Zarządzenie Nr BSM.120.90.2014 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zmian w szczegółowym podziale uchwalonych dochodów i wydatków budŝetu miasta Jaworzna na 2014 rok do pełnej klasyfikacji budŝetowej i do dysponentów Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.) art. 2 pkt 2, art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i ust. 2 i art. 249 ust. 1 pkt 1, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.), 12 pkt 1 uchwały Nr XLIII/570/2014 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie uchwały budŝetowej na 2014 rok miasta Jaworzna. zarządzam, co następuje: 1 Dokonać zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia zmian w Zarządzeniu Nr BSM.120.7.2014 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego podziału uchwalonych dochodów i wydatków budŝetu miasta Jaworzna na 2014 rok do pełnej klasyfikacji budŝetowej i do dysponentów. 2 Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Jaworzna, Dyrektorom: Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jaworznie oraz dyrektorom szkół wymienionych w niniejszym zarządzeniu, Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaworznie, Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie, Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Jaworznie, Naczelnikom Wydziałów: Edukacji, Kultury i Sportu, Gospodarki Komunalnej, Administracji, Informatyki, Skarbu, Urbanistyki i Architektury, Promocji i Informacji, Geodezji i Kartografii, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, Inwestycji Miejskich, Zdrowia i Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, BudŜetowo-Finansowego Urzędu Miejskiego w Jaworznie. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 3 PREZYDENT MIASTA JAWORZNA Paweł Silbert Dokument podpisano elektronicznie. 1
Załącznik do Zarządzenia Nr BSM.120.90.2014 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 5 listopada 2014 r. Zmiany w szczegółowym podziale uchwalonych dochodów i wydatków budŝetu miasta Jaworzna na 2014 rok do pełnej klasyfikacji budŝetowej i do dysponentów I. Dochody ogółem zwiększyć o kwotę 53.179 zł w tym zwiększyć dochody w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę w rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 2040 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budŝet państwa w ramach programów rządowych o kwotę 53.179 zł 53.179 zł 53.179 zł II. Wydatki ogółem zwiększyć o kwotę 53.179 zł w tym zwiększyć wydatki w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę w rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów DR o kwotę 53.179 zł 53.179 zł 3260 Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 53.179 zł dla poniŝszych dysponentów: Jednostka Kwota dofinansowania Szkoła Podstawowa nr 1 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1) 3332,00 Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi 2015,00 Szkoła Podstawowa nr 5 3460,00 Szkoła Podstawowa nr 6 862,00 Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi 3145,00 Szkoła Podstawowa nr 9 869,00 Szkoła Podstawowa nr 14 1161,00 Szkoła Podstawowa nr 15 629,00 Szkoła Podstawowa nr 16 1962,00 Szkoła Podstawowa nr 18 1962,00 Szkoła Podstawowa nr 19 966,00 Szkoła Podstawowa nr 22 1580,00 RAZEM Szkoła Podstawowa nr 20 (Zespół Szkół nr 1) 21943,00 600,00 Szkoła Podstawowa nr 10 (Zespół Szkół nr 3) Szkoła Podstawowa nr 8 (Zespół Szkół nr 4) RAZEM 5863,00 Gimnazjum 1 105,00 Gimnazjum 2 525,00 Gimnazjum 5 315,00 Gimnazjum 9 (Zespół Szkół nr 4) 105,00 Gimnazjum 4 (Zespół Szkół Ogólnokształcących) RAZEM I Liceum Ogólnokształcące 2 307,00 3357,00 667,00 II Liceum Ogólnokształcące 800,00 III Liceum Ogólnokształcące (Zespół Szkół Ogólnokształcących) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 3 200,00 667,00 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 290,00 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 994,72 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 2 075,00 133,28 RAZEM Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy RAZEM Ogółem 2 958,00 2 305,00 8827,00 13 189,00 13189,00 53179,00 Dokument podpisano elektronicznie. 2
III. Dokonać zmian w szczegółowym podziale uchwalonych wydatków budŝetu miasta Jaworzna na 2014 r. polegających na przeniesieniach wydatków między paragrafami i rozdziałami w obrębie działu określając dokonane zmiany do pełnej klasyfikacji budŝetowej i do dysponentów: 1. w dziale 600 Transport i łączność 1) w rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu MZDIM o kwotę 150.000 zł 4210- Zakup materiałów i wyposaŝenia o kwotę 150.000 zł w rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne MZDIM o kwotę 150.000 zł 4210- Zakup materiałów i wyposaŝenia o kwotę 150.000 zł 2) w rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne MZDIM 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę 260.000 zł z zadania Modernizacja ulicy Jeleń Rynek 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 60.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę 200.000 zł na zadaniu Modernizacja ulicy Sielec o kwotę 100.000 zł na zadaniu Modernizacja ulicy Jeleńskiej o kwotę 100.000 zł 2) w rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne MZDIM 140.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę 140.000 zł z zadania Modernizacja ulicy Jeleń Rynek a) w rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu MZDIM o kwotę 80.000 zł 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 80.000 zł b) w rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne MZDIM o kwotę 60.000 zł 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 60.000 zł 4) w rozdz. 60095 Pozostała działalność MZDIM 4300 Zakup usług pozostałych WP o kwotę 38.000 zł 4210- Zakup materiałów i wyposaŝenia WG o kwotę 30.000 zł 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego WG o kwotę 7.000 zł 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej WG o kwotę 2. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 1) w rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami WS ZP 1.000 zł Dokument podpisano elektronicznie. 3
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 412 zł 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 412 zł 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami WS WG 4430 RóŜne opłaty i składki o kwotę 3.000 zł 4500 Pozostałe podatki na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 5.000 zł 4480 Podatek od nieruchomości o kwotę 100.000 zł 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 108.000 zł 3) w rozdz. 70095 Pozostała działalność MZNK WG 4210- Zakup materiałów i wyposaŝenia o kwotę 2.000 zł 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 29.000 zł 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 5.000 zł 4260 Zakup energii o kwotę 20.000 zł 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 16.000 zł 4) w rozdz. 70095 Pozostała działalność MZNK WG 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę 48.681 zł z następujących zadań inwestycyjnych: Modernizacja instalacji co w budynku przy ul. Wąskiej 2 o kwotę 834 zł Modernizacja przewodów kominowych i inst. elektrycznej w budynku przy ul. Kościuszki 12 o kwotę 927 zł Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego dla budynku przy ul. PoŜarowej 2 o kwotę 480 zł Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku uŝytkowym przy ul. Katowickiej 57 o kwotę 2.165 zł Modernizacja instalacji c.o. poprzez montaŝ indywidualnego wymiennika ciepła w budynku przy ulicy Morcinka 7 o kwotę 2.465 zł Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego dla budynku przy ulicy Sobieskiego 53 o kwotę 1.619 zł Budowa szamba przy budynku uŝytkowym przy ul. Grunwaldzkiej 275 o kwotę 191 zł Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Morcinka 7 na potrzeby Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej: o kwotę 40.000 zł 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 48.681 zł 3. w dziale 710 Działalność usługowa 1) Dokument podpisano elektronicznie. 4
w rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego UA WG o kwotę 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 85 zł w rozdz. 71015 Nadzór budowlany UA o kwotę 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 2) w rozdz. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej GD WP 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 12.500 zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę 12.500 zł 3) w rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) GD WP 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 20.000 zł 2900 -Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŝących o kwotę 4) w rozdz. 71035 Cmentarze MZNK 85 zł 85 zł 85 zł 20.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę 40.600 zł z zadania pn: Budowa kolumbarium na Cmentarzu w Szczakowej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę 40.600 zł na zadaniu pn: Wykonanie schodów wejściowych na plac przy kaplicy na Cmentarzu Wilkoszyn w Jaworznie, znajdujących się w osi głównego ciągu komunikacyjnego 4. w dziale 750 Administracja publiczna, 1) w rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) AD 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 111 zł 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 890 zł 4580 Pozostałe odsetki o kwotę 1.001 zł 2) w rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) AD o kwotę 4.500 zł 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 4.500 zł w rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego PI o kwotę 4.500 zł 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 4.500 zł Dokument podpisano elektronicznie. 5
5. w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ZG 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne IT o kwotę 60 zł 4120 Składki na Fundusz Pracy IT o kwotę 30 zł 4300 Zakup usług pozostałych AD o kwotę 4.000 zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe IT o kwotę 90 zł 4210- Zakup materiałów i wyposaŝenia AD o kwotę 4.000 zł 6. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 1) w rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji ZK 4050 - UposaŜenia Ŝołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy o kwotę 55.211 zł 4070 Dodatkowe uposaŝenie roczne dla Ŝołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy o kwotę 1.316 zł 4210- Zakup materiałów i wyposaŝenia o kwotę 12.412 zł 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 3.474 zł 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia o kwotę 61.913 zł 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 10.500 zł 2) w rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji ZK o kwotę 4050 - UposaŜenia Ŝołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy o kwotę w rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji ZK o kwotę 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych o kwotę 3) w rozdz. 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne ZK 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.500 zł 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 2.500 zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę 3.000 zł 4) w rozdz. 75414 Obrona cywilna ZK o kwotę 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia o kwotę 45 zł w rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej ZK o kwotę 45 zł 45 zł Dokument podpisano elektronicznie. 6
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 7. w dziale 801 Oświata i wychowanie 1) w rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia o kwotę 4 830 zł 4260 Zakup energii o kwotę 15 725 zł 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 18 500 zł 4430 RóŜne opłaty i składki o kwotę 7 200 zł 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 27 325 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę 73 580 zł dla poniŝszych dysponentów: 45 zł Nazwa jednostki SP 3 SP 7 SP 9 SP 14 SP 15 SP 16 ZS-P 1 ZS 1 ZS 4 RAZEM 4210 4260 4300 4430 4520 6050 (-) zmniejszyć (-) 4.830 (-) 4.830 (-) zmniejszyć (-) 6.000 (-) 2.535 (-) 7.190 (-) 15.725 (-) zmniejszyć (-) 3.280 (-) 2.910 (-) 2.800 (-) 6.300 (-) 850 (-) 60 (-) 2.300 (-) 18.500 (-) zmniejszyć (-) 480 (-) 160 (-) 2.240 (-) 780 (-) 750 (-) 500 (-) 1.365 (-) 315 (-) 610 (-) 7.200 (-) zmniejszyć (-) 900 (-) 6.600 (-) 1.000 (-) 6.300 (-) 6.125 (-) 2.400 (-) 4.000 (-) 27.325 (-) zmniejszyć 0 (+) zwiększyć (+) 7.380 (+) 10.040 (+) 5.150 (+) 9.410 (+) 7.050 (+) 7.650 (+) 7.550 (+) 7.550 (+) 11.800 (+) 73.580 2) w rozdz. 80101 Szkoły podstawowe IM WG 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę 30.000 zł z zadania Budowa sali gimnastycznej (SP nr 19) 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 30.000 zł 3) w rozdz. 80101 Szkoły podstawowe IM WG o kwotę 60.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę 60.000 zł Dokument podpisano elektronicznie. 7
z zadania Budowa sali gimnastycznej (SP nr 19) a) w rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne SOSW WP o kwotę 29.310 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 29.310 zł b) w rozdz. 80111 Gimnazja specjalne SOSW WP o kwotę 29.310 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 29.310 zł c) w rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne SOSW WP o kwotę 1.380 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.380 zł 4) w rozdz. 80104 Przedszkola 4260 Zakup energii o kwotę 6.590 zł 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 7 580 zł 4430 RóŜne opłaty i składki o kwotę 3 320 zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 110 zł 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 5 000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę 22 600 zł dla poniŝszych dysponentów: Nazwa jednostki PM 9 PM 19 PM 24 PM 25 RAZEM 4260 4300 4430 4440 4520 6050 (-) zmniejszyć (-) 4.980 (-) 1.610 (-) 6.590 (-) zmniejszyć (-) 1.900 (-) 2.180 (-) 3.500 (-) 7.580 (-) zmniejszyć (-) 540 (-) 780 (-) 560 (-) 1.440 (-) 3.320 (-) zmniejszyć (-) 110 (-) 110 (-) zmniejszyć (-) 1.900 (-) 2.700 (-) 400 (-) 5.000 (-) zmniejszyć 0 (+) zwiększyć (+) 7.420 (+) 4.290 (+) 5.550 (+) 5.340 (+) 22.600 5) w rozdz. 80104 Przedszkola 4260 Zakup energii PM 9 o kwotę 5.000 zł 4260 Zakup energii PM 19 o kwotę 4.000 zł Dokument podpisano elektronicznie. 8
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych PM 9 o kwotę 5.000 zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych PM 19 o kwotę 4.000 zł 6) w rozdz. 80110 Gimnazja 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 14 730 zł 4430 RóŜne opłaty i składki o kwotę 3 870 zł 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 25 350 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę 43 950 zł dla poniŝszych dysponentów: Nazwa jednostki GM 1 GM 2 GM 3 GM 5 ZSO RAZEM 4300 4430 4520 6050 (-) zmniejszyć (-) 4.180 (-) 2.660 (-) 2.730 (-) 4.560 (-) 600 (-) 14.730 (-) zmniejszyć (-) 670 (-) 1.090 (-) 1.020 (-) 1.090 (-) 3.870 (-) zmniejszyć (-) 5.200 (-) 3.800 (-) 3.800 (-) 1.900 (-) 10.650 (-) 25.350 (-) zmniejszyć 0 (+) zwiększyć (+) 10.050 (+) 7.550 (+) 7.550 (+) 7.550 (+) 11.250 (+) 43.950 7) w rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące (II LO) 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2 875 zł 4430 RóŜne opłaty i składki o kwotę 560 zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 2 815 zł 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2 300 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę 8 550 zł 8) w rozdz. 80130 Szkoły zawodowe 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 10 940 zł 4430 RóŜne opłaty i składki o kwotę 150 zł 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1.900 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę 12 990 zł dla poniŝszych dysponentów: Dokument podpisano elektronicznie. 9
Nazwa jednostki ZSP 2 TE RAZEM 4300 4430 4520 6050 (-) zmniejszyć (-) 6.340 (-) 4.600 (-) 10.940 (-) zmniejszyć (-) 150 (-) 150 (-) zmniejszyć (-) 1.900 (-) 1.900 (-) zmniejszyć 0 (+) zwiększyć (+) 8.390 (+) 4.600 (+) 12.990 8. w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2320- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego WZ PP o kwotę 10.000 zł 4270 Zakup usług remontowych PPOW o kwotę 5.000 zł 4300 Zakup usług pozostałych PPOW o kwotę 5.000 zł 9. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1) w rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód GK WG o kwotę 2830 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę w rozdz. 90095 Pozostała działalność GK WG o kwotę 32.000 zł 32.000 zł 32.000 zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 18.000 zł 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia o kwotę 14.000 zł 2) w rozdz. 90095 Pozostała działalność AD 4260 Zakup energii o kwotę 30.000 zł 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 10.000 zł 4430 RóŜne opłaty i składki o kwotę 5.000 zł 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia o kwotę 1.200 zł 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 11.800 zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę 32.000 zł 3) w rozdz. 90095 Pozostała działalność OŚ GF Dokument podpisano elektronicznie. 10
4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 10.000 zł z zadania Dzień ziemi sprzątanie świata 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 10.000 zł na zadaniu Edukacja ekologiczna mieszkańców 10 w dziale 926 - Kultura fizyczna 1) w rozdz. 92601 Obiekty sportowe MZNK 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę 7.822 zł z poniŝszych zadań inwestycyjnych: Zakup i montaŝ ławek przy ul. Wrzosowej os. Pszczelnik JBO (MZNK) o kwotę 3.740 zł Wykonanie placu zabaw w osiedlu Łubowiec rejon ul.zubrzyckiego JBO o kwotę 246 zł Zagospodarowanie placu zabaw rejon ul. 3 Maja os. Podwale JBO o kwotę 3.836 zł 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia JBO o kwotę 7.576 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę 246 zł na zadaniu Monitoring placu zabaw w osiedlu Łubowiec rejon ul. Zubrzyckiego JBO 2) w rozdz. 92601 Obiekty sportowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę z zadania Środki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Jaworznickiego BudŜetu Obywatelskiego IM o kwotę 14.662 zł 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia MZNK JBO o kwotę 1.730 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę 12.932 na zadaniu Monitoring placu zabaw w osiedlu Łubowiec rejon ul. Zubrzyckiego JBO MZNK IV. Dokonać zmian w planie wydatków budŝetu miasta Jaworzna na 2014 r. polegających na przeniesieniu wydatków z rezerwy ogólnej na wydatki innych działów i rozdziałów klasyfikacji budŝetowej w poniŝszy sposób: w dziale 758 RóŜne rozliczenia o kwotę w rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 4810 Rezerwy o kwotę w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę w rozdz. 92113 Centra kultury i sztuki EK o kwotę 2480 - Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę Dokument podpisano elektronicznie. 11
U Z A S A D N I E N I E Niniejszym zarządzeniem dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budŝetu miasta Jaworzna na 2014 r. polegających na zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków ogółem o kwotę 53.179 zł. Na wyŝsze dochody budŝetowe ogółem o kwotę 53.179 zł ma wpływ: wyŝsza dotacja celowa otrzymana z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budŝet państwa w ramach programów rządowych ( 2040) o kwotę 53.179 zł Decyzją Nr FBI.3111.289.11.2014 z dnia 22 października 2014 r. Wojewoda Śląski zwiększył dla Jaworzna o kwotę 53.179 zł plan dotacji celowej z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budŝet państwa w ramach programów rządowych ( 2040) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów. PowyŜsze środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budŝetowej na rok 2014 (cz. 83. poz. 26) i przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku - Wyprawka szkolna. O tak określone dochody, tj. o kwotę 53.179 zł zwiększono wydatki budŝetu miasta Jaworzna na 2014 r. w tym: zwiększono wydatki: w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów zwiększono limit wydatków o kwotę 53.179 zł na inne formy pomocy dla uczniów. Niniejszym Zarządzeniem Prezydent Miasta Jaworzna dokonał zmian w szczegółowym podziale uchwalonych dochodów i wydatków budŝetu miasta Jaworzna na 2014 r. do pełnej klasyfikacji budŝetowej i do dysponentów polegających na przeniesieniach wydatków między paragrafami i rozdziałami w obrębie działu. Zmian dokonano odpowiednio do wniosków dysponentów środków. Zmian dokonano w poniŝszych działach i rozdziałach klasyfikacji budŝetowej. w dziale 600 Transport i łączność, zmniejszono wydatki statutowe w rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 150.000 zł. Środki przeznaczono do rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne na zakup materiałów i wyposaŝenia. w rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszono0 limit wydatków z zadania inwestycyjnego pn: Modernizacja ulicy Jeleń Rynek o kwotę 260.000 zł. Środki w kwocie 60.000 zł posłuŝą na zakup usług remontowych, natomiast na zadania inwestycyjne pn: Modernizacja ulicy Sielec i Modernizacja ulicy Jeleńskiej przeznaczono ogółem 200.000 zł. w rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszono0 limit wydatków z zadania inwestycyjnego pn: Modernizacja ulicy Jeleń Rynek o kwotę 140.000 zł. Środki przeznaczono do rozdz. 60015. Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu na zakup usług remontowych w kwocie 80.000 zł oraz do rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne na zakup usług remontowych. w rozdz. 60095 Pozostała działalność dokonano zmian w limitach wydatków statutowych na kwotę 38.000 zł. Zmiany dostosowują limity wydatków do aktualnych potrzeb jednostki. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach zadań zleconych powiatowi zmniejszono limit wydatków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 412 zł, zwiększając jednocześnie wydatki na zakup usług pozostałych. w rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonano zmian w limitach wydatków statutowych na kwotę 108.000 zł dostosowując ich strukturę do aktualnych potrzeb. w rozdz. 70095 Pozostała działalność dokonano zmian w limitach wydatków statutowych na kwotę 36.000 zł dostosowując ich strukturę do aktualnych potrzeb. Dokument podpisano elektronicznie. 12
w rozdz. 70095 Pozostała działalność zmniejszono limit wydatków ogółem o kwotę 48.681 zł: na poniŝszych zadaniach inwestycyjnych: - Modernizacja instalacji co w budynku przy ul. Wąskiej 2 o kwotę 834 zł - Modernizacja przewodów kominowych i inst. elektrycznej w budynku przy ul. Kościuszki 12 o kwotę 927 zł - Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego dla budynku przy ul. PoŜarowej 2 o kwotę 480 zł - Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku uŝytkowym przy ul. Katowickiej 57 o kwotę 2.165 zł - Modernizacja instalacji c.o. poprzez montaŝ indywidualnego wymiennika ciepła w budynku przy ulicy Morcinka 7 o kwotę 2.465 zł - Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego dla budynku przy ulicy Sobieskiego 53 o kwotę 1.619 zł - Budowa szamba przy budynku uŝytkowym przy ul. Grunwaldzkiej 275 o kwotę 191 zł - Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Morcinka 7 na potrzeby Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej: o kwotę 40.000 zł Środki posłuŝą jednostce na zakup usług remontowych. w dziale 710 Działalność usługowa, zmniejszono limit wydatków na zakup usług pozostałych w rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 85 zł. Środki przeznaczono do rozdz. 71015 Nadzór budowlany na zwroty dotacji. w rozdz. 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zmniejszono limit wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 12.500 zł, zwiększając jednocześnie wydatki na zakupy inwestycyjne tj. na zakup oprogramowania Portal komornika. w rozdz. 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) zmniejszono limit wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 20.000 zł, zwiększając jednocześnie wydatki na wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŝących w związku zawartym porozumieniem między Jaworznem a Dąbrową Górniczą. w rozdz. 71035 Cmentarze dokonano zmian na zadaniach inwestycyjnych polegających na zmniejszeniu środków z zadania pn: Budowa kolumbarium na Cmentarzu w Szczakowej o kwotę 40.600 zł. Środki przeniesiono na zadanie pn: Wykonanie schodów wejściowych na plac przy kaplicy na Cmentarzu Wilkoszyn w Jaworznie, znajdujących się w osi głównego ciągu komunikacyjnego w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszono limit wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz na róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.001 zł. Środki posłuŝą na pozostałe odsetki. zmniejszono limit wydatków na zakup usług pozostałych w rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 4.500 zł. Środki przeznaczono do rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego na zakup usług pozostałych. w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w ramach zadań zleconych gminie zmniejszono limit wydatków na pochodne od wynagrodzeń oraz na zakup usług pozostałych ogółem o kwotę 4.090 zł, zwiększając jednocześnie wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i na zakup materiałów i wyposaŝenia. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa, w rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji dokonano zmian w limitach wydatków bieŝących na kwotę 72.413 zł dostosowując strukturę wydatków do aktualnie realizowanych zadań. zmniejszono limit wydatków na wynagrodzenia w rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji o kwotę. Środki przeznaczono do rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji na wpłaty Dokument podpisano elektronicznie. 13
jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, tj. na dofinansowanie do zakupu samochodu słuŝbowego dla Policji. w rozdz. 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne zmniejszono limit wydatków na róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.500 zł. Środki w kwocie 2.500 zł posłuŝą na zakup usług zdrowotnych, a kwotę 3.000 zł przeznaczono na zakupy inwestycyjne tj. na dofinansowanie do zakupu wentylatora oddymiającego dla OSP Dąbrowa Narodowa zmniejszono limit wydatków statutowych w rozdz. 75414 Obrona cywilna o kwotę 45 zł. Środki przeznaczono do rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej na zwroty dotacji. w dziale 801 Oświata i wychowanie, na wniosek szkół i placówek oświatowych dokonano zmian polegających na przeniesieniach limitów wydatków między paragrafami i rozdziałami w obrębie działu. Zmiany posłuŝą prawidłowej realizacji wydatków w szkołach i placówkach oświatowych. w rozdz. 80101 Szkoły podstawowe zmniejszono limit wydatków z zadania inwestycyjnego pn: Budowa sali gimnastycznej (SP 19) o kwotę 30.000 zł, zwiększając jednocześnie wydatki na zakup usług remontowych. Zmniejszono wydatki majątkowe Wydziałowi Inwestycji Miejskich w rozdz. 80101 Szkoły podstawowe z zadania pn: Budowa sali gimnastycznej (SP 19) o kwotę 60.000 zł, Środki posłuŝą na wynagrodzenia osobowe pracowników dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Jaworznie w następujących rozdziałach klasyfikacji budŝetowej: - w rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 29.310 zł, - w rozdz. 80111 Gimnazja specjalne w kwocie 29.310 zł, - w rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne w kwocie 1.380 zł. w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze zmniejszono limit wydatków na dotacje w ramach porozumień między jst. o kwotę 10.000 zł, zwiększając jednocześnie wydatki na zakup usług remontowych oraz na zakup usług pozostałych. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdz. 90095 Pozostała działalność zmniejszono limit wydatków statutowych o kwotę 45.000 zł. Środki w kwocie 13.000 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposaŝenia i na zakup usług pozostałych, natomiast środki w kwocie 32.000 zł przeznaczono na zakupy inwestycyjne tj na zakup sprzętu multimedialnego oraz stacji meteo dla potrzeb Geosfery. w rozdz. 90095 Pozostała działalność dokonano zmian w ramach wydatków na zakup usług pozostałych. Zmniejszono wydatki na zadaniu pn: Dzień ziemi sprzątanie świata o kwotę 10.000 zł, zwiększając jednocześnie wydatki na zadaniu Edukacja ekologiczna mieszkańców. Środki pozwolą na zorganizowanie trzydniowych wyjazdów na warsztaty ekologiczne uczniów z placówek oświatowych miasta Jaworzna. Zmniejszono limit wydatków na dotacje w rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 32.000 zł. Środki przeznaczono do rozdz. 90095 Pozostała działalność na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18.000 zł oraz na zakup materiałów i wyposaŝenia w kwocie 14.000 zł w dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdz. 92601 Obiekty sportowe zmniejszono limit wydatków majątkowych o kwotę 7.822 zł w ramach realizacji Jaworznickiego BudŜetu Obywatelskiego z poniŝszych zadań: - Zakup i montaŝ ławek przy ul. Wrzosowej os. Pszczelnik JBO (MZNK) o kwotę 3.740 zł - Wykonanie placu zabaw w osiedlu Łubowiec rejon ul.zubrzyckiego JBO o kwotę 246 zł - Zagospodarowanie placu zabaw rejon ul. 3 Maja os. Podwale JBO o kwotę 3.836 zł Środki przeznaczono na wydatki statutowe w kwocie 7.576 zł oraz na zadanie majątkowe pn Monitoring placu zabaw w osiedlu Łubowiec rejon ul. Zubrzyckiego JBO w kwocie 246 zł. w rozdz. 92601 Obiekty sportowe zmniejszono limit wydatków majątkowych o kwotę 14.662 zł na zadaniu Środki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Jaworznickiego BudŜetu Obywatelskiego. Środki przeznaczono na wydatki statutowe w kwocie 1.730 zł oraz na zadanie majątkowe pn Monitoring placu zabaw w osiedlu Łubowiec rejon ul. Zubrzyckiego JBO w kwocie 12.932 zł. Ponadto dokonano zmiany polegającej na przeniesieniu wydatków z rezerwy ogólnej. Zmniejszono wydatki Dokument podpisano elektronicznie. 14
działu 758 RóŜne rozliczenia, rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe o kwotę. Pozyskane środki przeznaczono na wydatki poniŝszego działu i rozdziałów klasyfikacji budŝetowej: w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdz. 92113 Centra kultury i sztuki. Zwiększono tu o kwotę limit wydatków na dotację podmiotową z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury. Dokument podpisano elektronicznie. 15