UCHWAŁA NR VII/46/19 RADY GMINY HAJNÓWKA. z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR VII/46/9 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 9 marca 9 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 9 rok Na podstawie art. 8 ust. pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 99 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 8 r. poz. 994, poz., poz. 349, poz. 43) oraz art., art., art. 35, art. 36, art. 37, art. 58 ustawy z dnia 7 sierpnia 9 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 7 r. poz. 77) uchwala się, co następuje:. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z Załącznikiem Nr do Uchwały: ) Zmniejsza się plan dochodów o kwotę ,- zł ) Zwiększa się plan dochodów o kwotę ,- zł. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr do Uchwały: ) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ,- zł ) Zwiększa się plan wydatków o kwotę ,- zł 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi: ) Dochody budżetu w wysokości ,-zł - w wysokości ,-zł, - majątkowe w wysokości 3 369,-zł. ) budżetu w wysokości ,- zł - w wysokości ,-zł, - majątkowe w wysokości ,-zł. 4. Limity wydatków na zadania realizowane w roku 9 zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały. 5. na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem nr Upoważnia się Wójta do ) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę; ) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów; 3) przekazania kierownikom uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków; 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 5) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 6) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy; 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: a) kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, Id: 97A36F6-CA79-49A-93E-4D Podpisany Strona

2 b) zmianami w realizacji sięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich. 7. Objaśniania dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik Nr 5 do Uchwały. 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Jarosław Kot Id: 97A36F6-CA79-49A-93E-4D Podpisany Strona

3 Załącznik Nr do uchwały Nr VII/46/9 Rady Gminy Hajnówka z dnia 9 marca 9 r. Rodzaj zadania: Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem , - 884, 35 3, , 7565 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych organizacyjnych 44 3, - 884, 8 9, 4 36, 3 Wpływy z podatku rolnego 45, 8 9, 53 9, 33 Wpływy z podatku leśnego ,, 55 6, 7566 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,, 6 4, 76 3, 3 Wpływy z podatku od nieruchomości 835, 6 4, 86 4, 758 Różne rozliczenia , - 48,, , Id: 97A36F6-CA79-49A-93E-4D Podpisany Strona

4 758 Część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządu terytorialnego 8 766, - 48,, , 9 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 766, - 48,, , 78, -35 3, 35 3, 78, majątkowe 85 Pomoc społeczna 5, 36 7, 466 7,,, 36 7, 36 7, 8595 Pozostała działalność 5, 36 7, 466 7, 697 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł,, 36 7, 36 7,,, 36 7, 36 7, 9 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , -36 7,, 37 97, 36 7, -36 7,,, 99 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , -36 7,, 37 97, 697 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 36 7, -36 7,,, 36 7, -36 7,,, majątkowe 3 369, -36 7, 36 7, 3 369, Id: 97A36F6-CA79-49A-93E-4D Podpisany Strona

5 Rodzaj zadania: 78 7, -36 7, 36 7, 78 7, Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) Różne rozliczenia,, 33, 33, 7584 Różne rozliczenia finansowe,, 33, 33, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami,, 33, 33, 9 966,, 33, 9 89, Ogółem: , , , , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, 78 7, -36 7, 36 7, 78 7, (* kol do wykorzystania fakultatywnego) Id: 97A36F6-CA79-49A-93E-4D Podpisany Strona 3

6 Załącznik Nr do uchwały Nr VII/46/9 Rady Gminy Hajnówka z dnia 9 marca 9 r. Rodzaj zadania: Z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego razem: zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach Rodzaj zadania: Z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: 97A36F6-CA79-49A-93E-4D Podpisany Strona

7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt i 3, , 54, 54,, 54,, 9, 9 6 Transport i łączność zmniejszenie - 6,, - 6, - 6 zwiększenie,,, po zmianach , 54, 54,, 54,, 9 3, , 73 73, 73, 9, 9 66 Drogi publiczne gminne zmniejszenie - 6,, - 6, - 6 zwiększenie,,, po zmianach 3 8 3, 73 73, 73, 9 3, 9 3 9,, 9, 9 zmniejszenie - 6,, - 6, - 6 zwiększenie,,, po zmianach 9 3,, 9 3, , , , 877 3, ,, 47 6, 75 Administracja publiczna zmniejszenie,,, zwiększenie 33, 33, 33, 33,,,, Id: 97A36F6-CA79-49A-93E-4D Podpisany Strona

8 po zmianach 34 9, 34 9, 95 3, , ,, 47 6, , , 83 86, 7, 986,, 4, 75 Urzędy wojewódzkie zmniejszenie,,, zwiększenie 33, 33, 33, 33,,,, po zmianach 83 89, 83 89, 83 49, 7 43, 986,, 4, 5, 5, 5, 5 4 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie,,, zwiększenie 33, 33, 33, 33,,,, po zmianach 5 43, 5 43, 5 43, 5 43,,,, 36 99, , , 36 8, 3 38,, , Pomoc społeczna zmniejszenie,,, zwiększenie ,, , , ####,, po zmianach , , , 36 8, 3 38,, , , ####,, Rodzaj zadania: Z tego: w tym: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: 97A36F6-CA79-49A-93E-4D Podpisany Strona 3

9 87 5,, 87 5, Pozostała działalność zmniejszenie,,, zwiększenie ,, , , ####,, po zmianach ,, , , ####,,,,, 657 zmniejszenie,,, zwiększenie 36 7,, 36 7, 36 7, ####,, po zmianach 36 7,, 36 7, 36 7, ####,,,,, 659 zmniejszenie,,, zwiększenie 43 36,, 43 36, 43 36, ####,, po zmianach 43 36,, 43 36, 43 36, ####,, , 46 4, 7 4, 6, 5 8, , , ####,, 9 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie ,, , , ####,, zwiększenie,,, po zmianach 46 4, 46 4, 7 4, 6, 5 8, 443, , , , ####,, 99 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejszenie ,, , , ####,, zwiększenie,,, po zmianach , ,, 36 7, 36 7, ####,, zmniejszenie -36 7,, -36 7, -36 7, ####,, zwiększenie,,, Id: 97A36F6-CA79-49A-93E-4D Podpisany Strona 4

10 po zmianach,,, 3 76,, 3 76, 3 76, ####,, 659 zmniejszenie -3 76,, -3 76, -3 76, ####,, zwiększenie,,, po zmianach,,, , 38 63, , , , , 793 3,,, , , ####,, razem: zmniejszenie ,, , , ####,, zwiększenie , 33, 33, 33,,, , , ####,, po zmianach 4 9 4, , 9 4 9, , , , 793 3,,, , , ####,, Rodzaj zadania: Z tego: w tym: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , 9 966, , 39, 6 455,, 755 3, razem: zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 9 966, 9 966, , 39, 6 455,, 755 3, Id: 97A36F6-CA79-49A-93E-4D Podpisany Strona 5

11 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/46/9 Rady Gminy Hajnówka z dnia 9 marca 9 r. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 9 ROKU L.P. NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO I JEGO LOKALIZACJA ROK ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ZADANIA WYDATKI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 3..8 R. ŚRODKI WYNIKAJĄCE Z PLANU NA 9R. OGÓŁEM W ZŁ KLASYFIKACJA BUDŻETOWA DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF Środki własne budżetu Środki funduszy pomocowych Środki budżetu państwa Inne np. Lasów Państwowych Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej Nr geod 5/9 i 5/3 w Dubinach. Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: Nr 8567B Dubiny - Lipiny wraz z częścią ul. Nowej Nr 857B; część drogi gminnej Nr 8574B ul. Łąkowa; nr 8535B Nowoberezowo Hajnówka; ulica w Zwodzieckiem, Nr 8536B ulica wsi Orzeszkowo, Dubicze Osoczne działka nr 78 i 5 - dokumentacja projektowa oraz rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 853B Orzeszkowo - Jagodniki (granica gminy) 3. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 857B ul. Torowa w Dubinach 4. Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 8574B ul. Łąkowa w Dubinach (od drogi powiatowej 647B do rzeki Leśnej Prawej) II etap 5. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Borysówka - Olchowa Kładka II etap 6. Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lipiny 7. Rozbudowa oświetlenia ulicznego: w Postołowie, w Przechodach, w Topile, w Chytrej, w Sawinym Grodzie, w Olchowej Kładce i w Orzeszkowie, oraz w Zatrościńcu, Hrudówka Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej mleczarni w Dubiczach Osocznych na Klub Integracji Społecznej wraz z rozbudową i przebudową Id: 97A36F6-CA79-49A-93E-4D Podpisany Strona

12 9. Budowa oczyszczalni ścieków w Trywieży i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Trywieża, Nowokornino, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka, Olchowa Kładka.. Regulacja systemu zaopatrzenia wodno - kanalizacyjnego na terenie Gminy Hajnówka: - budowa odcinka sieci wodociągowej Dubicze Osoczne - Borek wraz z budową stacji ciśnieniowej, - przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Czyżyki, Puciska i Wygoda oraz budowa odcinków kanalizacji sanitarnej Kotówka - Czyżyki i Puciska - Wygoda, modernizacja 6 szt istniejących przepompowni ścieków. Utworzenie Klubu Seniora+ w Dubinach przebudowa części budynku Centrum Ekumeniczno Etnograficznego w Dubinach dla potrzeb Klubu Senior + w Dubinach wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny o poj. 7 l. Budowa rowu przydrożnego odprowadzającego wody z miejscowości Orzeszkowo 3. Budowa rowu przydrożnego odprowadzającego wody z dróg gminnych w Sawinym Grodzie Budowa wodociągu do osiedla mieszkaniowego w Nieznanym Borze Zakup samochodu pożarniczego Zakup koparko ładowarki i kosiarki ciągnikowej z wysięgnikiem RAZEM: Dotacja w wysokości zł Powiatowi Hajnowskiemu stanowi wydatek majątkowy. Id: 97A36F6-CA79-49A-93E-4D Podpisany Strona

13 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/46/9 Rady Gminy Hajnówka z dnia 9 marca 9 r. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ W 9 ROKU W TYM:LP. NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO I JEGO LOKALIZACJA ROK ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ZADANIA WYDATKI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 3..8 R. ŚRODKI WYNIKAJĄCE Z PLANU NA 9R. OGÓŁEM W ZŁ KLASYFIKACJA BUDŻETOWA DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF Środki własne budżetu Środki funduszy pomocowych Środki budżetu państwa Inne np. Lasów Państwowych Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej mleczarni w Dubiczach Osocznych na Klub Integracji Społecznej wraz z rozbudową i przebudową RAZEM: Id: 97A36F6-CA79-49A-93E-4D Podpisany Strona

14 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/46/9 Rady Gminy Hajnówka z dnia 9 marca 9 r. OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE NA 9 ROK Zwiększa się plan finansowy dochodów : w zakresie wpływów z podatków od osób prawnych i innych organizacyjnych o kwotę 8 9,- zł tytułem wpływów z podatku rolnego - zadania własne, w zakresie wpływów z podatku od osób fizycznych o kwotę 6 4,- zł tytułem wpływów z podatku od nieruchomości - zadania własne, w zakresie różnych rozliczeń finansowych o kwotę 33,- zł w związku z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II z dnia 6 lutego 9 r. w sprawie zmian dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 8 roku zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - zadania zlecone. Zmniejsza się plan finansowy dochodów : w zakresie wpływów z podatków od osób prawnych i innych organizacyjnych o kwotę 884,- zł tytułem wpływów z podatku leśnego - zadania własne, w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej dla samorządu terytorialnego o kwotę 48,- zł tytułem subwencji ogólnej z budżetu państwa - zadania własne. Zwiększa się plan finansowy wydatków : w zakresie urzędów wojewódzkich o kwotę 33,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania własne, w zakresie pozostałej działalności w dziale pomoc społeczna o kwotę 6,- zł na realizację zadania go pod nazwą "Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej mleczarni w Dubiczach Osocznych na Klub Integracji Społecznej wraz z rozbudową i przebudową" - środki własne gminy - zadanie własne. Zmniejsza się plan finansowy wydatków : w zakresie utrzymania dróg publicznych gminnych o kwotę 6,- zł na realizację zadania go pod nazwą "Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej Nr geod 5/9 i 5/3 w Dubinach" - zadanie własne. Ponadto po stronie wydatków dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej związanej z realizacją zadania go pod nazwą "Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej mleczarni w Dubiczach Osocznych na Klub Integracji Społecznej wraz z rozbudową i przebudową" z klasyfikacji budżetowej domy i ośrodki kultur, świetlice i kluby (dział 9 rozdział o kwotę 36 7,- zł i 659 o kwotę 3 76,- zł) na klasyfikację budżetową pomocy społecznej - pozostała działalność (dział 85 rozdział o kwotę 36 7,- zł i 659 o kwotę 3 76,- zł). Jednocześnie zmianom klasyfikacji budżetowej ulega plan dochodów związanych z wyżej wymienionym zadaniem (o kwotę 36 7,- zł z rozdziału na rozdział ) - zadania własne. Id: 97A36F6-CA79-49A-93E-4D Podpisany Strona