ZARZĄDZENIE NR 153/9 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA 12 listopada 29 roku w sprawie projektu budżetu gminy na 21 rok Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 21 r. Nr 142, poz. 1591, z 22 r. Nr. 23, poz. 22, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 186, z 23 r. Nr 8, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 24 r. Nr 12, poz. 155, Nr 116, poz. 123, z 25 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 26 r. Nr 17 poz 128, Nr 181, poz.1337, z 27 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 28 r. Nr 18, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 29 r. Nr 52, poz. 42) oraz art. 18 i art. 181 ustawy z dnia 3 czerwca 25 r o finansach publicznych (Dz. U. z 25 roku Nr 249, poz. 214, Nr 169, poz. 142, z 26 roku Nr 45, poz. 319, Nr 14, poz. 78, Nr 17, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 27 roku Nr 82, poz. 56, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 14, poz. 984; z 28 roku Nr 18, poz. 1112, Nr 29, poz. 1317, Nr 216, poz. 132, Nr 227, poz. 153; z 29 roku Nr 19, poz. 1, Nr 22, poz. 619). Uchwały Nr X/52/99 Rady Gminy Hajnówka z dnia 27 września 1999 roku w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz Uchwały Nr IX/46/3 Rady Gminy Hajnówka z dnia 4 września 23 roku zmieniającej uchwałę w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Wójt Gminy zarządza, co następuje: 1. Ustala się: 1) projekt budżetu gminy na 21 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia 2) objaśnienia do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 3) informację o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wójt Gminy inż. Olga Rygorowicz
Uchwała Nr... Rady Gminy Hajnówka z dnia... w sprawie uchwalenia budżetu gminy Hajnówka na rok 21. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 153/9 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 12 listopada 29 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 21 r. Nr 142, poz. 1591, z 22 r. Nr. 23, poz. 22, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 186, z 23 r. Nr 8, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 24 r. Nr 12, poz. 155, Nr 116, poz. 123, z 25 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 26 r. Nr 17 poz 128, Nr 181, poz.1337, z 27 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 28 r. Nr 18, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 29 r. Nr 52, poz. 42), art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansów publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 124). Rada Gminy uchwala, co następuje: 1 Dochody budżetu gminy w wysokości 13 89 784,- zł, z tego : - bieżące w wysokości 8 946 17,- zł, - majątkowe w wysokości 4 863 767,- zł, zgodnie z zapisami 14 Uchwały. 2 Wydatki budżetu gminy w wysokości 14 347 371,- zł, z tego : - bieżące w wysokości 8 549 75,- zł, - majątkowe w wysokości 5 797 621,-zł, zgodnie z zapisami 15 Uchwały. W budżecie tworzy się rezerwy: - ogólną w wysokości - 6,- zł, 3
- celową w wysokości - 2,- zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. 4 1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 21-212 zgodnie z załącznikiem nr 1 (1a zadania inwestycyjne w 21 roku). 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 2. 5 Deficyt budżetu gminy w wysokości 537 587,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek. 6 Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 98,- zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 442 413,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. 7 Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 537 587,- zł; 2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 442 413,- zł. 8 1. Ustala się dochody w kwocie 36,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 24,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 12,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 9 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4. 1 Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody 121 62,- zł; wydatki 124,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
11 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 1) przychody - 7 52,-zł, 2) wydatki - 7 536,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 12 Upoważnia się Wójta do: 1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w 7 Uchwały 2. zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 1 i 1 a oraz nr 2, b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (211) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 211 roku, 3. do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, 5. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 13 Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 21 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 7 i prognozowaną sytuację finansową Gminy Hajnówka w latach 21-217 zgodnie z załącznikiem 7 a. 14 Określa się szczegółowy plan dochodów zgodnie z tabelą nr 1.
15 Określa się szczegółowy plan wydatków zgodnie z tabelą nr 2. 16 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 17 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 21 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Wiesław Józef Komarewski
Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Rady Gminy Hajnówka LP. PROGRAM INWESTYCYJNY / ZADANIE INWESTYCYJNE LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 21-212 JEDNOSTK A ORGANIZA CYJNA REALIZUJ ĄCA ZADANIE OKRES REALIZ ACJI ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE DOTYCHCZAS PONIESIONE WYDATKI ogółem w tym: własne WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 21 ogółem w tym własne pożyczka dotacja WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 211 Ogółem w tym: własne pożyczka dotacje WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 212 ogółem w tym 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 1 Budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w Orzeszkowie Urząd Gminy Hajnówka 25-211 3 82 378 82 378 82 378 1 5 25 1 475 * 1 5 1 4 1 * Własne pożyczka dotacje 2 Usprawnienie gospodarki ściekowej poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Bielszczyzna Hajnówka; Puciska Czyżyki Nowoberezowo; Dubicze Osoczne Chytra. 3 Usprawnienie gospodarki ściekowej poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Nowosady Sorocza Nóżka, Przechody; Dubiny Postołowo, Sawiny Gród, Wygoda Hajnówka. 4 Budowa kanalizacji sanitarnej Trywieża 5 Budowa kanalizacji sanitarnej Nowokornino Nowoberezowo 6 Budowa 2 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Łozice, Olszyna, Wygon, Podtrościniec, Zatrościniec. Sosnówka, Topiło, Pasieczniki Duże, Rzepiska, Borysówka, Wasilkowo, Nowokornino, zabudowa kolonijna Czyżyki. Urząd Gminy Hajnówka Urząd Gminy Hajnówka Urząd Gminy Hajnówka Urząd Gminy Hajnówka Urząd Gminy Hajnówka 25-211 25-211 21-212 21-212 21-213 3 968 62 2 1 49 1 5 3 247 444 2 1 49 1 5 1 2 2 1 2 1 1 3 2 8 2 78 * 1 968 62 12 62 39 1 476 1 247 444 61 861 25 935 583 8 12 68 * 98 245 735 1 19 19 1 8 12 68 *
7 Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Hajnówka poprzez przebudowę dróg gminnych: II etap: nr. 18548B Orzeszkowo Podtrościniec; nr 1855 Podtrościniec Zatrościniec; Nr 18542B Zwodzieckie Przechody; Nr 18539B Nowosady Dubińska Ferma; Nr 18574B ul. Łąkowa w Dubinach; Nr 18571 ul. Torowa w Dubinach; nr 18538B Skryplewo dr woj. Hajnówka Nowosady; nr 18532B Orzeszkowo Jagodniki (granica gminy); nr 18552B 8 Rekultywacja zamkniętych wysypisk 9 Adaptacja byłej Szkoły w Orzeszkowie na muzeum tkactwa wraz z zagospodarowaniem terenu i informacją turystyczną. 1 Przebudowa byłej Szkoły Podstawowej w Mochnatem na Urząd Gminy Hajnówka Urząd Gminy Hajnówka Urząd Gminy Hajnówka Urząd Gminy Hajnówka 29-212 27-211 27-211 21-212 2 3 3 532 32 32 175 25 15 *** 916 25 24 988 24 988 24 1 23*** 2 2 5 25 475 *** Ośrodek Edukacji Ekologicznej RAZEM 21 346 134 139 366 139 366 7 275 185 98 ** 6 11 * * kwoty środków pozyskanych z zewnątrz związanych z poszerzeniem Białowieskiego Parku Narodowego zostaną wprowadzone do budżetu po otrzymaniu decyzji o ich przydziale. ** pożyczki zostaną wprowadzone do budżetu po otrzymaniu decyzji o przydziale środków z zewnątrz *** kwoty środków pozyskanych z zewnątrz zostaną wprowadzone do budżetu po otrzymaniu decyzji o ich przydziale 1 2 17 85 325 25 3 651 262 151 262 5 1 15 85 8 511 768 88 185 1 4 ** 6 591 583* 95 14 81 7 15 595 4 62 8 1 735 ** 2 85 * Przewodniczący Rady Wiesław Józef Komarewski
Lp. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ NA 21 ROK Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja w tym: Źródło dofinansowania Rok rozpoczęcia i zakończenia Wartość kosztorysow a zadania Dotychczas poniesione wydatki + przewidywan e wykonanie do końca 29r. Środki wynikające z planu na 21 r. ogółem w zł Środki własne budżetu. Dotacja z Ministerst wa Kultury i Dziedzict wa Narodowe go Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Rady Gminy Hajnówka Środki fund. pomocowych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 Budowa kanalizacji sanitarnych: 7 215 56 4 2 3 98 a/ Usprawnienie gospodarki ściekowej poprzez rozbudowę sieci 25-211 3 968 62 2 1 1 5 49 kanalizacyjnej w miejscowościach: Bielszczyzna Hajnówka; Puciska Czyżyki Nowoberezowo; Dubicze Osoczne Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Chytra. b/ Usprawnienie gospodarki ściekowej poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Nowosady Sorocza Nóżka, Przechody; Dubiny Postołowo, Sawiny Gród, Wygoda Hajnówka. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Pożyczka inne 25-211 3 247 444 2 1 1 5 49 2 Przebudowa dróg gminnych 522 3 28 5 493 8 17 246 8*** 23 ** a/ Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Hajnówka poprzez przebudowę dróg gminnych: Regionalny Program I etap: Nr 18565B Smolany Sadek dr woj. Zabłudów Operacyjny Hajnówka; Nr 18577B ul. Wesoła w Dubinach; ul. Krótka w Dubinach łączących się z drogą wojewódzką nr 685 28-21 522 3 28 5 493 8 17 246 8*** 23 ** 3 Rekultywacja zamkniętych wysypisk Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 4 Utworzenie Centrum Etnograficzno- Ekumenicznego w Regionalny Program Dubinach Operacyjny 5 Adaptacja byłej Szkoły w Orzeszkowie na muzeum tkactwa Program Rozwoju wraz z zagospodarowaniem terenu i informacją Obszarów Wiejskich turystyczną. 27-211 532 32 175 25 15 *** 27-21 1 65 5 1 6 141 233 958 767 5 27-211 686 25 24 988 24 1 23 *** 6 Przebudowa byłej Szkoły Podstawowej w Mochnatem na Program Rozwoju 21-212 2 2 5 25 475 *** Ośrodek Edukacji Ekologicznej Obszarów Wiejskich 7 Modernizacja hydroforni w Nowoberezowie Regionalny program Operacyjny 21 1 1 1 1 15 935 *** 15 * RAZEM: 13 96 56 135 488 8 18 8 253 233 958 767 5 536 8 98 15 * 23 ** * kwoty środków pozyskanych z zewnątrz związanych z poszerzeniem Białowieskiego Parku Narodowego zostaną wprowadzone do budżetu po otrzymaniu decyzji o ich przydziale. ** pożyczki zostaną wprowadzone do budżetu po otrzymaniu decyzji o przydziale środków z zewnątrz *** kwoty środków pozyskanych z zewnątrz zostaną wprowadzone do budżetu po otrzymaniu decyzji o ich przydziale Przewodniczący Rady Wiesław Józef Komarewski
Załącznik Nr 1 a do Projektu Uchwały Rady Gminy Hajnówka WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 21 ROKU Lp Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja Dotychczas w tym:. poniesione Środki Wartość Dotacja z Rok rozpoczęcia wydatki + wynikające z kosztorysowa Środki Ministerstwa i zakończenia przewidywane planu na 21 r. Środki fund. Pożyczka zadania własne Kultury i wykonanie do ogółem w zł pomocowych inne budżetu. Dziedzictwa końca 29r. Narodowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 Budowa kanalizacji sanitarnych: 15 697 884 82 378 6 33 95 3 98 2 255 * a/ Budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w Orzeszkowie 25-211 3 82 378 82 378 1 5 25 1 475 * b/ Usprawnienie gospodarki ściekowej poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej w 25 211 3 968 62 2 1 1 5 49 miejscowościach: Bielszczyzna Hajnówka; Puciska Czyżyki Nowoberezowo; Dubicze Osoczne Chytra. c/ Usprawnienie gospodarki ściekowej poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej w 25-211 3 247 444 2 1 1 5 49 miejscowościach: Nowosady Sorocza Nóżka, Przechody; Dubiny Postołowo, Sawiny Gród, Wygoda Hajnówka. d/ Budowa kanalizacji sanitarnej w Trywieży 21-212 1 2 2 e/ Budowa kanalizacji sanitarnej Nowokornino Nowoberezowo 21-212 1 2 1 1 f/ Budowa 2 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Łozice, Olszyna, Wygon, Podtrościniec, Zatrościniec. Sosnówka, Topiło, Pasieczniki Duże, Rzepiska, Borysówka, Wasilkowo, Nowokornino, zabudowa kolonijna Czyżyki. 21-213 3 2 8 2 78 * 2 Przebudowa dróg gminnych 2 522 3 28 5 523 8 47 246 8*** 23 ** a/ Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Hajnówka poprzez przebudowę 28-21 522 3 28 5 493 8 17 246 8*** 23 ** dróg gminnych: I etap: Nr 18565B Smolany Sadek dr woj. Zabłudów Hajnówka; Nr 18577B ul. Wesoła w Dubinach; ul. Krótka w Dubinach łączących się z drogą wojewódzką nr 685 b/ Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Hajnówka poprzez przebudowę 29-212 2 3 3 dróg gminnych: II etap: nr. 18548B Orzeszkowo Podtrościniec; nr 1855B Podtrościniec Zatrościniec; Nr 18542B Zwodzieckie Przechody; Nr 18539B Nowosady Dubińska Ferma; Nr 18574B ul. Łąkowa w Dubinach; Nr 18571B ul. Torowa w Dubinach; nr 18538B Skryplewo dr woj. Hajnówka Nowosady; nr 18532B Orzeszkowo Jagodniki (granica gminy); nr 18552B Pasieczniki Duże droga wojewódzka 691 3 Rekultywacja zamkniętych wysypisk 27-211 532 32 175 25 15 *** 4 Utworzenie Centrum Etnograficzno- Ekumenicznego w Dubinach 27-21 1 65 5 1 6 141 233 958 767 5 5 Adaptacja byłej Szkoły w Orzeszkowie na muzeum tkactwa wraz z 27-211 916 25 24 988 24 1 23 *** zagospodarowaniem terenu i informacją turystyczną. 6 Przebudowa byłej Szkoły Podstawowej w Mochnatem na Ośrodek Edukacji Ekologicznej 21-212 2 2 5 25 475 *** 7 Modernizacja hydroforni w Nowoberezowie 21 1 1 1 1 15 935 *** 15 * RAZEM: 24 618 434 217 866 1 468 8 358 233 958 767 5 536 8 98 2 45 * 23 ** * kwoty środków pozyskanych z zewnątrz związanych z poszerzeniem Białowieskiego Parku Narodowego zostaną wprowadzone do budżetu po otrzymaniu decyzji o ich przydziale. ** pożyczki zostaną wprowadzone do budżetu po otrzymaniu decyzji o przydziale środków z zewnątrz *** kwoty środków pozyskanych z zewnątrz zostaną wprowadzone do budżetu po otrzymaniu decyzji o ich przydziale Przewodniczący Rady Wiesław Józef Komarewski
Załącznik Nr 5 do Projektu Uchwały Rady Gminy Hajnówka Lp. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 21 ROK Wyszczególnienie Stan środków Przychody Wydatki Stan środków obrotowych ogółem w tym: ogółem w tym: obrotowych na początek na koniec roku w tym: roku dotacje z budżetu 265 na inwestycj e wpłata do budżetu Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 21 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 I. Dochody własne jednostek budżetowych 3 86 121 62 x x 124 1 48 z tego: 1. Szkoła Podstawowa w Nowokorninie 86 22 61 x x 22 6 87 2. Publiczne Gimnazjum w Dubinach 3 99 1 x x 11 4 61 Ogółem 3 86 121 62 x x 124 1 48 Przewodniczący Rady Wiesław Józef Komarewski
Załącznik Nr 4 do Projektu Uchwały Rady Gminy Hajnówka Dla jednostek sektora finansów publicznych D O T A C J E DOTACJE Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych l.p. Podmiot dotowany Celowa Podmiotowa Przedmiotowa l.p. Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa 1 Gminny Ośrodek Kultury w Dubinach 2 Gminna Biblioteka Publiczna w Dubinach 3 Województwo Podlaskie 4 Gmina Miejska Hajnówka - 17-1 Partycypacja w kosztach Organizacji Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej 3 - - - 5-2 - - - - 621 - - 3 - - - - 93 6 - - 4 - - - - RAZEM 94 221 22 - RAZEM 3 - - Przewodniczący Rady Wiesław Józef Komarewski
Załącznik Nr 3 do Projektu Uchwały Rady Gminy Hajnówka PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 21 ROKU Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 21 r. 1 2 3 4 Przychody ogółem: 98, 1 Pożyczki 952 98, 2 Inne źródła (wolne środki) 955, Rozchody ogółem: 442 413, 1 Spłaty kredytów 992 1, 2 Spłaty pożyczek 992 342 413, Przewodniczący Rady Wiesław Józef Komarewski
Załącznik Nr 6 do Projektu Uchwały Rady Gminy Hajnówka PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 21 R. Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 21 R. I. Stan środków obrotowych na początek roku 234 II. Przychody 7 52 1 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9.911 69) 7 5 2 Odsetki bankowe (9.911 92) 2 III. Wydatki 7 536 1 Wydatki bieżące 1 a. Sprzątanie świata 3 b. Segregacja i selektywna zbiórka odpadów (zakup worków, itp.) 536 c. Porządkowanie wysypisk śmieci 3 IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 2 Przewodniczący Rady Wiesław Józef Komarewski
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 153/9 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 12 listopada 29 roku r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY HAJNÓWKA NA 21 ROK Projekt budżetu gminy na 21 rok opracowany został w oparciu o ustawy: z dnia 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 21 roku Nr 142 poz. 1591; z 22 roku Nr 23 poz. 22 i Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 186; z 23 roku Nr 8 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 24 roku Nr 12 poz. 155, Nr 116 poz. 123, Nr 167, poz. 1759; z 25 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 26 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 27 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 28 roku Nr 18, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 29 roku Nr 52,poz. 42) ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) ; ustawy z dnia 3 czerwca 25 r o finansach publicznych (Dz. U. z 25 roku Nr 249, poz. 214, Nr 169, poz. 142, z 26 roku Nr 45, poz. 319, Nr 14, poz. 78, Nr 17, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 27 roku Nr 82, poz. 56, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 14, poz. 984; z 28 roku Nr 18, poz. 1112, Nr 29, poz. 1317, Nr 216, poz. 132, Nr 227, poz. 153; z 29 roku Nr 19, poz. 1, Nr 22, poz. 619); oraz pisma: Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Białymstoku znak DBŁ311-4-5-33/9 z dnia 21 października 29 roku, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak FB.II.BB.31-18/9 z dnia 22 października 29 roku, Ministra Finansów Nr ST3-482-19/29 z dnia 8 października 29 roku, określającego wysokość: subwencji, podatku dochodowego od osób fizycznych, wzrost wskaźników cen towarów i usług o 1, %, wzrost wskaźników przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej o 1, %, składki na Fundusz Pracy 2,45 %. Podstawowe zadania gospodarcze gminy ustalone są na poziomie możliwości finansowych przewidzianych w budżecie. Budżet gminy na 21 rok po stronie dochodów zamyka się kwotą 13 89 784,- zł, po stronie wydatków kwotą 14 347 371,- zł.
Przychody budżetu w wysokości 98,- zł przeznacza się na: pokrycie deficytu budżetu w kwocie 537 587,- zł który zostanie pokryty planowaną pożyczką długoterminową oraz na spłatę kredytu i pożyczek w wysokości 442 413,- zł, a w szczególności na: pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę kanalizacji II etap w Dubinach i Nowosadach w kwocie 16,- zł; kredytu zaciągniętego w Banku Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych w Warszawie ze środków Banku Rozwoju Rady Europy na powierzchniowe utrwalanie dróg w kwocie 1,- zł; pożyczki zaciągniętej w Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie 1,- zł; pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku na modernizację oświetlenia ulicznego w kwocie 78 663,- zł; pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku na zakup lekkiego samochodu strażackiego do OSP Mochnate w kwocie 3 75,- zł. I. DOCHODY W założeniach budżetu przyjęto, iż dochody bieżące w 21 roku osiągną kwotę 8 946 17,- zł, tj. spadną o kwotę 56 4,- zł, w porównaniu do przewidywanego wykonania 29 roku. Główną przyczyną spadku są planowane wpływy z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego i podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy. Dochodami gminy są: Dochody bieżące 8 946 17,- zł, przy dynamice 99,4 %, z tego: podatek od nieruchomości 1 255,- zł; podatek rolny 482,- zł; podatek leśny 312 3,- zł; podatek od środków transportowych 48 5,- zł; podatek od czynności cywilnoprawnych 35,- zł; podatek od spadków i darowizn 5,- zł; wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 1,- zł; wpływy z opłaty skarbowej 7 5,- zł; wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 36,- zł; wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2,- zł; dochody z czynszu i najmu składników mienia gminy - 3,- zł;
środki pozyskane z innych źródeł 7,- zł; udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 121 844,- zł, z tego: wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy 1 118 844,- zł wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na terenie gminy 3,- zł odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe odsetki 22 553,- zł; wpływy z różnych opłat 4 6,- zł wpływy z usług 14,- zł; dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 14,- zł; pozostałe dochody 84,- zł. dotacje celowe na zadania własne 362 7,- zł, dotacje celowe na zadania zlecone 996 749,-zł. subwencja ogólna 4 196 881,- zł, przy dynamice 98,9 % w porównaniu do roku 29, w tym: - część oświatowa 3 178 24,- zł (13,7 %); - część wyrównawcza 1 18 677,- zł. (86, %). 2. Dochody majątkowe 4 863 767,- zł : Dochody ze sprzedaży majątku 45,- zł, z tego: wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 4,- zł; wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5,- zł; Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacja zadań z udziałem środków unijnych 3 5,- zł; Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 958 767,- zł. Szczegółowe źródła dochodów ilustruje tabela numer 1 do uchwały. Dochody według działów przedstawiają się następująco: Dział 1 Rolnictwo i łowiectwo
Wpływy z tego działu będą stanowiły środki pozyskane z innych źródeł na współfinansowanie inwestycji gmin w zakresie kanalizacji pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 3,- zł. Dział 6 Transport i łączność Wpływy z tego działu na 21 rok planuje się w kwocie 1 6,- zł z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych oraz umieszczenie urządzeń wodno kanalizacyjnych w pasie drogowym. Dział 7 Gospodarka mieszkaniowa Dochody tego działu na 21 rok planuje się na poziomie 44 1,- zł, przy dynamice 111,1 % w stosunku do przewidywanego wykonania 29 roku, z tego: wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5,- z; wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 4,- zł; wpływy z wieczystego użytkowania 2 5,- zł; wpływy z dzierżaw z najmu mienia komunalnego 3,- zł; wpływy ze sprzedaży usług 2,-zł; wpływy z różnych dochodów 6,- zł. Dział 75 Administracja publiczna Wpływy z tego działu zamkną się kwotą 7 2,-zł, przy dynamice 1,8%, z czego przypada na: dotacje celowe na zadania zlecone 69,-zł, przy dynamice 1, %, (urzędy wojewódzkie); dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin 7,- zł wpływy z różnych opłat i dochodów (koszty upomnień, specyfikacja istotnych warunków zamówień) 5,- zł. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 21 roku przewidziano kwotę 749 zł - zadania zlecone. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z tego działu zamkną się kwotą 3 317 244,- zł. Wpływy z podatków zamkną się kwotą - 2 149 5,- zł, z czego przypada na: a) wpływy z karty podatkowej i odsetek od nieterminowych wpłat 15,- zł;
b) wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 237 15,-zł przy dynamice 118,9 %, w tym: podatek od nieruchomości 855,- zł; podatek rolny 36,- zł; podatek leśny 39,- zł; podatek od środków transportowych 27 15,- zł; odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1,- zł. c) wpływy z podatków od osób fizycznych 912 2,- zł przy dynamice 98,3 %, w tym : podatek od nieruchomości 4,-zł. podatek rolny 446,-zł; podatek leśny 3 3,-zł; podatek od środków transportowych 2 9,-zł; podatek od spadków i darowizn 5,-zł; podatek od czynności cywilnoprawnych 35,-zł; odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2,-zł. Projektowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości wynikają ze zróżnicowanych stawek, tj.: budynki mieszkalne stanowią 1,% stawki ustalonej przez Ministra Finansów; budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej stanowią 95,1 % stawki ustalonej przez Ministra Finansów; grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej stanowią 97,4 % stawki ustalonej przez Ministra Finansów; pozostałe grunta stanowią 94,9 % stawki ustalonej przez Ministra Finansów; budynki pozostałe stanowią 7,5 % stawki ustalonej przez Ministra Finansów; budowle 2 % wartości stanowi to 1, % stawki ustalonej przez Ministra Finansów. Wpływy do budżetu z tytułu podatku rolnego przy dynamice 78,8 % oraz leśnego przy dynamice 89,4% będą mniejsze. W związku z tym w podatku od nieruchomości zastosowano wyższe stawki aby zrównoważyć wpływy do budżetu. Projektowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych przyjęto na poziomie 29 roku. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych przyjęto ze wzrostem dynamiki w wysokości 19,4%. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęto ze wzrostem dynamiki do 111,1%. Wpływy z opłaty skarbowej planujemy na poziomie 7 5,- zł. Są to wpływy z opłaty skarbowej realizowanej za pośrednictwem kasy Urzędu Gminy. 3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 36,- zł.
4. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2,- zł; 5. Wpływy z różnych dochodów 2,- zł. 6. Udziały w podatkach 1 121 844,- zł, przy dynamice 111,8 %. Wzrost dynamiki we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych spowodowany jest wzrostem udziału gmin w jego wpływach i wynosić będzie 36,94%. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na poziomie ustalonym przez Ministra Finansów, zaś wpływy podatku dochodowego od osób prawnych planujemy na poziomie 1% w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 29. Udziały w podatkach kształtować się będą następująco: dochody od osób fizycznych 1 118 844,- zł dochody od osób prawnych 3,- zł. 7. Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień - 2,- zł Dział 758 Różne rozliczenia Wpływy z tego działu planuje się w wysokości 4 25 381,- zł. Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-482-19/29 z dnia 8 października 29 roku, określającego wysokość subwencji przyjmujemy 4 196 881,- zł subwencji ogólnej, z tego: część oświatowa 3 178 24,- zł, przy dynamice wzrostowej 13,7 %; część wyrównawcza 1 18 677,- zł przy dynamice wzrostowej 86,2 %. Planuje się także dochody z tytułu odsetek od lokat w wysokości 8 5,- zł. Dział 81 Oświata i wychowanie Wpływy z tego działu planuje się w kwocie 12,-zł. Są to wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Orzeszkowie. Dział 852 Pomoc społeczna Wpływy z tego działu planuje się w kwocie 1 3 43,- zł. W tym są to dotacje celowe na zadania zlecone i zadania powierzone w kwocie 1 286,- zł, z tego na: świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 926,- zł składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 7,- zł; zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 227,- zł; zasiłki stałe 75,- zł; ośrodki pomocy społecznej 51,- zł;
oraz dochody własne w kwocie 14 43,- zł pozostałe odsetki 3,- zł; wpływy z różnych dochodów 4,- zł; dochody związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 14,- zł. Dział 9 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy w 21 roku planuje się w wysokości 7, - zł z tytułu otrzymania części opłaty produktowej z Urzędu Marszałkowskiego. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wpływy w 21 roku planuje się w kwocie 1 458 767,- zł. Są to środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin. Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Wpływy w 21 roku planuje się w kwocie 3,- zł jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. II. WYDATKI Planuje się wydatki budżetowe na rok 21 w kwocie 14 347 371,- zł. W porównaniu do przewidywanych z 29 roku zwiększa się o kwotę 3 645 92,- zł przy dynamice 134,1%. W projekcie budżetu przyjęto między innymi, że: płace wzrosną o 3, % ; składka na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe wyniesie 15,1 %; składka na Fundusz Pracy wyniesie 2,45 %. W budżecie gminy przewidziano na: wydatki bieżące i remonty 8 549 75,- zł, tj. 59,6 % ogólnych wydatków inwestycje - 5 797 621,- zł, tj. 4,4 % ogólnych wydatków Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco: Dział 1 Rolnictwo i łowiectwo Planowane wydatki na rolnictwo i łowiectwo zamkną się kwotą 4 153 95,- zł, ze wzrostem w porównaniu do roku 29 o kwotę 3 772 285,- zł, z czego przypada na: a) wydatki bieżące 63 95,- zł z przeznaczeniem na: opłatę za konserwację urządzeń melioracyjnych 35,- zł;
utrzymanie oczyszczalni i kanalizacji 32 6,- zł; wpłaty z gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami 11,- zł; opłata ryczałtowa wyłapywanie bezpańskich psów oraz ich odbiór, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierząt domowych i bezdomnych 2,- zł. b) wydatki inwestycyjne 4 9,- zł z przeznaczeniem na: 1. Budowa kanalizacji sanitarnych 4 55,- zł: w Orzeszkowie (po uzyskaniu środków z zewnątrz związanych z poszerzeniem Białowieskiego Parku Narodowego) 25,- zł; Bielszczyzna Hajnówka ; Puciska Czyżyki Nowoberezowo; Dubicze Osoczne Chytra 2,- zł; Nowosady - Sorocza Nóżka, Przechody, Dubiny Postołowo Sawiny Gród, Wygoda - Hajnówka 2,- zł; Nowokornino -Nowoberezowo 1,- zł; Trywieża 2,- zł; Budowę 2 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Łozice, Olszyna, Wygon, Podtrościniec, Zatrościniec, Sosnówka, Topiło, Pasieczniki Duże, Rzepisaka, Borysówka, Wasilkowo, Nowokornino, zabudowa kolonijna Czyżyki 2,- zł (po uzyskaniu środków z zewnątrz związanych z poszerzeniem Białowieskiego Parku Narodowego); Modernizację hydroforni w Nowoberezowie (po uzyskaniu środków z zewnątrz związanych z poszerzeniem Białowieskiego Parku Narodowego) 15,- zł. Dział 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Wydatki na utrzymanie kotłowni w Nowoberezowie w 21 roku przewidujemy w wysokości 1 4,- zł przy dynamice 127,3 % na zakup energii elektrycznej. Dział 6 Transport i łączność Z ogólnej kwoty 219 4,- zł przeznacza się na: a) wydatki bieżące: 172 4,- zł, z tego: bieżące utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie, profilowanie nawierzchni, remonty i modernizacja dróg itp.) 113 4,- zł; utrzymanie dróg wewnętrznych - 41,- zł dopłaty do MPK na dowóz pasażerów z miejscowości Dubiny -13,- zł; remonty przystanków PKS - 5,- zł. b) wydatki inwestycyjne: 47,- zł
Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Hajnówka poprzez przebudowę dróg gminnych: I etap: Nr 18565B Smolony Sadek dr wojewódzka Zabłudów Hajnówka; Nr 18577B ul. Wesoła w Dubinach; ul. Krótka w Dubinach łączących się z drogą wojewódzką nr 685 17,- zł; II etap: nr. 18548B Orzeszkowo Podtrosciniec; nr 1855B Podtrościniec Zatrościniec; Nr 18542B Zwodzieckie Przechody; Nr 18539B Nowosady Dubińska Ferma; Nr 18574B ul. Łąkowa w Dubinach; Nr 18571B ul. Torowa w Dubinach; nr 18538B Skryplewo droga wojewódzka Hajnówka Nowosady, nr 18532B Orzeszkowo Jagodniki (granica gminy); nr 18552B Pasieczniki Duże droga wojewódzka 691-3,- zł Dział 7 Gospodarka mieszkaniowa Wydatki na sporządzenie wyrysów, szacunków działek gminnych oraz usług geodezyjnych na 21 rok planujemy na poziomie 44,- zł, ze wzrostem do przewidywanego wykonania 29 r do 25,6 %. W ramach tej kwoty dokonany zostanie szacunek wartości działek gminnych ujętych w planie sprzedaży na rok 21, a w zakresie usług geodezyjnych wykonane będą podziały i rozgraniczenia nieruchomości, wznowienia znaków granicznych, mapy do celów projektowych. W powyższej kwocie zawarte są wydatki na pokrycie kosztów za założenie ksiąg wieczystych na mienie gminy. Dział 71 Działalność usługowa Na rok 21 planujemy wydatki w kwocie 46,-zł. w tym: na uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wydatki związane z opracowaniem studium zagospodarowania przestrzennego 36,- zł; na utrzymanie pomników i grobów 1,-zł. Dział 72 Informatyka Wydatki na udzielenie pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu na realizację projektu Budowa szerokopasmowej sieci internetowej częstotliwość 36 38 MHz w kwocie 621,- zł. Dział 75 Administracja publiczna Ogólne wydatki administracji publicznej w roku 21 wyniosą 1 777 5,- zł, ze wzrostem dynamiki o 12,7 %, z czego przypada na: wydatki w zakresie administracji rządowej zlecone gminom (otrzymana dotacja 69,- zł) przy dynamice 82,%; wydatki w zakresie realizacji zadań bieżących na mocy porozumień z organami administracji rządowej związanych z prowadzeniem rejestrów pomników przyrody 7,- zł;
działalność Rady Gminy i jej organów 135 2,- zł, przy dynamice 1, %; utrzymanie administracji 1 522 6,- zł, przy dynamice 13,9 % promocja gminy 13,- zł przy dynamice 18,3% ; pozostała działalność 37,- zł, tj.: diety sołtysów za udział w posiedzeniach rady 12,- zł; składki na rzecz stowarzyszeń, do których należy gmina 25,- zł. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 21 roku przewidziano kwotę 749,- zł, tj. do wysokości otrzymanej dotacji. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki w tym dziale przewiduje się w wysokości 77 1,- zł Wydatki związane z utrzymaniem OSP na 21 rok planujemy na poziomie 74 7,- zł, przy dynamice 36, % w stosunku do przewidywanego wykonania 29 roku. Środki przeznaczone będą głównie na: wynagrodzenia kierowców i pochodne od wynagrodzeń 21 9,- zł; wynagrodzenia za udział w gaszeniu pożaru, usługi konserwacyjne i naprawcze samochodów, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, ogrzewanie, oświetlenie remiz, ubezpieczenia pojazdów, badania techniczne, pozostałe (zakup leków), nagrody za udział w gminnych zawodach sportowo pożarniczych, delegacje - 52 8,- zł. Wydatki na 21 rok na utrzymanie obrony cywilnej planuje się w kwocie 2 4,- zł. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wydatki związane z poborem i rozliczaniem podatków planuje się w kwocie 54 6,- zł, przy dynamice 96,1 % (są to wydatki na wypłatę prowizji sołtysów, usługi pocztowe - zwrotne potwierdzenia odbioru decyzji, zakup materiałów biurowych i papieru drukarskiego itp.) Dział 757 Obsługa długu publicznego Na rok 21 planuje się wydatki w kwocie 1,- zł, ze wzrostem dynamiki o 142,9 %, jako odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytu: pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Dubinach I i II etap i Nowosadach; kredytu na powierzchniowe utrwalanie dróg; pożyczki na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Dubinach; pożyczki na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hajnówka;
pożyczki na zakup lekkiego samochodu strażackiego. Dział 758 Różne rozliczenia W budżecie gminy przyjęto kwotę 8,- zł, jako: rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki 6,- zł, co stanowi,4 % planowanych wydatków ogółem rezerwę celową 2,- zł, z przeznaczeniem na realizację nieprzewidzianych wydatków w przypadku sytuacji kryzysowych Dział 81 Oświata i wychowanie Na utrzymanie oświaty w 21 roku planuje się kwotę 3 712,- zł. Wydatki bieżące wzrosną przy dynamice do 15,6 % i stanowią kwotę 3 687,- zł, z czego przypada na: szkoły podstawowe 1 884 392,- zł; utrzymanie gimnazjum 754 35,- zł; utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych 115 88,- zł; dowożenie uczniów do szkół 318 615,- zł; zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 242 76,- zł; utrzymanie stołówek szkolnych 254 548,- zł; dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Hajnówka uczęszczających do przedszkoli w mieście Hajnówka 93 6,- zł dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7 15,- zł; pozostała działalność 42 316,- zł. wydatki majątkowe: 25,- zł przeznacza się na przebudowę byłej Szkoły Podstawowej w Mochnatem na Ośrodek Edukacji Ekologicznej; Plan wydatków w poszczególnych jednostkach organizacyjnych na 21 rok przedstawia się następująco: Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie 377 869,- zł; Szkoła Podstawowa w Dubinach 948 114,- zł; Szkoła Podstawowa w Nowokorninie 86 12,- zł; Publicznym Gimnazjum w Dubinach 9 66,- zł; Biuro Obsługi Szkół Samorządowych 654 291,- zł; Zadanie inwestycyjne: przebudowa byłej Szkoły Podstawowej w Mochnatem na Ośrodek Edukacji Ekologicznej 25,- zł; W roku 21 na oświatę przeznacza się kwotę 3 712,- zł, w tym: część oświatowa subwencji ogólnej 3 178 24,- zł; środki własne 533 796,- zł;
Dział 851 Ochrona zdrowia W projekcie budżetu na 21 rok wydatki na ochronę zdrowia w wysokości 6,- zł dotyczą: zwalczania narkomanii 12,- zł; wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi 24,- zł; utrzymanie Ośrodka Zdrowia w Nowoberezowie 24,- zł, tj. 14,3% przewidywanego wykonania 29 roku. Dział 852 Pomoc społeczna Ogólne wydatki na pomoc społeczną wyniosą 1 533 884,- zł, ze spadkiem dynamiki do 16, %, z czego przypada na: zadania własne 247 884,- zł, w tym: prowadzenie spraw z zakresu świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8,- zł; zasiłki celowe - 3,- zł; utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 131 384,- zł; dodatki mieszkaniowe 1,- zł; ponoszenie opłat za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej 35,- zł; usługi opiekuńcze 3 5,- zł dożywianie 3,- zł. 2) zadania zlecone 927,- zł świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 926,- zł; składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 1,- zł. 3) zadania własne dotowane - 359,- zł. składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 6,- zł; zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 227,- zł; zasiłki stałe 75,- zł; utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 51,- zł. Dział 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki tego działu na 21 rok planuje się na poziomie 645 1,- zł, przy dynamice 117,5% w stosunku do przewidywanego wykonania 29 roku. Z ogólnej kwoty przeznacza się na:
a) wydatki bieżące 62 1,- zł konserwację i oświetlenie ulic 153 1,- zł utrzymanie samochodów służbowych i brygady remontowo-budowlanej (wynagrodzenia, pochodne, ubezpieczenie, paliwo, drobne remonty, doposażenie w narzędzia pracy, itp.) 426 4,- zł porządkowanie wysypisk śmieci 4 6,- zł. wydatki inwestycyjne 25,- zł, na rekultywację zamkniętych wysypisk; Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogółem plan wydatków stanowi kwotę 1 833,- zł, a wydatki na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano w formie dotacji na poziomie roku 29 w wysokości 233,- zł, z tego: a) wydatki bieżące 223,- zł. biblioteki (dotacja dla instytucji kultury) 5,- zł, Gminny Ośrodek Kultury w Dubinach, świetlice i kluby (dotacja dla instytucji kultury) 17,- zł. W ramach tej dotacji będzie finansowane zadanie pod nazwą : Adaptacja budynku po byłej Szkole Podstawowej w Nowoberezowie na warsztaty tkactwa przy współudziale środków funduszy pomocowych w wysokości 5,- zł. Realizacja wymienionego zadania rozpocznie się w 21 roku a zakończenie nastąpi w końcu 211 roku. Wartość kosztorysowa zadania stanowi kwotę 1 771 4,- zł. Beneficjentem zobowiązanym do realizacji zadania będzie Gminny Ośrodek Kultury w Dubinach. dotacja 3,-zł dotacje celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych Dni Muzyki Cerkiewnej. b) wydatki inwestycyjne 1 61,- zł na adaptację utworzenie Centrum Etnograficzno Ekumenicznego w Dubinach 1 6,- zł; adaptacja byłej Szkoły w Orzeszkowie na muzeum tkactwa wraz z zagospodarowaniem terenu i informacją turystyczną 1,- zł. Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Wpływy w 21 roku planuje się w kwocie 3,- zł jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (m.in. zakup materiałów i usług w zakresie utrzymania boiska sportowego) w 21 roku planuje się kwotę 5 67,- zł.
III. Inwestycje Planowane zadania inwestycyjne w roku 21 zamkną się kwotą 5 797 621,- zł co stanowi 4,4 % ogólnego planu budżetu i zostaną sfinansowane z: własnych środków budżetowych - 358 854,- zł; dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 958 767,- zł; środki funduszy pomocowych 3 5,- zł; pożyczką 98,- zł. W roku 21 będą realizowane inwestycje zgodnie z załącznikiem Nr 2 a do Projektu Uchwały Rady Gminy Hajnówka. W przypadku ponadplanowego realizowania dochodów budżetowych oraz pozyskania dodatkowych środków finansowych z tytułu dotacji, rozważone zostaną możliwości realizacji inwestycji w większym zakresie niż określono w wykazie zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 21 roku. IV. Stan zadłużenia Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 1 stycznia 21 roku wynosi 1 353 663,- zł: w tym: Pożyczka zaciągnięta w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę kanalizacji sanitarnej w Dubinach II i III etap oraz w Nowosadach - 32,- zł Kredyt zaciągnięty w Banku Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Powierzchniowe utrwalanie dróg 375,- zł Pożyczka zaciągnięta w Funduszu Wspomagania Wsi w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Dubinach 1,- zł; Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hajnówka 498 663,- zł; Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Zakup lekkiego samochodu strażackiego dla OSP Mochnate 6,- zł. W roku 21 planuje się spłatę pożyczki w wysokości 342 413,- zł, a kredytu w wysokości 1,- zł oraz zaciągnięcie pożyczki w kwocie 98,- zł. Zadłużenie na dzień 31 grudnia 21 roku będzie stanowiło łącznie kwotę 1 891 25,- zł, z tego: Pożyczka 1 616 25,- zł Kredyt 275,- zł
V. Rachunek dochodów własnych Publicznego Gimnazjum w Dubinach Stan środków na początek roku - 3,- zł Dochody - 99 1,- zł 1. Wpłaty na obiady uczniów - 92,- zł 2. Wpłaty na dodatkowe obiady - 5,- zł 3. Dodatkowe wpłaty nauczycieli - 2,- zł 4. Odsetki - 1,- zł Wydatki - 11 4,- zł 1. Zakup artykułów żywnościowych - 92,- zł 2. Obsługa bankowa - 4,- zł 3. Zakup naczyń do stołówki, środków czystości, ceraty - 5,- zł 4. Materiały do remontu kuchni - 4,- zł Stan środków na koniec roku - 61,- zł Szkoły Podstawowej w Nowokorninie na rok 21 Stan środków na początek roku - 86,- zł Dochody - 22 61,- zł 1. Wpłaty na obiady uczniów - 2,- zł 2. Dodatkowe wpłaty nauczycieli - 2,- zł 3. Odsetki - 1,- zł 4. Prowizja za ubezpieczenie uczniów - 6,- zł Wydatki - 22 6,- zł 1. Zakup artykułów żywnościowych - 19 7,- zł 2. Obsługa bankowa - 3,- zł 3. Materiały do remontu kuchni - 2,- zł 4. Zakup materiałów do remontu szkoły - 6,- zł Stan środków na koniec roku - 87,- zł Wójt Gminy inż. Olga Rygorowicz
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 153/9 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 12 listopada 29 roku MIENIE KOMUNALNE I. CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA GRUNTÓW GMINNYCH Ogólnie powierzchnia gruntów stanowiących mienie Gminy Hajnówka, zgodnie z ewidencją gruntów wynosi 394,936 ha, z czego: grunty stanowiące własność Gminy Hajnówka 148,7132 ha, pozostałą powierzchnię stanowią grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu Gminy Hajnówka oraz grunty będące we władaniu Gminy Hajnówka (na zasadach posiadania samoistnego). Na terenie Gminy Hajnówka grunty stanowiące własność Gminy Hajnówka występują w 23 obrębach geodezyjnych. Ogółem jest to 429 działek o łącznej pow. 148,7132 ha. Wartość inwentaryzacyjna gruntów na dzień 3 września 29 roku stanowi kwotę 1 949 515,16 zł. Działki rolnicze są to w większości działki przekazane przez rolników na Skarb Państwa, które przeszły na własność Gminy w procesie komunalizacji, w dużej ilości są to działki dożywotniego użytkowania. Działki rolne stanowiące własność Gminy Hajnówka w większości są wydzierżawione w celu użytkowania rolniczego, część działek jest odłogowanych. Działkami budowlanymi określono zarówno te zabudowane budynkami takimi jak: szkoły, świetlice, remizy, oczyszczalnia ścieków, sklepy GS, oraz bazy SKR, budynki OSM, oraz budynki po byłych już nieżyjących dożywotnich użytkownikach (rencistach) do których brak jest postanowień spadkowych, jak również działki niezabudowane położone na terenach przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę. Inne tereny są to działki stanowiące kopalnie żwiru, kopalnie gliny, kopalnie piasku, wysypiska śmieci oraz drogi. Trzy działki, w których Gmina Hajnówka posiada udział w nieruchomości tj. obr. Nowoberezowo dz. nr geod. 342/2, pow.,1437 ha udz. 48/18; obr. Nowosady dz. nr geod. 521/2, pow.,37 ha udz. 1/3, obr. 1 Hajnówka dz. nr 152/49, pow.,4119 ha udz. 458/283. W wykazie mienia gminnego nie są ujęte działki związane z funkcjonowaniem oświaty, tj. 11 działek o łącznej pow. 11,47 ha.
STAN GRUNTÓW STANOWIĄCYCH MIENIE GMINY HAJNÓWKA na dzień 3 września 29r. z tego Wieś Ilość działek rolne budowle inne Powierzchnia gruntów Bielszczyzna 5 2-3 2,9558 Borysówka 17 1 7-7,3667 Borek 5 2 2 1 1,56 Czyżyki 17 4 8 5 8,1451 Chytra 15 1 1 4 8,2462 Dubicze Osoczne 14 5 6 3 4,134 Dubiny 84 24 7 52 23,36 Kotówka 16 8 2 6 6,35 Lipiny 43 6 31 6 6,1946 Mochnate 14 4 5 5 5,91 Nowoberezowo 26 1 8 8 12,9256 Nowokornino 2 6 4 1 1,8314 Nowosady 5 26 13 11 14,2867 Orzeszkowo 47 23 12 12 13,316 Pasieczniki Duże 3-1 2 3,32 Rzepiska 9 6 3-6,1185 Sawiny Gród 1 1 - -,56 Skryplewo 2 - - 2,59 Stare Berezowo 1 6 3 1 4,6795 Trywieża 22 18 4-5,155 Wasilkowo 5 2 3-2,34 Wierzchowskie 1 1-1,22 Wygoda 2 1-1 1,34 UG Hajnówka 1-1 -,4119 RAZEM : 429 175 121 133 148,7132 BUDYNKI
1. Na nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 329 o pow.,22 ha położonej we wsi Czyżyki znajdują się budynki stanowiące wartość 2, zł. 2. Na nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 349 o pow.,5 ha położonej we wsi Czyżyki znajdują się budynki stanowiące wartość 5, zł. 3. Na nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 86 o pow.,74 ha położonej we wsi Trywieża znajduje się budynek (obora) stanowiący wartość 17 886, zł. 4. Na nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 717 o pow.,38 ha położonej we wsi Nowosady znajduje się budynek mieszkalny o pow. 84,77 m 2 składający się z dwóch lokali mieszkalnych, stanowiący wartość 5, zł oraz dwa budynki gospodarcze: jeden o pow. 4, m 2 wartość 3, zł., drugi o pow. 92, m 2 wartość 8, zł. CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYNAJMU LOKALI I DZIERŻAWY GRUNTÓW GMINNYCH Do dnia 3 września 29 r. wydzierżawionych było 6 działek rolnych oraz część działki nr geod. 171/2 obr. Nowoberezowo o pow. 3 m 2, wynajęty też został lokal socjalny w Nowosadach o pow. 45,3 m 2. W użytkowanie został przekazany budynek o pow. 72,62 m 2 (ośrodek zdrowia), znajdujący się na działce nr geod. 17/2 o powierzchni,12 ha, obr. Nowoberezowo. CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA GRUNTÓW GMINNYCH Przekazano w wieczyste użytkowanie działki o: - nr 143/1 o powierzchni,2729 ha, obr. Czyżyki, - nr 143/2 o powierzchni 1,82 ha, obr. Czyżyki, - nr 228/4 o powierzchni,3 ha, obr. Orzeszkowo, - nr 689 o powierzchni,2 ha, obr. Orzeszkowo, - nr 7/2 o powierzchni,7 ha, obr. Nowosady, - nr 553/2 o powierzchni,8 ha, obr. Nowosady; - nr 151/1 o powierzchni,6 ha, obr. Borysówka, - nr 192 o powierzchni,9 ha, obr. Borysówka, - nr 181/2 o powierzchni,5 ha, obr. Mochnate; są to działki zabudowane budynkami stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności. Przewidywane dochody i wydatki budżetowe z mienia komunalnego związanego z obrotem gruntami w 29 21.