PS.1.AP/0932/9/2010 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej w dniu 12 maja 2010 r. Jednostka kontrolowana: Adres: Podmiot prowadzący: Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej ul. Rynek 1, 72-210 Dobra Burmistrz Dobrej Kontrolę przeprowadzili: - Stanisław Dalgiewicz kierownik Oddziału Pomocy Społecznej w Wydziale Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, - Agnieszka Pogodzińska starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na podstawie upowaŝnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 49/2010 z dnia 4 maja 2010 r. [akta kontroli str. 3] Kontrolą objęto zagadnienia dotyczące sposobu realizacji zadań zleconych gminie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 30 kwietnia 2010 r. Wykaz aktów prawnych dotyczących tematyki kontroli: - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) - ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881 z późn. zm.), - ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.); - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. Nr 136, poz. 855). W ramach czynności kontrolnych zbadano: - strukturę organizacyjną, - stan zatrudnienia, - prawidłowość kwalifikowania do poszczególnych rodzajów świadczeń, - sposób przygotowania dokumentacji stanowiącej podstawę do przyznania świadczeń, 1
- wydane decyzje administracyjne i tryb postępowania w sprawach, - terminowość wydawania decyzji administracyjnych i wypłaty świadczeń, - wykorzystanie dotacji celowej przekazanej gminie. Egzemplarz Nr 2 Ustalenia ogólne Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej od dnia 15 maja 1990 r. jest Pani Anna Kowalczyk. Kontrolę przeprowadzono w obecności Kierownika Ośrodka. Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego realizowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej, mieszczącym się w budynku Urzędu Miejskiego. Budynek jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ośrodek zajmuje 4 pomieszczenia biurowe na parterze o powierzchni ogółem 68,89 m 2. WyposaŜony jest w podstawowy sprzęt biurowy. Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego realizowane są w 1 pokoju o powierzchni 16,42 m 2. Gromadzeniem i przygotowywaniem dokumentacji stanowiącej podstawę do przyznania świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zajmuje się 2 pracowników. Do dyspozycji pracownika realizującego świadczenia rodzinne pozostaje 1 komputer z oprogramowaniem Amazis. Do dyspozycji pracownika realizującego świadczenia z funduszu alimentacyjnego pozostaje 1 komputer z oprogramowaniem Nemezis. Realizacją wypłaty świadczeń zajmują się 3 osoby. [akta kontroli str. 8-11] Obsługę finansowo-księgową i wypłatę świadczeń ośrodka prowadzi księgowość Ośrodka Pomocy Społecznej i kasa Urzędu Miejskiego w Dobrej. Wypłata świadczeń odbywa się od 10-go do 20-go dnia kaŝdego miesiąca za pośrednictwem poczty, przelewem na konto oraz w kasie urzędu. Burmistrz Dobrej upowaŝnił: 1) UpowaŜnieniem z dnia 4 maja 2004 r. Panią Annę Kowalczyk kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących przyznawania świadczeń rodzinnych. 2) Zarządzeniem Nr 19a/2005 z dnia 1 września 2005 r. Panią Annę Kowalczyk kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących postępowania wobec dłuŝników alimentacyjnych oraz przyznawania zaliczki alimentacyjnej. 3) Zarządzeniem Nr 32/2008 z dnia 1 sierpnia 2008 r. Panią Annę Kowalczyk kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej do przeprowadzania wywiadu alimentacyjnego oraz odbierania oświadczenia majątkowego, a takŝe do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach świadczeń alimentacyjnych. 4) Zarządzeniem Nr 35/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. Panią Krystynę Drapikowską pracownika OPS w Dobrej oraz Panią Jolantę Mikołowską - pracownika OPS w Dobrej do przeprowadzania wywiadu alimentacyjnego oraz odbierania oświadczenia majątkowego, a takŝe do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach świadczeń alimentacyjnych. [akta kontroli str. 13-16] 2
Statut Ośrodka wprowadzono Uchwałą Nr XXII/149/2004 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej. Regulamin organizacyjny wprowadzono Zarządzeniem Nr 6 Burmistrza Dobrej z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia i realizacji regulaminu organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej. W trakcie kontroli zwrócono uwagę Kierownikowi Ośrodka na potrzebę zaktualizowania dokumentów organizacyjnych jednostki w kwestiach dotyczących m.in. ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W 2009 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej ze świadczeń rodzinnych korzystało 430 rodzin, a świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierały 54 osoby uprawnione. Ogółem wydano 1023 decyzje w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych oraz 54 decyzje w sprawach dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W 1 kwartale 2010 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej ze świadczeń rodzinnych korzystały 393 rodziny, a świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierały 52 osoby uprawnione. Ogółem wydano 46 decyzji w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych oraz 5 decyzji w sprawach dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wypłacone świadczenia rodzinne 2009 r. 1 kwartał 2010 r. Wyszczególnienie świadczeń świadczeń Zasiłki rodzinne 479.237 7.405 143.429 1.658 Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - urodzenia dziecka 21.000 21 4.000 4 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 40.800 105 8.400 21 - samotnego wychowywania dziecka 53.480 284 15.130 81 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku Ŝycia 3.360 56 600 10 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyŝej 5 roku Ŝycia 28.720 359 7.360 92 - rozpoczęcia roku szkolnego 44.100 441 0 0 - na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła 27.000 300 7.380 82 - na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła 40.500 810 10.050 201 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 107.120 1.339 22.960 287 Zasiłki pielęgnacyjne 238.527 1.559 59.823 391 Świadczenia pielęgnacyjne 68.120 156 17.680 34 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 41.000 41 8.000 8 Razem 1.192.964 X 304.812 X Wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne 2009 r. 1 kwartał 2010 r. Wyszczególnienie świadczeń świadczeń Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 17.384 156 4.512 34 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2.698 69 608 13 RAZEM 20.082 X 5.120 X 3
Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2009 r. 1 kwartał 2010 r. Wyszczególnienie świadczeń świadczeń Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego 143.560 610 39.470 156 Kwoty zwrócone przez dłuŝników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu 12.947,41 4.903,90 alimentacyjnego, z tego: - przekazane na dochody budŝetu państwa 7.768,57 2.942,32 - przekazane na dochody własne gminy wierzyciela 2.589,42 980,79 - przekazane na dochody własne gminy dłuŝnika 2.589,42 980,79 Umorzone naleŝności od dłuŝników alimentacyjnych 0 0 NaleŜności od dłuŝników alimentacyjnych, które wygasły, zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy 0 0 Ustalenia szczegółowe Szczegółowo sprawdzono dokumentację losowo wybranych osób korzystających z róŝnych form świadczeń rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego pod względem: - prawidłowości kwalifikowania do poszczególnych rodzajów świadczeń, - sposobu przygotowania dokumentacji stanowiącej podstawę do przyznania świadczeń, - form wydawanych decyzji administracyjnych, - terminowości wypłat świadczeń. Sprawdzono dokumentację rodzin otrzymujących świadczenia rodzinne przyznane następującymi decyzjami: OPS 81214/321/Gr/09 OPS 81214/129/G/09 OPS 81214/79/B/3/09 OPS 81214/79/G/2/09 OPS 81214/79/G/08 OPS 81214/106/G/3/08 OPS 81214/376/M/10 OPS 81214/127/G/09 OPS 81214/209/D/09 OPS 81214/300/13/09 OPS 81214/144/G/09 OPS 81214/225/D/09 OPS 81214/398/D/09 OPS 81214/32/M/09 Skontrolowane sprawy z zakresu świadczeń rodzinnych prowadzone były w sposób prawidłowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne. Dokumentacje rodzin są kompletne, ze stosownymi zaświadczeniami i oświadczeniami wymaganymi do przyznania określonych świadczeń. Sprawdzono dokumentację osób otrzymujących świadczenie z funduszu alimentacyjnego przyznane następującymi decyzjami: 4
OPS 8121 4/19/FA/09 OPS 8121 4/4/FA/08 OPS 8121 4/67/FA/12/09 OPS 8121 4/3/FA/09 OPS 8121 4/28/FA/08 OPS 8121 4/30/FA/09 OPS 8121 4/15/FA/08 OPS 8121 4/21/FA/09 OPS 8121 4/20/FA/08 OPS 8121 4/6/FA/08 Skontrolowane sprawy z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego prowadzone były w sposób prawidłowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Dokumentacje rodzin są kompletne, ze stosownymi zaświadczeniami i oświadczeniami wymaganymi do przyznania świadczeń. Ustalenia końcowe Na podstawie przebadanej w czasie kontroli dokumentacji ogólnej oraz spraw indywidualnych nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zasadności przyznawania poszczególnych rodzajów świadczeń. Skontrolowane decyzje administracyjne opracowane są prawidłowo, dokumentacja prowadzona jest przejrzyście. Wobec powyŝszego nie zachodzi potrzeba wydania zaleceń pokontrolnych. Przeprowadzenie kontroli zostało odnotowane w ksiąŝce kontroli Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej pod nr 3/2010. Kierownik podmiotu kontrolowanego: - podpisuje protokół kontroli w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, - moŝe odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy, - ma prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeŝeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika podmiotu kontrolowanego nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego i sporządzenia wystąpienia pokontrolnego. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla: - Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej, - Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, Wydziału Polityki Społecznej. 5
Data sporządzenia: Szczecin, dnia 2 czerwca 2010 r. Data podpisania: Dobra, dnia 11 czerwca 2010 r. Pieczęć i podpis... Kierownik jednostki kontrolowanej Pieczęć i podpis... Kontrolujący 6