DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 9 listopada 2009r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

Transkrypt

1 15 80 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 9 listopada 2009r. Nr 121 TREŚĆ: Poz.: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 1580 Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 31 marca 2009r. z wykonania budşetu Miasta Zielona Góra za rok SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 31 marca 2009r. z wykonania budżetu Miasta Zielona Góra za rok Budżet uchwalony. Uchwalony budşet miasta na rok 2008 uchwałą nr XVII/215/07 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie budşetu miasta na rok 2008 po stronie dochodów zamknął się kwotą zł, z tego: dochody własne (59,25%) zł, z tego: udziały w dochodach budşetu państwa z podatku dochodowego (28,68%) zł: od osób fizycznych PIT ( zł), od osób prawnych CIT ( zł), wpływy z podatków i opłat (15,96%) zł, inne (14,61%) zł; subwencja ogólna z budşetu państwa (23,06%) zł: część oświatowa zł, część równowaşąca zł; dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa (9,32%) zł: na zadania zlecone miastu z zakresu administracji rządowej zł, na realizację bieşących zadań własnych miasta zł, na zadania bieşące realizowane przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zł; środki pozyskane z Unii Europejskiej (8,21%) zł; inne dotacje (0,16%) zł

2 Województwa Lubuskiego Nr Poz Wykres nr 1 - STRUKTURA DOCHODÓW UCHWALONEGO BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2008 Dotacje celowe z budżetu państwa 9,3% Inne dotacje 0,2% Subwencja ogólna z budżetu państwa 23,1% Dochody własne 59,3% Udziały w PIT i CIT 28,7% Podatki i opłaty 16,0% Inne 14,6% Środki z Unii Europejskiej 8,2% po stronie wydatków zamknął się kwotą zł, z tego: wydatki bieşące (78,76%) zł, w tym na: realizację zadań zleconych miastu z zakresu administracji rządowej zł, realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zł, dotacje zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (bez zadań zleconych) zł, obsługę długu miasta (bez poręczeń i gwarancji) zł, realizację zadań wspólnych wykonywanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zł; wydatki majątkowe (21,24%) zł, na inwestycje zł, na zakupy inwestycyjne zł, na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zł, rezerwa celowa na inwestycje zł.

3 Województwa Lubuskiego Nr Poz Wykres nr 2 - STRUKTURA WYDATKÓW UCHWALONEGO BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2008 Kultura, sport i turystyka ,8% Administracja ,4% Obsługa długu oraz różne rozliczenia ,0% Inwestycje ,2% Pomoc społeczna i zdrowie ,5% Gospodarka mieszkaniowa i komunalna ,8% Oświata i edukacja ,7% Transport i usługi ,8% Pozostałe ,8% Deficyt budşetu miasta Zielona Góra na rok 2008 zaplanowano w kwocie zł. Rezerwę ogólną budşetu utworzono w wysokości zł. Rezerwę celową budşetu utworzono w wysokości zł z przeznaczeniem na: wydatki inwestycyjne zł wydatki bieşące zł Rozchody budşetu ustalono w kwocie zł spłata wcześniej zaciągniętych kredytów. Przychody budşetu ustalono w kwocie zł pochodzące z kredytu bankowego. 2. Zmiany w budżecie. Ustalona w uchwale budşetowej na rok 2008 wysokość: 1) planowanych dochodów zmniejszyła się o kwotę zł, i na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosła zł; 2) planowanych wydatków wzrosła o kwotę zł, i na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosła zł; 3) planowanego deficytu budşetowego wzrosła o kwotę zł, i na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosła zł; Zmiany deficytu budşetowego wprowadziła Rada Miasta następującymi uchwałami: nr XX/272/08 z 26 lutego 2008r., nr XX/273/08 z 26 lutego 2008r., nr XXI/311/08 z 1 kwietnia 2008r., nr XXVII/381/08 z 30 czerwca 2008r., nr XXXVI/498/08 z 16 grudnia 2008r., nr XXXVII/502/08 z 30 grudnia 2008r., nr XXXVII/513/08 z 30 grudnia 2008r. 4) planowanych przychodów wzrosła o kwotę zł, i na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosła zł; 5) planowanych rozchodów wzrosła o kwotę zł, i na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosła zł. Zmiany w budżecie miasta wprowadzono na podstawie: 2.1. decyzji Ministra Finansów: zwiększono dochody o kwotę zł, poprzez: zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy (uchwała nr XXI/310/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 1 kwietnia 2008r.) o kwotę zł, zmniejszenie części równowaşącej subwencji ogólnej dla powiatu (uchwała nr XXI/310/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 1 kwietnia 2008r.) o kwotę 7.619zł, zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu (uchwała nr XXI/310/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 1 kwietnia 2008r.) o kwotę zł; Ww. korekt budşetu dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów (pisma nr ST4/4820/69/08 i nr ST3/4820/1/08 z dnia 18 lutego 2008r.).

4 Województwa Lubuskiego Nr Poz W wyniku zwiększenia dochodów budşetu miasta Rada dokonała jednoczesnego zwiększenia wydatków o kwotę zł. zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta (uchwała nr XXX/421/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 sierpnia 2008r.) o kwotę zł, z tego: - dla gminy zł, - dla powiatu zł. Ww. korekt budşetu dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów (pisma nr ST5/4822/8g/BKU/08 z 9 lipca 2008r. i nr ST5/4822/9p/BKU/08 z 14 lipca 2008r.). W wyniku zwiększenia dochodów budşetu miasta Rada dokonała jednoczesnego zwiększenia wydatków o kwotę zł. zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta (uchwała nr XXXVI/498/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 16 grudnia 2008r.) o kwotę zł, z tego: - dla gminy zł, - dla powiatu zł. Ww. korekt budşetu dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów (pisma nr ST5/4822/30g/BKU/08 i nr ST5/4822/30p/BKU/08 z 21 listopada 2008r.). Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej otrzymano na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a takşe nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela. Wypłaty odpraw sfinansowano wcześniej ze środków własnych miasta. W wyniku zwiększenia dochodów budşetu miasta Rada dokonała jednoczesnego zwiększenia wydatków o kwotę zł decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania własne gminy: zwiększono dochody (dotacje) i wydatki o kwotę zł, z tego: a) zwiększono dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieşących gminy o kwotę zł, z przeznaczeniem na: sfinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami) tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2008r. (zarządzenie nr 347/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2008r.) zł, wypłatę zasiłków okresowych (zarządzenie nr 347/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2008r.) zł, dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (zarządzenie nr 402/08 Prezydenta Miasta z dnia 25 kwietnia 2008r.) zł, wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w I półroczu 2008r. (zarządzenie nr 402/08 Prezydenta Miasta z dnia 25 kwietnia 2008r.) zł, realizację Programu Pomoc państwa w zakresie doşywiania (zarządzenie nr 463/08 Prezydenta Miasta z dnia 16 maja 2008r.) zł, sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych i drugich klasach szkół podstawowych (zarządzenie nr 463/08 Prezydenta Miasta z dnia 16 maja 2008r.) zł, dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (zarządzenie nr 714/08 Prezydenta Miasta z dnia 25 sierpnia 2008r.) zł, realizację Programu Pomoc państwa w zakresie doşywiania (zarządzenie nr 760/08 Prezydenta Miasta z dnia 8 września 2008r.) zł, dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia (zarządzenie nr 825/08 Prezydenta Miasta z dnia 30 września 2008r.) zł, dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (zarządzenie nr 828/08 Prezydenta Miasta z dnia 30 września 2008r.) zł, sfinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami) tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2008r. (zarządzenie nr 850/08 Prezydenta Miasta z dnia 9 paŝdziernika 2008r.) zł, realizację Programu Pomoc państwa w zakresie doşywiania (zarządzenie nr 916/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 paŝdziernika 2008r.) zł, sfinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami) tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2008 r. (zarządzenie nr 916/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 paŝdziernika 2008r.) 8.565zł, dofinansowanie pracodawcom kosztów

5 Województwa Lubuskiego Nr Poz przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (zarządzenie nr 961/08 Prezydenta Miasta z dnia 20 listopada 2008r.) zł, pomoc materialną dla uczniów (zarządzenie nr 963/08 Prezydenta Miasta z dnia 24 listopada 2008r.) zł, sfinansowanie projektów realizowanych w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieşy w 2008r. Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych (uchwała nr XXXV/490/08 Rady Miasta z dnia 25 listopada 2008r.) zł, sfinansowanie - w ramach wdraşania reformy oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyşszy stopień awansu zawodowego (zarządzenie nr 983/08 Prezydenta Miasta z dnia 28 listopada 2008r.) 1.980zł, dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (zarządzenie nr 997/08 Prezydenta Miasta z dnia 28 listopada 2008r.) zł, dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (zarządzenie nr 1060/08 Prezydenta Miasta z dnia 22 grudnia 2008r.) zł, b) zmniejszono dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieşących gminy o kwotę zł, w związku z: decyzją Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. o zmniejszeniu środków zaplanowanych na wypłatę zasiłków okresowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (zarządzenie nr 961/08 Prezydenta Miasta z dnia 20 listopada 2008r.) zł, decyzją Lubuskiego Kuratora Oświaty o zmniejszeniu środków zaplanowanych na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia (zarządzenie nr 1060/08 Prezydenta Miasta z dnia 22 grudnia 2008r.) zł; 2.3. decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania własne powiatu: zwiększono dochody (dotacje) i wydatki o kwotę zł, z tego: a) zwiększono dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieşących powiatu o kwotę zł, z przeznaczeniem na: dofinansowanie utrzymania domów pomocy społecznej w Zielonej Górze (zarządzenie nr 385/08 Prezydenta Miasta z dnia 18 kwietnia 2008r.) zł, wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej za rok szkolny 2007/2008 (zarządzenie nr 446/08 Prezydenta Miasta z dnia 9 maja 2008r.) zł, dofinansowanie zadań w zakresie osiągania standardów w Pogotowiu Opiekuńczym (zarządzenie nr 607/08 Prezydenta Miasta z dnia 14 lipca 2008r.) 6.000zł, dofinansowanie utrzymania domów pomocy społecznej w Zielonej Górze (zarządzenie nr 648/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 lipca 2008r.) zł, sfinansowanie w ramach wdraşania reformy oświaty wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego (zarządzenie nr 760/08 Prezydenta Miasta z dnia 8 września 2008r.) zł, dofinansowanie działalności bieşącej funkcjonujących ośrodków interwencji kryzysowej, m.in. na realizację zadań wynikających z Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludŝmi na lata (zarządzenie nr 760/08 Prezydenta Miasta z dnia 8 września 2008r.) zł, sfinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami) tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2008r. (zarządzenie nr 850/08 Prezydenta Miasta z dnia 9 paŝdziernika 2008r.) 9.000zł, utrzymanie standardu usług świadczonych w miejskich domach pomocy społecznej w Zielonej Górze (zarządzenie nr 916/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 paŝdziernika 2008r.) zł, sfinansowanie projektów realizowanych w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieşy w 2008r. Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych (zarządzenie nr 961/08 Prezydenta Miasta z dnia 20 listopada 2008r.) 426zł, zadania realizowane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną (zarządzenie nr 983/08 Prezydenta Miasta z dnia 28 listopada 2008r.) zł, dofinansowanie realizacji Rządowego programu Bezpieczna i przyjazna szkoła zajęcia pozalekcyjne w szkołach i w pozaszkolnych placówkach oświatowych rozwijające zainteresowania stanowiące uzupełnienie

6 Województwa Lubuskiego Nr Poz oferty edukacyjnej szkoły wspieranie programów edukacyjnych i profilaktycznowychowawczych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego (zarządzenie nr 983/08 Prezydenta Miasta z dnia 28 listopada 2008r.) 8.944zł, sfinansowanie projektów realizowanych w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieşy w 2008r. Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych (zarządzenie nr 983/08 Prezydenta Miasta z dnia 28 listopada 2008r.) zł, dofinansowanie działalności oraz zakup sprzętu i wyposaşenia dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej (zarządzenie nr 1060/08 Prezydenta Miasta z dnia 22 grudnia 2008r.) zł, sfinansowanie w ramach wdraşania reformy oświaty wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej poprawkowego egzaminu maturalnego (zarządzenie nr 1060/08 Prezydenta Miasta z dnia 22 grudnia 2008r.) 359zł, b) zmniejszono dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieşących powiatu o kwotę zł, w związku z: decyzją Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., informującą o zmniejszeniu dotacji celowej z budşetu państwa na realizację własnych zadań bieşących powiatu, przeznaczonej na dofinansowanie utrzymania domów pomocy społecznej (zarządzenie nr 825/08 Prezydenta Miasta z dnia 30 września 2008r.) zł, decyzją Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., informującą o zmniejszeniu dotacji celowej z budşetu państwa na realizację własnych zadań bieşących powiatu, przeznaczonej na dofinansowanie utrzymania domów pomocy społecznej (zarządzenie nr 984/08 Prezydenta Miasta z dnia 28 listopada 2008r.) zł, c) zwiększono dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych powiatu o kwotę zł, z przeznaczeniem na: dofinansowanie zdania inwestycyjnego nr I pn. Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Słowackiego w ramach osiągania standardów w domach pomocy społecznej (zarządzenie nr 760/08 Prezydenta Miasta z dnia 8 września 2008r.) zł, modernizację i montaş instalacji monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Ekologicznych i Zespole Szkół Budowlanych (zarządzenie nr 773/08 Prezydenta Miasta z dnia 11 września 2008r.) zł; 2.4. decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej: zmniejszono dochody (dotacje) i wydatki o kwotę zł, z tego: a) zwiększono dotacje celowe na realizację zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę zł, z przeznaczeniem na: utrzymanie miejskich ośrodków wsparcia (zarządzenie nr 347/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2008r.) zł, opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (zarządzenie nr 347/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2008r.) zł, wydatki związane z wdroşeniem ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (zarządzenie nr 760/08 Prezydenta Miasta z dnia 8 września 2008r.) zł, zasiłki celowe dla producentów rolnych, poszkodowanych w wyniku suszy (zarządzenie nr 916/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 paŝdziernika 2008r.) 6.000zł, b) zmniejszono dotacje celowe na realizację zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę zł, w związku z: decyzją dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Zielonej Górze o zmniejszeniu (wynikającym z ustawy budşetowej na rok 2008) dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców (zarządzenie nr 347/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2008r.) 2.193zł, zarządzeniem nr 40 Wojewody Lubuskiego z dnia 18 lutego 2008 r. zatwierdzającym ostateczne kwoty dotacji dla j.s.t., wynikające z ustawy budşetowej na rok 2008 (zarządzenie nr 347/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2008r.) zł, przeznaczone na: - wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz opłacenie składek emerytalnych i rentowych zł, - wypłatę zasiłków zł, zarządzeniem nr 222 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 września 2008r. zmniejszającym dotację przeznaczoną na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz opłacenie składek emerytalnych i rentowych (zarządzenie nr 825/08 Prezydenta Miasta z dnia 30 września 2008r.) zł, zarządzeniem nr 293 Wojewody Lubuskiego z dnia 12 listopada 2008r. zmniejszającym dotacje (zarządzenie nr 984/08 Prezydenta Miasta z dnia 28 listopada 2008r.) zł, przeznaczone na: - wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek

7 Województwa Lubuskiego Nr Poz alimentacyjnych oraz opłacenie składek emerytalnych i rentowych zł, - wypłatę zasiłków zł, - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zł, c) zwiększono dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę zł, z przeznaczeniem na: zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta, w związku z wdroşeniem ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (zarządzenie nr 760/08 Prezydenta Miasta z dnia 8 września 2008r.); 2.5. decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej: zwiększono dochody (dotacje) i wydatki o kwotę zł, z tego: a) zwiększono dotacje celowe na realizację zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi o kwotę zł, z przeznaczeniem na: utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straşy Poşarnej w Zielonej Górze (zarządzenie nr 347/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2008r.) 2.500zł, realizację zadań wynikających z Programu modernizacji Policji, Straşy Granicznej, Państwowej Straşy Poşarnej i Biura Ochrony Rządu w latach dla Komendy Miejskiej Państwowej Straşy Poşarnej w Zielonej Górze (zarządzenie nr 347/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2008r.) zł, opracowywanie i realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie (zarządzenie nr 648/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 lipca 2008r.) zł, realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, tj. na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych (zarządzenie nr 760/08 Prezydenta Miasta z dnia 8 września 2008r.) zł, sfinansowanie skutków procesu wartościowania stanowisk pracy w słuşbie cywilnej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego i Komendzie Miejskiej Państwowej Straşy Poşarnej (zarządzenie nr 760/08 Prezydenta Miasta z dnia 8 września 2008r.) zł, sfinansowanie skutków procesu wartościowania stanowisk pracy w słuşbie cywilnej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straşy Poşarnej (zarządzenie nr 773/08 Prezydenta Miasta z dnia 11 września 2008r.) 6.246zł, pomoc finansową dla rodziny repatriantów (zarządzenie nr 825/08 Prezydenta Miasta z dnia 30 września 2008r.) 7.470zł, zakup i wymianę sprzętu oraz systemów teleinformatycznych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straşy Poşarnej w ramach Programu modernizacji Policji, Straşy Granicznej, Państwowej Straşy Poşarnej i Biura Ochrony Rządu w latach (zarządzenie nr 916/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 paŝdziernika 2008r.) 7.200zł, pomoc finansową dla rodziny repatriantów (zarządzenie nr 963/08 Prezydenta Miasta z dnia 24 listopada 2008r.) 8.152zł, prace geodezyjne i kartograficzne (zarządzenie nr 963/08 Prezydenta Miasta z dnia 24 listopada 2008r.) zł, b) zmniejszono dotacje celowe na realizację zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi o kwotę zł, w związku z: zmianą przeznaczenia części dotacji na wydatki bieşące zaplanowane na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i przeniesienie ich na zakup samochodu słuşbowego (zarządzenie nr 916/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 paŝdziernika 2008r.) zł, zarządzeniem nr 288 Wojewody Lubuskiego z dnia 5 listopada 2008r. zmniejszającym środki zaplanowane na przeprowadzenie poboru wojskowego na terenie Miasta Zielonej Góry (zarządzenie nr 963/08 Prezydenta Miasta z dnia 24 listopada 2008r.) 998zł, zmianą przeznaczenia części dotacji na wydatki bieşące zaplanowane na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straşy Poşarnej i przeniesienie ich na zakup sprzętu i wyposaşenia (zarządzenie nr 963/08 Prezydenta Miasta z dnia 24 listopada 2008r.) zł, zarządzeniem nr 293 Wojewody Lubuskiego z dnia 12 listopada 2008r. zmniejszającym środki zaplanowane na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w Pogotowiu Opiekuńczym (zarządzenie nr 984/08 Prezydenta Miasta z dnia 28 listopada 2008r.) 5.993zł, c) zwiększono dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę zł, z przeznaczeniem na: budowę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

8 Województwa Lubuskiego Nr Poz Nr 2 w Zielonej Górze (zarządzenie nr 347/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2008r.) zł, zakup samochodu słuşbowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (zarządzenie nr 916/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 paŝdziernika 2008r.) zł, zakup sprzętu i wyposaşenia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straşy Poşarnej (zarządzenie nr 963/08 Prezydenta Miasta z dnia 24 listopada 2008r.) zł; 2.6. porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej: zwiększono planowane dochody o kwotę zł, zwiększono planowane wydatki o kwotę zł, z tego: Uchwałą nr XVIII/254/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 22 stycznia 2008r. zwiększono planowane dochody i wydatki gminy o kwotę zł, w związku z otrzymaniem od Gminy Świdnica dotacji celowej na współfinansowanie zadania inwestycyjnego, realizowanego przez Spółkę z o.o. Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja pn. Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry i Świdnicy ; Ww. środki w kwocie zł przeznaczono na wniesienie wkładu do Spółki z o.o. Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry i Świdnicy współfinansowanego z Funduszu Spójności. Zarządzeniem nr 342/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 31 marca 2008r. zwiększono planowane dochody i wydatki powiatu o kwotę zł, w związku z otrzymaniem od innych j.s.t. dotacji na pokrycie kosztów prowadzenia kursów specjalistycznych przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze; Uchwałą nr XXIII/329/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 29 kwietnia 2008r. zwiększono planowane dochody i wydatki gminy o kwotę 2.500zł, w związku z otrzymaniem dotacji celowych od Gminy Skąpe 500zł, Gminy Trzebiechów 2.000zł, na partycypację w kosztach bieşącej działalności Izby Wytrzeŝwień w Raculi; Uchwałą nr XXV/354/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 27 maja 2008r. zwiększono planowane dochody i wydatki gminy o kwotę 2.500zł, w związku z otrzymaniem dotacji celowych od innych gmin na partycypację w kosztach bieşącej działalności Izby Wytrzeŝwień w Raculi, z tego: Gmina Bytom Odrzański 500zł, Gmina Czerwieńsk 1.000zł, Gmina Świdnica 1.000zł; Uchwałą nr XXV/354/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 27 maja 2008r. zwiększono planowane dochody powiatu o kwotę zł, w związku z otrzymaniem dotacji celowych od innych powiatów na refundację kosztów utrzymania dzieci w Ośrodku Adopcyjno- Opiekuńczym w Zielonej Górze, z tego: Powiat Krośnieński (woj. lubuskie) zł, Powiat Nowosolski zł, Powiat Zielonogórski zł, Powiat Şagański zł, Powiat Şarski zł; W wyniku pełnego zabezpieczenia środków na utrzymanie Ośrodka Rada dokonała zwiększenia wydatków na inne zadania o kwotę zł. Zarządzeniem nr 493/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 30 maja 2008r. zwiększono planowane dochody i wydatki gminy o kwotę 4.000zł, w związku z otrzymaniem dotacji celowych od Gminy Czerwieńsk (2.000zł) i Gminy Świdnica (2.000zł), na dofinansowanie utrzymania Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze; Zarządzeniem nr 577/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 30 czerwca 2008r. zwiększono planowane dochody i wydatki powiatu o kwotę zł, w związku z otrzymaniem od innych j.s.t. dotacji na pokrycie kosztów prowadzenia kursów specjalistycznych przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze; Uchwałą nr XXVII/385/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 30 czerwca 2008r. zwiększono planowane dochody i wydatki gminy o kwotę 6.500zł, w związku z otrzymaniem dotacji celowych od Gminy Kargowa 2.000zł, Gminy Świebodzin 4.500zł, na partycypację w kosztach bieşącej działalności Izby Wytrzeŝwień w Raculi; Uchwałą nr XXVII/385/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 30 czerwca 2008r. zwiększono planowane wydatki powiatu o kwotę zł,

9 Województwa Lubuskiego Nr Poz w związku z udzieleniem dotacji celowych dla innych j.s.t., z tego: 1) zł dla Powiatu Zielonogórskiego na partycypację w kosztach utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, w związku z planowaną regulacją płac dla pracowników Urzędu, 2) 7.730zł dla Powiatu Krośnieńskiego (woj. lubuskie) na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Zielonej Góry w rodzinach zastępczych; Zarządzeniem nr 607/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 14 lipca 2008r. zwiększono planowane dochody i wydatki powiatu o kwotę 6.000zł, zgodnie z umową Nr DS.II /2008 zawartą pomiędzy samorządem Województwa Lubuskiego a Miastem Zielona Góra, której przedmiotem było przekazanie przez Województwo dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów związanych z realizacją zadań wynikających z Programu Mój Przyjaciel 5.000zł oraz Programu Szkoła dla rodziców 1.000zł; Zarządzeniem nr 714/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 25 sierpnia 2008r. zwiększono planowane dochody i wydatki powiatu o kwotę zł, w związku z otrzymaniem od innych j.s.t. dotacji na pokrycie kosztów prowadzenia kursów specjalistycznych przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze; Uchwałą nr XXX/421/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 26 sierpnia 2008r. zwiększono planowane dochody i wydatki gminy o kwotę zł, w związku z otrzymaniem dotacji celowych od Gminy Koşuchów 2.000zł, Gminy Krosno Odrzańskie 2.000zł, Gminy Nowogród Bobrzański 3.000zł, Gminy Otyń 1.000zł, Gminy Szczaniec 600zł, Gminy Zielona Góra 5.000zł, na partycypację w kosztach bieşącej działalności Izby Wytrzeŝwień w Raculi; Zarządzeniem nr 825/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 30 września 2008r. zwiększono planowane dochody i wydatki gminy o kwotę zł, w związku z otrzymaniem dotacji celowej od Gminy Świdnica, na dofinansowanie utrzymania Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze; Zarządzeniem nr 825/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 30 września 2008r. zwiększono planowane dochody i wydatki powiatu o kwotę zł, w związku z porozumieniem Nr 10/4/2008 z dnia 17 lipca 2008r. zawartym pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Miastem Zielona Góra, którego przedmiotem było udzielenie dotacji celowej z budşetu państwa na realizację Programu z zakresu Opieki nad dzieckiem i rodziną oraz na nagrody za Program, z przeznaczeniem na działania związane z budowaniem lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną; Uchwałą nr XXXII/446/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 30 września 2008r. zwiększono planowane dochody i wydatki gminy o kwotę zł, w związku z otrzymaniem dotacji celowej od Gminy Nowa Sól, na partycypację w kosztach bieşącej działalności Izby Wytrzeŝwień w Raculi; Zarządzeniem nr 916/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 31 paŝdziernika 2008r. zwiększono planowane dochody i wydatki powiatu o kwotę zł, w związku z otrzymaniem od innych j.s.t. dotacji na pokrycie kosztów prowadzenia kursów specjalistycznych przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze; Uchwałą nr XXXIII/474/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 4 listopada 2008r. zwiększono planowane dochody i wydatki gminy o kwotę zł, w związku z otrzymaniem dotacji celowych od Gmin: Czerwieńsk, Świdnica, Zabór, Zielona Góra, na wspólną realizację komunikacji miejskiej na obszarze Miasta Zielona Góra; Ww. środki w kwocie zł przeznaczono na dotację dla Miejskiego Zakładu Komunikacji - na rekompensatę z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ulg i zwolnień z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej na terenie gmin wokół Miasta Zielona Góra. Zarządzeniem nr 961/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 20 listopada 2008r. zwiększono planowane dochody i wydatki powiatu o kwotę zł, w związku z otrzymaniem od innych j.s.t. dotacji na pokrycie kosztów prowadzenia kursów specjalistycznych przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze; Zarządzeniem nr 963/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 24 listopada 2008r. zmniejszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwotę 7.160zł, w związku z decyzją Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. o zmniejszeniu dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru wojskowego na terenie Miasta Zielona Góra; Uchwałą nr XXXV/490/08 Prezydenta Miasta

10 Województwa Lubuskiego Nr Poz Zielona Góra z dnia 25 listopada 2008r. zwiększono planowane dochody i wydatki gminy o kwotę 9.900zł, w związku z otrzymaniem dotacji celowych od Gminy Babimost zł, Gminy Kolsko - 600zł, Gminy Nowa Sól zł, Gminy Sulechów 4500zł, Gminy Zbąszynek 1.500zł, na partycypację w kosztach bieşącej działalności Izby Wytrzeŝwień w Raculi; Zarządzeniem nr 1060/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 22 grudnia 2008r. zwiększono planowane dochody i wydatki powiatu o kwotę zł, w związku z otrzymaniem od innych j.s.t. dotacji na pokrycie kosztów prowadzenia kursów specjalistycznych przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze; Zarządzeniem nr 1060/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 22 grudnia 2008r. zwiększono planowane dochody i wydatki gminy o kwotę zł, w związku z otrzymaniem dotacji celowej od Gminy Zielona Góra, na dofinansowanie utrzymania Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze; 2.7. uchwał Rady Miasta: zmniejszono planowane dochody o kwotę zł, zwiększono planowane wydatki o kwotę zł, z tego: Uchwałą nr XVIII/254/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 22 stycznia 2008 roku zwiększono planowane dochody i wydatki gminy o kwotę zł, w związku z wykonywaniem zadań współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej, z tego: 1) mikroprojekt pt. Warsztaty Turystyczne po Krainie Zielonogórskiej, dofinansowanego z Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr w ramach programu INTERREG IIIA - realizowany przez Urząd Miasta zł (dział 630, rozdz dochody: środki z UE , środki krajowe ; wydatki: , ); Dodatkowo dokonano dofinansowania projektu ze środków własnych Miasta poprzez przeniesienie wydatków z działu 750 rozdz do działu 630 rozdz w kwocie 2.617zł; 2) projekt pt. Moje şycie moşe się zmienić, w ramach Programu wykonywanego przez Państwową Wyşszą Szkołę Zawodową w Sulechowie pn. Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim - realizowany przez Gimnazjum Nr zł (dział 801, rozdz dochody: środki z UE , środki krajowe ; wydatki: , , , , , , , , , , , , , , , , , ); zwiększono planowane dochody i wydatki powiatu o kwotę zł, w związku z wykonywaniem zadań współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej, z tego: 1) projekt pt. Między tradycją i nowoczesnością poszukiwanie rozwiązań w budownictwie, w ramach programu Szkoła równych szans programy rozwojowe dla szkół w województwie lubuskim, na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej - realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych zł (dział 801, rozdz dochody: środki z UE , środki krajowe ; wydatki: , , ); 2) projekt pt. Chcę, mogę, potrafię odnieść sukces, w ramach Programu wykonywanego przez Państwową Wyşszą Szkołę Zawodową w Sulechowie pn. Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim - realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych zł (dział 801, rozdz dochody: środki z UE , środki krajowe ; wydatki: , , , , , , , , , , , , , ); Uchwałą nr XX/271/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2008 roku zwiększono planowane dochody i wydatki gminy o kwotę zł, w związku z wykonywaniem zadań współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej, z tego: 1) projekt nr I/29/07/3 pt. Otwórz oczy na świat, w ramach projektu prowadzonego przez Wyşszą Szkołę Zawodową w Sulechowie pn. Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich realizowany przez Szkołę Podstawową Nr zł (dział 801, rozdz dochody: środki z UE , środki krajowe ; wydatki: , , , , , , , , , ); 2) projekt nr I/8/07/8 pt. Korczakowska Akademia Wiedzy i Umiejętności, w ramach projektu prowadzonego przez Wyşszą Szkołę Zawodową w Sulechowie pn. Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich realizowany przez Gimnazjum Nr 5

11 Województwa Lubuskiego Nr Poz zł (dział 801, rozdz dochody: środki z UE , środki krajowe ; wydatki: , , , , , , , , , , , , , , , ); 3) projekt pt. Şyj z pasją, w ramach programu Szkoła równych szans programy rozwojowe dla szkół w województwie lubuskim, prowadzonego na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej realizowany przez Gimnazjum Nr zł (dział 801, rozdz dochody: środki z UE , środki krajowe ; wydatki: , , , , , , , , , , , , , ); 4) projekt pt. Wiedza i umiejętności warunkiem rozwoju ucznia, w ramach programu Szkoła równych szans programy rozwojowe dla szkół w województwie lubuskim, prowadzonego na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej realizowany przez Gimnazjum Nr zł (dział 801, rozdz dochody: środki z UE , środki krajowe ; wydatki: , , , , , , , , , ); 5) projekt pt. Wspieranie rozwoju gospodarki i turystyki w obszarze przygranicznym, w ramach programu INTERREG IIIA Polska (województwo lubuskie) Kraj Związkowy Brandenburgia - realizowany przez Urząd Miasta Zielona Góra zł (dział 750, rozdz dochody: środki z UE , środki krajowe ; wydatki: , ); Dodatkowo dokonano dofinansowania Projektu ze środków własnych Miasta poprzez przeniesienie wydatków w dziale 750 rozdz z 4300 na zł. Rozliczenie ŝródeł finansowania Projektu: środki z UE pozostające w dyspozycji Wojewody Lubuskiego zł, z budşetu Samorządu Województwa Lubuskiego zł, z budşetu miasta zł; zwiększono planowane dochody i wydatki powiatu o kwotę zł, w związku z wykonywaniem zadań współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej, z tego: 1) projekt nr 07/GR-IST/ pt. Wyjazdy szkoleniowe dla kadry edukacji dorosłych z Programu Grundtvig w ramach Programu Uczenie się przez całe şycie realizowany przez Zespół Szkół Technicznych 5.400zł (dział 801, rozdz dochody: środki z UE ; wydatki: ); 2) projekt nr I/5/07/59 pt. III Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze szkołą równych szans, w ramach projektu prowadzonego przez Wyşszą Szkołę Zawodową w Sulechowie pn. Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich realizowany przez III Liceum Ogólnokształcące zł (dział 801, rozdz dochody: środki z UE , środki krajowe ; wydatki: , , , , , , , , , ); 3) projekt pt. Nie samą wiedzą şyje człowiek, w ramach programu Szkoła równych szans programy rozwojowe dla szkół w województwie lubuskim, prowadzonego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej realizowany przez V Liceum Ogólnokształcące zł (dział 801, rozdz dochody: środki z UE , środki krajowe ; wydatki: , , , , , , , , , , , , , , , ); Uchwałą nr XX/272/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2008 roku zwiększono planowane dochody gminy o kwotę zł, w związku z rozliczeniem z lat ubiegłych, tj. z tytułu niewykorzystanej części środków zabezpieczonych na dokończenie wydatków niewygasających z roku 2007 na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ul. Łuşyckiej wraz z przebudową Ronda Jana Pawła II (dział 758, rozdz ); zmniejszono planowane wydatki gminy o kwotę zł, na realizację nişej wymienionych zadań inwestycyjnych: 1) nr I Budowa osiedlowego boiska wielofunkcyjnego przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie o kwotę zł (dział 851, rozdz ) - zadanie skreślono z planu; 2) nr I Budowa zbiornika na cieku Dłubnia w rejonie ul. Botanicznej i ul. Zawiszy Czarnego o kwotę zł (dział 900, rozdz ); zwiększono planowane wydatki gminy o kwotę zł, na nişej wymienione zadania: 1) zł na dofinansowanie budowy boisk szkolnych, z tego:

12 Województwa Lubuskiego Nr Poz zadanie inwestycyjne nr I pn. Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr zł (dział 801, rozdz ), - zadanie inwestycyjne nr I pn. Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej Nr zł (dział 851, rozdz ); 2) zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja widowni Amfiteatru (dział 921, rozdz ); 3) zł wynajęcie telebimu do obsługi zawodów sportowych, imprez kulturalnych, plenerowych i promocyjnych odbywających się na miejskim stadionie przy ul. Wrocławskiej, ze szczególnym uwzględnieniem meczów ligowych Zielonogórskiego Klubu Şuşlowego Kronopol (dział 926, rozdz ); 4) zł na zakup trybun przenośnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, przeznaczonych przede wszystkim do obsługi imprez o znaczeniu ogólnopolskim i międzynarodowym organizowanych w hali przy ul. Urszuli (dział 926, rozdz ); 5) zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego nr I pn. Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu - etap II (dział 926, rozdz ); 6) zł dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na utrzymanie stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej (dział 926, rozdz ); zwiększono planowane wydatki powiatu o kwotę zł, na nişej wymienione zadania: 1) zł na kontynuację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Łuşyckiej wraz z przebudową Ronda Jana Pawła II (dział 600, rozdz ); 2) zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego nr I pn. Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół Akademickich (dział 801, rozdz ), 3) zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego nr I pn. Termomodernizacja internatów szkolnych w Zielonej Górze (dział 854, rozdz ); W związku ze zwiększeniem wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach zwiększono deficyt budşetu o kwotę zł. Uchwałą nr XX/273/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2008 roku zwiększono planowane wydatki gminy o kwotę zł, na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych (dział 852, rozdz ), w związku ze wzrostem opłat za czynsze, energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych w gospodarstwach domowych; W związku ze zwiększeniem wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach zwiększono deficyt budşetu o kwotę zł. Uchwałą nr XXI/310/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 1 kwietnia 2008 roku zwiększono planowane dochody i wydatki gminy o kwotę zł, w związku z: 1) wykonywaniem zadań współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej, z tego: a) projekt pt. Trzymajmy się razem prowadzony w ramach Programu Uczenie się przez całe şycie - Comenius Partnerski Projekt Szkół realizowany przez Szkołę Podstawową Nr zł (dział 801, rozdz dochody: środki z UE ; wydatki: ), b) projekt pt. Centrum Pomocy Edukacyjnej i Wspierania Rozwoju - Popołudniówka prowadzony w ramach Programu Szkoła równych szans programy rozwojowe dla szkół w województwie lubuskim, na podstawie umowy nr 8/2.1a/2006/2486/2007/34 zawartej z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej realizowany przez Szkołę Podstawową Nr zł (dział 801, rozdz dochody: środki z UE , środki krajowe ; wydatki: , , , , , , , , , , , , , ), c) projekt pt. Szkoła mój przyjaciel prowadzony w ramach Projektu Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim, na podstawie umowy nr I/117/07/19 - realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych zł (dział 801, rozdz dochody: środki z UE , środki krajowe ; wydatki: , , , , , , , , , , , , , , , , ), d) projekt pt. Şyj z pasją prowadzony w ramach Programu Szkoła równych szans programy rozwojowe dla szkół w województwie lubuskim, na podstawie umowy nr 8/2.1a/2006/2486/2007/26 zawartej z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej - realizowany przez Gimnazjum Nr 6 83zł (dział 801, rozdz dochody: środki z UE , środki krajowe ; wydatki: , ), 2) dofinansowaniem przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr

13 Województwa Lubuskiego Nr Poz Programu Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieşy, realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr zł (dział 801, rozdz dochody: ; wydatki: ), 3) otrzymaniem darowizny pienięşnej od firm Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. i Zielonogórska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w kwocie zł (dział 852, rozdz ); Powyşsze środki przeznaczono na Program pomocy społecznej mieszkańcom Zielonej Góry, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, realizowany na podstawie porozumienia między Miastem Zielona Góra a ww. przedsiębiorstwami - pokrycie kosztów centralnego ogrzewania i ciepłej wody dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (dział 852, rozdz ); zwiększono planowane dochody i wydatki powiatu o kwotę zł, w związku z wykonywaniem zadań współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej, z tego: 1) projekt pt. Z jedynką w przyszłość prowadzony w ramach uczestnictwa szkoły w Projekcie Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące zł (dział 801, rozdz dochody: środki z UE , środki krajowe ; wydatki: , , , , , , , , , , , ), 2) projekt pt. Polska gościnność w brytyjskim hotelu prowadzony w ramach Programu Uczenie się przez całe şycie - Leonardo da Vinci - Staşe, na podstawie umowy nr 07- LdV/M07/k/IVT/315 realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych zł (dział 801, rozdz dochody: środki z UE 2708; wydatki: 4308); zwiększono planowane wydatki gminy o kwotę zł, na zwiększenie wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) dla nauczycieli zatrudnionych w zielonogórskich placówkach oświatowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2008r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 42, poz. 257) oraz zwiększenie odpisów na zakładowe fundusze świadczeń socjalnych, z tego: szkoły podstawowe zł, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zł, przedszkola zł, gimnazja zł, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7.408zł, świetlice szkolne zł, zwiększono planowane wydatki powiatu o kwotę zł, na zwiększenie wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) dla nauczycieli zatrudnionych w zielonogórskich placówkach oświatowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2008r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 42, poz. 257) oraz zwiększenie odpisów na zakładowe fundusze świadczeń socjalnych, z tego: szkoły podstawowe specjalne zł, gimnazja specjalne zł, licea ogólnokształcące zł, licea profilowane zł, szkoły zawodowe zł, szkoły zawodowe specjalne zł, centra kształcenia ustawicznego i praktycznego zł, poradnie zł, psychologiczno-pedagogiczne placówki wychowania pozaszkolnego zł, internaty i bursy szkolne zł; Część ww. wydatków na kwotę zł sfinansowano ze zwiększonej subwencji ogólnej z budşetu państwa. Uchwałą nr XXI/311/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 1 kwietnia 2008 roku zwiększono planowane wydatki gminy o kwotę zł, na nowe zadanie inwestycyjne nr I pn. Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej Nr 1 (dział 801, rozdz ); zwiększono planowane wydatki powiatu o kwotę zł, na nowe zadanie inwestycyjne nr I pn. Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół Ekonomicznych (dział 801, rozdz ); Ww. zadania wprowadzono do planu inwestycji w związku z moşliwością dofinansowania ich realizacji przez Ministra Sportu i Turystyki w ramach programu Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieşy.

14 Województwa Lubuskiego Nr Poz W związku ze zwiększeniem wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach zwiększono deficyt budşetu o kwotę zł. Uchwałą nr XXIII/329/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 kwietnia 2008 roku zwiększono planowane dochody i wydatki gminy o kwotę zł, w związku z: 1) umową z Narodowym Centrum Kultury na realizację Programu Śpiewająca Polska przez: a) Miejskie Przedszkole Nr zł (dział 801, rozdz dochody: ; wydatki: ); Dodatkowo dokonano dofinansowania programu ze środków własnych Miasta poprzez przeniesienie wydatków w dziale 801 z rozdz na rozdz w kwocie 1.290zł. b) Miejskie Przedszkole Nr zł (dział 801, rozdz dochody: ; wydatki: ); Dodatkowo dokonano dofinansowania programu ze środków własnych Miasta poprzez przeniesienie wydatków w dziale 801 z rozdz na rozdz w kwocie 1.290zł. c) Szkołę Podstawową Nr zł (dział 801, rozdz dochody: ; wydatki: , , ); Dodatkowo dokonano dofinansowania programu ze środków własnych Miasta poprzez przeniesienie wydatków w dziale 801 z rozdz na rozdz w kwocie 1.519zł. d) Szkołę Podstawową Nr zł (dział 801, rozdz dochody: ; wydatki: , , ); Dodatkowo dokonano dofinansowania programu ze środków własnych Miasta poprzez przeniesienie wydatków w dziale 801 z rozdz na rozdz w kwocie 1.290zł. e) Szkołę Podstawową Nr zł (dział 801, rozdz dochody: ; wydatki: , , ); Dodatkowo dokonano dofinansowania programu ze środków własnych Miasta poprzez przeniesienie wydatków w dziale 801 z rozdz na rozdz w kwocie 1.519zł. f) Gimnazjum Nr zł (dział 801, rozdz dochody: ; wydatki: , , ); Dodatkowo dokonano dofinansowania programu ze środków własnych Miasta poprzez przeniesienie wydatków w dziale 801 z rozdz na rozdz w kwocie zł. g) Zespół Szkół Ekologicznych 2.288zł (dział 801, rozdz dochody: ; wydatki: , , ); Dodatkowo dokonano dofinansowania programu ze środków własnych Miasta poprzez przeniesienie wydatków w dziale 801 z rozdz na rozdz w kwocie 1.290zł. 2) realizacją Projektu pn. Unihokej młodzieşy przez Zespół Szkół Ekologicznych, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej Programu Młodzieş w działaniu 3.680zł (dział 801, rozdz dochody: ; wydatki: , , , , , ); 3) rozliczeniem z lat ubiegłych, tj. z tytułu niewykorzystanej części środków zabezpieczonych na dokończenie wydatków niewygasających z roku 2007 w kwocie zł - na remont węzła cieplnego i doprowadzenie ciepłej wody do pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespołu Edukacyjnego Nr 2 (dział 758, rozdz ); Ww. środki przeznaczono na dokończenie remontu węzła cieplnego i doprowadzenie ciepłej wody do pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespołu Edukacyjnego Nr 2 (dział 801, rozdz ). 4) zwrotem dotacji celowej niewykorzystanej w roku 2007 przez Zielonogórski Ośrodek Kultury, pobranej na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja sceny i zadaszenia Amfiteatru w kwocie zł (dział 921, rozdz ); Środki w kwocie zł przeznaczono na dokończenie inwestycji pn. Modernizacja sceny i zadaszenia Amfiteatru (dział 921, rozdz ). 5) otrzymaniem z Ministerstwa Sportu i Turystyki dotacji celowej ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów w kwocie zł, z przeznaczeniem na zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów (dział 926, rozdz ); Środki w kwocie zł przeznaczono na prowadzenie zajęć nadobowiązkowych i pozalekcyjnych we wszystkich typach zielonogórskich szkół oraz na organizację współzawodnictwa sportowego szkół (dział 926, rozdz ). zwiększono planowane dochody i wydatki powiatu o kwotę zł, w związku z: 1) umową z Narodowym Centrum Kultury na realizację Programu Śpiewająca Polska przez Zespół Szkół Budowlanych 2.288zł