Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku

Transkrypt

1 Uchwała nr XX/163/04 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2004 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz z późniejszymi zmianami) oraz art.109, art. 124 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku, nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Gminy Lwówek Śląski Zwiększa się plan dochodów w: u c h w a l a : 1 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdzia 9001 EKOFundusz ł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę Razem zwiększenia planu dochodów o kwotę 2 Zmniejsza się plan dochodów w: Dział 758 Różne rozliczenia Rozdzia ł Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Razem zmniejszenia planu dochodów o kwotę Zwiększa się plan wydatków w: 3 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdzia 7000 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ł Zakup energii o kwotę Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdzia 8010 Szkoły podstawowe ł 1 1

2 2310 Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdzia 8515 Przeciwdziałanie alkoholizmowi ł Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę Zakup środków żywności o kwotę Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę Dział Rozdzia ł Gospodarka komunalna i ochrona wód Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę Razem zwiększenia planu wydatków o kwotę Zmniejsza się plan wydatków w: Dział 757 Obsługa długu publicznego Rozdzia ł Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów o kwotę Dział 758 Różne rozliczenia Rozdzia 7581 Rezerwy ogólne i celowe ł Rezerwy Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdzia 8010 Szkoły podstawowe ł Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę

3 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę Rozdzia 8010 Przedszkola ł Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę Składki na Fundusz Pracy o kwotę Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 291 Rozdzia 8011 Gimnazjum ł Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę Składki na Fundusz Pracy o kwotę 284 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdzia 8540 Świetlice szkolne ł Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdzia 8515 Przeciwdziałanie alkoholizmowi ł Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę Zakup usług pozostałych o kwotę Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdzia Oświetlenie ulic, placów i dróg ł Zakup energii o kwotę Razem zmniejszenia planu wydatków o kwotę Planowane dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą Planowane wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski. 7 3

4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4

5 Zwiększenia planu dochodów: UZASADNIENIE Do uchwały nr XX/163/04 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku Dział 900 zwiększa plan dochodów w rozdz EKOFundusz o kwotę z tytułu przyznanych środków finansowych w ramach I edycji Wielkiego Konkursu NFOŚiGW pt. Nasza Gmina w Europie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Zmniejszenia planu dochodów w: Dział 758 zmniejsza się plan dochodów w rozdz Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST /2004/257 z dnia 16 lutego 2004r. zmniejszającym kwotę subwencji oświatowej dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski (plan po zmianach ). Zwiększenia planu wydatków: Dział 700 zwiększa się plan wydatków w rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę na opłacenie energii w lokach komunalnych. Dział 801 zwiększa się plan wydatków w rozdz Szkoły podstawowe ogółem o kwotę 1.553, zgodnie Porozumieniem Międzygminnym zawartym w dniu 3 czerwca 1999r. pomiędzy Zarządem Gminy Bolesławiec a Zarządem Miasta i Gminy Lwówek Śląski w sprawie powierzenia Gminie Bolesławiec zadań własnych Gminy Lwówek Śląski w zakresie kształcenia uczniów zamieszkałych w Ustroniu o kwotę Dział 851 zwiększa się plan wydatków w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę ogółem (przesunięcie w ramach tego samego rozdziału), dotyczy wydatków realizowanych w ramach Miejsko Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok, a w szczególności: 1. Dotacja celowa w kwocie 400 przekazana dla jednostki organizacyjnej Powiatu Lwóweckiego (Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy) za zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej. 2. Dotacje celowe z budżetu w kwocie ogółem na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji następującym stowarzyszeniom: Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Lwówku Śląskim w kwocie na zorganizowanie kolonii letnich dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem, Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST w Lwówku Śląskim w kwocie na zadanie pn. Promocja zdrowego trybu życia sport jako alternatywny sposób na spędzenie wolnego czasu, Lwówecki Klub Sportowy CZARNI w kwocie na zadanie pn. Dlaczego alkohol rujnuje promocja zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży, Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy MLKS RAKOWICE w Rakowicach Wielkich w kwocie na zadanie pn. Stworzenie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży zagrożonych patologią. 3. Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Kościół Zielonoświątkowy ZBÓR BETANIA w Lwówku Śląskim w kwocie na zadanie pn. Docieranie z informacja o problemie wynikającym z nadużywania alkoholu lub innych używek. 4. Wydatki bieżące ogółem o kwotę (na realizację zadań Miejsko Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). 5

6 Wydatki majątkowe Zwiększa się wydatki majątkowe na finansowanie zadań inwestycyjnych ze środków budżetowych o kwotę ogółem , z czego: Dział 801 rozdział Szkoły podstawowe remont odtworzeniowy schodów wejściowych do Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim w kwocie w kwocie Dział 851 rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi dofinansowanie zakupu przez Lwówecki Ośrodek Kultury oświetlenia estradowego wraz z urządzeniami sterującymi w kwocie , wykorzystywanego podczas imprez promujących zdrowy tryb życia, zakup przez Komendę Powiatową Policji alkotestu służącego do badania stanu trzeźwości kontrolowanych osób w kwocie Dział 900 rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski w kwocie Zmniejszenia planu wydatków: Dział 757 zmniejsza się plan wydatków w rozdziale Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę z powodu zmiany oprocentowania z 5 % do 4 % w stosunku rocznym pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie Modernizacji kotłowni węglowej na gazowo olejową przy ul. Słowackiego wraz z przyłączeniem budynku ratusza. Dział 785 zmniejsza się plan wydatków w rozdziale Rezerwy ogólne i celowe o kwotę na sfinansowanie remontu odtworzeniowego schodów wejściowych do Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim. Stan rezerwy ogólnej po zmianach wynosi Dział 801 zmniejsza się plan wydatków w rozdziałach Szkoły podstawowe o kwotę , w rozdziale Przedszkola o kwotę 8.605, w rozdziale Gimnazja o kwotę oraz w dziale 854 w rozdziale Świetlice szkolne o kwotę z powodu zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej, w szczegółowości: Gimnazjum , Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lwówku Śl , Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lwówku Śl , Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych 2.988, Szkoła Podstawowa w Zbylutowie 4.615, Szkoła Podstawowa w Niwnicach Dział 851 zmniejsza się plan wydatków w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę ogółem (przesunięcie w ramach tego samego rozdziału), dotyczy wydatków realizowanych w ramach Miejsko Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok. Dział 900 zmniejsza się plan wydatków w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę (po otrzymaniu refundacji wydatków poniesionych w 2003r. na oświetlenie dróg). 6