ZARZĄDZENIE NR 0151/ 288 /08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 kwietnia 2008 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 0151/ 288 /08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budŝecie i w układzie wykonawczym budŝetu miasta Tychy na 2008 r. Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4, art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (U. z 2001r. Nr 142, poz z późn. zm.), art. 32 ust.2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), 15 pkt 7 Uchwały Nr 0150/XV/307/07 Rady Miasta Tychy z dnia 14 grudnia w sprawie budŝetu miasta Tychy na 2008r., zarządzam: 1 Dokonać zmian w budŝecie miasta Tychy na 2008r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. 2 Dokonać zmian w układzie wykonawczym budŝetu miasta Tychy na 2008r., zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do zarządzenia. 3 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania i dotyczy roku budŝetowego 2008.

2 1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0151/288/08 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 kwietnia 2008r. WYDATKI - zmiany w budŝecie miasta Tychy na 2008r. ( w zł ) Wyszczególnienie Kwota zwiększenia Kwota zmniejszenia Zadania własne gminy 500 HANDEL 2 855, , Pozostała działalność 2 855, ,00 1. Wydatki bieŝące 2 855, ,00 w tym wynagrodzenia 180, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , Infrastruktura kolejowa ,00 1. Wydatki bieŝące , Pozostała działalność ,00-1. Wydatki bieŝące , Drogi publiczne gminne , ,00 1. Wydatki bieŝące ,00 2. Wydatki majątkowe , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA , , Obrona cywilna 286,00 286,00 1. Wydatki bieŝące 286,00 286,00 w tym pochodne od wynagrodzeń 286, Pozostała działalność , ,00 1. Wydatki majatkowe ,00 2. Wydatki bieŝące , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , Szkoły podstawowe - 563,00 1. Wydatki bieŝące - 563,00 w tym wynagrodzenia - 563, Pozostała działalność , ,00 1. Wydatki bieŝące , ,00 w tym wynagrodzenia i pochodne 1 800, ,00

3 2 Wyszczególnienie Kwota zwiększenia Kwota zmniejszenia OCHRONA ZDROWIA , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 1. Wydatki bieŝące , ,00 w tym wynagrodzenia i pochodne , KULTURA FIZYCZNA I SPORT , , Obiekty sportowe , ,00 1. Wydatki bieŝące ,00 2. Wydatki majatkowe ,00 - Razem wydatki gminy , ,00 Zadania własne powiatu 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2 924, , Powiatowe urzędy pracy 2 924, ,00 1. Wydatki bieŝące 2 924, ,00 w tym wynagrodzenia 924, , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 77,00 77, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 77,00 1. Wydatki bieŝące - 77,00 w tym wynagrodzenia - 77, Pozostała działalność 77,00-1. Wydatki bieŝące 77,00 - Razem wydatki powiatu 3 001, ,00 OGÓŁEM WYDATKI MIASTA , ,00

4 1 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0151/288/08 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 kwietnia 2008r. WYDATKI - zmiany w układzie wykonawczym budŝetu miasta Tychy na 2008r. wynikające ze zmian wprowadzonych w załączniku nr 1 ( w zł ) Zadania własne gminy 500 HANDEL 2 855, , Pozostała działalność 2 855, , wydatki osobowe niezaliczone do przeniesienie w ramach środków będących w ,00 wynagrodzeń dyspozycji Tyskiego Zakładu Usług 4300 zakup usług pozostałych Komunalnych na działalność bieŝącą , wynagrodzenia bezosobowe targowisk 180, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 675, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , Infrastruktura kolejowa , zakup usług obejmujących wykonanie ,00 ekspertyz, analiz i opinii zmiana klasyfikacji budŝetowej środków na opracowanie studium wykonalności dla Pozostała działalność , zakup usług obejmujących wykonanie projektu pn. "Szybka Kolej Regionalna" ,00 - ekspertyz, analiz i opinii Drogi publiczne gminne , , zakup usług pozostałych ze środków na zimowe utrzymanie dróg gminnych , wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego od ul.hutniczej do ul.sikorskiego" Plan po zmianie wynosi ,- zł , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA , , Obrona cywilna 286,00 286, zakup materiałów i wyposaŝenia - 286, składki na ubezpieczeenia społeczne na pokrycie pochodnych od wynagrodzeń 286, Pozostała działalność , , wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ze środków na zakup kamer i sprzętu do monitoringu miejskiego , zakup usług pozostałych na pokrycie kosztów związanych z dzierŝawą odcinka światłowodowego ,00 -

5 2 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , Szkoły podstawowe - 563, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 563,00 Szkoła Podstawowa nr Pozostała działalność , , róŝne opłaty i składki na opłatę polisy ubezpieczeniowej OC 563,00 - Miejski Zarząd Oświaty budynków szkolnych 4018 wynagrodzenia osobowe pracowników w ramach środków na realizację projektu - 150, wynagrodzenia osobowe pracowników "Szkoła Szans. Wsparcie rozwoju uczniów - 50, wynagrodzenia bezosobowe poprzez stworzenie moŝliwości poszerzenia , wynagrodzenia bezosobowe horyzontów" z przeznaczeniem na pokrycie , zakup materiałów i wyposaŝenia pochodnych od wynagrodzeń oraz na opłaty , zakup materiałów i wyposaŝenia za usługi realizowane w ramach projektu , podróŝe słuŝbowe krajowe budŝet MZO - 335, podróŝe słuŝbowe krajowe - 145, składki na ubezpieczenia społeczne 1 200, składki na ubezpieczenia społeczne 400, składki na Fundusz Pracy 150, składki na Fundusz Pracy 50, zakup usług pozostałych , zakup usług pozostałych , OCHRONA ZDROWIA , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , zakup usług pozostałych rozdysponowanie (z Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia) środków na realizację programów profilaktycznych oraz , wynagrodzenia bezosobowe szkoleń dla nauczycieli w placówkach ,00 - oświatowych (zadania realizowane zgodnie z Szkoła Podstawowa nr 1 Miejskim Programem Profilaktyki i 1 325,00 - Szkoła Podstawowa nr 2 Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) 1 325,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Zespół Szkół z Oddziałami 3 025,00 - Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Zespół Szkół Sportowych 2 925,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 -

6 3 Szkoła Podstawowa nr ,00 - Gimnazjum nr ,00 - Gimnazjum nr ,00 - Gimnazjum nr ,00 - Gimnazjum nr ,00 - Gimnazjum nr ,00 - Gimnazjum nr ,00 - Zespół Szkół nr ,00 - Gimnazjum nr ,00 - Gimnazjum nr ,00 - Specjalny Ośrodek Szkolno ,00 - Wychowawczy Zespół Szkół nr ,00 - Zespół Szkół nr , składki na ubezpieczenia społeczne 9 580,00 - Szkoła Podstawowa nr 1 212,00 - Szkoła Podstawowa nr 2 212,00 - Szkoła Podstawowa nr 3 256,00 - Szkoła Podstawowa nr 4 172,00 - Zespół Szkół z Oddziałami 484,00 - Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 6 212,00 - Szkoła Podstawowa nr 7 172,00 - Szkoła Podstawowa nr 8 212,00 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 236,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Zespół Szkół Sportowych 468,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 172,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Gimnazjum nr 1 468,00 - Gimnazjum nr 3 280,00 - Gimnazjum nr 4 188,00 - Gimnazjum nr 5 164,00 - Gimnazjum nr 6 444,00 - Gimnazjum nr 7 256,00 - Zespół Szkół nr 1 468,00 - Gimnazjum nr ,00 - Gimnazjum nr ,00 - Specjalny Ośrodek Szkolno- 384,00 - Wychowawczy Zespół Szkół nr 3 236,00 - Zespół Szkół nr 4 384,00 -

7 składki na Fundusz Pracy 1 487,00 - Szkoła Podstawowa nr 1 33,00 - Szkoła Podstawowa nr 2 33,00 - Szkoła Podstawowa nr 3 40,00 - Szkoła Podstawowa nr 4 27,00 - Zespół Szkół z Oddziałami 76,00 - Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 6 33,00 - Szkoła Podstawowa nr 7 27,00 - Szkoła Podstawowa nr 8 33,00 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 36,00 - Szkoła Podstawowa nr 10 43,00 - Szkoła Podstawowa nr 11 40,00 - Szkoła Podstawowa nr 17 41,00 - Szkoła Podstawowa nr 18 73,00 - Zespół Szkół Sportowych 73,00 - Szkoła Podstawowa nr 22 59,00 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 27,00 - Szkoła Podstawowa nr 35 73,00 - Szkoła Podstawowa nr 36 33,00 - Szkoła Podstawowa nr 37 33,00 - Szkoła Podstawowa nr 40 27,00 - Gimnazjum nr 1 72,00 - Gimnazjum nr 3 44,00 - Gimnazjum nr 4 30,00 - Gimnazjum nr 5 26,00 - Gimnazjum nr 6 68,00 - Gimnazjum nr 7 40,00 - Zespół Szkół nr 1 72,00 - Gimnazjum nr 11 54,00 - Gimnazjum nr 12 66,00 - Specjalny Ośrodek Szkolno- 59,00 - Wychowawczy Zespół Szkół nr 3 36,00 - Zespół Szkół nr 4 60, zakup materiałów i wyposaŝenia 7 096,00 - Szkoła Podstawowa nr 1 190,00 - Szkoła Podstawowa nr 2 190,00 - Szkoła Podstawowa nr 3 216,00 - Szkoła Podstawowa nr 4 134,00 - Zespół Szkół z Oddziałami 404,00 - Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 6 190,00 - Szkoła Podstawowa nr 7 134,00 - Szkoła Podstawowa nr 8 190,00 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 208,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 -

8 5 Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr 18 60,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 134,00 - Szkoła Podstawowa nr 35 60,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Gimnazjum nr 1 406,00 - Gimnazjum nr 3 246,00 - Gimnazjum nr 4 145,00 - Gimnazjum nr 5 154,00 - Gimnazjum nr 6 363,00 - Gimnazjum nr 7 216,00 - Zespół Szkół nr 1 461,00 - Gimnazjum nr ,00 - Gimnazjum nr ,00 - Specjalny Ośrodek Szkolno- 325,00 - Wychowawczy Zespół Szkół nr 3 208,00 - Zespół Szkół nr 4 310, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zespół Szkół Sportowych 406, KULTURA FIZYCZNA I SPORT , , Obiekty sportowe , , zakup usług remontowych z remontu obiektów sportowych , wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych na zakup kosiarki do ciągnika Plan zakupów inwestycyjnych MOSiR-u po zmianie wynosi ,- zł ,00 - Razem wydatki gminy , ,00 Zadania własne powiatu 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2 924, , Powiatowe urzędy pracy 2 924, , dodatkowe wynagrodzenie roczne , wynagrodzenia bezosobowe w ramach środków na działalność bieŝącą 924, zakup usług pozostałych Powiatowego Urzędu Pracy 2 000,00 -

9 6 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 77,00 77,00 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 77, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 77,00 ze środków zaplanowanych na wypłatę Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dodatkowego wynagrodzenia rocznego Pozostała działalność 77, róŝne opłaty i składki na opłatę polisy ubezpieczeniowej OC 77,00 - Miejski Zarząd Oświaty budynków szkolnych Razem wydatki powiatu 3 001, ,00 OGÓŁEM WYDATKI MIASTA , ,00

10 1 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0151/288/08 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 kwietnia 2008r. WYDATKI - zmiany w układzie wykonawczym budŝetu miasta Tychy na 2008r. ( w zł ) Zadania własne gminy 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 4 599, , Cmentarze 4 599, , opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe przeniesienie w ramach środków będących w dyspozycji Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych na utrzymanie cmentarzy , zakup energii 2 320, zakup usług pozostałych 2 019, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 260, ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 000, , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) przeniesienie w ramach środków 1 000, , zakup usług pozostałych zabezpieczonych na działalność bieŝącą , zakup materiałów i wyposaŝenia Rady Osiedla "śwaków-suble" 1 000, RÓśNE ROZLICZENIA 5 000, , RóŜne rozliczenia finansowe 5 000, , wydatki osobowe niezaliczone do uposaŝeń wypłacane Ŝołnierzom i funkcjonariuszom , wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zmiana klasyfikacji budŝetowej środków przeznaczonych na świadczenia pienięŝne wypłacane Ŝołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe 5 000, OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 710, , Szkoły podstawowe 436,00 436, dodatkowe wynagrodzenie roczne w ramach środków na wypłatę dodatkowego 436,00 436,00 wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli Szkoła Podstawowa nr ,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 436, Przedszkola 2 795, , dodatkowe wynagrodzenie roczne w ramach środków na wypłatę dodatkowego 76,00 76,00 wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli Przedszkole nr 14-76,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 76,00 -

11 dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w ramach środków na dotacje: z dotacji dla Niepublicznego Przedszkola "Kubusia Puchatka" , dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dotacje dla innych miast z 2 719,00 - przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczających do przedszkoli połoŝonych na ich terenie, w tym dla: - miasta Mysłowice 1 407, miasta Bielsko-Biała 1 312, Gimnazja 479,00 479, dodatkowe wynagrodzenie roczne w ramach środków na wypłatę dodatkowego 479,00 479,00 wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli Gimnazjum nr 7-479,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 479, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 000, , szkolenia pracowników niebędących w ramach środków na kursy doskonalące dla 1 000, ,00 członkami korpusu słuŝby cywilnej nauczycieli Miejski Zarząd Oświaty ,00 Przedszkole nr , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 24,00 24, Świetlice szkolne 24,00 24, dodatkowe wynagrodzenie roczne w ramach środków na wypłatę dodatkowego 24,00 24,00 wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli Szkoła Podstawowa nr 18-24,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 24, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , zakup usług remontowych przeniesienie w ramach środków będących w , zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dyspozycji Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa , Pozostała działalność , , zakup usług pozostałych przeniesienie w ramach środków będących w , zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dyspozycji Wydziału Przekształceń i Nadzoru Właścicielskiego ,00 - Razem wydatki gminy , ,00

12 Powered by TCPDF ( 3 Zadania własne powiatu 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 3 000, , Zarządzanie kryzysowe przeniesienie w ramach środków będących w 3 000, , zakup materiałów i wyposaŝenia dyspozycji Wydziału Zarządzania , zakup usług pozostałych Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw 3 000,00 - Obronnych i Pionu Ochrony 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , Szkoły zawodowe , , inne formy pomocy dla uczniów w ramach środków na realizację projektu , zakup usług pozostałych "Wymiana doświadczeń w przygotowaniu ,00 - potraw regionalnych oraz obsługa konsumenta w zakładach gastronomicznych" (program Leonardo da Vinci) na pokrycie kosztów wyjazdu zagranicznego uczniów - Zespół Szkół nr POMOC SPOŁECZNA 1 000, , Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 000, , zakup energii przeniesienie w ramach środków będących w , zakup usług remontowych dyspozycji Ośrodka Usług Opiekuńczo ,00 - Wychowawczych Razem wydatki powiatu , ,00 OGÓŁEM WYDATKI MIASTA , ,00