UCHWAŁA NR XXXVI/437/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXVI/437/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz z późn. zm.) Rada Miasta Sandomierza uchwala co następuje: 1. Dochody budżetu Miasta w wysokości ,00 zł, : 1) dochody bieżące ,00 zł 2) dochody majątkowe zł zgodnie z załącznikiem Nr Wydatki budżetu Miasta w wysokości zł, : 1) wydatki bieżące ,00 zł 2) wydatki majątkowe ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2017 zgodnie z załącznikiem Nr Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem Nr Przychody budżetu w wysokości zł, 2. Rozchody budżetu w wysokości zł, zgodnie z z załącznikiem Nr 5. W budżecie tworzy się rezerwę: 1) ogólną w wysokości zł 2) celową w wysokości zł - z przeznaczeniem na: 4. Id: 970DF937-CC6F-4D Uchwalony Strona 1

2 a) zarządzenie kryzysowe zł b) na realizację inicjatyw lokalnych: zł Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rzadowej, zgodnie z załącznikiem nr Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dochody w kwocie ,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie ,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. 7. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 672, z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w tej ustawie. 8. Ustala się dochody w kwocie ,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie ,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 9. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów : - przychody: zł - koszty: zł - zgodnie z zalącznikiem nr Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem Nr Dotacje podmiotowe zgodnie załącznikiem Nr Dotacje celowe zgodnie załącznikiem Nr 12. Id: 970DF937-CC6F-4D Uchwalony Strona 2

3 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) oraz papiery wartościowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny: 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie zł, w tym: a) z tytułu kredytów w kwocie zł, 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie zł, w tym emisja papierów wartościowych, w tym: a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona w kwocie zł. 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta Sandomierza do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w 11 niniejszej uchwały. 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta Sandomierza do: 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy, 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi z wyłączeniem zmian dotyczących limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku, 3) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, 4) przekazania kierownikom jednostek uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 5) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. Id: 970DF937-CC6F-4D Uchwalony Strona 3

4 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w. Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza Andrzej Bolewski Id: 970DF937-CC6F-4D Uchwalony Strona 4

5 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/437/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 grudnia 2016 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Turystyka Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Pozostała działalność Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek Działalność usługowa Cmentarze Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów Dział Rozdział Nazwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan bieżące majątkowe 5 045, ,00 Id: 970DF937-CC6F-4D Uchwalony Strona 5

6 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 5 045, ,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 5 045, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska) Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy z pozostałych odsetek Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia , ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek , ,00 samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Różne rozliczenia finansowe Wpływy z pozostałych odsetek Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Id: 970DF937-CC6F-4D Uchwalony Strona 6

7 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Przedszkola Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Gimnazja Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów Ośrodki wsparcia Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , , (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , Dodatki mieszkaniowe Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Zasiłki stałe , , Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów Id: 970DF937-CC6F-4D Uchwalony Strona 7

8 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , Ośrodki pomocy społecznej , , Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , Pomoc w zakresie dożywiania , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów Rodzina , , Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,00 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2060 zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Wpływy z różnych opłat Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka odpadami , ,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie , ,00 odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów Kultura fizyczna Obiekty sportowe Id: 970DF937-CC6F-4D Uchwalony Strona 8

9 0830 Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Pozostała działalność Wpływy z usług RAZEM DOCHODY , , Id: 970DF937-CC6F-4D Uchwalony Strona 9

10 Budżet na rok 2017 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/437/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 grudnia 2016 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji na i udziałów oraz wniesienie wkładów udziałem środków, do spółek prawa o których mowa w handlowego art.5 ust.1 pkt2 i Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze Pozostała działalność Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Transport i łączność , , , , , , Lokalny transport zbiorowy Zakup usług pozostałych Drogi publiczne gminne , , , , , , Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek , , , Turystyka 1 564, , , , Pozostała działalność 1 564, , , , Zakup usług pozostałych 1 564, , , , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Id: 970DF937-CC6F-4D Uchwalony Strona 10

11 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na wypłaty z tytułu udziałem środków,o poręczeń i gwarancji których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji na i udziałów oraz wniesienie wkładów udziałem środków, do spółek prawa o których mowa w handlowego art.5 ust.1 pkt2 i Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 4400 lokale i pomieszczenia garażowe Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na 4600 rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych Zadania z zakresu geodezji i kartografii Zakup usług pozostałych Cmentarze Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Informatyka Pozostała działalność Administracja publiczna , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 6 074, , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Id: 970DF937-CC6F-4D Uchwalony Strona 11

12 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na wypłaty z tytułu udziałem środków,o poręczeń i gwarancji których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji na i udziałów oraz wniesienie wkładów udziałem środków, do spółek prawa o których mowa w handlowego art.5 ust.1 pkt2 i Wydatki inwestycyjne jednostek Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Promocja jednostek samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , ,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 4140 Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5 045, , , , Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 045, , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 304, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 740,02 740,02 740,02 740, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Id: 970DF937-CC6F-4D Uchwalony Strona 12

13 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na wypłaty z tytułu udziałem środków,o poręczeń i gwarancji których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji na i udziałów oraz wniesienie wkładów udziałem środków, do spółek prawa o których mowa w handlowego art.5 ust.1 pkt2 i Zarządzanie kryzysowe Rezerwy Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki , , , ,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Id: 970DF937-CC6F-4D Uchwalony Strona 13

14 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na wypłaty z tytułu udziałem środków,o poręczeń i gwarancji których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji na i udziałów oraz wniesienie wkładów udziałem środków, do spółek prawa o których mowa w handlowego art.5 ust.1 pkt2 i Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Przedszkola , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki , , , ,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Przedszkola specjalne Inne formy wychowania przedszkolnego Gimnazja , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Id: 970DF937-CC6F-4D Uchwalony Strona 14

15 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na wypłaty z tytułu udziałem środków,o poręczeń i gwarancji których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji na i udziałów oraz wniesienie wkładów udziałem środków, do spółek prawa o których mowa w handlowego art.5 ust.1 pkt2 i Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki , , , ,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego Dowożenie uczniów do szkół Zakup usług pozostałych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup środków żywności , , , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach , , , , , przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 jednostki systemu oświaty Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 3 516, , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach , , , , , profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 jednostki systemu oświaty Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy Id: 970DF937-CC6F-4D Uchwalony Strona 15

16 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na wypłaty z tytułu udziałem środków,o poręczeń i gwarancji których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji na i udziałów oraz wniesienie wkładów udziałem środków, do spółek prawa o których mowa w handlowego art.5 ust.1 pkt2 i Zakup środków dydaktycznych i książek , , , , Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Ochrona zdrowia , , , , Programy polityki zdrowotnej Zakup usług zdrowotnych Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 6 108, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 4400 lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Id: 970DF937-CC6F-4D Uchwalony Strona 16

17 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na wypłaty z tytułu udziałem środków,o poręczeń i gwarancji których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji na i udziałów oraz wniesienie wkładów udziałem środków, do spółek prawa o których mowa w handlowego art.5 ust.1 pkt2 i Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna , , , , , Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 7 031, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego Pozostałe odsetki Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Świadczenia społeczne , , , Zakup usług pozostałych Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe , , , Świadczenia społeczne , , , Pozostałe odsetki Ośrodki pomocy społecznej , , , , Id: 970DF937-CC6F-4D Uchwalony Strona 17

18 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na wypłaty z tytułu udziałem środków,o poręczeń i gwarancji których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji na i udziałów oraz wniesienie wkładów udziałem środków, do spółek prawa o których mowa w handlowego art.5 ust.1 pkt2 i Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 7 642, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Podróże służbowe krajowe Pomoc w zakresie dożywiania , , , Świadczenia społeczne , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , Świetlice szkolne , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy , , , ,00 Id: 970DF937-CC6F-4D Uchwalony Strona 18

19 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na wypłaty z tytułu udziałem środków,o poręczeń i gwarancji których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji na i udziałów oraz wniesienie wkładów udziałem środków, do spółek prawa o których mowa w handlowego art.5 ust.1 pkt2 i , , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Podróże służbowe krajowe Rodzina , , , , , , Świadczenie wychowawcze , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia , , , , ,00 społecznego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 4 025, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Pozostałe odsetki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Id: 970DF937-CC6F-4D Uchwalony Strona 19

20 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na wypłaty z tytułu udziałem środków,o poręczeń i gwarancji których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji na i udziałów oraz wniesienie wkładów udziałem środków, do spółek prawa o których mowa w handlowego art.5 ust.1 pkt2 i Wspieranie rodziny Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Podróże służbowe krajowe Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , , , , sektora finansów publicznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe , , , , Podatek od nieruchomości Rodziny zastępcze Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup energii Zakup usług pozostałych Gospodarka odpadami , , , , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 4300 Zakup usług pozostałych , , , ,00 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz 6650 związków gmin, związków powiatowo-gminnych , , ,00 lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Oczyszczanie miast i wsi Zakup materiałów i wyposażenia Id: 970DF937-CC6F-4D Uchwalony Strona 20