SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok.

Transkrypt

1 Załącznik Nr.2 do Zarządzenia Nr.FN/5/2013 Wójta Gminy Serniki z dnia 26 marca 2013r. SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sernikach w 2012 roku realizował zadania własne i zadania zlecone gminie. W 2012 roku z pomocy materialnej przyznanej na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej w tutejszym Ośrodku skorzystało 111 rodzin i 414 osób, w tych rodzinach pomoc udzielona została na kwotę ,34 zł. Pomoc finansowa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie wyniosła ,86 zł wypłaconych zostało świadczeń. Pomoc w formie dodatków mieszkaniowych w 2012 roku wyniosła 4.120,83 zł wypłaconych zostało 29 świadczeń, korzystało 4 rodziny. Dział 852 Pomoc Społeczna Zadania własne gminy: Rozdział Domy Pomocy Społecznej W roku 2012 roku jedna osoba z terenu gminy Serniki przebywała w Domu Pomocy Społecznej. Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej ponosiła częściowo sama zainteresowana oraz w pozostałej części gmina. Gmina wniosła odpłatność w wysokości ,30 zł tj. 92,2 % w Rozdział Ośrodki wsparcia Ośrodek Pomocy Społecznej pokrywał koszt pobytu jednej matki wraz z trójką dzieci w Domu Samotnej Matki w Lublinie. Koszt pobytu w 2012 roku wyniósł 6.260,78 zł tj. 97,8% w Rozdział Rodziny zastępcze W ramach tego rozdziału w 2012 roku nie były poniesione żadne wydatki, nie zaszła taka potrzeba. Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w 1

2 zajęciach w centrum integracji społecznej. W ramach rozdziału opłacana była składka na ubezpieczenie zdrowotne za 9 osób, zrealizowano 99 świadczeń, za osoby które pobierały zasiłki stałe i nie podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu z innych tytułów. Wydatkowano na ten cel 3.946,23 zł tj. 94,3 % w porównaniu do planu. Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W ramach zadań własnych gminy pomoc udzielona była między innymi w formie: zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych, zasiłków okresowych i zasiłków stałych. Głównymi powodami korzystania ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej w 2012 roku było bezrobocie, niepełnosprawność i długotrwała lub ciężka choroba. W ramach tego rozdziału zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe, wypłacone zostały na kwotę ,10 zł. Z zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych, korzystało 74 rodzin i 227 osób w tych rodzinach. Zasiłki okresowe przyznawane były głównie z powodu bezrobocia skorzystało 19 rodzin, 1 rodzina otrzymały pomoc z powodu możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Razem pomoc w formie zasiłków okresowych otrzymało 20 rodzin i 87 osób w tych rodzinach Pomocy w formie zasiłków okresowych udzielono na kwotę ,35 zł. W ramach rozdziału zostały wypłacone zasiłki celowe dla osób uczestniczących w projekcje systemowym,,nowe umiejętności kapitałem na przyszłość-promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Serniki, zasiłki zostały wypłacone na kwotę 8.524,37zł dla 9 osób. W ramach rozdziału 85214, łącznie została wydatkowana kwota ,82 zł tj. 93,4 % w Rozdział Dodatki mieszkaniowe Ośrodek Pomocy Społecznej w Sernikach w 2012 roku wypłacał świadczenia w formie dodatków mieszkaniowych.z tej formy pomocy skorzystały 4 rodziny, wypłaconych było 29 świadczeń na kwotę 4.120,83 zł tj. 91,6 % w Rozdział Zasiłki stałe Pomoc świadczona była w formie zasiłków stałych, udzielona została na kwotę ,96 zł. Z zasiłków stałych w 2012 r. korzystało 11 osób, wypłacono 117 świadczeń. 2

3 Wydatkowana kwota to 98,7 % w porównaniu do planu wydatków. Rozdział Ośrodki Pomocy Społecznej Z budżetu gminy w 2012 roku na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę ,96 zł. Z wymienionych środków na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia dla 5,5 etatów pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach oraz jednej osoby zatrudnionej na okres trzech miesięcy po odbytym stażu wydatkowano kwotę ,43 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2012 roku wyniósł 6.780,99 zł. Kwota ,54 zł była przeznaczona na wydatki rzeczowe tj. zakup komputera 2.186,67 zł zakup regałów do archiwum ,63 zł zakup tonerów 333,00 zł materiałów biurowych 1.062,46 zł zakup druków 552,91 zł prenumerata czasopism 1.199,06 zł opłata za centralne ogrzewanie 2.353,50 zł zakup znaczków pocztowych 600,00 zł usługi informatyczne 1.097,41 zł aktualizacja oprogramowań 539,00 zł rozmowy telefoniczne 1.181,70 zł opłata za czynsz 2.930,70 zł wydatki na podróże służbowe krajowe 855,60 zł opłata za ubezpieczenie komputerów - 403,15 zł opłaty związane ze szkoleniem pracowników OPS 4.864,00 zł wypłata ekwiwalentu dla pracowników socjalnych za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego 1.768,26 zł. Kwota ,09 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne ,50zł wydatkowano w ramach projektu systemowego,,nowe umiejętności kapitałem na przyszłość-promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Serniki realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sernikach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Była to kwota 3

4 dofinansowania wydatkowana w projekcie, pochodząca z dotacji rozwojowej. Łącznie w rozdziale wydatkowano kwotę ,05 zł tj. 96,3 % do planu wydatków. Rozdział Pozostała działalność. Ze środków finansowych pochodzących z tego rozdziału opłacano dożywianie dla dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponad gimnazjalnych. Dożywianie realizowane było w ramach programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Rzeczywista liczba korzystających z posiłku to 121 osób, zrealizowano świadczeń. Kwota wydatkowana na ten cel wyniosła ,25 zł. Ponadto kwota w wysokości 1.998,61 zł. była przeznaczona na doposażenie punktu wydawania posiłków w miejscowości Wola Sernicka. W ramach tego rozdziału dokonana została opłata w wysokości 1.561,00 zł na realizacje Europejskiego Programu Pomocy dla Najuboższej Ludności UE. Z Banku Żywności w Lublinie zostały pobrane artykuły spożywcze i rozdysponowane przez stowarzyszenie,,pomocna Dłoń. Dnia 17 grudnia 2012 roku r., Ośrodek Pomocy Społecznej w Sernikach we współpracy z władzami gminy oraz Szkołą Podstawową im. Marii Konopnickiej w Woli Sernickiej, zorganizował spotkanie Wigilijno-Opłatkowe dla podopiecznych Ośrodka i ich dzieci. W spotkaniu uczestniczyło 48 osób, koszt organizacji wyniósł 1.314,00 zł W ramach rozdziału w 2012 roku łącznie wydatkowano kwotę ,86 zł., tj. 92,1% w stosunku do planu. Na realizację zadań własnych gminy w 2012 roku, wydatkowano łącznie kwotę ,83 zł., tj 95,5% w porównaniu do planu wydatków. ZADANIA ZLECONE GMINIE : Zadania zlecone realizowane były w ramach rozdziałów 85212, i Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. W ramach rozdziału realizowane są zadania w formie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłaty składki emerytalno-rentowej za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. 4

5 Świadczenia rodzinne w 2012 roku wypłacone były na kwotę ,22zł, wypłaconych zostało świadczeń. Z tego wypłacono: - zasiłki rodzinne zostały wypłacone na kwotę ,00 zł, 7176 świadczenia - dodatki do zasiłków rodzinnych (z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej), na kwotę ,22 zł, wypłaconych świadczeń. - świadczenia opiekuńcze w wysokości ,00 zł świadczeń - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka ,00 zł 43 świadczenia. Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego zostały wypłacone na kwotę ,94 zł 328 wypłaconych świadczeń, składka emerytalno-rentowa naliczana od świadczeń pielęgnacyjnych została opłacona na kwotę 9.998,69 zł, z tej formy pomocy skorzystały 8 osób, 68 opłaconych świadczeń. W ramach rozdziału na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia wydatkowana została kwota ,34zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 1.150,00zł, a kwota 7.735,66zł zostało przeznaczone na wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów biurowych, szafy metalowej, druków, tonerów do drukarki, opłata szkoleń, delegacji służbowych dla pracownika, zakup znaczków pocztowych, rozmów telefonicznych. W ramach rozdziału 85212, w 2012 roku wydatkowana została kwota w wysokości ,16 zł tj. 98,3% w porównaniu do planu wydatków. Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Z rozdziału z wydatkowanej kwoty 975,01 zł, były opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, opłaconych zostało 19 świadczeń za trzy osoby. Powyższy wydatek stanowił 81,9% w 5

6 Dział Pozostała działalność Pomoc finansowa realizowana w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. W ramach tego rozdziału wydatkowana została kwota w wysokości ,00 zł, wypłaconych zostało 106 świadczeń, tj. 90,60% w Wydatki na realizację zadań zleconych w 2012 roku wyniosły ,17 zł., tj. 98,2 % w Na realizację zadań własnych i zleconych gminie w 2012 roku wydatkowano kwotę ,00 zł, tj. 97,4 % w 6