzez: 1) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę ,-zł; 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę ,-zł oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych jak w załączniku do niniejszego zarządzenia. 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, dyrektorowi Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, dyrektorowi Departamentu Inwestycji i Zarządzania Drogami, dyrektorowi Departamentu Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej, dyrektorowi Departamentu Prezydenta Miasta, dyrektorowi Departamentu Rozwoju Miasta oraz naczelnikowi Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. PREZYDENT MIASTA (-) mgr inż. Janusz Kubicki 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349 i ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349 i ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000 i ) Tekst wymienionej uchwały został zmieniony uchwałami Rady Miasta nr LXIII , LXIV , LXV , LXVI , LXVII i LXIX oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta nr , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 730a.2018, 730b.2018, 730c.2018, 730d.2018, , , , , , , , , , , , , , , , , i

2 załącznik do zarządzenia nr Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 21 sierpnia 2018 r. Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana WYDATKI - GMINA - WŁASNE 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI Budowa ul. Świebodzińskiej Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zakup materiałów i wyposażenia DP Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego DP Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup środków dydaktycznych i książek WO Zakup usług remontowych WO Zakup usług pozostałych WO Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych WO Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Zakup usług remontowych WO Przedszkola Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup środków dydaktycznych i książek WO Zakup usług remontowych WO Zakup usług pozostałych WO Różne opłaty i składki WO Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej WO Gimnazja Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup usług remontowych WO Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych WO Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup usług pozostałych WO 738 2

3 Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana 851 Ochrona zdrowia Szpitale kliniczne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubuskiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze WO WO Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze Wynagrodzenia bezosobowe WO Zakup energii WO Zakup usług zdrowotnych WO Różne opłaty i składki WO Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych WO Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Składki na ubezpieczenia społeczne WO Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne WO Świadczenia społeczne WO Ośrodki pomocy społecznej Świadczenia społeczne WO Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup usług remontowych WO Rodzina Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Zakup energii WO Zakup usług remontowych WO Zakup usług zdrowotnych WO Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup usług pozostałych DG Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła DR

4 Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana Pozostała działalność Zakup usług pozostałych DI Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI Dokumentacje budowlane (gospodarka komunalna) Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra WYDATKI - POWIAT - WŁASNE 600 Transport i łączność Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI Budowa ul. Aglomeracyjnej wraz ze ścieżkami rowerowymi Oświata i wychowanie Technika Zakup środków dydaktycznych i książek WO Zakup usług remontowych WO Zakup usług pozostałych WO Branżowe szkoły I i II stopnia Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Zakup usług remontowych WO Licea ogólnokształcące Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup usług pozostałych WO Szkoły zawodowe Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Zakup usług pozostałych WO Rodzina Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych WO Zakup usług pozostałych WO

5 Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana WYDATKI - POWIAT - ZLECONE 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Podatek od nieruchomości DR Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego DR Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy DB Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności DB Zakup usług remontowych DB Zakup usług pozostałych DB Różne opłaty i składki DB Razem 0 5

6 U Z A S A D N I E N I E 1. Przeniesienia środków w planie wydatków bieżących na zadania własne gminy i powiatu: 1) w dziale 750 w kwocie 5.000,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu administracji publicznej, z tego zwiększa się środki na: pokrycie kosztów postępowania sądowego w Urzędzie Miasta zł (rozdz.75023, 4610 DP); 2) w dziale 801 w kwocie ,-zł (WO), dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu oświaty w miejskich jednostkach, z tego zwiększa się środki na: wynagrodzenia i pochodne zł; pozostałe wydatki bieżące zł; 3) w dziale 851 w kwocie 4.269,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, z tego zwiększa się środki na: wynagrodzenie (umowa-zlecenie), badania lekarskie pracowników, opłaty oraz odpisy na ZFŚS w Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw zł (rozdz.85117, 4170, 4280, 4430, 4440 WO); 4) w dziale 852 w kwocie ,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, z tego zwiększa się środki na: wypłatę zasiłków okresowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (środki przeniesione z zadania unijnego Góra pomocy ) zł (rozdz.85214, 3110 WO); wypłatę świadczeń dla kuratorów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zł (rozdz.85219, 3110 WO); remonty mieszkań chronionych w ramach realizacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin Za życiem w Centrum Usług Opiekuńczych zł (rozdz.85220, 4270 WO); 5) w dziale 855 w kwocie 8.000,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu rodziny, z tego zwiększa się środki na: usunięcie awarii kanalizacji oraz badania lekarskie pracowników w Żłobku Miejskim nr zł (rozdz.85505, 4270, 4280 WO); zakup leków w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr zł (rozdz.85510, 4230 WO). 2. Przeniesienia środków w planie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami: 1) w dziale 700 w kwocie 6.110,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej, z tego zwiększa się środki na: pokrycie kosztów postępowań sądowych w sprawach dotyczących gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa zł (rozdz.70005, 4610 DR); 6

7 2) w dziale 754 w kwocie ,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, z tego zwiększa się środki na: należności strażaków oraz naprawy środków transportu i sprzętu specjalistycznego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zł (rozdz.75411, 4180, 4270 DB). 3. Przeniesienia środków w dziale 600 z planu wydatków majątkowych powiatu z rozdz (z zadania inwestycyjnego Budowa ul. Aglomeracyjnej wraz ze ścieżkami rowerowymi ) do planu wydatków majątkowych gminy do rozdz w kwocie ,-zł (DI), dokonuje się w związku z koniecznością dofinansowania zadania inwestycyjnego Budowa ul. Świebodzińskiej. 4. Przeniesienia środków w dziale 851 rozdz z planu wydatków majątkowych gminy z 6300 (z zadania inwestycyjnego Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubuskiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze ) do planu wydatków bieżących gminy do 2830 w kwocie ,-zł (WO), dokonuje się w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dla wydatków przeznaczonych na doposażenie Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze. 5. Przeniesienia środków w dziale 900 z planu wydatków bieżących gminy z rozdz do planu wydatków majątkowych gminy do rozdz w kwocie ,-zł (DG,DR), dokonuje się w związku z potrzebą dofinansowania zadania inwestycyjnego Dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła. 6. Przeniesienia środków w dziale 900 rozdz z planu wydatków majątkowych gminy z 6050 (z zadania inwestycyjnego Dokumentacje budowlane (gospodarka komunalna) ) do planu wydatków bieżących gminy do 4300 w kwocie ,-zł (DI), dokonuje się w związku z koniecznością pokrycia kosztów przesunięcia pomnika Konstytucji 3 Maja. 7. Przeniesienia środków w planie wydatków majątkowych gminy w dziale 900 rozdz z 6059 do 6050 w kwocie ,-zł (DI), dokonuje się w związku z koniecznością ustalenia prawidłowej klasyfikacji budżetowej dla unijnego zadania inwestycyjnego Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra. 7