Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 8 354,00 484 034,20 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 285 983,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 198 051,20 01095 Pozostała działalność 101 180,20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 983,93 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 4430 Różne opłaty i składki 99 196,27 150 Przetwórstwo przemysłowe 5 739,68 15011 Rozwój przedsiębiorczości 5 739,68 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 739,68 600 Transport i łączność 1 993 038,50 60004 Lokalny transport zbiorowy 300 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 300 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 100 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 100 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 593 038,50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 000,00 4270 Zakup usług remontowych 42 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 503 038,50 630 Turystyka 1 758 952,63 63095 Pozostała działalność 1 758 952,63 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 18 750,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 6 250,00 4307 Zakup usług pozostałych 105 750,00 4309 Zakup usług pozostałych 35 250,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 64 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 763 333,92 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 745 618,71 700 Gospodarka mieszkaniowa 349 589,96 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 349 589,96 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 999,74 4260 Zakup energii 55 000,00 Strona 1 z 6
4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 142 590,22 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 15 000,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 10 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 115 000,00 710 Działalność usługowa 132 175,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 130 175,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 96 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 34 075,00 71035 Cmentarze 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 720 Informatyka 184 896,77 72095 Pozostała działalność 184 896,77 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34 935,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 165,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 005,65 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 059,82 4127 Składki na Fundusz Pracy 855,87 4129 Składki na Fundusz Pracy 151,04 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 496,40 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 87,60 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 38 005,58 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 6 706,87 4307 Zakup usług pozostałych 20 966,73 4309 Zakup usług pozostałych 3 700,01 4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet 55 897,03 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet 9 864,17 4437 Różne opłaty i składki 0,00 4439 Różne opłaty i składki 0,00 750 Administracja publiczna 4 188 837,35 75011 Urzędy wojewódzkie 100 294,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 77 381,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 449,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 410,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 054,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 253 726,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 167 800,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 54 832,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 900,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 010,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 284,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Strona 2 z 6 2 400,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 604 882,10 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 200,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 909 504,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 152 056,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 391 105,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 56 970,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 43 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 42 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 144 512,00 4260 Zakup energii 62 000,00 4270 Zakup usług remontowych 22 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 524 763,66 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 21 000,00 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 13 000,00 19 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 21 000,00 4430 Różne opłaty i składki 20 400,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 65 271,44 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 12 400,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 65 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 133 235,25 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 235,25 4300 Zakup usług pozostałych 77 000,00 75095 Pozostała działalność 96 700,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 40 000,00 751 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 56 700,00 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 0,00 23 105,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 900,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 273,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 39,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 588,00 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 21 205,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9 440,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 421,82 4120 Składki na Fundusz Pracy 29,08 Strona 3 z 6
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 683,87 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 736,44 4300 Zakup usług pozostałych 403,33 4410 Podróże służbowe krajowe 490,46 752 Obrona narodowa 500,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 2 245,00 75310 Fundusz Emerytur Pomostowych 2 245,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 2 245,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 160 166,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 11 500,00 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 5 000,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 6 500,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 25 000,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 25 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 122 766,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 16 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 486,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 280,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34 000,00 4260 Zakup energii 25 000,00 4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4430 Różne opłaty i składki 11 000,00 75414 Obrona cywilna 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 757 Obsługa długu publicznego 724 982,34 75702 8090 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 724 982,34 26 000,00 698 982,34 758 Różne rozliczenia 52 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 52 000,00 4810 Rezerwy 52 000,00 801 Oświata i wychowanie 12 603 512,00 80104 Przedszkola 12 220 935,00 4300 Zakup usług pozostałych 46 000,00 4330 4400 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 154 592,00 100 343,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 920 000,00 Strona 4 z 6
80113 Dowożenie uczniów do szkół 382 577,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 160 000,00 4270 Zakup usług remontowych 25 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 177 577,00 4430 Różne opłaty i składki 20 000,00 851 Ochrona zdrowia 15 000,00 85111 Szpitale ogólne 15 000,00 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 15 000,00 852 Pomoc społeczna 5 000,00 85212 2910 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5 000,00 3 900,00 4580 Pozostałe odsetki 1 100,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 914 862,84 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 158 906,42 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 158 906,42 90002 Gospodarka odpadami 1 125 059,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 125 059,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 23 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 90013 Schroniska dla zwierząt 68 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 68 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 496 983,18 4260 Zakup energii 399 350,00 4270 Zakup usług remontowych 50 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 47 633,18 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 324 082,00 90019 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 324 082,00 20 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 90095 Pozostała działalność 1 698 832,24 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 197 900,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 616,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 004,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 287,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 57 098,34 4270 Zakup usług remontowych 32 372,53 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 85 350,00 Strona 5 z 6
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 443,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 56 196,54 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 685 710,26 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 468 854,57 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 673 148,11 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 429 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 429 000,00 92116 Biblioteki 206 460,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 206 460,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 7 688,11 4270 Zakup usług remontowych 7 688,11 92195 Pozostała działalność 30 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 926 Kultura fizyczna 204 461,63 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 199 461,63 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 170 000,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 3 860,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 190,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 3 593,45 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 2 306,49 4307 Zakup usług pozostałych 12 810,75 4309 Zakup usług pozostałych 5 700,94 92695 Pozostała działalność 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 Razem: 28 585 781,21 Strona 6 z 6