UCHWAŁA NR XVIII/254/08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 22 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2008.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XVIII/254/08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 22 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 tekst jednolity z późn. zm. 1 ), art.12 pkt 5 w związku z art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 tekst jednolity z późn. zm. 2 ) oraz art.166, art.184 ust.1 pkt 1, 2, 6 i 15 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz z późn. zm. 3 ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr XVII/215/07 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na rok 2008 z późn. zm. 4 wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się planowane dochody własne gminy o kwotę ,-zł: a) w dziale 630 Turystyka o kwotę ,-zł rozdz Pozostała działalność o kwotę ,-zł 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę ,-zł 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 4 309,-zł, b) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę ,-zł rozdz Gimnazja o kwotę ,-zł 2468 Środki otrzymane od pozostałych jednostek publicznych o kwotę ,-zł 2469 Środki otrzymane od pozostałych jednostek publicznych o kwotę ,-zł, c) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę ,-zł rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę ,-zł 6619 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz oraz z 2007 r. Nr 173, poz Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz.1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz Tekst wymienionej uchwały został zmieniony zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 40/08 z 15 stycznia 2008 r.

2 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę ,-zł; 2) zwiększa się planowane dochody własne powiatu w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę ,-zł: a) rozdz Szkoły zawodowe o kwotę ,-zł 2468 Środki otrzymane od pozostałych jednostek publicznych o kwotę ,-zł 2469 Środki otrzymane od pozostałych jednostek publicznych o kwotę ,-zł, b) rozdz Pozostała działalność o kwotę 7 573,-zł 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 5 467,-zł 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 2 106,-zł; 3) zmniejsza się planowane wydatki własne gminy w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 2 617,-zł rozdz Pozostała działalność o kwotę 2 617,-zł 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2 617,-zł; 4) zwiększa się planowane wydatki własne gminy o kwotę ,-zł: a) w dziale 630 Turystyka o kwotę ,-zł rozdz Pozostała działalność o kwotę ,-zł 4308 Zakup usług pozostałych o kwotę ,-zł 4309 Zakup usług pozostałych o kwotę 6 926,-zł, b) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę ,-zł rozdz Gimnazja o kwotę ,-zł 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 743,-zł 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 266,-zł 4128 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 390,-zł 4129 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 180,-zł 4178 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę ,-zł 4179 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 9 612,-zł 4218 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9 284,-zł 4219 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 248,-zł 4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 2 505,-zł 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 833,-zł 4308 Zakup usług pozostałych o kwotę 2 102,-zł 2

3 4368 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o kwotę 140,-zł 4418 Podróże służbowe krajowe o kwotę 3 129,-zł 4419 Podróże służbowe krajowe o kwotę 1 043,-zł 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 153,-zł 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 25,-zł 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 466,-zł 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 95,-zł, c) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę ,-zł rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę ,-zł 6019 na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych o kwotę ,-zł; 5) zwiększa się planowane wydatki własne powiatu w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę ,-zł: a) rozdz Szkoły zawodowe o kwotę ,-zł 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4 075,-zł 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 962,-zł 4128 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 580,-zł 4129 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 279,-zł 4178 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę ,-zł 4179 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę ,-zł 4218 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8 751,-zł 4219 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 930,-zł 4308 Zakup usług pozostałych o kwotę 9 634,-zł 4309 Zakup usług pozostałych o kwotę 1 341,-zł 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 225,-zł 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 75,-zł 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 1 200,-zł 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 64,-zł, b) rozdz Pozostała działalność o kwotę 7 573,-zł 4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 549,-zł 4308 Zakup usług pozostałych o kwotę 4 918,-zł 4309 Zakup usług pozostałych o kwotę 2 106,-zł; 6) w załączniku nr 6 związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi Zielona Góra na lata : a) pozycje I , I i III otrzymują brzmienie: 3

4 wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach Poz. Dział Rozdział programu inwestycyjnego i zadania Jedn. org. realiz. prog. lub koord. wykon. program u Okres realizacji Łączne nakłady finansowe W latach poprzednich z kredytu z budżetu Uwagi I Przebudowa dwóch wiaduktów na ul.sulechowskiej - na odcinku od ul. Stanisława Wyspiańskiego do ul. Towarowej wraz z ul.sulechowską do ul. Urszuli realizacja inwestycji uwarunkowana otrzymaniem 85% dotacji z LRPO I przebudowy drogi wraz z oświetleniem od pętli autobusowej MZK na os. Śląskim do budynku nr 21 "Wachlarz" III Udziały w "ZWiK" Sp. z o.o. w Zielonej Górze, z przeznaczeniem na: III Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry i Świdnicy Wkład własny Miasta w realizację zadania współfinansowa nego z Funduszu Spójności b) pozycja Razem-wydatki majątkowe otrzymuje brzmienie: wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach Poz. Dział Rozdział Jedn. org. Okres realizacji Łączne nakłady finansowe W latach poprzednich z kredytu Uwagi Razem wydatki majątkowe ) w załączniku nr 11 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2008 dodaje się treść: Lp. Dział Rozdz. - treść Dochody a 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska a Gospodarka ściekowa i ochrona wód a.1.1 Dotacja celowa na inwestycje od Gminy Świdnica -na współfinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez Spółkę z o.o. Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja pn. Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry i Świdnicy

5 8) w załączniku nr 16 na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących Unii Europejskiej na rok 2008: a) poz. nr 1, 2.4, 2.7 i 2.12 otrzymują brzmienie: Lp. Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział) w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE razem razem pożyczki i kredyty PLANOWANE WYDATKI NA ROK 2008 Środki krajowego z tego źródła finansowania: obligacje pozostałe razem Środki UE z tego źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa pożyczki i kredyty obligacje pozostałe majątkowe Program: Fundusz Spójności Priorytet: Działanie: Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry i Świdnicy. *) *) Zakres finansowania zadania dotyczy jedynie wkładu krajowego w części pokrywanej Zielona Góra Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Inwestorem zadania jest spółka miejska Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., która realizuje je wspólnie z Gminą Zielona Góra i z Gminą Świdnica. dofinansowany Unii Europejskiej - Funduszu Spójności pt. "Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry i Świdnicy" - na kwotę 113,4 mln zł, z tego 60,8 mln zł dofinansowanie Unii Europejskiej i 52,5 mln zł wkład własny Zielona Góra (ZWiK-u + budżetu ), Gmin Zielona Góra i Świdnica. Zadanie rozłożone jest na lata Całkowita wartość projektu wynosi ponad 172 mln zł, z czego 67,4% dotyczy inwestycji realizowanych na terenie Zielona Góra. Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej to kwota 106,5 mln zł Priorytet: Priorytet 2 - Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie: Działanie Zwiększanie dostępu do edukacji promocja kształcenia przez całe życie Moje życie może się zmienić Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet: Priorytet 2 - Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie: Działanie Zwiększanie dostępu do edukacji promocja kształcenia przez całe życie Chcę, mogę, potrafię odnieść sukces Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet: Priorytet 2 - Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie: Działanie Zwiększanie dostępu do edukacji promocja kształcenia przez całe życie 2.12 Między tradycją i nowoczesnością poszukiwanie rozwiązań w budownictwie b) w punkcie 2 dodaje się treść: Program: Program Interreg III A Polska - (województwo lubuskie) - Kraj Związkowy Brandenburgia Priorytet: 6. Współpraca Działanie: 6.1 Współpraca Euroregionalna 2.15 Warsztaty Turystyczne po Krainie Zielonogórskiej Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. WICEPRZEWODNICZĄCY RADY Marek Kamiński 5

6 U Z A S A D N I E N I E 1. Zwiększenia budżetu Miasta po stronie dochodów i wydatków o kwotę ,-zł, dokonuje się w związku z: 1) realizacją Mikroprojektu pt. Warsztaty Turystyczne po Krainie Zielonogórskiej, dofinansowanego z Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr w ramach programu INTERREG IIIA ,-zł (dział 630, rozdz dochody: środki z UE , środki krajowe = WB gmina; wydatki: , = SK gmina). Brakującą kwotę zł na wkład krajowy zabezpiecza się, poprzez przeniesienie wydatków z działu 750 rozdz (FE gmina) do działu 630 rozdz (SK gmina); 2) realizacją przez Gimnazjum Nr 8 u pt. Moje życie może się zmienić, w ramach Programu wykonywanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Sulechowie pn. Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim ,-zł (dział 801, rozdz dochody: środki z UE , środki krajowe = WB gmina; wydatki: , , , , , , , , , , , , , , , , , = WO gmina); 3) realizacją przez Zespół Szkół Budowlanych u pt. Między tradycją i nowoczesnością poszukiwanie rozwiązań w budownictwie, w ramach programu Szkoła równych szans programy rozwojowe dla szkół w województwie lubuskim, na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej ,-zł (dział 801, rozdz dochody: środki z UE , środki krajowe = WB powiat; wydatki: , , = WO powiat); 4) realizacją przez Zespół Szkół Ekonomicznych u pt. Chcę, mogę, potrafię odnieść sukces, w ramach Programu wykonywanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Sulechowie pn. Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim ,-zł (dział 801, rozdz dochody: środki z UE , środki krajowe = WB powiat; wydatki: , , , , , , , , , , , , , = WO powiat); 5) otrzymaniem od Gminy Świdnica dotacji celowej na współfinansowanie zadania inwestycyjnego, realizowanego przez Spółkę z o.o. Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja pn. Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry i Świdnicy w kwocie ,-zł (dział 900, rozdz WB gmina). Ww. środki w kwocie ,-zł przeznacza się na wniesienie wkładu do Spółki z o.o. Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry i Świdnicy, współfinansowanego z Funduszu Spójności (dział 900, rozdz GK gmina). 2. Dodatkowo wprowadza się korektę załącznika nr 6, w związku z dofinansowaniem z rezerwy zadań inwestycyjnych nr I i I zarządzeniem nr 40/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na inwestycje w planie wydatków budżetu Zielona Góra na 2008 rok: - wersja dotychczasowa inwestycji: wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach Poz. Dział Rozdział programu inwestycyjnego i zadania Jedn. org. realiz. prog. lub koord. wykon. program u Okres realizacji Łączne nakłady finansowe W latach poprzednich z kredytu z budżetu Uwagi I Przebudowa dwóch wiaduktów na ul. Sulechowskiej - na odcinku od ul. Stanisława Wyspiańskiego do ul. Towarowej wraz z ul.sulechowską do ul. Urszuli realizacja inwestycji uwarunkowana otrzymaniem 85% dotacji z LRPO 6

7 I przebudowy drogi wraz z oświetleniem od pętli autobusowej MZK na os. Śląskim do budynku nr 21 "Wachlarz" wersja po zmianie: I Przebudowa dwóch wiaduktów na ul. Sulechowskiej - na odcinku od ul. Stanisława Wyspiańskiego do ul. Towarowej wraz z ul.sulechowską do ul. Urszuli realizacja inwestycji uwarunkowana otrzymaniem 85% dotacji z LRPO I przebudowy drogi wraz z oświetleniem od pętli autobusowej MZK na os. Śląskim do budynku nr 21 "Wachlarz" Korekty załącznika nr 11 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2008 dokonuje się w związku z otrzymaniem dotacji celowej od Gminy Świdnica. 4. Zmiany załącznika nr 16 na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących Unii Europejskiej na rok 2008 dokonuje się w związku z korektą zadań nr 2.4, 2.7 i 2.12 oraz wprowadzeniem nowych zadań nr 1.1 i