Wójt Gminy Raciechowice Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Raciechowice za rok 2013 r. Raciechowice, marzec 2014 rok
SPIS TREŚCI I. Dochody budżetu Gminy Raciechowice- układ tabelaryczny.. 1 II. Wydatki budżetu Gminy Raciechowice układ tabelaryczny w tym.. 5 - wydatki ogółem. 5 - wydatki bieżące 10 - wydatki majątkowe 17 III. Informacja z wykonania plany finansowego instytucji kultury 19 IV. Plan i wykonanie dotacji i wydatków na zadania zlecone 20 V. Informacja opisowa wykonania budżetu.. 24 VI. Informacja o kształtowaniu się WPF Gminy Raciechowice. 35 VII. Informacja o mieniu komunalnym 38
INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raciechowice za rok 2013 I. Dochody budżetu Gminy Raciechowice na rok 2013 Dział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 159 334,56 149 798,11 94% w tym dochody bieżące: 159 334,56 149 798,11 66% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwana zadania bieżące realizowane na podstawie porozumien (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2330 124 334,56 124 334,56 100% 35 000,00 25 463,55 0% 020 Leśnictwo 1 320,00 1 316,66 100% w tym dochody bieżące: 1 320,00 1 316,66 100% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 1 320,00 1 316,66 100% 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 321 755,00 205 970,29 64% w tym dochody bieżące: 321 755,00 205 970,29 64% Wpływy z różnych opłat 0690 55,00 54,50 99% Wpływy z usług 0830 270 000,00 162 506,10 60% Pozostałe odsetki 0920 1 700,00 1 702,66 100% Wpływy z różnych dochodów 0970 50 000,00 41 707,03 83% 600 Transport i łączność 1 659 630,00 1 605 611,63 97% w tym dochody bieżące: 1 659 630,00 1 605 611,63 97% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2030 1 659 630,00 1 605 611,63 0% 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 768 669,00 2 195 795,13 79% w tym dochody bieżące: 1 833 578,00 1 712 719,13 93% Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0470 10 000,00 0,00 0% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 1 778 378,00 1 665 349,39 94% Wpływy z usług 0830 40 000,00 41 514,46 104% Pozostałe odsetki 0920 5 200,00 5 855,28 w tym dochody majątkowe: 935 091,00 483 076,00 52% Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6260 888 591,00 442 796,00 50% Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0770 10 500,00 10 280,00 98% Wpłwy ze sprzedaży skladnikow majatkowych 0870 36 000,00 30 000,00 83% 710 Działalność usługowa 364 224,00 325 305,74 85% w tym dochody bieżące: 364 224,00 325 305,74 85% Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2007 260 153,00 276 509,87 99% 1
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2009 104 071,00 48 795,87 46% 750 Administracja publiczna 262 231,00 255 810,19 98% w tym dochody bieżące: 212 231,00 205 810,19 97% Wpływy z różnych opłat 0690 102,00 40,00 40% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 600,00 11 666,72 40% Wpływy z usług 0830 148 100,00 104 267,69 70% Pozostałe dochody 0970 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2360 40 570,00 40 570,00 100% 9,00 7,05 78% Pozostałe odsetki 0920 10,00 9,96 100% Wpływy z różnych dochodów 0970 22 840,00 49 248,77 18% w tym dochody majątkowe: 50 000,00 50 000,00 Wpłwy ze sprzedaży skladnikow majatkowych 0870 50 000,00 48 970,08 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 200,00 1 198,65 100% w tym dochody bieżące: 1 200,00 1 198,65 100% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010 1 200,00 1 198,65 100% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 116 400,00 187 852,65 161% w tym dochody bieżące: 25 200,00 56 652,65 225% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 31 209,01 Wpływy z usług 0830 77,64 Wpływy z różnych dochodów 0970 25 200,00 25 366,00 101% w tym dochody majątkowe: 91 200,00 131 200,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6300 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 6330 40 000,00 91 200,00 91 200,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3 923 900,29 3 452 714,45 88% w tym dochody bieżące: 3 923 900,29 3 452 714,45 88% Podatek dochodowy od osób fizycznych 0010 1 884 692,00 1 816 000,00 96% Podatek dochodowy od osób prawnych 0020 14 854,00-1 455,60-10% Podatek od nieruchomości 0310 1 046 713,00 893 283,69 85% Podatek rolny 0320 427 258,00 301 706,68 71% Podatek leśny 0330 52 656,00 56 073,00 106% Podatek od środków transportowych 0340 132 100,29 134 576,37 102% Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0350 2 5 000,00 5 995,55 120%
Podatek od spadków i darowizn 0360 25 000,00 26 881,00 108% Wpływy z opłaty targowej 0430 1 000,00 239,00 24% Podatek od czynności cywilnoprawnych 0500 207 600,00 97 081,84 47% Wpływy z różnych opłat 0690 5 730,00 4 384,17 77% Wpływy z opłaty skarbowej 0410 20 000,00 18 374,09 92% Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 0480 90 000,00 84 633,63 94% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0910 11 297,00 14 941,03 132% 758 Różne rozliczenia 10 293 814,00 10 293 821,17 100% w tym dochody bieżące: 10 293 814,00 10 293 821,17 100% Wpływy z dywident 0740 62,00 61,17 99% Pozostałe dochody 0970 205,00 213,00 104% Subwencje ogólne z budżetu państwa 2920 10 293 547,00 10 293 547,00 100% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 6 815 854,00 6 815 854,00 100% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 338 332,00 3 338 332,00 100% Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 139 361,00 139 361,00 100% 801 Oświata i wychowanie 503 995,00 507 456,73 101% w tym dochody bieżące: 503 995,00 507 456,73 101% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 274 000,00 273 866,30 100% Wpływy z usług 0830 124 853,00 128 455,18 103% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienieżnej 0960 18 647,97 18 647,97 100% Pozostałe odsetki 0920 20,00 13,25 66% Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 2440 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2030 4 502,03 4 502,03 100% 81 972,00 81 972,00 0% 852 Pomoc społeczna 3 975 095,50 3 802 544,59 96% w tym dochody bieżące: 3 975 095,50 3 802 544,59 96% Wpływy z usług 0830 12 000,00 13 384,30 112% Pozostałe dochody 0970 1 598,25 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010 3 075 314,00 2 949 405,37 96% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2360 8 300,00 8 321,04 100% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2030 879 481,50 829 835,63 94% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 36 600,00 36 600,00 100% w tym dochody bieżące: 36 600,00 36 600,00 100% Środki na Program Operacyjny Kapitał Ludzki 36 600,00 36 600,00 100% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budzetu środków europejskich 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budzetu środków europejskich 2009 31 110,00 31 110,00 93% 5 490,00 5 490,00 100% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 149 107,00 149 093,32 100% w tym dochody bieżące: 149 107,00 149 093,32 100% 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 2040 127 283,00 127 269,60 100% 21 824,00 21 823,72 100% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 437 485,00 5 151 092,03 80% w tym dochody bieżące: 873 485,00 248 692,03 28% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 200 000,00 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw 0490 450 000,00 164 936,05 0% Wpływy z usług 0830 66 000,00 50 362,16 76% Pozostałe odsetki 0920 1 000,00 773,00 77% Wpływy z różnych dochodów 0970 6 000,00 1 954,07 33% Dotacja celowa otrzymana przez j.s.t od innej j.s.t będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 2887 150 485,00 30 666,75 1% w tym dochody majątkowe: 5 564 000,00 4 902 400,00 Wpłwy ze sprzedaży skladnikow majatkowych 0870 5 564 000,00 4 902 400,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 024 476,00 389 756,40 38% w tym dochody bieżące: 1 024 476,00 389 756,40 38% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budzetu środków europejskich 2007 28 476,00 28 476,00 100% Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 2440 40 000,00 40 000,00 100% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2709 Dotacje celowe otrzymane z samorzadu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumien (umów) między jednostkami samorzadu terytorialnego 2338 Dotacje celowe otrzymane z samorzadu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumien (umów) między jednostkami samorzadu terytorialnego 2339 166 400,00 0,00 0% 19 600,00 0,00 0% 654 500,00 321 280,40 49% 115 500,00 0,00 0% RAZEM 31 999 236,35 28 711 737,74 90% Dochody bieżące Dochody majątkowe 25 358 945,35 23 145 061,74 91% 6 640 291,00 5 566 676,00 84% 4
II. Wydatki ogółem Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 342 379,56 262 801,35 77% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 121 000,00 68 443,50 57% b) wydatki majatkowe 121 000,00 68 443,50 57% 01030 Izby rolnicze 13 545,00 8 817,71 65% a) wydatki bieżące 13 545,00 8 817,71 65% 01095 Pozostała działalność 207 834,56 185 540,14 89% a) wydatki bieżące 207 834,56 185 540,14 89% 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 487 439,78 462 360,64 95% 40002 Dostarczanie wody 487 439,78 462 360,64 95% a) wydatki bieżące 452 439,78 430 454,07 95% b) wydatki majatkowe 35 000,00 31 906,57 600 Transport i łączność 3 687 007,80 3 468 845,05 94% 60016 Drogi publiczne gminne 1 700 600,00 1 576 421,29 93% a) wydatki bieżące 586 000,00 461 922,95 79% b) wydatki majatkowe 1 114 600,00 1 114 498,34 100% 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 883 755,80 1 818 228,76 97% a) wydatki bieżące 1 432 749,00 1 431 811,51 100% b) wydatki majatkowe 451 006,80 386 417,25 86% 60095 Pozostała działalność 102 652,00 74 195,00 72% a) wydatki bieżące 90 452,00 64 510,09 71% b) wydatki majatkowe 12 200,00 9 684,91 79% 630 Turystyka 1 210,00 1 210,00 100% 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 210,00 1 210,00 100% a) wydatki bieżące 1 210,00 1 210,00 100% 700 Gospodarka mieszkaniowa 479 700,00 421 358,39 88% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 479 700,00 421 358,39 88% a) wydatki bieżące 114 700,00 59 996,89 52% b) wydatki majatkowe 365 000,00 361 361,50 99% 710 Działalność usługowa 264 126,16 203 980,95 77% 71095 Pozostała działalność 264 126,16 203 980,95 77% a) wydatki bieżące 234 702,16 174 559,35 74% b) wydatki majatkowe 29 424,00 29 421,60 750 Administracja publiczna 3 656 464,04 3 324 173,50 91% 75011 Urzędy wojewódzkie 40 570,00 40 570,00 100% a) wydatki bieżące 40 570,00 40 570,00 100% 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 78 700,00 59 192,08 75% 5
a) wydatki bieżące 78 700,00 59 192,08 75% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 377 034,04 3 097 422,48 92% a) wydatki bieżące 3 347 034,04 3 070 419,48 92% b) wydatki majatkowe 30 000,00 27 003,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 67 200,00 49 856,80 74% a) wydatki bieżące 67 200,00 49 856,80 74% 75095 Pozostała działalność 92 960,00 77 132,14 83% a) wydatki bieżące 92 960,00 77 132,14 83% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 200,00 1 198,65 100% 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 200,00 1 198,65 100% a) wydatki bieżące 1 200,00 1 198,65 100% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 517 611,00 445 309,13 86% 75412 Ochotnicze straże pożarne 378 611,00 331 309,13 88% a) wydatki bieżące 249 426,00 203 620,06 82% b) wydatki majatkowe 129 185,00 127 689,07 85% 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 139 000,00 114 000,00 82% b) wydatki majatkowe 139 000,00 114 000,00 82% 757 Obsługa długu publicznego 1 078 500,00 1 016 119,61 94% 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1 078 500,00 1 016 119,61 94% a) wydatki bieżące 1 078 500,00 1 016 119,61 94% 758 Różne rozliczenia 48 371,00 0,00 0% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 48 371,00 0,00 0% - rezerwa ogólna 0,00 0% - rezerwa celowa na dofinansowanie do zadan własnych Gminy z zakresu zarządzania kryzysowego 48 371,00 0% 801 Oświata i wychowanie 10 316 818,00 9 562 130,58 93% 80101 Szkoły podstawowe 4 621 067,70 4 226 904,64 91% a) wydatki bieżące 4 621 067,70 4 226 904,64 91% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 208 000,00 160 999,20 77% a) wydatki bieżące 208 000,00 160 999,20 77% 80104 Przedszkola 1 041 746,84 983 701,74 94% 6
a) wydatki bieżące 1 015 546,84 957 544,02 94% b) wydatki majatkowe 26 200,00 26 157,72 80110 Gimnazja 2 137 302,38 2 093 888,72 98% a) wydatki bieżące 2 137 302,38 2 093 888,72 98% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 597 100,00 508 282,58 85% a) wydatki bieżące 597 100,00 508 282,58 85% 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 166 177,93 165 307,54 99% a) wydatki bieżące 166 177,93 165 307,54 99% 80132 Szkoły artystyczne 1 128 298,15 1 039 968,60 92% a) wydatki bieżące 1 128 298,15 1 039 968,60 92% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8 575,00 8 513,00 99% a) wydatki bieżące 8 575,00 8 513,00 99% 80195 Pozostała działalność 408 550,00 374 564,56 51% a) wydatki bieżące 343 150,00 311 713,55 42% b) wydatki majatkowe 65 400,00 62 851,01 96% 851 Ochrona zdrowia 93 550,00 56 263,25 60% 85153 Zwalczanie narkomanii 500,00 500,00 100% a) wydatki bieżące 500,00 500,00 100% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 93 050,00 55 763,25 60% a) wydatki bieżące 93 050,00 55 763,25 60% 852 Pomoc społeczna 4 647 849,50 4 385 713,58 94% 85202 Domy pomocy społecznej 138 176,00 136 909,86 99% a) wydatki bieżące 138 176,00 136 909,86 99% 85203 Ośrodki wsparcia 1 088 049,00 1 079 848,13 99% a) wydatki bieżące 1 088 049,00 1 079 848,13 99% 85206 Wspieranie rodziny 18 002,50 7 500,00 0% a) wydatki bieżące 18 002,50 7 500,00 0% 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 303 401,00 2 174 159,49 94% a) wydatki bieżące 2 303 401,00 2 174 159,49 94% 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 14 645,00 13 077,42 89% 7
85214 a) wydatki bieżące 14 645,00 13 077,42 89% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 105 836,00 102 692,66 a) wydatki bieżące 105 836,00 102 692,66 97% 97% 85216 Zasiłki stałe 99 021,00 88 755,39 90% a) wydatki bieżące 99 021,00 88 755,39 90% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 367 173,00 362 015,86 99% a) wydatki bieżące 367 173,00 362 015,86 99% 85295 Pozostała działalność 513 546,00 420 754,77 82% a) wydatki bieżące 513 546,00 420 754,77 82% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 36 600,00 36 600,00 100% 85395 Pozostała działalność 36 600,00 36 600,00 100% a) wydatki bieżące 36 600,00 36 600,00 100% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 658 277,00 1 634 257,99 99% 85401 Świetlice szkolne 1 468 270,00 1 452 624,42 99% a) wydatki bieżące 268 270,00 264 849,11 99% b) wydatki majatkowe 1 200 000,00 1 187 775,31 85415 Pomoc materialna dla uczniów 190 007,00 181 633,57 96% a) wydatki bieżące 190 007,00 181 633,57 96% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 049 041,00 506 190,19 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 94 000,00 54 495,07 58% a) wydatki bieżące 89 000,00 51 965,22 58% b) wydatki majatkowe 5 000,00 2 529,85 90002 Gospodarka odpadami 600 041,00 192 580,79 1% a) wydatki bieżące 600 041,00 192 580,79 1% 90003 Oczyszczanie miast i wsi 62 600,00 42 353,14 68% a) wydatki bieżące 62 600,00 42 353,14 68% 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 19 000,00 16 751,98 88% a) wydatki bieżące 19 000,00 16 751,98 88% 90011 Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej 6 000,00 6 000,00 27% a) wydatki bieżące 6 000,00 6 000,00 27% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 253 400,00 186 675,46 74% a) wydatki bieżące 253 400,00 186 675,46 27% 90095 Pozostała działalność 14 000,00 7 333,75 52% 8 48%
a) wydatki bieżące 14 000,00 7 333,75 26% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 540 119,22 516 158,43 34% 92116 Biblioteki 87 800,00 87 546,54 100% a) wydatki bieżące 87 800,00 87 546,54 100% 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 22 000,00 22 000,00 50% a) wydatki bieżące 22 000,00 22 000,00 50% 92195 Pozostała działalność 1 430 319,22 406 611,89 28% a) wydatki bieżące 179 253,00 120 848,26 67% b) wydatki majatkowe 1 251 066,22 285 763,63 1% 926 Kultura fizyczna i sport 94 200,00 81 152,26 86% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 94 200,00 81 152,26 86% a) wydatki bieżące 94 200,00 81 152,26 86% Razem: - wydatki bieżące - wydatki majatkowe -rezerwy budżetu 30 000 464,06 26 385 823,55 88% 24 978 011,04 22 550 320,29 90% 4 974 082,02 3 835 503,26 77% 48 371,00 0,00 0% 9
II.A Dział Wydatki bieżące Rozdzi ał Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 221 379,56 194 357,85 88% 01030 Izby rolnicze 13 545,00 8 817,71 65% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 13 545,00 8 817,71 65% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych 13 545,00 8 817,71 65% 01095 Pozostała działalność 207 834,56 185 540,14 89% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 207 834,56 185 540,14 89% (1.1) wydatki na wynagrodzenia i sładki od nich naliczane 986,60 986,60 (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych 206 847,96 184 553,54 89% 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 452 439,78 430 454,07 95% 40002 Dostarczanie wody 452 439,78 430 454,07 95% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 450 939,78 430 034,07 95% (1.1) wydatki na wynagrodzenia i sładki od nich naliczane 238 839,78 238 789,38 100% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych 212 100,00 191 244,69 90% (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500,00 420,00 28% 600 Transport i łączność 2 109 201,00 1 958 244,55 93% 60016 Drogi publiczne gminne 586 000,00 461 922,95 79% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 586 000,00 461 922,95 79% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych 586 000,00 461 922,95 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 432 749,00 1 431 811,51 100% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 432 749,00 1 431 811,51 100% (1.1) wydatki na wynagrodzenia i sładki od nich naliczane 7 800,00 7 800,00 (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych 1 424 949,00 1 424 011,51 100% 60095 Pozostała działalność 90 452,00 64 510,09 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 90 452,00 64 510,09 24% (1.1) wydatki na wynagrodzenia i sładki od nich naliczane 1 200,00 1 200,00 100% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych 89 252,00 63 310,09 0% 630 Turystyka 1 210,00 1 210,00 100% 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 210,00 1 210,00 100% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 210,00 1 210,00 100% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych 1 210,00 1 210,00 100% 700 Gospodarka mieszkaniowa 114 700,00 59 996,89 52% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 114 700,00 59 996,89 52% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 114 700,00 59 996,89 52% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych 114 700,00 59 996,89 52% 710 Działalność usługowa 234 702,16 174 559,35 74% 71095 Pozostała działalność 234 702,16 174 559,35 74% 10
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 64 018,00 4 000,00 0% (1.1) wydatki na wynagrodzenia i sładki od nich naliczane 18,00 0,00 0% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych 64 000,00 4 000,00 0% (4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.2 i 3, w części zwiazanej z realizacja zadań jednostki samorządu terytorialnego 170 684,16 170 559,35 100% 750 Administracja publiczna 3 626 464,04 3 297 170,50 91% 75011 Urzędy wojewódzkie 40 570,00 40 570,00 100% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 40 570,00 40 570,00 100% (1.1) wydatki na wynagrodzenia i sładki od nich naliczane 40 570,00 40 570,00 100% 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 78 700,00 59 192,08 75% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 15 200,00 8 642,08 57% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych 15 200,00 8 642,08 57% (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 63 500,00 50 550,00 80% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 347 034,04 3 070 419,48 92% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 3 333 434,04 3 057 858,35 92% (1.1) wydatki na wynagrodzenia i sładki od nich naliczane 2 445 770,04 2 420 133,87 99% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych 887 664,00 637 724,48 72% (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 11 000,00 10 022,13 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 600,00 2 539,00 98% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 67 200,00 49 856,80 74% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 67 200,00 49 856,80 74% (1.1) wydatki na wynagrodzenia i sładki od nich naliczane 345,00 234,00 (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych 66 855,00 49 622,80 74% 75095 Pozostała działalność 92 960,00 77 132,14 83% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 85 460,00 71 632,14 84% (1.1) wydatki na wynagrodzenia i sładki od nich naliczane 78 560,00 66 413,60 85% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych 6 900,00 5 218,54 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 500,00 5 500,00 73% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 200,00 1 198,65 100% 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 200,00 1 198,65 100% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 200,00 1 198,65 100% (1.1) wydatki na wynagrodzenia i sładki od nich naliczane 360,00 358,65 100% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych 840,00 840,00 100% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 249 426,00 203 620,06 82% 75412 Ochotnicze straże pożarne 249 426,00 203 620,06 82% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 238 426,00 192 840,06 81% 11
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i sładki od nich naliczane 1 700,00 1 500,00 88% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych 236 726,00 191 340,06 81% (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 000,00 10 780,00 98% 757 Obsługa długu publicznego 1 078 500,00 1 016 119,61 94% 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1 078 500,00 1 016 119,61 94% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 36 500,00 35 661,29 98% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych 36 500,00 35 661,29 98% (6) wydatki na obsługę długu publicznego 1 042 000,00 980 458,32 94% 758 Różne rozliczenia 48 371,00 0,00 0% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 48 371,00 0,00 0% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 48 371,00 0,00 0% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych 48 371,00 0% - rezerwa celowa 48 371,00 0% 801 Oświata i wychowanie 10 225 218,00 9 473 121,95 93% 80101 Szkoły podstawowe 4 621 067,70 4 226 904,64 91% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 3 665 231,70 3 290 507,45 90% (1.1) wydatki na wynagrodzenia i sładki od nich naliczane 2 712 753,15 2 687 109,82 99% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych 952 478,55 603 397,63 63% (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 790 000,00 775 613,95 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 165 836,00 160 783,24 97% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 208 000,00 160 999,20 77% (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 208 000,00 160 999,20 40% 80104 Przedszkola 1 015 546,84 957 544,02 94% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 971 071,84 914 618,18 94% (1.1) wydatki na wynagrodzenia i sładki od nich naliczane 843 731,42 823 854,89 98% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych 127 340,42 90 763,29 71% (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 44 475,00 42 925,84 97% 80110 Gimnazja 2 137 302,38 2 093 888,72 98% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 038 844,38 1 998 590,80 98% (1.1) wydatki na wynagrodzenia i sładki od nich naliczane 1 928 408,49 1 903 638,40 99% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych 110 435,89 94 952,40 86% (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 98 458,00 95 297,92 97% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 597 100,00 508 282,58 85% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 597 100,00 508 282,58 85% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych 597 100,00 508 282,58 85% 12
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 166 177,93 165 307,54 99% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 166 177,93 165 307,54 99% (1.1) wydatki na wynagrodzenia i sładki od nich naliczane 159 246,00 158 535,43 100% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych 6 931,93 6 772,11 98% 80132 Szkoły artystyczne 1 128 298,15 1 039 968,60 92% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 081 794,15 994 210,11 92% (1.1) wydatki na wynagrodzenia i sładki od nich naliczane 834 675,85 823 572,44 99% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych 247 118,30 170 637,67 69% (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 46 504,00 45 758,49 98% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8 575,00 8 513,00 99% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 8 575,00 8 513,00 99% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych 8 575,00 8 513,00 99% 80195 Pozostała działalność 343 150,00 311 713,65 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 23 390,00 23 352,40 81% (1.1) wydatki na wynagrodzenia i sładki od nich naliczane 1 240,00 1 202,40 (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych 22 150,00 22 150,00 81% (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 286 000,00 258 794,62 36% (4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.2 i 3, w części zwiazanej z realizacja zadań jednostki samorządu terytorialnego 33 760,00 29 566,63 72% 851 Ochrona zdrowia 93 550,00 56 263,25 60% 85153 Zwalczanie narkomanii 500,00 500,00 100% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 500,00 500,00 100% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych 500,00 500,00 100% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 93 050,00 55 763,25 60% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 93 050,00 55 763,25 60% (1.1) wydatki na wynagrodzenia i sładki od nich naliczane 39 000,00 12 435,36 16% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych 54 050,00 43 327,89 80% 852 Pomoc społeczna 4 647 849,50 4 385 713,58 94% 85202 Domy pomocy społecznej 138 176,00 136 909,86 99% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 138 176,00 136 909,86 99% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych 138 176,00 136 909,86 99% 85206 Wspieranie rodziny 18 002,50 7 500,00 0% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 18 002,50 7 500,00 0% (1.1) wydatki na wynagrodzenia i sładki od nich naliczane 18 002,50 7 500,00 0% 85203 Ośrodki wsparcia 1 088 049,00 1 079 848,13 99% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 749 424,00 744 222,61 99% (1.1) wydatki na wynagrodzenia i sładki od nich naliczane 492 355,26 490 355,26 100% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych 257 068,74 253 867,35 99% (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 338 625,00 335 625,52 21% 13
85212 85213 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 303 401,00 2 174 159,49 94% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 121 346,00 103 072,62 85% (1.1) wydatki na wynagrodzenia i sładki od nich naliczane 108 261,00 90 853,88 84% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych 13 085,00 12 218,74 93% (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 182 055,00 2 071 086,87 95% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 14 645,00 13 077,42 89% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 14 645,00 13 077,42 89% (1.1) wydatki na wynagrodzenia i sładki od nich naliczane 14 645,00 13 077,42 89% 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 105 836,00 102 692,66 97% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 510,00 494,32 97% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych 510,00 494,32 97% (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 105 326,00 102 198,34 97% 85216 Zasiłki stałe 99 021,00 88 755,39 90% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 250,00 180,44 72% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych 250,00 180,44 72% (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 98 771,00 88 574,95 90% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 367 173,00 362 015,86 99% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 363 373,00 358 519,56 99% (1.1) wydatki na wynagrodzenia i sładki od nich naliczane 344 683,03 340 001,59 99% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych 18 689,97 18 517,97 99% (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 800,00 3 496,30 92% 85295 Pozostała działalność 513 546,00 420 754,77 82% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 36 634,00 21 414,61 58% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych 36 634,00 21 414,61 58% (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 189 300,00 145 456,00 43% (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 287 612,00 253 884,16 71% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 36 600,00 36 600,00 100% 85395 Pozostała działalność 36 600,00 36 600,00 100% (4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.2 i 3, w części zwiazanej z realizacja zadań jednostki samorządu terytorialnego 36 600,00 36 600,00 100% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 458 277,00 446 482,68 97% 85401 Świetlice szkolne 268 270,00 264 849,11 99% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 251 485,00 248 162,04 99% (1.1) wydatki na wynagrodzenia i sładki od nich naliczane 239 965,36 236 642,40 99% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych 11 519,64 11 519,64 100% (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 785,00 16 687,07 99% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 190 007,00 181 633,57 96% 14
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 500,00 482,85 97% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych 500,00 482,85 97% (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 189 507,00 181 150,72 96% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 044 041,00 503 660,34 48% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 89 000,00 51 965,22 58% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 89 000,00 51 965,22 58% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych 89 000,00 51 965,22 58% 90002 Gospodarka odpadami 600 041,00 192 580,79 32% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 423 000,00 120 775,96 0% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych 423 000,00 120 775,96 0% (4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.2 i 3, w części zwiazanej z realizacja zadań jednostki samorządu terytorialnego 177 041,00 71 804,83 41% 90003 Oczyszczanie miast i wsi 62 600,00 42 353,14 68% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 62 600,00 42 353,14 68% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych 62 600,00 42 353,14 68% 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 19 000,00 16 751,98 88% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 19 000,00 16 751,98 88% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych 19 000,00 16 751,98 88% 90011 6 000,00 6 000,00 100% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 6 000,00 6 000,00 100% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych 6 000,00 6 000,00 100% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 253 400,00 186 675,46 74% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 253 400,00 186 675,46 74% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych 253 400,00 186 675,46 74% 90095 Pozostała działalność 14 000,00 7 333,75 52% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 14 000,00 7 333,75 52% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych 14 000,00 7 333,75 52% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 289 053,00 230 394,80 80% 92116 Biblioteki 87 800,00 87 546,54 100% (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 87 800,00 87 546,54 100% 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 22 000,00 22 000,00 100% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 22 000,00 22 000,00 100% (1.1) wydatki na wynagrodzenia i sładki od nich naliczane 11 000,00 11 000,00 100% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych 11 000,00 11 000,00 100% 92195 Pozostała działalność 179 253,00 120 848,26 67% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 84 253,00 61 658,09 73% (1.1) wydatki na wynagrodzenia i sładki od nich naliczane 2 300,00 1 625,77 (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych 81 953,00 60 032,32 73% (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 5 000,00 5 000,00 15
(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.2 i 3, w części zwiazanej z realizacja zadań jednostki samorządu terytorialnego 90 000,00 54 190,17 60% 926 Kultura fizyczna i sport 94 200,00 81 152,26 86% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 94 200,00 81 152,26 86% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 39 200,00 26 152,26 67% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych 39 200,00 26 152,26 67% (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 55 000,00 55 000,00 Razem: 25 026 382,04 22 550 320,39 90% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 18 180 342,88 16 241 450,23 89% (1.1) wydatki na wynagrodzenia i sładki od nich naliczane 10 566 416,48 10 379 391,16 98% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 7 613 926,40 5 862 059,07 1 970 725,00 1 834 057,96 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 325 229,00 3 131 632,90 94% (4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.2 i 3, w części zwiazanej z realizacja zadań jednostki samorządu terytorialnego 508 085,16 362 720,98 (6) wydatki na obsługę długu publicznego 1 042 000,00 980 458,32 94% 77% 93% 71% 16
II.B Wydatki majątkowe Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 121 000,00 68 443,50 57% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 121 000,00 68 443,50 57% inwestycja 121 000,00 68 443,50 57% - budowa wodociagu 121 000,00 68 443,50 57% 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 35 000,00 31 906,57 91% 40002 Dostarczanie wody 35 000,00 31 906,57 91% inwestycja 35 000,00 31 906,57 91% - przyłącza 35 000,00 31 906,57 91% 600 Transport i łączność 1 577 806,80 1 510 600,50 96% 60016 Drogi publiczne gminne 1 114 600,00 1 114 498,34 100% zakupy inwestycyjne 64 600,00 64 498,34 100% - zakup GPS 9 960,00 9 960,00 100% - bodowa przepustu 54 640,00 54 538,34 - pomoc gminie Wałcz 1 050 000,00 1 050 000,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 451 006,80 386 417,25 0% inwestycja 451 006,80 386 417,25 0% - modernizacja dróg 451 006,80 386 417,25 0% 60095 Pozostała działalność 12 200,00 9 684,91 79% inwestycja 12 200,00 9 684,91 79% -modernizacja dróg 12 200,00 9 684,91 79% 700 Gospodarka mieszkaniowa 365 000,00 361 361,50 99% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 365 000,00 361 361,50 99% inwestycja 365 000,00 361 361,50 99% - termomodernizacja budynkow komunalnych 360 000,00 356 361,50 99% - wniesienie wkładu do spółki 5 000,00 5 000,00 0% 710 Działalność usługowa 29 424,00 29 421,60 100% 71095 Pozostała działalność 29 424,00 29 421,60 100% zakupy inwestycyjne 29 424,00 29 421,60 100% - zakup drukarek(program internet socjalny) 29 424,00 29 421,60 100% 750 Administracja publiczna 30 000,00 27 003,00 0% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 30 000,00 27 003,00 0% zakupy inwestycyjne 30 000,00 27 003,00 0% - zakup oprogramowan i routera 30 000,00 27 003,00 0% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 268 185,00 241 689,07 90% 75412 Ochotnicze straże pożarne 268 185,00 241 689,07 90% zakupy inwestycyjne 17 050,00 16 976,36 100% - zakup zbiornika nieczystości płynnych 8 300,00 8 245,67 17
-zakup i montaż kotła 8 750,00 8 730,69 inwestycja 112 135,00 110 712,71 - rozbudowa OSP Czasław 112 135,00 110 712,71 99% zakupy inwestycyjne 139 000,00 114 000,00 82% - zakup samochodu dla OSP 139 000,00 114 000,00 82% 801 Oświata i wychowanie 91 600,00 89 008,73 97% 80104 Przedszkola 26 200,00 26 157,72 100% inwestycja 26 200,00 26 157,72 100% - termomodernizacja budynku 26 200,00 26 157,72 100% 80195 Pozostała działalność 65 400,00 62 851,01 96% inwestycja 65 400,00 62 851,01 96% - termomodernizacja budynku 65 400,00 62 851,01 96% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 200 000,00 1 187 775,31 99% 85401 Świetlice szkolne 1 200 000,00 1 187 775,31 99% inwestycja 1 200 000,00 1 187 775,31 99% - termomodernizacja budynku 1 200 000,00 1 187 775,31 99% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 000,00 2 529,85 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5 000,00 2 529,85 inwestycja 5 000,00 2 529,85 - przyłącz kanalizacyjne 5 000,00 2 529,85 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 251 066,22 285 763,63 23% 92195 Pozostała działalność 1 251 066,22 285 763,63 23% inwestycja 1 251 066,22 285 763,63 23% - odnowa centrum wsi Dąbie 270 000,00 1 462,20 1% - odnowa centrum wsi Gruszów 875 066,22 178 926,94 20% - program Słowacki 106 000,00 105 374,49 99% z tego: (4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.2 i 3, w części zwiazanej z realizacja zadań jednostki samorządu terytorialnego 1 238 066,22 274 301,43 22% Razem 4 974 082,02 3 835 503,26 77% 18
III. Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2013 r. Gminna Biblioteka Wyszczególnienie Plan Wykonanie % I. Przychody 90 010,00 89 756,54 100% - dotacje 87 800,00 87 546,54 100% - dotacje z Biblioteki Narodowej w Warszawie 2 210,00 2 210,00 II. Koszty - zużycie materiałów i energii - wynagrodzenia plus pochodne - ubezpieczenia i inne świadczenia - usługi - pozostale koszty w tym k-ty finansowe 90 010,00 89 756,54 100% 10 754,88 10 754,74 100% 73 298,00 73 058,28 100% 3 555,27 3 555,27 100% 2 061,85 2 061,85 100% 340,00 326,40 96% Struktura śodków pieniężnych: 1. Rachunek bieżący (stan na poczatek roku) 0,00 - wpływy 89 756,54 - wydatki 89 756,54 Stan na 31.12.2013 roku 0,00 2. Rachunek sumy depozytowe (stan na poczatek roku) 3 888,25 - wpływy 0,00 - wydatki 0,00 Stan na 31.12.2013 roku 3 888,25 Stan należności na dzień 31.12.2013 r. wynosi 3 888,25 zł (sumy depozytowe) Stan zobowiązan na 31.12.2013 r wynosi 0,00 zł 19
Plan i wykonanie dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2013 Dochody Wydatki Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 010 124 334,56 124 334,56 124 334,56 124 334,56 01095 Pozostała działalność 124 334,56 124 334,56 124 334,56 124 334,56 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2010 państwa na realizację zadań 124 334,56 124 334,56 bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 01095 Pozostała działalność 124 334,56 124 334,56 Wydatki bieżące 124 334,56 124 334,56 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 124 334,56 124 334,56 - wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 986,60 986,60 - wydatki związane z realizacja zadań statutowych 123 347,96 123 347,96 750 Administracja publiczna 40 570,00 40 570,00 40 570,00 40 570,00 75011 Urzędy Dotacje wojewódzkie celowe otrzymane z budżetu 40 570,00 40 570,00 2010 państwa na realizację zadań 40 570,00 40 570,00 bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75011 Urzędy wojewódzkie 40 570,00 40 570,00 Wydatki bieżące 40 570,00 40 570,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 40 570,00 40 570,00 - wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 40 570,00 40 570,00 751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 198,65 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 200,00 1 200,00 20
75101 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 1 200,00 1 200,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 200,00 1 198,65 Wydatki bieżące 1 200,00 1 198,65 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 200,00 1 198,65 - wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 360,00 358,65 - wydatki związane z realizacja zadań statutowych 840,00 840,00 852 Opieka społeczna 3 075 314,00 2 949 405,37 3 075 314,00 2 949 405,37 85203 Ośrodki wsparcia 744 169,00 744 168,48 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 744 169,00 744 168,48 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85203 Ośrodki wsparcia 744 169,00 744 168,48 wydatki bieżące 744 169,00 744 168,48 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 744 169,00 744 168,48 - wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 492 355,26 492 355,26 - wydatki związane z realizacja zadań statutowych 251 813,74 251 813,22 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 296 401,00 2 174 159,49 21
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 2010 ustawami 2 296 401,00 2 174 159,49 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego 2 296 401,00 2 174 159,49 Wydatki bieżące 2 296 401,00 2 174 159,49 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 121 346,00 103 072,62 - wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 108 261,00 90 853,88 - wydatki związane z realizacja zadań statutowych 13 085,00 12 218,74 (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 175 055,00 2 071 086,87 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 6 768,00 6 332,40 pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świaddczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajęciach w centrum integracji społecznej 85213 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 6 768,00 6 332,40 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 6 768,00 6 332,40 pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świaddczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki bieżące 6 768,00 6 332,40 22
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 6 768,00 6 332,40 - wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 6 768,00 6 332,40 85295 Pozostała działalność 27 976,00 24 745,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 27 976,00 24 745,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 85295 Pozostała działalność 27 976,00 24 745,00 Wydatki bieżące (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 839,00 745,00 - wydatki związane z realizacja zadań statutowych 839,00 745,00 (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 27 137,00 24 000,00 RAZEM 3 241 418,56 3 115 509,93 3 241 418,56 3 115 508,58 Informacja o dochodach odprowadzonych do budżetu państwa z zadań zleconych gminom w 2013 roku Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 186,00 369,55 75011 Urzędy wojewódzkie 186,00 369,55 2350 Dochody budzetu państwa zwiazane 186,00 369,55 z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorzadu terytorialnego 852 POMOC SPOŁECZNA 30 210,00 15 779,95 85203 Ośrodki wsparcia 10 810,00 4 615,48 Dochody budzetu państwa zwiazane 2350 z realizacja zadań 10 810,00 4 615,48 zlecanych jednostkom samorzadu terytorialnego Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 85212 spolecznego 19 400,00 11 164,47 Dochody budzetu państwa zwiazane 2350 z realizacja zadań 19 400,00 11 164,47 zlecanych jednostkom samorzadu terytorialnego RAZEM 30 396,00 16 149,50 23
INFORMACJA OPISOWA Budżet Gminy Raciechowice na rok 2013 został uchwalony Uchwałą Budżetową Nr XIII/205/2013 w dniu 25 marca 2013 r. Ustalony budżet Gminy Raciechowice wynosił: DOCHODY 30 487 064,29 zł WYDATKI NADWYŻKA BUDŻETU 28 488 292,00 zł 1 998 772,29 zł W okresie roku budżet był zmienny zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Gminy w Raciechowicach oraz Zarządzeniami Wójta Gminy. Budżet po zmianach na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi: DOCHODY WYDATKI NADWYŻKA BUDŻETU 31 999 236,35 zł 30 000 464,06zł 1 998 772,29 zł która będzie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych. Zmiany budżetu spowodowały zwiększenie po stronie dochodów i wydatków kwotę 1 512 172,06 zł. Zmiana planu dochodów budżetu Gminy obejmuje następujące pozycje: 1. dotacje celowe - 501 326,91 zł 2. dochody własne 1 585 597,97 zł 3. subwencje 427 901,00 zł razem: 1 512 172,06 zł W roku 2013 do budżetu Gminy Raciechowice wpłynęło 28 711 737,74 zł dochodów, czyli 89,79 % planowanych wpływów, a wydano 26 385 823,55 zł tj. 87,95 % zakładanych wydatków. Nadwyżka wyniosła 2 345 658,19 zł. Część tabelaryczna obrazuje wykonanie dochodów według działów źródeł pochodzenia. Wykonanie dochodów wg źródeł na 31.12.2013 r Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Dotacje - na zadania zlecone - na klęski żywiołowe - dotyczące realizowanych programów 8 606 687,09 4 478 179,06 1 659 630,00 2 468 878,03 7 168 311,63 4 293 073,08 1 605 611,63 1 269 626,92 83,28 95,86 100,00 51,42 Subwencje 10 293 547,00 10 293 547,00 100,00 Dochody własne - najem i dzierżawa - podatki i opłaty - udział podatku doch. od osób praw. i fizycz. - sprzedaż mienia - pozostałe 13 099 002,26 2 254 298,00 2 463 214,29 1 899 546,00 5 660 500,00 821443,97 11 249 879,11 1 983 408,08 1 788 260,17 1 814 544,40 4 992 680,00 670 986,46 85,88 87,98 72,53 95,52 88,20 81,61 RAZEM: 31 999 236,35 28 711 737,74 89,79 24