P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WIERZCHOWIE w dniu 22 czerwca 2009 r.

Transkrypt

1 K-PS.1.DK/0932/10/09 P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WIERZCHOWIE w dniu 22 czerwca 2009 r. Jednostka kontrolowana: Adres: Nr Identyfikacyjny Jednostki: Nr Identyfikacji Podatkowej: Podmiot prowadzący: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie Wierzchowo, ul. Parkowa 5a Wójt Gminy Wierzchowo Kontrolę przeprowadzili: - starszy inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Delegatura w Koszalinie, - starszy inspektor Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Delegatura w Koszalinie na podstawie upowaŝnienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 77/2009 z dnia 16 czerwca 2009 r. Kontrolą objęto zagadnienia dotyczące sposobu realizacji zadań zleconych gminie z zakresu świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej w 2008 r. Wykaz aktów prawnych dotyczących tematyki kontroli: - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz z późniejszymi zmianami), - ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późniejszymi zmianami), - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881 z późniejszymi zmianami), - ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłuŝników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 z późniejszymi zmianami).

2 W ramach czynności kontrolnych przeprowadzono następujące działania, które dotyczyły zbadania: - struktury organizacyjnej, - stanu zatrudnienia, - prawidłowości kwalifikowania do poszczególnych rodzajów świadczeń, - sposobu przygotowania dokumentacji stanowiącej podstawę do przyznania świadczeń, - wydawanych decyzji administracyjnych i trybu postępowania w sprawach, terminowych wypłat świadczeń rodzinnych. I. USTALENIA OGÓLNE Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie jest od r. Pan Piotr Paszkiewicz. Nadzór nad kontrolowaną jednostką sprawuje Wójt Gminy Wierzchowo. Kontrolę przeprowadzono w obecności Kierownika Ośrodka. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie mieści się na I piętrze dwukondygnacyjnego budynku przy ul. Parkowej 5a. Właścicielem obiektu jest Urząd Gminy Wierzchowo. Ogólna powierzchnia Ośrodka wynosi 235,37m 2 (11 pomieszczeń biurowych, archiwum w piwnicy oraz magazyn na odzieŝ). Dział świadczeń rodzinnych mieści się w dwóch pomieszczeniach. Gromadzeniem i przygotowaniem dokumentacji stanowiącej podstawę do przyznania świadczeń rodzinnych zajmuje się łącznie 2 pracowników. Zadania związane z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów realizuje Urząd Gminy Wierzchowo. Przyznane świadczenia wypłacane są w Kasie Ośrodka (dot. głównie pomocy społecznej) lub przekazywane są za pośrednictwem poczty na adres klienta (dot. osób niepełnosprawnych). Ok. 50% świadczeń (dot. głównie świadczeń rodzinnych) przelewanych jest na konta bankowe świadczeniobiorców. GOPS wyposaŝony jest w niezbędny sprzęt biurowy i komputerowy: 9 komputerów, 8 drukarek (5 igłowych, 3 laserowe, 2 atramentowe), urządzenie wielofunkcyjne, fax, 2 kserokopiarki (na stanowiskach ds. świadczeń rodzinnych znajdują się 2 komputery, drukarka laserowa, 2 drukarki igłowe). Ośrodek pracuje z zastosowaniem sieciowego systemu informatycznego Opieka firmy ZETO Koszalin oraz korzysta z programów: Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Zaliczka alimentacyjna tego samego autora. Konserwacją systemu oraz wprowadzaniem zmian programowych zajmuje się ZETO Koszalin w ramach umowy serwisowej. Ponadto bieŝącą konserwacją i naprawą sprzętu zajmuje się informatyk zatrudniony na ¼ etatu. 2

3 Ośrodek nie dysponuje samochodem słuŝbowym. W celu dojazdu do oddalonych środowisk pracownicy socjalni wykorzystują prywatne samochody i rozliczają się na podstawie delegacji. Ponadto w razie konieczności pracownicy korzystają ze słuŝbowego roweru. KADRA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WIERZCHOWIE W Ośrodku zatrudnionych jest łącznie 14 osób na umowę o pracę (2 osoby na zastępstwo), w tym 2 osoby ds. świadczeń rodzinnych i 4 pracowników socjalnych. Wykaz pracowników zatrudnionych w Ośrodku stanowi Załącznik do niniejszego protokołu. FUNKCJONOWANIE GOPS W WIERZCHOWIE Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie stanowi Załącznik do uchwały Rady Gminy Wierzchowo Nr XIX/97/2004 z dnia 26 lutego 2004 r. Regulamin Organizacyjny Ośrodka stanowi Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2006 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie z dnia 14 lutego 2006 r. Wójt Gminy Wierzchowo upowaŝnił Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie do: wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Zarządzenie Nr 91/2004 z dnia 1 lipca 2004 r.), prowadzenia postępowań administracyjnych i wydawania decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Zarządzenie Nr 92/2004 z dnia 1 lipca 2004 r.), prowadzenia postępowania wobec dłuŝników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach zaliczek alimentacyjnych (Zarządzenie Nr 179/2005 z dnia 01 września 2005 r.). Ogółem w roku 2008 (od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 roku) wydano 714 decyzji dot. świadczeń rodzinnych i 20 decyzji dot. zaliczek alimentacyjnych. 3

4 Sprawozdanie rzeczowo-finansowe o zadaniach zrealizowanych ze środków budŝetu państwa w zakresie świadczeń rodzinnych za okres r r. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE Wyszczególnienie Kwota wydatków Liczba świadczeń Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenie zdrowotne ŚWIADCZENIA RODZINNE Nazwa świadczenia Kwota wydatków Liczba świadczeń Zasiłek rodzinny Dodatki do zasiłku rodzinnego ogółem: w tym z tytułu: urodzenia dziecka urlopu wychowawczego samotnego wychowywania dziecka i utraty zasiłku dla bezrobotnych 0 0 samotnego wychowywania dziecka kształcenia i rehabilitacji rozpoczęcia roku szkolnego podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania - dojazd wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej Zasiłki pielęgnacyjne Świadczenia pielęgnacyjne Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka ZALICZKI ALIMENTACYJNE Wyszczególnienie Kwota Liczba 4

5 Wypłacone zaliczki alimentacyjne Koszty obsługi zaliczek alimentacyjnych Umorzone naleŝności dłuŝników alimentacyjnych z tyt. wypłaconych 0 zaliczek alimentacyjnych Zaliczki alimentacyjne zwrócone przez dłuŝników aliment. (łącznie z kwotą powiększenia o 5%) z tego przekazane na: -dochody budŝetu państwa dochody własne gmin Egzemplarz Nr 2 II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE Na podstawie losowo wybranych nazwisk szczegółowo zbadano dokumentację osób korzystających z róŝnych form świadczeń rodzinnych pod względem: - prawidłowości kwalifikowania do poszczególnych rodzajów świadczeń, - sposobu przygotowania dokumentacji stanowiącej podstawę do przyznania świadczeń, - form wydawanych decyzji administracyjnych, - terminowości wypłat świadczeń rodzinnych. Sprawdzono dokumentację rodzin otrzymujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne przyznane na podstawie następujących decyzji: Decyzja Nr GOPS/22/22/2008 Decyzja Nr GOPS/154/154-3/2008 Decyzja Nr GOPS/11/11/2008 Decyzja Nr GOPS/431/431-2/2008 Decyzja Nr GOPS/431/431-1/2008 Decyzja Nr GOPS/332/332/2008 Decyzja Nr GOPS/252/252/2008 Decyzja Nr GOPS/23/23-1/2008 Decyzja Nr GOPS/23/23-1/2007 Decyzja Nr GOPS/116/116/2008 Decyzja Nr GOPS/32/32/2008 Decyzja Nr GOPS/59/59/2008 Decyzja Nr GOPS/233/233/2008 Decyzja Nr GOPS/233/233-2/2008 Decyzja Nr GOPS/501/501/2008 Decyzja Nr GOPS/391/391-1/2008 Decyzja Nr GOPS/21/21/2008 5

6 Decyzja Nr GOPS/48/48-5/2008 Decyzja Nr GOPS/48/48-1/2008 Decyzja Nr GOPS/581/581/2008 Decyzja Nr GOPS/25/25-1/2008 Decyzja Nr GOPS/25/25/2008 Egzemplarz Nr 2 Skontrolowane sprawy spełniają warunki ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłuŝników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 z późniejszymi zmianami) - niezbędne do przyznania zasiłku rodzinnego, dodatków do zasiłku rodzinnego oraz świadczeń opiekuńczych i zaliczki alimentacyjnej. III. USTALENIA KOŃCOWE Na podstawie losowo zbadanej w czasie kontroli dokumentacji ogólnej oraz spraw indywidualnych nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zasadności przyznawania poszczególnych rodzajów świadczeń. Skontrolowane decyzje administracyjne opracowane są prawidłowo. Na miejscu pouczono pracowników o konieczności odbierania oświadczeń o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeŝeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych - dotyczy to osób, które nie złoŝyły zeznania podatkowego do urzędu skarbowego. Wobec powyŝszego nie zachodzi potrzeba wydania zaleceń pokontrolnych. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie pouczono o przysługującym prawie i sposobie zgłoszenia umotywowanych zastrzeŝeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole, odmowy podpisania protokołu kontroli i wyjaśnienia przyczyn tej odmowy w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu. Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla: - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie, - Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Wydział Polityki Społecznej. 6

7 Kontrolę odnotowano w ksiąŝce kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie pod pozycją nr 12. Wierzchowo, dnia Kontrolujący... Kierownik jednostki kontrolowanej... Kontrolujący Sporządzono: r. 7