UCHWAŁA NR III/22/2014 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 29 grudnia 2014 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY PODEGRODZIE NA ROK 2015

UCHWAŁA NR III/22/2014 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 29 grudnia 2014 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY PODEGRODZIE NA ROK 2015 Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) Rada Gminy Podegrodzie uchwala co następuje: 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2015 w wysokości 48 399 984,46 zł, w tym: 1) dochody bieżące: 40 712 203,18 zł, z czego; a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w łącznej kwocie 619 755,30 zł; 2) dochody majątkowe: 7 687 781,28 zł, z czego; a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w łącznej kwocie 6 932 781,28 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2015 w wysokości 56 111 625,11 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 34 870 212,14 zł, w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 25 265 684,87 zł, z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 210 023 zł; b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 9 055 661,87 zł; 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 1 739 716,08 zł; 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 905 311 zł; 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 644 500,19 zł; z czego: a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 548 697,16 zł; 5) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 88 643 zł; 6) wydatki na obsługę długu publicznego 226 357 zł; 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 21 241 412,97 zł, w tym: 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 21 241 412,97 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w łącznej kwocie 14 927 005,88 zł, w tym: a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 6 932 781,28 zł Id: 458F40C6-2F22-4347-88F8-0DCAF4C5713D. Podpisany Strona 1

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 3. Różnica miedzy dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 7 711 640,65 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 7 711 640,65 zł. 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9 456 385,53 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 744 744,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu; 1) kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 7 711 640,65 zł, 2) kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 1 744 744,88 zł, 3) kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w wysokości 3 000 000 zł. 3. Upoważnia się Wójta Gminy Podegrodzie do zaciągania zobowiązań: 1) z tytułu pożyczek i kredytów w kwotach określonych limitami wynikającymi z ust. 2 pkt 1 i 2, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Podegrodzie w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu, 2) z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3 000 000 zł. Tworzy się; 1) rezerwę ogólną budżetu w kwocie 300 000 zł, 5. 2) rezerwę celową budżetu w kwocie łącznej 250 000 zł, z czego: a) rezerwę celową budżetu na dofinansowanie zadań własnych zakresu zarządzania kryzysowego 92 000 zł, b) rezerwę celową na nieprzewidziane wydatki oświatowe 158 000 zł. 6. W wydatkach budżetu zabezpiecza się środki z tytułu potencjalnych w roku 2015 spłat kwot wynikających z udzielonego przez Gminę poręczenia wraz z należnymi odsetkami w kwocie 88 643 zł. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się: 7. 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały, 3) dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały, 4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Podegrodzie w zakresie ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały, Id: 458F40C6-2F22-4347-88F8-0DCAF4C5713D. Podpisany Strona 2

5) dochody z tytułu poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki budżetu na świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały. 8. 1. Wydatki budżetu na 2015 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy finansowane ze środków, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301) zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały. 2. Ustala się wykaz programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały. 9. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2015 zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały. Upoważnia się Wójta Gminy Podegrodzie do; 10. 1) dokonywania zmian w granicach działu w planie wydatków innych niż - określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym łącznie z przeniesieniem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień tych wydatków między działami, 2) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących: a) obejmujących wydatki na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w granicach rozdziału wydatków, b) obejmujących wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek w granicach rozdziału wydatków. 11. W zakresie wykonania budżetu na 2015 r. upoważnia się Wójta Gminy Podegrodzie do: 1) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu; 2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 200 000 zł; 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 500 000 zł. 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Podegrodzie. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie mgr Dariusz Kowalczyk Id: 458F40C6-2F22-4347-88F8-0DCAF4C5713D. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/22/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2014 r. Plan dochodów budżetu Gminy Podegrodzie na 2015 rok Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 011 655,47 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 011 655,47 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 011 655,47 020 Leśnictwo 1 200,00 400 700 710 720 02001 40002 70005 71035 Gospodarka leśna 1 200,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1 200,00 466 000,00 Dostarczanie wody 466 000,00 0830 Wpływy z usług 461 000,00 0920 Pozostałe odsetki 5 000,00 Gospodarka mieszkaniowa 237 300,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 237 300,00 14 000,00 110 000,00 0830 Wpływy z usług 110 000,00 0920 Pozostałe odsetki 300 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 Działalność usługowa 40 000,00 Cmentarze 40 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 40 000,00 Informatyka 474 144,19 72095 Pozostała działalność 474 144,19 Id: 458F40C6-2F22-4347-88F8-0DCAF4C5713D. Podpisany Strona 1

750 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 474 144,19 403 022,56 71 121,63 Administracja publiczna 81 219,50 75011 Urzędy wojewódzkie 71 119,50 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 71 058,00 61,50 10 100,00 0830 Wpływy z usług 100,00 0920 Pozostałe odsetki 10 000,00 751 752 75101 75212 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 100,00 2 100,00 2 100,00 Obrona narodowa 860,00 Pozostałe wydatki obronne 860,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 860,00 6 847 947,00 Id: 458F40C6-2F22-4347-88F8-0DCAF4C5713D. Podpisany Strona 2

75601 75615 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 12 000,00 12 000,00 1 061 000,00 0310 Podatek od nieruchomości 1 000 000,00 0320 Podatek rolny 6 000,00 0330 Podatek leśny 3 000,00 75616 0340 Podatek od środków transportowych 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 44 000,00 6 000,00 2 000,00 1 528 000,00 0310 Podatek od nieruchomości 570 000,00 0320 Podatek rolny 450 000,00 0330 Podatek leśny 8 000,00 0340 Podatek od środków transportowych 357 000,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 26 000,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 100 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 7 000,00 758 75618 75621 75801 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 10 000,00 177 100,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 22 000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 105 100,00 50 000,00 4 069 847,00 4 039 847,00 30 000,00 Różne rozliczenia 20 971 098,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 12 269 719,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu 12 269 719,00 Id: 458F40C6-2F22-4347-88F8-0DCAF4C5713D. Podpisany Strona 3

801 75807 75831 80101 80103 państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 014 208,00 8 014 208,00 687 171,00 687 171,00 Oświata i wychowanie 1 047 874,61 Szkoły podstawowe 66 280,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 32 300,00 0830 Wpływy z usług 33 980,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 247 449,85 0830 Wpływy z usług 38 677,85 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 208 772,00 80104 Przedszkola 556 144,76 0830 Wpływy z usług 169 000,00 80110 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 287 698,00 99 446,76 Gimnazja 86 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 56 000,00 0830 Wpływy z usług 30 000,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 92 000,00 0830 Wpływy z usług 92 000,00 852 Pomoc społeczna 5 908 693,30 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 354 132,00 0920 Pozostałe odsetki 2 500,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 5 339 632,00 Id: 458F40C6-2F22-4347-88F8-0DCAF4C5713D. Podpisany Strona 4

innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85213 85214 85216 85219 85228 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 8 000,00 4 000,00 16 827,00 12 231,00 4 596,00 114 689,00 114 689,00 Zasiłki stałe 60 350,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 60 350,00 Ośrodki pomocy społecznej 117 028,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 117 028,00 16 039,30 0830 Wpływy z usług 5 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 11 000,00 85295 Pozostała działalność 229 628,00 39,30 Id: 458F40C6-2F22-4347-88F8-0DCAF4C5713D. Podpisany Strona 5

853 85305 85395 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 229 628,00 238 611,11 Żłobki 93 000,00 0830 Wpływy z usług 93 000,00 Pozostała działalność 145 611,11 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 145 611,11 143 974,60 1 636,51 1 383 500,00 301 000,00 0830 Wpływy z usług 301 000,00 90002 Gospodarka odpadami 1 052 000,00 90019 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 051 000,00 1 000,00 30 500,00 0690 Wpływy z różnych opłat 30 500,00 bieżące 40 712 203,18 010 majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 619 755,30 Rolnictwo i łowiectwo 6 545 004,18 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6 545 004,18 5 790 004,18 Id: 458F40C6-2F22-4347-88F8-0DCAF4C5713D. Podpisany Strona 6

600 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6617 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 655 000,00 100 000,00 5 790 004,18 Transport i łączność 500 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 500 000,00 750 801 75023 80101 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 500 000,00 500 000,00 Administracja publiczna 142 759,66 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 142 759,66 142 759,66 142 759,66 Oświata i wychowanie 500 017,44 Szkoły podstawowe 500 017,44 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 500 017,44 500 017,44 majątkowe 7 687 781,28 Id: 458F40C6-2F22-4347-88F8-0DCAF4C5713D. Podpisany Strona 7

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6 932 781,28 Ogółem: 48 399 984,46 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 7 552 536,58 Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie mgr Dariusz Kowalczyk Id: 458F40C6-2F22-4347-88F8-0DCAF4C5713D. Podpisany Strona 8

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/22/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2014 r. Plan wydatków budżetu Gminy Podegrodzie na 2015 rok Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia wydatki związane i składki od nich z realizacją ich naliczane statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 010 Rolnictwo i łowiectwo 16 628 009,42 59 620,00 50 500,00 0,00 50 500,00 9 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 568 389,42 16 568 389,42 13 172 286,56 0,00 01010 01022 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 16 468 389,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 468 389,42 16 468 389,42 13 172 286,56 0,00 50 500,00 50 500,00 50 500,00 0,00 50 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01030 Izby rolnicze 9 120,00 9 120,00 0,00 0,00 0,00 9 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01095 Pozostała działalność 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 626 700,00 626 700,00 622 700,00 152 000,00 470 700,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40002 Dostarczanie wody 626 700,00 626 700,00 622 700,00 152 000,00 470 700,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 3 932 829,05 1 306 645,21 1 188 645,21 195 400,00 993 245,21 100 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 2 626 183,84 2 626 183,84 998 510,96 0,00 60004 60013 60014 Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne powiatowe 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 245,46 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 245,46 32 245,46 0,00 0,00 1 050 094,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 050 094,00 1 050 094,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 2 630 489,59 1 186 645,21 1 168 645,21 195 400,00 973 245,21 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 1 443 844,38 1 443 844,38 998 510,96 0,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 167 000,00 130 000,00 130 000,00 4 000,00 126 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 000,00 37 000,00 0,00 0,00 Id: 458F40C6-2F22-4347-88F8-0DCAF4C5713D. Podpisany Strona 1

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 167 000,00 130 000,00 130 000,00 4 000,00 126 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 000,00 37 000,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 440 800,00 310 800,00 308 800,00 165 600,00 143 200,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 29 900,00 29 900,00 29 900,00 3 900,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71035 Cmentarze 410 900,00 280 900,00 278 900,00 161 700,00 117 200,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00 720 Informatyka 476 144,19 476 144,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 476 144,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72095 Pozostała działalność 476 144,19 476 144,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 476 144,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 3 670 410,54 3 082 458,00 2 898 958,00 2 001 558,00 897 400,00 0,00 183 500,00 0,00 0,00 0,00 587 952,54 587 952,54 167 952,54 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 71 058,00 71 058,00 71 058,00 71 058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75022 75023 75075 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego 103 100,00 103 100,00 6 100,00 0,00 6 100,00 0,00 97 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 217 752,54 2 629 800,00 2 614 800,00 1 910 500,00 704 300,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 587 952,54 587 952,54 167 952,54 0,00 190 000,00 190 000,00 190 000,00 20 000,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność 88 500,00 88 500,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 71 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 100,00 2 100,00 2 100,00 1 400,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00 1 400,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 752 Obrona narodowa 860,00 860,00 860,00 0,00 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754 75212 75412 Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 860,00 860,00 860,00 0,00 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262 640,00 212 640,00 202 640,00 35 000,00 167 640,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 259 640,00 209 640,00 199 640,00 35 000,00 164 640,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 757 75702 75704 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 315 000,00 315 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 643,00 226 357,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226 357,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226 357,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 643,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 643,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia 550 000,00 550 000,00 550 000,00 0,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 550 000,00 550 000,00 550 000,00 0,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 16 715 951,90 15 747 696,08 14 476 620,00 11 791 870,00 2 684 750,00 653 496,08 617 580,00 0,00 0,00 0,00 968 255,82 968 255,82 588 255,82 0,00 Id: 458F40C6-2F22-4347-88F8-0DCAF4C5713D. Podpisany Strona 2

80101 Szkoły podstawowe 9 382 365,82 8 444 110,00 8 080 710,00 6 759 400,00 1 321 310,00 0,00 363 400,00 0,00 0,00 0,00 938 255,82 938 255,82 588 255,82 0,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 864 780,00 864 780,00 803 800,00 746 300,00 57 500,00 17 000,00 43 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola 1 696 446,08 1 696 446,08 1 019 050,00 803 050,00 216 000,00 636 496,08 40 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80110 Gimnazja 4 062 700,00 4 032 700,00 3 863 400,00 3 308 900,00 554 500,00 0,00 169 300,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 80113 80146 80148 Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne i przedszkolne 205 000,00 205 000,00 205 000,00 0,00 205 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 210,00 71 210,00 71 210,00 0,00 71 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191 680,00 191 680,00 191 680,00 79 120,00 112 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80195 Pozostała działalność 241 770,00 241 770,00 241 770,00 95 100,00 146 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 108 100,00 108 100,00 68 000,00 20 000,00 48 000,00 40 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 10 000,00 10 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 95 100,00 95 100,00 65 000,00 20 000,00 45 000,00 30 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85195 Pozostała działalność 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 7 198 998,89 7 198 998,89 1 208 143,00 741 855,00 466 288,00 4 000,00 5 964 111,00 22 744,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 355 000,00 355 000,00 355 000,00 0,00 355 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85204 Rodziny zastępcze 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85212 85213 85214 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 5 346 632,00 5 346 632,00 292 188,00 263 400,00 28 788,00 4 000,00 5 050 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 827,00 16 827,00 16 827,00 16 827,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309 693,89 309 693,89 0,00 0,00 0,00 0,00 294 689,00 15 004,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 60 350,00 60 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85219 85228 Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 466 028,00 466 028,00 456 028,00 385 028,00 71 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 100,00 82 100,00 82 100,00 76 600,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność 404 368,00 404 368,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 390 628,00 7 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 458F40C6-2F22-4347-88F8-0DCAF4C5713D. Podpisany Strona 3

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 480 601,11 480 601,11 334 990,00 217 600,00 117 390,00 0,00 0,00 145 611,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85305 Żłobki 334 990,00 334 990,00 334 990,00 217 600,00 117 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85395 Pozostała działalność 145 611,11 145 611,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145 611,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 270 570,00 270 570,00 152 950,00 139 500,00 13 450,00 18 000,00 99 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85401 Świetlice szkolne 161 620,00 161 620,00 152 000,00 139 500,00 12 500,00 0,00 9 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 85404 85415 85446 90001 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Pomoc materialna dla uczniów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950,00 950,00 950,00 0,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 296 065,68 3 022 434,33 3 015 934,33 738 240,00 2 277 694,33 0,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 273 631,35 273 631,35 0,00 0,00 489 700,00 489 700,00 488 700,00 109 300,00 379 400,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90002 Gospodarka odpadami 2 204 940,00 1 954 940,00 1 949 440,00 628 940,00 1 320 500,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90004 90015 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg 9 500,00 9 500,00 9 500,00 0,00 9 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 487 475,68 463 844,33 463 844,33 0,00 463 844,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 631,35 23 631,35 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność 34 450,00 34 450,00 34 450,00 0,00 34 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 921 92105 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 826 844,33 826 844,33 21 844,33 0,00 21 844,33 805 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 561 844,33 561 844,33 11 844,33 0,00 11 844,33 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92116 Biblioteki 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926 Kultura fizyczna 142 000,00 142 000,00 32 000,00 6 000,00 26 000,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 142 000,00 142 000,00 32 000,00 6 000,00 26 000,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: 56 111 625,11 34 870 212,14 25 265 684,87 16 210 023,00 9 055 661,87 1 739 716,08 6 905 311,00 644 500,19 88 643,00 226 357,00 21 241 412,97 21 241 412,97 14 927 005,88 0,00 Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie mgr Dariusz Kowalczyk Id: 458F40C6-2F22-4347-88F8-0DCAF4C5713D. Podpisany Strona 4

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/22/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2014 r. Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Podegrodzie na 2015 rok Dział Rozdział Treść Wartość zadania Zadania wykazane w WPF 010 Rolnictwo i łowiectwo 16 568 389,42 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 16 468 389,42 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 468 389,42 w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 13 172 286,56 dokumentacja projektowa budowy wodociągu dla m. Gostwica (Kwasowiec, Łąki Gostwickie), Podegrodzie (Osowie, Łazy), Brzezna (Burdak) 165 000,00 Sołectwo Podegrodzie - 2. zadanie; Wykonanie projektu rozbudowy wodociągu gminnego - przysiółek Osowie i Łazy w m. Podegrodzie 5 000,00 budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków 800 221,00 poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gmin Chełmiec i Podegrodzie 13 265 069,35 WPF budowa studni głębinowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Podegrodzie, Olszana i Olszanka oraz budowa sieci wodociągowej Mokra Wieś, Gostwica i Stadła 2 233 099,07 WPF 01095 Pozostała działalność 100 000,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00 modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych 100 000,00 600 Transport i łączność 2 626 183,84 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 32 245,46 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 32 245,46 budowa obejścia wsi Brzezna, Stadła i Podegrodzie po wale przeciwpowodziowym - pomoc finansowa dla samorządu województwa 32 245,46 WPF 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 050 094,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 050 094,00 budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28 - pomoc finansowa dla samorządu powiatu 1 050 094,00 WPF 60016 Drogi publiczne gminne 1 443 844,38 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 443 844,38 w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 998 510,96 przebudowa centrum wsi Rogi 998 510,96 WPF przebudowa dróg gminnych 251 370,80 Sołectwo Brzezna - 1. zadanie; Remont drogi gminnej Do Józefa Kubackiego w m. Brzezna (Wola - nawierzchnia asfaltowa) 28 844,33 Id: 458F40C6-2F22-4347-88F8-0DCAF4C5713D. Podpisany Strona 1

Sołectwo Chochorowice - 1. zadanie; Remont drogi gminnej Podulica Słotwiny w m. Chochorowice (od Zofii Kubackiej w kierunku Kostrzewy - nawierzchnia asfaltowa) 11 000,00 Sołectwo Długołęka Świerkla - 1. zadanie; Remont drogi do Jerzego Cabały w m. Długołęka-Świerkla (nawierzchnia asfaltowa) Sołectwo Długołęka Świerkla - 2. zadanie; Remont drogi gminnej Na Głogówkę w m. Długołęka-Świerkla (do Bugańskich - nawierzchnia asfaltowa) 10 000,00 10 000,00 Sołectwo Juraszowa - 1. zadanie; Remont drogi gminnej Krawcówka w m. Juraszowa (od Karpierza w stronę kapliczki św. Sebastiana) 13 470,30 Sołectwo Naszacowice - 2. zadanie; Remont drogi gminnej Do Drapki w m. Naszacowice (obok W. Waligóry - nawierzchnia asfaltowa) 8 000,00 Sołectwo Naszacowice - 3. zadanie; Remont drogi gminnej Przez Wieś do Rzeki w m. Naszacowice (chodnika oraz nawierzchnia asfaltowej wraz z odwodnieniem koło boiska sportowego) Sołectwo Olszana - 1. zadanie; Remont drogi gminnej Biskup - Szczepaniak (przysiółek Świercze - nawierzchnia asfaltowa) Sołectwo Olszanka - 1. zadanie; Remont drogi gminnej do Kulaków (nawierzchnia bitumiczna) Sołectwo Olszanka - 2. zadanie; Remont drogi Na Kątach w m. Olszanka (koło Ramsa i Stachonia - nawierzchnia asfaltowa) Sołectwo Podegrodzie - 1. zadanie; Remont drogi gminnej Piekielna w m. Podegrodzie (Wały nawierzchnia asfaltowa) Sołectwo Podrzecze - 2. zadanie; Wykonanie dokumentacji technicznej chodnika przy drodze powiatowej w kierunku cmentarza w Podrzeczu 20 000,00 28 844,33 15 152,26 10 000,00 10 000,00 12 844,71 Sołectwo Rogi - 1. zadanie; Remont drogi gminnej w kierunku Szyszki w m. Rogi (nawierzchnia asfaltowa) 15 806,69 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 100 000,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00 modernizacja dróg uszkodzonych w wyniku powodzi 100 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 37 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 37 000,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 37 000,00 zakup nieruchomości nr ewid. 579/31 położonej w Podegrodziu z przeznaczeniem na wybudowanie dwóch studni głębinowych dla zasilenia gminnego wodociągu 37 000,00 WPF 710 Działalność usługowa 130 000,00 71035 Cmentarze 130 000,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 130 000,00 Sołectwo Podrzecze - 1. zadanie; Wyposażenie kaplicy cmentarnej w Podrzeczu (oświetlenie wewnętrzne, nagłośnienie, urządzenie alarmowe) 10 000,00 budowa kapilcy na cmentarzu komunalnym w Podrzeczu 120 000,00 WPF 750 Administracja publiczna 587 952,54 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 587 952,54 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 587 952,54 w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 167 952,54 komputeryzacja Urzędu Gminy 20 000,00 modernizacja budynku Urzędu Gminy 400 000,00 Id: 458F40C6-2F22-4347-88F8-0DCAF4C5713D. Podpisany Strona 2

ograniczenie zużycia energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Podegrodzie poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 167 952,54 WPF 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 50 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 50 000,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000,00 dotacja dla OSP Brzezna 11 500,00 rozbudowa i przebudowa remizy OSP - "Remizy Małopolski" 38 500,00 801 Oświata i wychowanie 968 255,82 80101 Szkoły podstawowe 938 255,82 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 938 255,82 w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 588 255,82 wymiana konstrukcji dachu w Szkole Podstawowej w Brzeznej - Litaczu 350 000,00 ograniczenie zużycia energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Podegrodzie poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 588 255,82 WPF 80110 Gimnazja 30 000,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 30 000,00 rozbudowa toalet w Gimnazjum w Brzeznej 10 000,00 zakup rezerwowego palnika do kotłowni olejowej w Gimnazjum w Brzeznej 20 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 273 631,35 90002 Gospodarka odpadami 250 000,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 250 000,00 zamknięcie gminnego składowiska odpadów komunalnych 250 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 23 631,35 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 23 631,35 Sołectwo Mokra Wieś - 1. Zadanie; Wykonanie oświetlenia ulicznego na osiedlu Zapospólne 12 787,02 Sołectwo Podegrodzie - 4. zadanie; Rozbudowa oświetlenia na terenie Sołectwa Podegrodzie 10 844,33 Razem 21 241 412,97 wydatki majątkowe, w tym; 21 241 412,97 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym; 21 241 412,97 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 14 927 005,88 Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie mgr Dariusz Kowalczyk Id: 458F40C6-2F22-4347-88F8-0DCAF4C5713D. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/22/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2014 r. Przychody i Rozchody Budżetu Gminy Podegrodzie na 2015 rok Nazwa Plan przed zmianą 1 2 3 I. DOCHODY 48 399 984,46 II. WYDATKI 56 111 625,11 III. DEFICYT BUDŻETOWY -7 711 640,65 IV. PRZYCHODY w tym: 9 456 385,53 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 66 400,00 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: 9 389 985,53 na finansowanie wkładu własnego do zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) 5 000 000,00 V. ROZCHODY w tym: 1 744 744,88 992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1 744 744,88 Razem I + IV 57 856 369,99 Razem II + V 57 856 369,99 Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie mgr Dariusz Kowalczyk Id: 458F40C6-2F22-4347-88F8-0DCAF4C5713D. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/22/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2014 r. Plan dochodów i wydatków na 2015 rok związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Dz. Rozdz. Nazwa Dochody Wydatki 1 2 3 4 5 6 750 Administracja publiczna 71 058,00 71 058,00 75011 Urzędy wojewódzkie 71 058,00 71 058,00 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 71 058,00 wydatki bieżące, w tym; 71 058,00 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; 71 058,00 1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane 71 058,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy Naczelnych organów władzy, państwowej kontroli i ochrony prawa 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 100,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00 wydatki bieżące, w tym; 2 100,00 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; 2 100,00 1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane 1 400,00 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 700,00 752 Obrona narodowa 860,00 860,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 860,00 860,00 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 860,00 wydatki bieżące, w tym; 860,00 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; 860,00 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 860,00 852 Pomoc społeczna 5 362 863,00 5 362 863,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 339 632,00 5 339 632,00 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 339 632,00 wydatki bieżące, w tym; 5 339 632,00 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; 289 188,00 1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane 263 400,00 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25 788,00 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 050 444,00 Id: 458F40C6-2F22-4347-88F8-0DCAF4C5713D. Podpisany Strona 1

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 12 231,00 12 231,00 12 231,00 wydatki bieżące, w tym; 12 231,00 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; 12 231,00 1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane 12 231,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 11 000,00 11 000,00 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 11 000,00 wydatki bieżące, w tym; 11 000,00 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; 11 000,00 1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane 11 000,00 OGÓŁEM 5 436 881,00 5 436 881,00 Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w roku 2015 Dz. Rozdz. Nazwa Dochody 750 Admnistracja publiczna 1 230,00 75011 Urzędy wojewódzkie 1 230,00 0690 wpływy z różnych opłat 1 230,00 852 Pomoc społeczna 10 373,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 9 587,00 0970 wpływy z różnych dochodów 100,00 0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 9 487,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 786,00 0830 wpływy z usług 786,00 OGÓŁEM 11 603,00 Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie mgr Dariusz Kowalczyk Id: 458F40C6-2F22-4347-88F8-0DCAF4C5713D. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/22/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2014 r. Plan dochodów i wydatków na 2015 rok związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych do realizacji od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) Dochody Dz. Rozdz. Nazwa Nazwa jednostki samorządu terytorialnego przekazująca dotację Dochody 1 2 3 4 5 6 600 Transport i łączność 0,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 0,00 2330 dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* Województwo Małopolskie 0,00 801 Oświata i wychowanie 99 446,76 80104 Przedszola 99 446,76 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Miasto Nowy Sącz 7 103,34 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gmina Łącko 60 378,39 Gmina Łukowica 31 965,03 OGÓŁEM 99 446,76 Wydatki Dz. Rozdz. Nazwa Rodzaj wydatku na zadania powierzone Wydatki 1 2 3 4 5 6 600 Transport i łączność 20 000,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 20 000,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia* przyjęcie zarządu nad drogą wojewódzką nr 969 w zakresie realizacji zadania związanego z zagospodarowaniem rond zlokalizowanych w ciągu obwodnicy Podegrodzia 20 000,00 Id: 458F40C6-2F22-4347-88F8-0DCAF4C5713D. Podpisany Strona 1

801 Oświata i wychowanie 99 446,76 80104 Przedszola 99 446,76 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dotacja dla niepublicznych przedszkoli 99 446,76 OGÓŁEM 119 446,76 * wydatek zaplanowany do poniesienia na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego, a Wójtem Gminy Podegrodzie nr X/61/ZWD/12 z dnia 5 lipca 2012 r. w ramach, którego Gmina Podegrodzie w latach 2013-2016 utrzymuje cztery ronda zlokalizowane w ciągu obwodnicy Podegrodzia. Utrzymanie ma polegać na nasadzeniu niskiej zieleni. Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie mgr Dariusz Kowalczyk Id: 458F40C6-2F22-4347-88F8-0DCAF4C5713D. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/22/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2014 r. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu 2015 roku na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii Dział Rozdział Wyszczególnienie Wartość 1 2 3 4 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 105 100,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 105 100,00 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu ( 0480) 105 100,00 851 Ochrona zdrowia 105 100,00 85153 Zwalczanie narkomanii 10 000,00 wydatki bieżące, w tym; 10 000,00 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; 3 000,00 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 000,00 2. dotacje na zadania bieżące 7 000,00 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem od narkotyków 500,00 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej 500,00 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym: prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo - rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych 4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii 2 000,00 7 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 95 100,00 wydatki bieżące, w tym; 95 100,00 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; 65 000,00 1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane 20 000,00 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 45 000,00 2. dotacje na zadania bieżące 30 100,00 1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu 20 000,00 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym: prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych, 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, 5 100,00 45 000,00 25 000,00 Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie mgr Dariusz Kowalczyk Id: 458F40C6-2F22-4347-88F8-0DCAF4C5713D. Podpisany Strona 1