P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tychowie w dniu r.

Transkrypt

1 P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tychowie w dniu r. Jednostka kontrolowana: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychowie Adres: Tychowo, ul. Wolności 7 Numer Identyfikacyjny Jednostki: Numer Identyfikacji Podatkowej: Podmiot prowadzący: Wójt Gminy Tychowo Kontrolę przeprowadzili: - starszy inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Delegatura w Koszalinie - starszy inspektor Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Delegatura w Koszalinie na podstawie upowaŝnienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 103/2008 z dnia 06 sierpnia 2008 r. Kontrolą objęto sposób realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych gminie w 2007 roku. Kontrolą objęto następujące zagadnienia: - prawidłowość wykorzystania dotacji celowych przekazanych gminie w 2007 r., - prawidłowość kwalifikowania do poszczególnych rodzajów świadczeń, - sposób przygotowania dokumentacji stanowiącej podstawę do przyznania świadczeń, - formy wydawanych decyzji administracyjnych i tryb postępowania w sprawach, - zgodność zatrudnienia kierownika i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej z wymaganymi kwalifikacjami określonymi w ustawie o pomocy społecznej.

2 Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie jest od r. Pan Michał Walkusz. Nadzór nad kontrolowaną jednostką sprawuje Wójt Gminy Tychowo. Kontrolę przeprowadzono w obecności Kierownika Ośrodka. I. USTALENIA OGÓLNE Gmina Tychowo liczy mieszkańców. Stopa bezrobocia w powiecie białogardzkim wynosi 28,9%. Wskaźnik bezrobocia rejestrowanego w Tychowie stanowi 19,7%. W 2007 roku z pomocy społecznej skorzystało 619 rodzin, w tym 60 rodzin ze świadczeń przyznanych w ramach zadań zleconych gminie. Kadra Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie W Ośrodku zatrudnionych jest 12 osób, w tym 4 pracowników socjalnych oraz 2 osoby do realizacji świadczeń rodzinnych. Ponadto 1 osoba odbywa w Ośrodku staŝ i 1 przygotowanie zawodowe. Kierownik oraz pracownicy posiadają odpowiednie, wymagane przepisami ustawy o pomocy społecznej kwalifikacje. Wykaz pracowników GOPS w Tychowie stanowi Załącznik do niniejszego protokołu. Funkcjonowanie GOPS w Tychowie Wójt Gminy Tychowo upowaŝnił Kierownika GOPS w Tychowie (Zarządzenie Nr 31/2006 z dnia 01 września 2006 r.) do prowadzenia postępowań i do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej naleŝących do właściwości gminy oraz prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, a takŝe do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych. Zarządzeniem Nr 31/08 Wójta Gminy Tychowo z dnia 01 sierpnia 2008 r. upowaŝniono Kierownika GOPS w Tychowie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego (określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Dz. U. Nr 192, poz. 1378, zm. Dz. U. z 2008 r. Nr 134, poz. 850) oraz do wydawania w tych sprawach decyzji. Zarządzeniem Nr 17/06 z dnia 14 czerwca 2006 r. Wójt Gminy Tychowo upowaŝnił Specjalistę pracy socjalnej GOPS w Tychowie do prowadzenia postępowania wobec dłuŝników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach zaliczek, a takŝe do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach. 2

3 Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie wprowadzono Uchwałą Nr XXIV/240/05 Rady Gminy w Tychowie z dnia r. - ustalając cel, zadania i zakres działania Ośrodka. Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie zatwierdzono Zarządzeniem Nr 3/2006 Wójta Gminy Tychowo z dnia 15 lutego 2006 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychowie zlokalizowany jest w budynku przy ul. Wolności 7, którego administratorem jest Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie a dysponentem Wójt Gminy Tychowo. GOPS zajmuje 2 pomieszczenia na parterze, 5 pomieszczeń na I piętrze oraz 2 na II piętrze w budynku. Łączna powierzchnia wszystkich pomieszczeń wynosi 194,4 m 2. Na realizację świadczeń rodzinnych przeznaczono jedno pomieszczenie o powierzchni ok. 20 m 2. Gromadzeniem i przygotowywaniem dokumentacji stanowiącej podstawę do przyznania świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych zajmuje się dwóch pracowników. GOPS w Tychowie wyposaŝony jest w odpowiedni sprzęt biurowy i komputerowy (8 komputerów, 5 drukarek, kserokopiarka, urządzenie wielofunkcyjne). Ponadto na cele związane z realizacją projektu systemowego Rodzina Razem ze środków EFS zakupiono laptop i urządzenie wielofunkcyjne zawierające faks, skaner, kserokopiarkę i drukarkę. Ośrodek pracuje w sieciowym systemie informatycznym OPIEKA Firmy ZETO Koszalin oraz korzysta z programu do obsługi świadczeń rodzinnych tego samego autora. Konserwacją systemu oraz wprowadzaniem zmian programowych zajmuje się ZETO Koszalin w ramach umowy serwisowej. Pomoc informatyczną świadczy równieŝ informatyk Urzędu Gminy Tychowo. GOPS Tychowo dokonuje wypłat w Banku Spółdzielczym w Białogardzie, O/Tychowo. Część świadczeń przelewana jest na konta bankowe klientów (są to głównie świadczenia rodzinne). Ośrodek posiada samochód słuŝbowy marki Fiat 126p, który wykorzystywany jest przez pracowników socjalnych w celu dojazdu do oddalonych środowisk. Do dyspozycji GOPS jest takŝe samochód marki Ford Fusion. Jest on wykorzystywany przez 3 pielęgniarki środowiskowe Stacji Joannitów świadczące usługi opiekuńcze. Dotacje celowe przekazane z budŝetu państwa na rok 2007 Wielkość dotacji celowych przekazanych na rok 2007 dla Gminy Tychowo na realizację zadań bieŝących administracji rządowej z zakresu pomocy społecznej oraz innych zadań bieŝących zleconych gminie ustawami wynosiła ,00 zł. W tym w poszczególnych rozdziałach: 3

4 Rozdział ,00 zł Rozdział ,00 zł Rozdział ,00 zł ,00 zł Rozdział ,00 zł Rozdział ,00 zł Rozdział ,00 zł RAZEM ,00 zł Stwierdzono, Ŝe dotacje przekazane na rok 2007 dla Gminy Tychowo od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykorzystano w kwocie ,17 zł. Wykorzystanie dotacji celowych w poszczególnych rozdziałach: Rozdział ,77 zł Rozdział ,06 zł Rozdział ,24 zł ,66 zł Rozdział ,44 zł Rozdział ,00 zł Rozdział ,00 zł RAZEM ,17 zł Niewydatkowane dotacje w łącznej kwocie ,83 zł przekazano w dniu r., do BudŜetu Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem Urzędu Gminy w Tychowie. Informacje o realizacji zadań za okres I XII 2007 r. RODZAJE WIADCZEŃ LICZBA OSÓB KOSZT ŚWIADCZEŃ PRZYZNANYCH DECYZJĄ KOSZT ŚWIADCZEŃ WYPŁACONYCH Zasiłki stałe

5 Zasiłki okresowe (zgodnie z art. 147 ust. 2 ustawy z dnia r. o pomocy społ. dofinansowane z budŝetu wojewody) Specjalistyczne usługi opiekuńcze DoŜywianie w ramach Rządowego Programu Posiłek dla Potrzebujących Z tego: - ze środków własnych gminy z dotacji od wojewody Składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym: - na podstawie ustawy o pomocy społecznej - na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE Na podstawie losowo wybranych akt szczegółowo zbadano dokumentację osób korzystających z podstawowych form świadczeń pod względem: - prawidłowości kwalifikowania do poszczególnych rodzajów świadczeń, - sposobu przygotowania dokumentacji stanowiącej podstawę do przyznania świadczeń, - form wydawanych decyzji administracyjnych. Sprawdzono dokumentację dotyczącą zasiłków stałych i składek na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłków okresowych, a takŝe świadczeń przyznanych w ramach programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie doŝywiania na podstawie następujących decyzji: Decyzja Nr / Decyzja Nr / Decyzja Nr / Decyzja Nr /

6 Decyzja Nr / Decyzja Nr / Decyzja Nr / Decyzja Nr / Decyzja Nr 39-18/ Decyzja Nr / Decyzja Nr / Decyzja Nr / Decyzja Nr / Decyzja Nr / Decyzja Nr / Decyzja Nr / Decyzja Nr / Decyzja Nr / Decyzja Nr / Decyzja Nr / Decyzja Nr / Decyzja Nr / Decyzja Nr / Decyzja Nr / Decyzja Nr / Skontrolowane sprawy spełniają warunki ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie doŝywiania niezbędne do przyznania wymienionych, objętych kontrolą świadczeń. III. USTALENIA KOŃCOWE Na podstawie zbadanej w trakcie kontroli dokumentacji ogólnej oraz spraw indywidualnych nie stwierdzono nieprawidłowości co do merytorycznej zasadności przyznawania poszczególnych rodzajów świadczeń. Decyzje administracyjne opracowane są prawidłowo, szczegółowo i jasno uzasadnione, dokumentacja prowadzona jest przejrzyście. Wobec powyŝszego nie zachodzi potrzeba wydania zaleceń pokontrolnych. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie pouczono o przysługującym prawie i sposobie zgłoszenia umotywowanych zastrzeŝeń dotyczących 6

7 ustaleń zawartych w protokole, odmowy podpisania protokołu kontroli i wyjaśnienia przyczyn tej odmowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla: - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie, - Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Wydział Polityki Społecznej. Kontrolę odnotowano w ksiąŝce kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie pod pozycją nr 16. Tychowo, dnia Kontrolujący... Kierownik jednostki kontrolowanej... Kontrolujący 7