Pani Danuta Graszka Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie

Transkrypt

1 Warszawa, 17 września 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX EST Pani Danuta Graszka Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r., Nr 31, poz. 206 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092) oraz zgodnie z Planem Kontroli Zewnętrznych MUW na rok 2015 w dniach sierpnia 2015 r. Ewelina Starczewska inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeprowadziła w kierowanym przez Panią Ośrodku kontrolę problemową w trybie zwykłym. Przedmiot kontroli obejmował sprawdzenie sposobu organizacji oraz realizacji przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w przedmiocie ustalania uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2014 r. do dnia kontroli tj. do 18 sierpnia 2015 r. Niniejszym, przekazuję Pani wystąpienie pokontrolne. W okresie objętym kontrolą Wojewoda Mazowiecki pozytywnie z nieprawidłowościami ocenił działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie w zakresie organizacji realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114), oraz pozytywnie przyznawanie świadczenia pielęgnacyjnego.

2 1. Organizacja realizacji zadania Ustalono, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie funkcjonuje w oparciu o Statut przyjęty Uchwałą Nr XXIII-12/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wołominie. Statut w 8 ust 2 pkt 3 zawiera zapisy w przedmiocie realizacji przez OPS w Wołominie zadań z zakresu świadczeń rodzinnych. W dniu 14 sierpnia 2015 r. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie przekazał do Wydziału Radców Prawnych Urzędu Miejskiego w Wołominie projekt zmian statutu. Projekt zawiera również zapisy w przedmiocie realizacji przez OPS w Wołominie zadań z zakresu świadczeń rodzinnych oraz aktualny publikator ustawy o świadczeniach rodzinnych. W jednostce funkcjonuje regulamin organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem nr 221/11 Burmistrza Wołomina z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie. Regulamin organizacyjny w 2 ust. 2 pkt 7 zawiera zapisy w przedmiocie realizacji zadań z zakresu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Natomiast 8 ust. 2 zawiera zapis w sprawie utworzenia komórki organizacyjnej do realizacji świadczeń rodzinnych. Natomiast w 10 ust 2 wymieniono zadania Działu Świadczeń Rodzinnych. Bezpośrednią realizacją zadań z zakresu świadczeń rodzinnych od r. zajmuje się Pani jako Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie, Pani Barbara Waśko - Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych oraz trzech pracowników DŚR, tj. Pani Dorota Kuleszaspecjalista, Pani Sylwia Zagórska - inspektor oraz Pani Magdalena Brzezińska - inspektor. W okresie poddanym kontroli realizacją zadań z zakresu świadczeń rodzinnych zajmował się także Pan Radosław Kowalczyk. Ww. od r. do r. pełnił funkcję Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie. Stosowne upoważnienia Burmistrza Wołomina do prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne i wydawania decyzji administracyjnych posiada Pani jako Dyrektor Ośrodka oraz Pani Barbara Waśko Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych. Stosowne upoważnienie posiadał także poprzedni Dyrektor Ośrodka Pan Radosław Kowalczyk. Natomiast trzech pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych na dzień kontroli nie posiadało upoważnień Burmistrza Wołomina do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, tj. Pani Dorota Kulesza, Pani Sylwia Zagórska oraz Pani Magdalena Brzezińska. Nie mniej jednak

3 w trakcie kontroli Burmistrz Wołomina wydał stosowne upoważnienia dla pracowników, którzy ich nie posiadali, tj. w dniu 19 sierpnia 2015 r. W trakcie kontroli ustalono, że wszyscy pracownicy realizujący kontrolowane zadanie posiadają zakresy czynności obowiązków, który uwzględnia realizację zadania. Główna Księgowa - Pani Ewa Jasińska realizuje zadania w odniesieniu do świadczeń rodzinnych, analogicznie jak do innych części budżetu jednostki zgodnie z zakresem obowiązków. W trakcie kontroli ustalono, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie ewidencjonuje i rejestruje dokumenty w oparciu o instrukcję kancelaryjną wprowadzoną zarządzeniem nr 4/11 z dnia 11 kwietnia 2011 r. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie. Instrukcja została opracowana na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym. Ponadto wprowadzono do stosowania Rzeczowy Wykaz Akt, stanowiący Załącznik nr 1 do Instrukcji Kancelaryjnej. Zgodnie z Pani pisemnym oświadczeniem przyjętym w dniu 20 sierpnia 2015 r., nie wiadomo, czy instrukcja kancelaryjna została zatwierdzona przez Dyrektora Archiwum Państwowego. W Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołominie w wersji papierowej prowadzone są następujące rejestry: -rejestr wniosków, -rejestr wydanych decyzji, - rejestr wypłat, - rejestr korespondencji, - rejestr wydanych zaświadczeń. 2. Prawidłowość ustalania uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego i jego wypłacania. W trakcie kontroli ustalono, że w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 18 sierpnia 2015 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołominie wydano łącznie 238 decyzji administracyjnych w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego, w tym 79 decyzji przyznających, 150 decyzji zmieniających, 7 decyzji uchylających, 2 odmowy. Na dzień kontroli prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przysługiwało 157 osobom. Analizie poddano 32 sprawy w przedmiocie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, które w okresie podlegającym kontroli były realizowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołominie. (w tym 24 sprawy dotyczące dwunastu wnioskodawców, którzy z uwagi na koniec ważności orzeczenia o niepełnosprawności, w okresie podlegającym kontroli

4 mieli przyznane świadczenia pielęgnacyjne na podstawie 2 wniosków). We wszystkich tych sprawach przyznano prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. W skontrolowanych sprawach wydano łącznie 47 decyzji, w tym 32 decyzje przyznające prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, 13 zmieniających oraz 2 decyzje uchylające prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Ustalono, że decyzje zmieniające wysokość świadczenia pielęgnacyjnego były realizacją zapisów ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 1548) oraz ustawy z dnia r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 559). Stwierdzono, że wszystkie skontrolowane sprawy były załatwiane terminowo. We wszystkich skontrolowanych sprawach wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego został prawidłowo wypełniony i dołączone zostały wszystkie niezbędne dokumenty do ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, tj. orzeczenie o niepełnosprawności, oświadczenie o którym mowa w 3 pkt 4 w związku z 8 ust 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r. poz. 3). Wszystkie wnioski zawierały potwierdzenie ich przyjęcia wraz z datą i podpisem pracownika. W wyniku kontroli stwierdzono, że we wszystkich skontrolowanych sprawach prawidłowo przyznano świadczenie pielęgnacyjne (na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy), natomiast w sprawach, w których uchylono prawo do świadczenia (decyzje nr OPS.ŚR ŚP z dnia r. oraz OPS.ŚR ŚP z dnia r.) poparte było przepisami prawa. W pierwszej sprawie świadczeniobiorczyni przedłożyła oświadczenie o podjęciu zatrudnienia, natomiast w drugiej sprawie świadczeniobiorczyni dostarczyła do Ośrodka akt zgonu dziecka na które przyznane zostało świadczenie. W związku z tym Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie uchylił w całości decyzje przyznającą świadczenia. Wszystkie decyzje w przedmiocie przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego zawierały informację w zakresie: okresu na jaki przyznano świadczenie, jego wysokości, terminu i formy wypłaty świadczenia, a także informacje o opłacanych od wypłaconego świadczenia składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (w tych sprawach, w których je wypłacano). We wszystkich skontrolowanych sprawach wysokość świadczenia pielęgnacyjnego była przyznana prawidłowo. W wyniku kontroli ustalono, że wszystkie skontrolowane decyzje zostały wydane zgodnie z art. 107 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, tj. zawierały wszystkie niezbędne składniki których mowa w art i 3 KPA. W ocenie kontrolującej wydane decyzje zawierały właściwą podstawę prawną, natomiast pouczenie, poza informacją o terminie i sposobie wniesienia odwołania, zawierało również informację

5 w przedmiocie konieczności informowania przez stronę o wszelkich zmianach w sytuacji rodzinnej. W pouczeniu znalazła się również informacja dla strony, że nienależne świadczenia podlegają zwrotowi. W decyzjach administracyjnych dotyczących przyznania świadczenia pielęgnacyjnego zawarto również informacje o opłacanych składkach społecznych i zdrowotnych, w tych sprawach w których były opłacane. Informacja ta powinna być umieszczana w uzasadnieniu decyzji, a nie jak organ stosuje w postanowieniu (poza sprawami zakończonymi wydaniem decyzji nr OPS.ŚR ŚP. z dnia r., OPS.ŚR ŚP. z dnia r., OPS.ŚR ŚP. z dnia r., Ponadto wszystkie decyzje zawierały potwierdzenie ich odbioru przez strony (osobiście na decyzji lub ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru). Ustalenie okresu niezbędnego do uzyskania przez osobę sprawującą opiekę 25-letniego okresu ubezpieczenia emerytalnego i rentowego (składkowego i nieskładkowego) z zastrzeżeniem art. 87 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych We wszystkich 32 skontrolowanych sprawach zasadne było ustalenie okresu niezbędnego do uzyskania 25- letniego okresu ubezpieczenia emerytalnego i rentowego (składkowego i nieskładkowego) z zastrzeżeniem art. 87 ust 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i Renatach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. We wszystkich tych sprawach wystąpiono do zakładu ubezpieczeń społecznych o udzielenie informacji o przebiegu ubezpieczenia społecznego. Ponadto we wszystkich skontrolowanych sprawach wnioskodawcy dołączyli do akt oświadczenie w przedmiocie nie podlegania ubezpieczeniu społecznemu z innego tytułu. Opłacanie składki emerytalno-rentowej w związku z pobieraniem świadczenia pielęgnacyjnego W trakcie kontroli stwierdzono, że we wszystkich skontrolowanych sprawach, w których przyznano prawo do świadczenia pielęgnacyjnego konieczne było opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalno- rentowe w związku z jego pobieraniem. We wszystkich sprawach, w okresie podlegającym kontroli opłacono ww. składki. (zakończonych wydaniem decyzji nr OPS.ŚR ŚP z dnia r., OPS.ŚR ŚP z dnia r., OPS.ŚR ŚP z dnia r., OPS.ŚR ŚP z dnia r., OPS.ŚR ŚP z dnia r., OPS.ŚR ŚP z dnia r., OPS.ŚR ŚP z dnia r., OPS.ŚR ŚP z dnia

6 r., OPS.ŚR ŚP z dnia r., OPS.ŚR ŚP z dnia r., OPS.ŚR ŚP z dnia r., OPS.ŚR ŚP z dnia r., OPS.ŚR ŚP z dnia r., OPS.ŚR ŚP z dnia r., OPS.ŚR ŚP z dnia r., OPS.ŚR ŚP z dnia r., OPS.ŚR ŚP z dnia r., OPS.ŚR ŚP z dnia r., OPS.ŚR ŚP z dnia r., OPS.ŚR ŚP z dnia r., OPS.ŚR ŚP z dnia r., OPS.ŚR ŚP z dnia r., OPS.ŚR ŚP z dnia r., OPS.ŚR ŚP z dnia r., OPS.ŚR ŚP z dnia r., OPS.ŚR ŚP z dnia r., OPS.ŚR ŚP z dnia r., OPS.ŚR ŚP z dnia r., OPS.ŚR ŚP z dnia r., OPS.ŚR ŚP z dnia r., OPS.ŚR ŚP z dnia r.,ops.śr śp z dnia r.). Ustalenie czy osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne podlega bądź nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu Do dokumentacji wszystkich skontrolowanych spraw wnioskodawcy dołączyli oświadczenia w przedmiocie podlegania bądź nie podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, z czego w 18 sprawach wnioskodawcy dołączyli do akt oświadczenie, że nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, a w pozostałych 14 sprawach wnioskodawcy dołączyli oświadczenie, że podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu (zakończonych wydaniem decyzji nr OPS.ŚR ŚP z dnia r., OPS.ŚR ŚP z dnia r., OPS.ŚR ŚP z dnia r., OPS.ŚR ŚP z dnia r., OPS.ŚR ŚP z dnia r., OPS.ŚR ŚP z dnia r., OPS.ŚR ŚP z dnia r., OPS.ŚR ŚP z dnia r., OPS.ŚR ŚP z dnia r., OPS.ŚR ŚP z dnia r., OPS.ŚR ŚP z dnia r., OPS.ŚR ŚP z dnia r., OPS.ŚR ŚP z dnia r., OPS.ŚR ŚP z dnia r.)

7 Opłacanie składki zdrowotnej w związku z pobieraniem świadczenia pielęgnacyjnego W trakcie kontroli stwierdzono, że z uwagi na brak konieczności w 14 sprawach organ nie opłacał składki zdrowotnej od przyznanego świadczenia pielęgnacyjnego, natomiast w 18 sprawach składki były opłacane (sprawy zakończone wydaniem decyzji nr zakończonych wydaniem decyzji nr OPS.ŚR ŚP z dnia r., OPS.ŚR ŚP z dnia r., OPS.ŚR ŚP z dnia r., OPS.ŚR ŚP z dnia r., OPS.ŚR ŚP z dnia r., OPS.ŚR ŚP z dnia r., OPS.ŚR ŚP z dnia r., OPS.ŚR ŚP z dnia r., OPS.ŚR ŚP z dnia r., OPS.ŚR ŚP z dnia r., OPS.ŚR ŚP z dnia r., OPS.ŚR ŚP z dnia r., OPS.ŚR ŚP z dnia r., OPS.ŚR ŚP z dnia r., OPS.ŚR ŚP z dnia r., OPS.ŚR ŚP z dnia r., OPS.ŚR ŚP z dnia r., OPS.ŚR ŚP z dnia r., Z uwagi na pozytywną ocenę realizacji zadania oraz uregulowanie w trakcie kontroli kwestii upoważnień o których mowa w art. 20 ust 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, odstępuje od wydania zaleceń pokontrolnych. Uwagi: Zasadnym jest podjęcie działań w kierunku zatwierdzenia Instrukcji kancelaryjnej przez Dyrektora Archiwum Państwowego. Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze oraz zobowiązuję Panią do przekazania, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, pisemnej informacji o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych. Do wiadomości: 1. Pani Elżbiety Radwan Burmistrza Wołomina 2.a/a z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Wiesława Kacperek Biegańska Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej