Zarządzenie Nr BSM Prezydenta Miasta Jaworzna. z dnia 12 lutego 2015 r.

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr BSM Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie zmian w szczegółowym podziale uchwalonych dochodów i wydatków budŝetu miasta Jaworzna na 2015 rok do pełnej klasyfikacji budŝetowej i do dysponentów Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.) art. 2 pkt 2, art. 247 ust. 1 i ust. 2 i art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.), 13 pkt 1 uchwały Nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budŝetowej na 2015 rok miasta Jaworzna. zarządzam, co następuje: 1 Dokonać zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia zmian w Zarządzeniu Nr BSM Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego podziału uchwalonych dochodów i wydatków budŝetu miasta Jaworzna na 2015 rok do pełnej klasyfikacji budŝetowej i do dysponentów. 2 Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Jaworzna, Dyrektorom: Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jaworznie oraz dyrektorom szkół i przedszkoli wymienionych w niniejszym zarządzeniu, Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jaworznie, Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Komendantowi StraŜy Miejskiej w Jaworznie, Naczelnikom Wydziałów: Inwestycji Miejskich, Skarbu, Organizacyjnego i Kadr, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, Edukacji, Kultury i Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych, Gospodarki Komunalnej, BudŜetowo-Finansowego Urzędu Miejskiego w Jaworznie. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 3 w z. PREZYDENTA MIASTA Tadeusz Kaczmarek Zastępca Prezydenta Miasta Dokument podpisano elektronicznie. 1

2 Załącznik do Zarządzenia Nr BSM Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 12 lutego 2015 r. Zmiany w szczegółowym podziale uchwalonych dochodów i wydatków budŝetu miasta Jaworzna na 2015 rok do pełnej klasyfikacji budŝetowej i do dysponentów I. Dokonać zmian w szczegółowym podziale uchwalonych wydatków budŝetu miasta Jaworzna na 2015 r. polegających na przeniesieniach wydatków między rozdziałami i paragrafami w obrębie działu określając dokonane zmiany do pełnej klasyfikacji budŝetowej i do dysponentów: 1. w dziale 600 Transport i łączność w rozdz Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (IM) (WP) 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 30 zł 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 30 zł 2. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 1) w rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4300 Zakup usług pozostałych (WS) (ZP) o kwotę zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników (OR) (ZP) o kwotę zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (OR) (ZP) o kwotę zł 4120 Składki na Fundusz Pracy (OR) (ZP) o kwotę zł 2) w rozdz Pozostała działalność (MZNK) 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę zł na poniŝszych zadaniach: dział rozdział nazwa zadania zmniejszenia (-) Zakupy inwestycyjne (zakup serwera na potrzeby administrowania Cmentarzami Komunalnymi) Zakupy inwestycyjne (zakup serwerów wirtualnych z zabezpieczeniem prądowym i macierzą) (-) zwiększenia (+) (+) RAZEM (-) (+) ) w rozdz Pozostała działalność (MZNK) Dokument podpisano elektronicznie. 2

3 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek o kwotę zł 4270 Zakup usług remontowych o kwotę zł 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę zł na poniŝszych zadaniach: dział rozdział nazwa zadania zmniejszenia (-) Modernizacja kotłowni gazowej w budynku socjalnym przy ul. Północnej 9c Wykorzystanie energii odnawialnej polegające na zabudowie systemu fotowoltaicznego dla poprawy efektywności energetycznej budynków socjalnych przy ul. Sulińskiego 43 i Północnej 9c zwiększenia (+) (+) (+) RAZEM (+) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 1) w rozdz Komendy powiatowe Policji (ZK) 4050 UposaŜenia Ŝołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy o kwotę zł 4070 Dodatkowe uposaŝenie roczne dla Ŝołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy o kwotę zł 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia o kwotę zł 4410 PodróŜe krajowe słuŝbowe o kwotę zł 2) w rozdz StraŜ gminna (miejska) 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (OR) o kwotę zł 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia (ST) o kwotę zł 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej (ST) o kwotę 3) w rozdz StraŜ gminna (miejska) (ST) zł 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę zł 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 800 zł 4. w dziale 801 Oświata i wychowanie 1) w rozdz Przedszkola Dokument podpisano elektronicznie. 3

4 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia o kwotę zł 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek o kwotę zł 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 400 zł 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę zł 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe o kwotę 250 zł dla poniŝszych dysponentów: Nazwa jednostki PM 7 PM 9 PM 12 PM 14 PM 15 PM 17 ZS 3 ZS-P 2 (PM 6) RAZEM (-) zmniejszyć (-)2.819 (-)3.235 (-)2.819 (-)1.819 (-)1.789 (-)5.637 (-) (-) (-) zmniejszyć (-)2.830 (-)416 (-) (-) zmniejszyć (-)1.200 (-) (-) zmniejszyć (-)400 (-) 400 (-) zmniejszyć (-)1.000 (-) (-) zmniejszyć (-)250 (-) Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustaw, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości (EK) o kwotę 2) w rozdz Przedszkola (EK) (WG) 2540 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 3) w rozdz Szkoły zawodowe (EK) 2540 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (WP) o kwotę zł zł zł zł Dokument podpisano elektronicznie. 4

5 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (PP) o kwotę 4) w rozdz Pozostała działalność (EK) (Projekt pn. Mam zawód, mam pracę w regionie ) zł 4307 Zakup usług pozostałych o kwotę zł 4309 Zakup usług pozostałych o kwotę zł 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 774 zł 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę zł 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 206 zł 4127 Składki na Fundusz Pracy o kwotę zł 4129 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 52 zł 5. w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdz Przeciwdziałanie alkoholizmowi (WZ) (KA) 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia o kwotę zł 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę zł 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę zł 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej o kwotę zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę zł 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek o kwotę 106 zł 6. w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdz Wspieranie rodziny 2360 Dotacje celowe z budŝetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego (WZ) (KA) o kwotę zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników (OIK) (KA) o kwotę zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (OIK) (KA) o kwotę zł 4120 Składki na Fundusz Pracy (OIK) (KA) o kwotę zł 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia (OIK) (KA) o kwotę zł 4260 Zakup energii (OIK) (KA) o kwotę zł 4300 Zakup usług pozostałych (OIK) (KA) o kwotę zł 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (OIK) (KA) o kwotę 200 zł 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe (OIK) (KA) o kwotę 370 zł Dokument podpisano elektronicznie. 5

6 4430 RóŜne opłaty i składki (OIK) (KA) o kwotę 300 zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (OIK) (KA) o kwotę zł 7. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdz Powiatowe urzędy pracy (PUP) (Projekt pn. Młodzi, Aktywni, Kreatywni ) 4307 Zakup usług pozostałych o kwotę 124 zł 4309 Zakup usług pozostałych o kwotę 22 zł 4287 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 124 zł 4289 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 22 zł 8. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1) w rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód (GK) (GF) o kwotę zł 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę zł w rozdz Pozostała działalność (GK) (GF) o kwotę zł 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę zł 2) w rozdz Pozostała działalność (IM) (WG) 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę zł Dokument podpisano elektronicznie. 6

7 U Z A S A D N I E N I E Niniejszym Zarządzeniem Prezydent Miasta Jaworzna dokonał zmian w szczegółowym podziale uchwalonych dochodów i wydatków budŝetu miasta Jaworzna na 2015 r. do pełnej klasyfikacji budŝetowej i do dysponentów polegających na przeniesieniach wydatków między rozdziałami i paragrafami w obrębie działu. Zmian dokonano odpowiednio do wniosków dysponentów środków. Zmian dokonano w poniŝszych działach i rozdziałach klasyfikacji budŝetowej. w dziale 600 Transport i łączność, w rozdz Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zmniejszono limit wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 30 zł, jednocześnie zwiększając wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami w zakresie zadań zleconych powiatowi u dysponenta w Wydziale Skarbu zmniejszono limit wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę zł. Środki posłuŝą na wynagrodzenia osobowe pracowników, na składki na ubezpieczenia społeczne oraz na składki na Fundusz Pracy pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi związane z gospodarką nieruchomościami dla dysponenta Wydziału Organizacyjnego i Kadr. w rozdz Pozostała działalność zmniejszono limit wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych na zadaniu pn. zakupy inwestycyjne (zakup serwera na potrzeby administrowania Cmentarzami Komunalnymi o kwotę zł, jednocześnie zwiększając wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych na zadaniu pn. zakupy inwestycyjne (zakup serwerów wirtualnych z zabezpieczeniem prądowym i macierzą). w rozdz Pozostała działalność zmniejszono limit wydatków na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek oraz na zakup usług remontowych ogółem o kwotę zł, jednocześnie zwiększając wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę zł oraz na wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych na zadaniach: - modernizacja kotłowni gazowej w budynku socjalnym przy ul. Północnej 9c o kwotę zł, - wykorzystanie energii odnawialnej polegające na zabudowie systemu fotowoltaicznego dla poprawy efektywności energetycznej budynków socjalnych przy ul. Sulińskiego 43 i Północnej 9c o kwotę zł. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa, w rozdz Komendy powiatowe Policji zmniejszono limit wydatków na uposaŝenia Ŝołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy i na dodatkowe uposaŝenie roczne dla Ŝołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy ogółem o kwotę zł. Środki posłuŝą na zakup materiałów i wyposaŝenia oraz na podróŝe słuŝbowe krajowe. w rozdz StraŜ gminna (miejska) u dysponenta w Wydziale Organizacyjnym i Kadr zmniejszono limit wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę zł. Środki posłuŝą na zakup materiałów i wyposaŝenia oraz na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej u dysponenta StraŜy Miejskiej. w rozdz StraŜ gminna (miejska) u dysponenta StraŜy Miejskiej zmniejszono limit wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń o kwotę zł, jednocześnie zwiększając wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne oraz na składki na Fundusz Pracy. w dziale 801 Oświata i wychowanie, na wniosek szkół i placówek oświatowych dokonano zmian polegających na przeniesieniach limitów wydatków między paragrafami obrębie działu. Zmiany posłuŝą prawidłowej realizacji wydatków w szkołach i placówkach oświatowych. w rozdz Przedszkola zmniejszono limit wydatków na dotację podmiotową z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę zł, jednocześnie zwiększając wydatki na zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości. w rozdz Szkoły zawodowe zmniejszono limit wydatków na dotację podmiotową z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę zł, jednocześnie zwiększając wydatki na dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dokument podpisano elektronicznie. 7

8 w rozdz Pozostała działalność zmniejszono limit wydatków na zakup usług pozostałych ogółem o kwotę zł, jednocześnie zwiększając wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, na składki na ubezpieczenia społeczne oraz na składki na Fundusz Pracy w związku z realizacją projektu pn. Mam zawód, mam pracę w regionie. w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdz Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonano zmian w limitach wydatków bieŝących na kwotę zł, dostosowując ich strukturę do aktualnych potrzeb. w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdz Wspieranie rodziny u dysponenta w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych zmniejszono limit wydatków na dotacje celowe z budŝetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego o kwotę zł. Środki przeznaczono na wydatki bieŝące dla dysponenta Ośrodka Interwencji Kryzysowej. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdz Powiatowe urzędy pracy zmniejszono limit wydatków na zakup usług pozostałych ogółem o kwotę 146 zł, jednocześnie zwiększając wydatki na zakup usług zdrowotnych w związku z realizacją projektu pn. Młodzi, Aktywni, Kreatywni. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejszono limit wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę zł. Środki przeznaczono do rozdz Pozostała działalność na zakup usług pozostałych. w rozdz Pozostała działalność u dysponenta w Wydziale Inwestycji Miejskich zmniejszono limit wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę zł, jednocześnie zwiększając wydatki na wynagrodzenia bezosobowe. Dokument podpisano elektronicznie. 8