Projekt z dnia 21 listopada 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz.885 z późn. zm.) Rada Miasta Sandomierza uchwala co następuje: 1. Dochody budżetu Miasta w wysokości 105 036 955,00 zł, 1) dochody 99 906 955,00 zł 2) dochody 5 130 00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. 1. budżetu Miasta w wysokości 105 036 955 zł, 1) wydatki 94 130 523,00 zł 2) wydatki 10 906 43200 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. 2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 3. 3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem Nr 4. 3. 1. Przychody budżetu w wysokości 3 500 00zł, 2. Rozchody budżetu w wysokości 3 500 00 zł, zgodnie z z załącznikiem Nr 5. W budżecie tworzy się rezerwę: 4. 1) ogólną w wysokości 785 00 zł, Id: E810F65E-916B-4D43-BA39-9463683FA498. Projekt Strona 1
2) celową w wysokości 265 00 zł, - z przeznaczeniem na: a) zarządzanie kryzysowe 265 00 zł. 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rzadowej, zgodnie z załącznikiem nr 7. 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8. 6. Ustala się dochody w kwocie 590 117,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 590 117,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. 7. Ustala się dochody w kwocie 150 00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 672, z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 150 00 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie. 8. Ustala się dochody w kwocie 3 352 155,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 3 352 155,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 9. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: - przychody - 1 536 00 zł - koszty - 1 650 00 zł - zgodnie z zalącznikiem nr 9. 10. 1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem Nr 10. 2. Dotacje podmiotowe zgodnie załącznikiem Nr 11. 3. Dotacje celowe zgodnie załącznikiem Nr 12. Id: E810F65E-916B-4D43-BA39-9463683FA498. Projekt Strona 2
11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) oraz papiery wartościowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny: 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 6 000 00 zł, a) z tytułu kredytów w kwocie 6 000 00zł, 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3 500 00 zł, w tym emisja papierów wartościowych, a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona w kwocie 3 500 00 zł. 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta Sandomierza do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w 11 niniejszej uchwały. 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta Sandomierza do: 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy, 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi z wyłączeniem zmian dotyczących limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku, 3) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania roczne w ramach działów, 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. Id: E810F65E-916B-4D43-BA39-9463683FA498. Projekt Strona 3
15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w. Przewodniczący Rady Miasta Robert Pytka Id: E810F65E-916B-4D43-BA39-9463683FA498. Projekt Strona 4
DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 2016r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01095 3 4 5 Rolnictwo i łowiectwo 30 Pozostała działalność 30 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 30 630 Turystyka 1 000 00 63095 Pozostała działalność 1 000 00 700 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000 00 Gospodarka mieszkaniowa 4 530 30 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 000 00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 100 00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 400 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 500 00 70095 Pozostała działalność 3 530 30 Id: E810F65E-916B-4D43-BA39-9463683FA498. Projekt Strona 5
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 455 30 710 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 75 00 Działalność usługowa 115 00 71035 Cmentarze 115 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 80 00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 35 00 750 Administracja publiczna 658 649,00 75011 Urzędy wojewódzkie 296 649,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 296 649,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 362 00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 60 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 300 00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5 045,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 045,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 5 045,00 Id: E810F65E-916B-4D43-BA39-9463683FA498. Projekt Strona 6
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 50 00 75416 Straż gminna (miejska) 50 00 756 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 50 00 51 337 12 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 11 00 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 11 00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 15 260 95 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 14 300 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 14 50 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 786 25 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 60 00 0690 Wpływy z różnych opłat 20 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100 00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 11 738 51 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 833 51 0320 Wpływy z podatku rolnego 350 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 650 00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 180 00 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 15 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 6 800 00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 800 00 0690 Wpływy z różnych opłat 10 00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100 00 Id: E810F65E-916B-4D43-BA39-9463683FA498. Projekt Strona 7
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 2 403 117,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 500 00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 590 117,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 300 00 75621 0690 Wpływy z różnych opłat 10 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 21 923 543,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 20 223 543,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 1 700 00 758 Różne rozliczenia 14 665 077,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 14 525 077,00 75814 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 14 525 077,00 Różne rozliczenia finansowe 140 00 801 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 140 00 Oświata i wychowanie 1 686 27 80101 Szkoły podstawowe 83 50 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 68 20 80104 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 00 Przedszkola 1 080 56 Id: E810F65E-916B-4D43-BA39-9463683FA498. Projekt Strona 8
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 296 00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 430 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 16 50 80110 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 70 0970 Wpływy z różnych dochodów 337 36 Gimnazja 16 66 0690 Wpływy z różnych opłat 10 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 16 50 80148 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 6 Stołówki szkolne i przedszkolne 505 55 852 0830 Wpływy z usług 505 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 55 Pomoc społeczna 1 509 38 85202 85203 Domy pomocy społecznej 60 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 60 00 Ośrodki wsparcia 380 70 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 380 40 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 144 67 Id: E810F65E-916B-4D43-BA39-9463683FA498. Projekt Strona 9
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 77 392,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 67 278,00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 32 191,00 0690 Wpływy z różnych opłat 5 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 31 641,00 85215 85216 Dodatki mieszkaniowe 1 05 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 00 Zasiłki stałe 462 784,00 0690 Wpływy z różnych opłat 5 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 456 734,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 200 974,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 9 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 190 974,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 64 292,00 0830 Wpływy z usług 45 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 19 292,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 149 169,00 Id: E810F65E-916B-4D43-BA39-9463683FA498. Projekt Strona 10
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 149 169,00 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 13 55 855 0690 Wpływy z różnych opłat 5 0970 Wpływy z różnych dochodów 13 50 Rodzina 19 231 659,00 85501 Świadczenie wychowawcze 10 961 212,00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 10 961 212,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8 194 347,00 0690 Wpływy z różnych opłat 10 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 80 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 8 181 447,00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 76 10 900 0830 Wpływy z usług 76 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 672 155,00 90002 Gospodarka odpadami 3 382 155,00 Id: E810F65E-916B-4D43-BA39-9463683FA498. Projekt Strona 11
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 3 352 155,00 0690 Wpływy z różnych opłat 20 00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 150 00 90020 90095 0690 Wpływy z różnych opłat 150 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 20 00 0400 Wpływy z opłaty produktowej 20 00 Pozostała działalność 120 00 921 0970 Wpływy z różnych dochodów 120 00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20 00 92195 Pozostała działalność 20 00 926 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 00 Kultura fizyczna 1 426 00 92601 92695 Obiekty sportowe 1 206 00 0830 Wpływy z usług 1 200 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 6 00 Pozostała działalność 220 00 0830 Wpływy z usług 220 00 razem: 99 906 955,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 130 00 Id: E810F65E-916B-4D43-BA39-9463683FA498. Projekt Strona 12
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 130 00 0760 0770 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 30 00 5 100 00 razem: 5 130 00 Ogółem: 105 036 955,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 Id: E810F65E-916B-4D43-BA39-9463683FA498. Projekt Strona 13
WYDATKI Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt na finansowane z udziałem z dnia obsługa długu 2016r. środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 Rolnictwo i łowiectwo 29 20 29 20 7 00 7 00 22 20 1030 Izby rolnicze 7 00 7 00 7 00 7 00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 7 00 7 00 7 00 7 00 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1095 Pozostała działalność 22 20 22 20 22 20 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2830 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora 22 20 22 20 22 20 finansów publicznych 600 Transport i łączność 4 739 698,93 1 900 025,93 1 900 025,93 1 900 025,93 2 839 673,00 2 839 673,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 190 00 1 190 00 1 190 00 1 190 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 190 00 1 190 00 1 190 00 1 190 00 60016 Drogi publiczne gminne 3 549 698,93 710 025,93 710 025,93 710 025,93 2 839 673,00 2 839 673,00 4270 Zakup usług remontowych 600 00 600 00 600 00 600 00 4300 Zakup usług pozostałych 110 025,93 110 025,93 110 025,93 110 025,93 6050 jednostek budżetowych 2 839 673,00 2 839 673,00 2 839 673,00 630 Turystyka 1 564,07 1 564,07 1 564,07 1 564,07 63095 Pozostała działalność 1 564,07 1 564,07 1 564,07 1 564,07 4300 Zakup usług pozostałych 1 564,07 1 564,07 1 564,07 1 564,07 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 910 10 2 580 10 2 580 10 2 580 10 1 330 00 1 330 00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 370 10 280 10 280 10 280 10 1 090 00 1 090 00 4300 Zakup usług pozostałych 100 00 100 00 100 00 100 00 4430 Różne opłaty i składki 10 00 10 00 10 00 10 00 4480 Podatek od nieruchomości 170 00 170 00 170 00 170 00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 10 10 10 10 terytorialnego na jednostek 6060 1 090 00 1 090 00 1 090 00 budżetowych 70095 Pozostała działalność 2 540 00 2 300 00 2 300 00 2 300 00 240 00 240 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 00 30 00 30 00 30 00 4260 Zakup energii 150 00 150 00 150 00 150 00 Z tego wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miasta Sandomierza Strona 1 z 20 Id: E810F65E-916B-4D43-BA39-9463683FA498. Projekt Strona 14 Z tego
na zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu wynagrodzenia i dotacje na udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu składki od nich zadania środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4270 Zakup usług remontowych 350 00 350 00 350 00 350 00 4300 Zakup usług pozostałych 540 00 540 00 540 00 540 00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 4400 1 200 00 1 200 00 1 200 00 1 200 00 i pomieszczenia garażowe Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz 4600 30 00 30 00 30 00 30 00 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6050 jednostek budżetowych 240 00 240 00 240 00 710 Działalność usługowa 150 00 150 00 130 00 130 00 20 00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 40 00 40 00 40 00 40 00 4300 Zakup usług pozostałych 40 00 40 00 40 00 40 00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 40 00 40 00 40 00 40 00 4300 Zakup usług pozostałych 40 00 40 00 40 00 40 00 71035 Cmentarze 70 00 70 00 50 00 50 00 20 00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 20 00 20 00 20 00 stowarzyszeniom 4270 Zakup usług remontowych 35 00 35 00 35 00 35 00 4300 Zakup usług pozostałych 15 00 15 00 15 00 15 00 720 Informatyka 8 30 8 30 8 30 8 30 72095 Pozostała działalność 8 30 8 30 8 30 8 30 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 8 30 8 30 8 30 8 30 korpusu służby cywilnej 750 Administracja publiczna 12 532 419,00 12 392 419,00 12 046 419,00 9 950 823,00 2 095 596,00 346 00 140 00 140 00 75011 Urzędy wojewódzkie 296 649,00 296 649,00 296 649,00 296 649,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 194 952,00 194 952,00 194 952,00 194 952,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 53 00 53 00 53 00 53 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 42 623,00 42 623,00 42 623,00 42 623,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 074,00 6 074,00 6 074,00 6 074,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 291 00 291 00 6 00 6 00 285 00 3030 Różne rzecz osób fizycznych 285 00 285 00 285 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 1 00 1 00 1 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10 208 50 10 068 50 10 008 00 8 304 00 1 704 00 60 50 140 00 140 00 Strona 2 z 20 Id: E810F65E-916B-4D43-BA39-9463683FA498. Projekt Strona 15 Z tego na zakup i objęcie
na Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu wynagrodzenia i dotacje na udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu składki od nich zadania środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 60 50 60 50 60 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 410 00 6 410 00 6 410 00 6 410 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 451 00 451 00 451 00 451 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 123 00 1 123 00 1 123 00 1 123 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 172 00 172 00 172 00 172 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 148 00 148 00 148 00 148 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 250 00 250 00 250 00 250 00 4260 Zakup energii 237 00 237 00 237 00 237 00 4270 Zakup usług remontowych 20 00 20 00 20 00 20 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 00 10 00 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 320 00 320 00 320 00 320 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 60 00 60 00 60 00 60 00 4410 Podróże służbowe krajowe 25 00 25 00 25 00 25 00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 10 00 10 00 10 00 10 00 4430 Różne opłaty i składki 450 00 450 00 450 00 450 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 130 00 130 00 130 00 130 00 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 00 2 00 2 00 2 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 150 00 150 00 150 00 150 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 40 00 40 00 40 00 40 00 6050 jednostek budżetowych 60 00 60 00 60 00 6060 na jednostek budżetowych 80 00 80 00 80 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 286 00 286 00 286 00 6 00 280 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 87 87 87 87 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 13 13 13 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 00 5 00 5 00 5 00 4190 Nagrody konkursowe 10 00 10 00 10 00 10 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 00 20 00 20 00 20 00 4300 Zakup usług pozostałych 243 00 243 00 243 00 243 00 Strona 3 z 20 na zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu wynagrodzenia i dotacje na udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu składki od nich zadania środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Id: E810F65E-916B-4D43-BA39-9463683FA498. Projekt Strona 16 Z tego
4430 Różne opłaty i składki 7 00 7 00 7 00 7 00 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1 450 27 1 450 27 1 449 77 1 344 174,00 105 596,00 50 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50 50 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 087 228,00 1 087 228,00 1 087 228,00 1 087 228,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 70 40 70 40 70 40 70 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 188 243,00 188 243,00 188 243,00 188 243,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 25 243,00 25 243,00 25 243,00 25 243,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 6 00 6 00 6 00 6 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 76 2 76 2 76 2 76 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 00 22 00 22 00 22 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 60 1 60 1 60 1 60 4300 Zakup usług pozostałych 44 00 44 00 44 00 44 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 20 3 20 3 20 3 20 4410 Podróże służbowe krajowe 2 80 2 80 2 80 2 80 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 996,00 15 996,00 15 996,00 15 996,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 00 10 00 10 00 10 00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5 045,00 5 045,00 5 045,00 5 045,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 045,00 5 045,00 5 045,00 5 045,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 304,98 4 304,98 4 304,98 4 304,98 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 740,02 740,02 740,02 740,02 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 389 00 349 00 349 00 349 00 40 00 40 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 7 00 7 00 7 00 7 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 4 00 4 00 4 00 4 00 75414 Obrona cywilna 47 00 47 00 47 00 47 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 00 35 00 35 00 35 00 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 10 00 10 00 10 00 Strona 4 z 20 na zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu wynagrodzenia i dotacje na udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu składki od nich zadania środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 2 00 2 00 2 00 2 00 korpusu służby cywilnej 75421 Zarządzanie kryzysowe 265 00 265 00 265 00 265 00 Id: E810F65E-916B-4D43-BA39-9463683FA498. 4810 Rezerwy Projekt 265 00 265 00 265 00 265 00 Strona 17 Z tego
75495 Pozostała działalność 70 00 30 00 30 00 30 00 40 00 40 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 25 00 25 00 25 00 25 00 6060 na jednostek budżetowych 40 00 40 00 40 00 757 Obsługa długu publicznego 2 350 00 2 350 00 2 350 00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 2 350 00 2 350 00 2 350 00 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 150 00 150 00 150 00 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu 2 200 00 2 200 00 2 200 00 terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 785 00 785 00 785 00 785 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 785 00 785 00 785 00 785 00 4810 Rezerwy 785 00 785 00 785 00 785 00 801 Oświata i wychowanie 27 283 784,00 27 166 704,00 25 316 964,00 19 919 159,00 5 397 805,00 1 751 80 97 94 117 08 117 08 80101 Szkoły podstawowe 9 529 399,00 9 453 319,00 9 404 859,00 7 743 313,00 1 661 546,00 48 46 76 08 76 08 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 25 56 25 56 25 56 3240 Stypendia dla uczniów 20 20 20 20 20 20 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 2 70 2 70 2 70 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 000 012,00 6 000 012,00 6 000 012,00 6 000 012,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 538 50 538 50 538 50 538 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 048 301,00 1 048 301,00 1 048 301,00 1 048 301,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 152 50 152 50 152 50 152 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 00 4 00 4 00 4 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 186 90 186 90 186 90 186 90 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 24 50 24 50 24 50 24 50 4260 Zakup energii 466 50 466 50 466 50 466 50 4270 Zakup usług remontowych 287 00 287 00 287 00 287 00 Strona 5 z 20 na zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu wynagrodzenia i dotacje na udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu składki od nich zadania środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 00 8 00 8 00 8 00 4300 Zakup usług pozostałych 163 20 163 20 163 20 163 20 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12 80 12 80 12 80 12 80 4410 Podróże służbowe krajowe 3 60 3 60 3 60 3 60 4430 Różne opłaty i składki 5 50 5 50 5 50 5 50 Z tego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 481 846,00 481 846,00 481 846,00 481 846,00 Id: E810F65E-916B-4D43-BA39-9463683FA498. Projekt Strona 18
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 17 50 17 50 17 50 17 50 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 20 4 20 4 20 4 20 6060 na jednostek budżetowych 76 08 76 08 76 08 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 31 20 31 20 31 20 31 20 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 31 20 31 20 31 20 31 20 80104 Przedszkola 7 175 079,00 7 134 079,00 6 459 519,00 4 986 841,00 1 472 678,00 657 00 17 56 41 00 41 00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 657 00 657 00 657 00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17 56 17 56 17 56 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 689 758,00 3 689 758,00 3 689 758,00 3 689 758,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 351 00 351 00 351 00 351 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 824 752,00 824 752,00 824 752,00 824 752,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 118 031,00 118 031,00 118 031,00 118 031,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 30 3 30 3 30 3 30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 119 50 119 50 119 50 119 50 4220 Zakup środków żywności 430 00 430 00 430 00 430 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 16 00 16 00 16 00 16 00 4260 Zakup energii 325 60 325 60 325 60 325 60 4270 Zakup usług remontowych 112 00 112 00 112 00 112 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 00 6 00 6 00 6 00 4300 Zakup usług pozostałych 107 50 107 50 107 50 107 50 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 67 20 67 20 67 20 67 20 Strona 6 z 20 na zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu wynagrodzenia i dotacje na udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu składki od nich zadania środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 40 10 40 10 40 10 40 4430 Różne opłaty i składki 3 30 3 30 3 30 3 30 Z tego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 258 878,00 258 878,00 258 878,00 258 878,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 11 60 11 60 11 60 11 60 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 70 4 70 4 70 4 70 6060 na jednostek budżetowych 41 00 41 00 41 00 80105 Przedszkola specjalne 208 80 208 80 208 80 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 208 80 208 80 208 80 jednostki systemu oświaty Id: E810F65E-916B-4D43-BA39-9463683FA498. Projekt Strona 19
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 7 20 7 20 7 20 7 20 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 7 20 7 20 7 20 7 20 80110 Gimnazja 6 510 145,00 6 510 145,00 5 998 225,00 4 744 424,00 1 253 801,00 480 00 31 92 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 480 00 480 00 480 00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 62 15 62 15 62 3240 Stypendia dla uczniów 14 30 14 30 14 30 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 2 00 2 00 2 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 707 811,00 3 707 811,00 3 707 811,00 3 707 811,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 301 50 301 50 301 50 301 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 640 132,00 640 132,00 640 132,00 640 132,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 92 481,00 92 481,00 92 481,00 92 481,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 50 2 50 2 50 2 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 78 80 78 80 78 80 78 80 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 9 00 9 00 9 00 9 00 4260 Zakup energii 398 50 398 50 398 50 398 50 4270 Zakup usług remontowych 420 00 420 00 420 00 420 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 00 4 00 4 00 4 00 4300 Zakup usług pozostałych 91 00 91 00 91 00 91 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 80 8 80 8 80 8 80 Strona 7 z 20 na zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu wynagrodzenia i dotacje na udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu składki od nich zadania środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4410 Podróże służbowe krajowe 2 20 2 20 2 20 2 20 4430 Różne opłaty i składki 2 80 2 80 2 80 2 80 Z tego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 230 601,00 230 601,00 230 601,00 230 601,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 40 4 40 4 40 4 40 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 70 3 70 3 70 3 70 80113 Dowożenie uczniów do szkół 100 00 100 00 100 00 100 00 4300 Zakup usług pozostałych 100 00 100 00 100 00 100 00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 193 45 193 45 193 45 193 45 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 25 00 25 00 25 00 25 00 4300 Zakup usług pozostałych 51 80 51 80 51 80 51 80 4410 Podróże służbowe krajowe 21 05 21 05 21 05 21 05 Id: E810F65E-916B-4D43-BA39-9463683FA498. Projekt Strona 20 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 95 60 95 60 95 60 95 60 korpusu służby cywilnej
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 239 915,00 1 239 915,00 1 239 915,00 714 129,00 525 786,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 554 673,00 554 673,00 554 673,00 554 673,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 00 47 00 47 00 47 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 98 147,00 98 147,00 98 147,00 98 147,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 309,00 14 309,00 14 309,00 14 309,00 4220 Zakup środków żywności 505 00 505 00 505 00 505 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 786,00 20 786,00 20 786,00 20 786,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 80149 przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 474 058,00 474 058,00 189 898,00 171 585,00 18 313,00 284 16 podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 284 16 284 16 284 16 jednostki systemu oświaty 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 131 726,00 131 726,00 131 726,00 131 726,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 80 11 80 11 80 11 80 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 543,00 24 543,00 24 543,00 24 543,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 516,00 3 516,00 3 516,00 3 516,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 13 00 13 00 13 00 13 00 Strona 8 z 20 na zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu wynagrodzenia i dotacje na udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu składki od nich zadania środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 313,00 5 313,00 5 313,00 5 313,00 Z tego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i 80150 młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, 1 803 538,00 1 803 538,00 1 681 698,00 1 557 867,00 123 831,00 121 84 liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 121 84 121 84 121 84 jednostki systemu oświaty 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 234 778,00 1 234 778,00 1 234 778,00 1 234 778,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 82 45 82 45 82 45 82 45 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 210 309,00 210 309,00 210 309,00 210 309,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 30 33 30 33 30 33 30 33 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 66 00 66 00 66 00 66 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 57 831,00 57 831,00 57 831,00 57 831,00 80195 Pozostała działalność 11 00 11 00 11 00 1 00 10 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 10 00 10 00 10 00 803 Szkolnictwo wyższe 150 00 150 00 150 00 Id: E810F65E-916B-4D43-BA39-9463683FA498. Projekt Strona 21 80306 Działalność dydaktyczna 150 00 150 00 150 00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 2800 150 00 150 00 150 00 zaliczanych do sektora finansów publicznych 851 Ochrona zdrowia 930 117,00 930 117,00 739 417,00 333 467,00 405 95 190 00 70 85149 Programy polityki zdrowotnej 100 00 100 00 100 00 100 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100 00 100 00 100 00 100 00 85153 Zwalczanie narkomanii 13 00 13 00 13 00 13 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 00 4 00 4 00 4 00 4300 Zakup usług pozostałych 6 00 6 00 6 00 6 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 00 3 00 3 00 3 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 577 117,00 577 117,00 516 417,00 328 467,00 187 95 60 00 70 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 60 00 60 00 60 00 stowarzyszeniom 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 70 70 70 Strona 9 z 20 na zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu wynagrodzenia i dotacje na udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu składki od nich zadania środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 220 148,00 220 148,00 220 148,00 220 148,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 90 16 90 16 90 16 90 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 44 811,00 44 811,00 44 811,00 44 811,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 108,00 6 108,00 6 108,00 6 108,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 50 40 50 40 50 40 50 4190 Nagrody konkursowe 37 00 37 00 37 00 37 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 57 00 57 00 57 00 57 00 4260 Zakup energii 12 10 12 10 12 10 12 10 4270 Zakup usług remontowych 14 00 14 00 14 00 14 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 40 90 40 90 40 90 40 90 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 00 3 00 3 00 3 00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 4400 3 60 3 60 3 60 3 60 i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 1 50 1 50 1 50 1 50 4430 Różne opłaty i składki 70 70 70 70 Z tego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 60 6 60 6 60 6 60 4480 Podatek od nieruchomości 1 35 1 35 1 35 1 35 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 80 80 80 80 Id: E810F65E-916B-4D43-BA39-9463683FA498. 4610 Projekt 2 00 2 00 2 00 2 00 Strona 22
Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 6 90 6 90 6 90 6 90 korpusu służby cywilnej 85195 Pozostała działalność 240 00 240 00 110 00 5 00 105 00 130 00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 89 00 89 00 89 00 stowarzyszeniom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2830 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora 41 00 41 00 41 00 finansów publicznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 00 5 00 5 00 5 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 55 00 55 00 55 00 55 00 4300 Zakup usług pozostałych 50 00 50 00 50 00 50 00 852 Pomoc społeczna 5 534 576,00 5 534 576,00 3 891 386,00 2 752 536,00 1 138 85 1 643 19 Strona 10 z 20 na zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu wynagrodzenia i dotacje na udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu składki od nich zadania środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 85202 Domy pomocy społecznej 710 40 710 40 710 40 710 40 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 710 40 710 40 710 40 710 40 od innych jednostek samorządu terytorialnego 85203 Ośrodki wsparcia 395 90 395 90 394 70 313 32 81 38 1 20 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 20 1 20 1 20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 241 05 241 05 241 05 241 05 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 20 19 20 19 20 19 20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 46 039,00 46 039,00 46 039,00 46 039,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 031,00 7 031,00 7 031,00 7 031,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 12 18 12 18 12 18 12 4260 Zakup energii 19 00 19 00 19 00 19 00 4270 Zakup usług remontowych 3 00 3 00 3 00 3 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 70 70 70 70 4300 Zakup usług pozostałych 15 00 15 00 15 00 15 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 4430 Różne opłaty i składki 1 50 1 50 1 50 1 50 Z tego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 80 8 80 8 80 8 80 4480 Podatek od nieruchomości 1 90 1 90 1 90 1 90 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 36 36 36 36 4580 Pozostałe odsetki 6 50 6 50 6 50 6 50 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 5 00 5 00 5 00 5 00 korpusu służby cywilnej Id: E810F65E-916B-4D43-BA39-9463683FA498. Projekt Strona 23
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 85205 3 70 3 70 3 70 3 70 rodzinie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70 70 70 70 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 1 00 1 00 1 00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 2 00 2 00 2 00 2 00 korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 144 67 144 67 144 67 144 67 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Strona 11 z 20 na zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu wynagrodzenia i dotacje na udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu składki od nich zadania środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 144 67 144 67 144 67 144 67 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 256 141,00 256 141,00 12 50 12 50 243 641,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 243 641,00 243 641,00 243 641,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 50 12 50 12 50 12 50 85215 Dodatki mieszkaniowe 660 00 660 00 660 00 3110 Świadczenia społeczne 660 00 660 00 660 00 85216 Zasiłki stałe 482 734,00 482 734,00 6 00 6 00 476 734,00 3110 Świadczenia społeczne 476 734,00 476 734,00 476 734,00 4580 Pozostałe odsetki 6 00 6 00 6 00 6 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 042 274,00 2 042 274,00 2 036 274,00 1 877 174,00 159 10 6 00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 00 6 00 6 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 445 00 1 445 00 1 445 00 1 445 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 105 20 105 20 105 20 105 20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 285 80 285 80 285 80 285 80 4120 Składki na Fundusz Pracy 38 174,00 38 174,00 38 174,00 38 174,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 00 3 00 3 00 3 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 00 20 00 20 00 20 00 4260 Zakup energii 20 00 20 00 20 00 20 00 4270 Zakup usług remontowych 10 00 10 00 10 00 10 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 30 00 30 00 30 00 30 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 00 5 00 5 00 5 00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 00 3 00 3 00 3 00 4430 Różne opłaty i składki 17 00 17 00 17 00 17 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37 00 37 00 37 00 37 00 Id: E810F65E-916B-4D43-BA39-9463683FA498. Projekt Strona 24 Z tego
4480 Podatek od nieruchomości 3 00 3 00 3 00 3 00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 00 2 00 2 00 2 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 10 10 10 Strona 12 z 20 na zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu wynagrodzenia i dotacje na udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu składki od nich zadania środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 10 00 10 00 10 00 10 00 korpusu służby cywilnej Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania 85220 15 85 15 85 15 85 14 85 1 00 chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 00 1 00 1 00 1 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 10 10 10 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 75 13 75 13 75 13 75 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 Z tego 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 574 292,00 574 292,00 567 292,00 547 192,00 20 10 7 00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 00 7 00 7 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 438 80 438 80 438 80 438 80 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 30 31 30 31 30 31 30 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 69 45 69 45 69 45 69 45 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 642,00 7 642,00 7 642,00 7 642,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 50 50 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 60 60 60 60 4410 Podróże służbowe krajowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 00 15 00 15 00 15 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 00 2 00 2 00 2 00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 248 615,00 248 615,00 248 615,00 3110 Świadczenia społeczne 248 615,00 248 615,00 248 615,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 670 807,00 670 807,00 670 807,00 635 766,00 35 041,00 85401 Świetlice szkolne 664 817,00 664 817,00 664 817,00 635 766,00 29 051,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 495 065,00 495 065,00 495 065,00 495 065,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 41 30 41 30 41 30 41 30 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 86 87 86 87 86 87 86 87 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 531,00 12 531,00 12 531,00 12 531,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29 051,00 29 051,00 29 051,00 29 051,00 Id: E810F65E-916B-4D43-BA39-9463683FA498. Projekt Strona 25 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 99 5 99 5 99 5 99