PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ. przeprowadzonej w dniach 7-8 marca 2011 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grzmiącej. Wójt Gminy Grzmiąca

Transkrypt

1 Egzemplarz Nr 2 K-PS.1./ /2011 [DK] PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 7-8 marca 2011 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grzmiącej Jednostka kontrolowana: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej Adres: Grzmiąca, ul. 1 Maja 7 Numer Identyfikacyjny Jednostki: Numer Identyfikacji Podatkowej: Podmiot prowadzący: Wójt Gminy Grzmiąca Kontrolę przeprowadzili: - starszy inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Delegatura w Koszalinie, - starszy inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Delegatura w Koszalinie, - starszy inspektor Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Delegatura w Koszalinie na podstawie upowaŝnienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 21/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. Akta kontroli str. 1 Kontrolą objęto zagadnienia dotyczące sposobu realizacji zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz z późn. zm.) realizowanych przez gminę w okresie od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia kontroli. Kontrolą objęto następujące zagadnienia: - sposób rejestrowania i przechowywania dokumentacji dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej,

2 - zbadanie prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych gminie, - prawidłowość kwalifikowania do poszczególnych rodzajów świadczeń, - sposób przygotowania dokumentacji stanowiącej podstawę do przyznania świadczeń (tryb postępowania w sprawach), - terminowość wydawania decyzji administracyjnych i wypłaty świadczeń, - realizacja innych zadań gminy wynikających z ustawy o pomocy społecznej, - ilość wniosków wniesionych ustnie (wymóg sporządzenia przez przyjmującego zgłoszenie protokołu), - zgodność zatrudnienia kierownika i pracowników ośrodka pomocy społecznej z wymaganymi kwalifikacjami określonymi w ustawie o pomocy społecznej. Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzmiącej jest od 1 maja 1990 r. Pani Krystyna Adamczewska. Od r. obowiązki Kierownika pełni Pan Andrzej Olencki zatrudniony na umowę o pracę na zastępstwo do czasu ustania przyczyna zastępstwa. Nadzór nad kontrolowaną jednostką sprawuje Wójt Gminy Grzmiąca. Kontrolę przeprowadzono w obecności p.o. Kierownika Ośrodka. I. USTALENIA OGÓLNE Gmina Grzmiąca liczy mieszkańców. Stopa bezrobocia (stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie) w powiecie szczecineckim wynosi ok. 25,5%, a wskaźnik bezrobocia rejestrowanego (procentowy udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym) w Gminie Grzmiąca stanowi 21,3%. Kadra Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzmiącej W Ośrodku zatrudnionych jest łącznie 12 osób, w tym 2 osoby do realizacji świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 3 pracowników socjalnych. Wymagania kwalifikacyjne pracowników socjalnych określa art. 116 ust. 1 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz z późn. zm.). Kierownik, p. o. Kierownika oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzmiącej posiadają odpowiednie, wymagane przepisami cyt. ustawy, kwalifikacje. Akta kontroli str

3 Funkcjonowanie GOPS w Grzmiącej Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzmiącej, p.o. Kierownika oraz wybrani pracownicy posiadają szereg upowaŝnień (dołączone do akt kontroli) do prowadzenia spraw i wydawania decyzji administracyjnych. Akta kontroli str Statut Ośrodka stanowi Załącznik do Uchwały Nr XLII/275/2010 Rady Gminy w Grzmiącej z dnia 28 października 2010 r. Ostatnich zmian dokonano Uchwałą Nr XXXII/275/2009 Rady Gminy w Grzmiącej z dnia 29 września 2009 r. Akta kontroli str Regulamin Organizacyjny Ośrodka wprowadzono Zarządzeniem Kierownika Ośrodka Nr 6/2009 z dnia 16 czerwca 2009 r. Akta kontroli str Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej mieści się na parterze dwukondygnacyjnego budynku Urzędu Gminy w Grzmiącej przy ul. 1 Maja 7. Nieodpłatnie zajmuje 9 pomieszczeń biurowych oraz magazyn. GOPS w Grzmiącej wyposaŝony jest w odpowiedni sprzęt biurowy i komputerowy (8 komputerów, 2 laptopy, 10 drukarek, 2 kserokopiarki). Ośrodek pracuje z zastosowaniem sieciowego systemu informatycznego Opieka firmy ZETO Koszalin oraz korzysta z programów: Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny tego samego autora. Konserwacją systemu oraz wprowadzaniem zmian programowych zajmuje się ZETO Koszalin w ramach umowy serwisowej. Ponadto obsługę informatyczną świadczy informatyk zatrudniony w Urzędzie Gminy w Grzmiącej. Przyznane świadczenia wypłacane są w Kasie Banku Spółdzielczego w Białogardzie O/Grzmiąca. Sporadycznie wysyłane są przekazem pocztowym (głównie dla osób niepełnosprawnych). Świadczenia rodzinne przelewane są na konta bankowe klientów. Ośrodek nie dysponuje samochodem słuŝbowym. Zawarł umowę z firmą transportową w celu zapewnienia pracownikom socjalnym dojazdu do oddalonych środowisk. 3

4 Dotacje celowe przekazane z budŝetu państwa na rok 2010 Egzemplarz Nr 1 W 2010 roku z pomocy społecznej skorzystało 338 rodzin, w tym 2 rodziny w ramach zadań zleconych gminie. Wielkość dotacji celowych przekazanych na rok 2010 dla Gminy Grzmiąca na realizację zadań bieŝących administracji rządowej z zakresu pomocy społecznej oraz innych zadań bieŝących zleconych gminie ustawami wynosiła ,00 zł, w tym w poszczególnych rozdziałach: Rozdział ,00 zł Rozdział ,00 zł Rozdział ,00 zł Rozdział ,00 zł Rozdział ,00 zł Rozdział ,00 zł Rozdział ,00 zł ,00 zł RAZEM ,00 zł Stwierdzono, Ŝe dotacje przekazane na rok 2010 dla Gminy Grzmiąca od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykorzystano w kwocie ,25 zł. Wykorzystanie dotacji celowych w poszczególnych rozdziałach: Rozdział ,43 zł Rozdział ,27 zł Rozdział ,11 zł Rozdział ,44 zł Rozdział ,00 zł Rozdział ,00 zł Rozdział ,00 zł ,00 zł RAZEM ,25 zł Niewydatkowaną dotację w łącznej kwocie 7 021,75 zł przekazano do budŝetu Wojewody Zachodniopomorskiego w dniu r. 4

5 Informacje o realizacji zadań za okres I XII 2010 r. RODZAJE ŚWIADCZEŃ LICZBA OSÓB KWOTA ŚWIADCZEŃ Zasiłki stałe (dotowane) Zasiłki okresowe Specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania zlecone) Usługi opiekuńcze Posiłek DoŜywianie w ramach rządowego programu Pomoc państwa w zakresie doŝywiania Z tego: - ze środków własnych gminy z dotacji od wojewody Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych Zasiłki celowe i w naturze Odpłatność gminy za pobyt w dps Składki na ubezpieczenie zdrowotne przyznane na podstawie ustawy o pomocy społecznej II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE Praca socjalna w GOPS w Grzmiącej prowadzona jest przez pracowników socjalnych na rzecz poprawienia warunków Ŝycia lokalnego społeczeństwa poprzez wyrobienie umiejętności społecznych w celu samodzielnego rozwiązywania problemów i zagroŝeń. Podejmują oni szereg róŝnorodnych działań w celu poprawy sytuacji podopiecznych, 5

6 równieŝ wykraczających poza realizację obowiązkowych, wyznaczonych przepisami prawa zadań. Akta kontroli str. 38 Pismem Nr GOPS 0717/1-01/10 z dnia 6 stycznia 2010 r. przesłano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej bilans potrzeb i środków w zakresie pomocy społecznej na 2010 rok. Rada Gminy w Grzmiącej podjęła następujące uchwały: Nr XXXIV/220/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Grzmiąca na lata , Nr III/8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata , Nr III/9/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, Nr XXII/108/2004 z dnia 30 września 2004 r. w sprawie szczególnych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak równieŝ trybu ich pobierania. Akta kontroli str. 39 Na podstawie losowo wybranych akt szczegółowo zbadano dokumentację osób korzystających z podstawowych form świadczeń pod względem: - prawidłowości kwalifikowania do poszczególnych rodzajów świadczeń, - sposobu przygotowania dokumentacji stanowiącej podstawę do przyznania świadczeń, - form wydawanych decyzji administracyjnych. Sprawdzono dokumentację dotyczącą zasiłków stałych i składek na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłków okresowych, usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, świadczeń przyznanych w ramach programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie doŝywiania, zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych na podstawie następujących decyzji: 1. Zasiłki stałe i składki na ubezpieczenie zdrowotne Sprawdzono dokumentację dotyczącą zasiłków stałych i składek na ubezpieczenie zdrowotne przyznanych na podstawie następujących decyzji: Decyzja Nr / /11 Decyzja Nr /10-786/ Decyzja Nr /10-786/

7 Decyzja Nr /10-124/ Decyzja Nr /10-124/ Decyzja Nr / / Decyzja Nr / / Decyzja Nr / / Decyzja Nr / / Decyzja Nr /02-784/ Decyzja Nr /02-784/ Skontrolowane sprawy spełniają warunki art. 37 i art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz z późn. zm.) niezbędne do przyznania zasiłku stałego i składki na ubezpieczenie zdrowotne. 2. Świadczenia przyznane w ramach programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie doŝywiania Posiłki dla dzieci z terenu Gminy Grzmiąca przygotowywane są przez stołówkę Zespołu Szkół w Grzmiącej i w termosach dowoŝone do innych szkół. Osobom dorosłym świadczona jest pomoc w postaci zasiłków celowych na zakup Ŝywności. Sprawdzono dokumentację dotyczącą świadczeń przyznanych na podstawie następujących decyzji: Decyzja Nr / / Decyzja Nr /10-358/ Decyzja Nr / / Decyzja Nr / / Decyzja Nr /10-124/ Decyzja Nr / / Decyzja Nr Decyzja Nr / / Decyzja Nr / /114 Decyzja Nr /28-636/ Decyzja Nr /11-605/ Decyzja Nr / /25 Decyzja Nr / / Decyzja Nr Decyzja Nr / / Decyzja Nr /11-569/ Decyzja Nr Decyzja Nr / / Decyzja Nr /14-53/ Decyzja Nr /03-175/ Decyzja Nr /03-526/ Decyzja Nr /22-647/

8 8 Egzemplarz Nr 1 Decyzja Nr /22-647/ Decyzja Nr /06-627/ Decyzja Nr Decyzja Nr /12-609/ Decyzja Nr / / Decyzja Nr /14-649/ Decyzja Nr /12-649/ Decyzja Nr Decyzja Nr / / Decyzja Nr / / Decyzja Nr / / Decyzja Nr / / Decyzja Nr /06-313/97 Decyzja Nr /06-313/98 Decyzja Nr /02-784/ Decyzja Nr /21-835/ Decyzja Nr /21-835/ Decyzja Nr /21-835/ Skontrolowane sprawy spełniają warunki art. 39 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz z późn. zm.), ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie doŝywiania (Dz. U. Nr 267, poz z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie doŝywiania (Dz. U. Nr 25, poz. 186 z późn. zm.) niezbędne do przyznania świadczenia w ramach ww. programu. 3. Zasiłki okresowe Sprawdzono dokumentację dotyczącą zasiłków okresowych przyznanych na podstawie następujących decyzji: Decyzja Nr / / Decyzja Nr / / Decyzja Nr Decyzja Nr Decyzja Nr / /113 Decyzja Nr /28-636/ Decyzja Nr /12-649/ Decyzja Nr / / Decyzja Nr / / Decyzja Nr / /24 Decyzja Nr / /

9 Decyzja Nr /10-234/ Decyzja Nr / / Decyzja Nr /22-647/ Decyzja Nr /06-627/156 Decyzja Nr /06-627/ Decyzja Nr /12-664/ Decyzja Nr / / Decyzja Nr /14-649/ Decyzja Nr Decyzja Nr /10-693/ Decyzja Nr Decyzja Nr /11-605/165 Decyzja Nr /03-175/ Decyzja Nr 152/-10/03-175/ Decyzja Nr /03-175/115 Decyzja Nr /03-526/ Decyzja Nr Decyzja Nr / / Decyzja Nr / / Decyzja Nr /06-313/96 Decyzja Nr /06-313/ Decyzja Nr /20-478/ Decyzja Nr /20-478/ Decyzja Nr /21-835/ Skontrolowane sprawy spełniają warunki art. 38 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz z późn. zm.) niezbędne do przyznania zasiłku okresowego. 4. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze Usługi opiekuńcze realizowane są przez pielęgniarkę zatrudnioną w Ośrodku. Specjalistyczne usługi opiekuńcze (rehabilitacja ruchowa, masaŝ oraz zajęcia pedagogiczne i zajęcia z wykorzystaniem EEG Biofeedback) realizowane są przez dwie osoby spełniające warunki określone w 3 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. Sprawdzono dokumentację dotyczącą przyznanych ww. usług na podstawie następujących decyzji: Decyzja Nr / / Decyzja Nr / /2010 Decyzja Nr / / Decyzja Nr / / Decyzja Nr / /

10 Decyzja Nr Decyzja Nr 1399/ / Decyzja Nr Skontrolowane sprawy spełniają warunki art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz z późn. zm.), a takŝe rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych z dnia 22 września 2005 r. (Dz. U. Nr 189, poz z późn. zm.) niezbędne do przyznania specjalistycznych usług opiekuńczych. 5. Zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe Zasiłki celowe przyznawane są najczęściej na potrzeby bytowe. Sprawdzono dokumentację dotyczącą zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych przyznanych na podstawie następujących decyzji: Decyzja Nr /10-124/ Decyzja Nr / / Decyzja Nr /11-605/ Decyzja Nr /14-53/ Decyzja Nr /03-526/ Decyzja Nr / / Decyzja Nr /06-313/ Decyzja Nr /06-313/ Decyzja Nr /21-835/ Decyzja Nr /06-313/ Decyzja Nr / / Decyzja Nr /11-569/ Skontrolowane sprawy spełniają warunki art. 39 ust. 1 i 2 oraz art. 41 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz z późn. zm.) niezbędne do przyznania zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych. 6. Skierowania do domów pomocy społecznej Sprawdzono dokumentację dotyczącą skierowań do domów pomocy społecznej przyznanych na podstawie następujących decyzji: Decyzja Nr 702/ / Decyzja Nr 612/ / Decyzja Nr 390/ / Decyzja Nr 578/ / Decyzja Nr /06-1/ Skontrolowane sprawy spełniają warunki art. 54 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz z późn. zm.) niezbędne do przyznania opieki w ww. placówkach. 10

11 III. USTALENIA KOŃCOWE Na podstawie zbadanej w trakcie kontroli dokumentacji ogólnej oraz spraw indywidualnych nie stwierdzono nieprawidłowości co do merytorycznej zasadności przyznawania poszczególnych rodzajów świadczeń. Wywiady środowiskowe przeprowadzane są zgodnie z 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672 z późn. zm.). Na miejscu zespół kontrolny udzielił instruktaŝu w zakresie opracowywania decyzji administracyjnych oraz dokumentacji stanowiącej podstawę do przyznania świadczeń z pomocy społecznej. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzmiącej pouczono o przysługującym prawie: zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeŝeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole, odmowy podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla: - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzmiącej, - Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Wydział Polityki Społecznej. Kontrolę odnotowano w ksiąŝce kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzmiącej pod pozycją nr 1/2011. Grzmiąca, dnia Kierownik jednostki kontrolowanej... Kontrolujący... Kontrolujący Protokół sporządzono: r.... Kontrolujący 11