PROTOKÓŁ. Z kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dolicach, w dniu 9 marca 2009 r. Jednostka kontrolowana:

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ Egz. Nr 1 Z kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dolicach, w dniu 9 marca 2009 r. Jednostka kontrolowana: Adres: Podmiot prowadzący: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolicach ul. Ogrodowa 16, Dolice Wójt Gminy Dolice Kontrolę przeprowadzili: - Stanisław Dalgiewicz Kierownik Oddziału Pomocy Społecznej w Wydziale Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, - Agnieszka Pogodzińska starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na podstawie upowaŝnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 19/2009. Kontrolą objęto zagadnienia dotyczące sposobu realizacji zadań zleconych gminie z zakresu świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej. Wykaz aktów prawnych dotyczących tematyki kontroli: - ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881 z późn. zm.), - ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 z późn. zm.), - ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłuŝników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.). W ramach czynności kontrolnych zbadano: - strukturę organizacyjną, - stan zatrudnienia, - prawidłowość kwalifikowania do poszczególnych rodzajów świadczeń, - sposób przygotowania dokumentacji stanowiącej podstawę do przyznania świadczeń, - wydane decyzje administracyjne i tryb postępowania w sprawach, - terminowość wypłat świadczeń rodzinnych, - wykorzystanie środków na wdroŝenie w 2008 r. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz z późn. zm.) Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolicach od 1 marca 2003 r. jest Pani Anita Ukleja. Kontrolę przeprowadzono w obecności Pani kierownik. 1

2 Ustalenia ogólne Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna w 2008 r. realizowane były w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dolicach, mieszczącym się w budynku urzędu gminy przy ul. Ogrodowej 16. Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Występuje bariera architektoniczna w postaci schodów przy wejściu do budynku. Ośrodek zajmuje 4 pokoje na parterze o powierzchni około 55,36 m 2, wyposaŝony jest w podstawowy sprzęt biurowy. Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna realizowane były w 1 pokoju o powierzchni około 7,41 m 2. Do dyspozycji pracownika realizującego świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną pozostaje 1 komputer z oprogramowaniem Sygnity. Wypłata świadczeń odbywa w kasie Pyrzycko-Stargardzkiego Banku Spółdzielczego Oddział Dolice, przelewem na konto osobiste oraz przekazem pocztowym. Kadra Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolicach realizująca świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną: 1) Pani Małgorzata Urbańska referent ds. świadczeń rodzinnych, wykształcenie średnie (w trakcie studiów magisterskich pedagogika pracy socjalnej), staŝ pracy w OPS 1,5 roku. 2) Pani Agata Kalińska księgowa, wykształcenie wyŝsze ekonomiczne, staŝ pracy w OPS 2 lata. Wójt Gminy Dolice upowaŝnił: 1) UpowaŜnieniem z dnia 4 maja 2004 r. Panią Anitę Ukleję - kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolicach do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych. 2) UpowaŜnieniem z dnia 1 września 2005 r. Panią Anitę Ukleję - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolicach do prowadzenia postępowania wobec dłuŝników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach zaliczek, a takŝe do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach. 3) UpowaŜnieniem z dnia 26 lutego 2009 r. Panią Anitę Ukleję - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolicach do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 4) UpowaŜnieniem nr 3/09 z dnia 4 marca 2009 r. pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolicach: Panią BoŜenę Madejską Starszego Pracownika Socjalnego, Panią Aleksandrę Mogielską Starszego Pracownika Socjalnego, Panią Katarzynę Stankiewicz Pracownika Socjalnego, Pana Szymona Górskiego Pracownika Socjalnego do prowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego dłuŝników alimentacyjnych. Rada Gminy w Dolicach uchwałą nr XIX/154/09 z dnia 26 lutego 2009 r. upowaŝniła Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolicach do załatwiania 2

3 indywidualnych spraw z zakresu działań podejmowanych wobec dłuŝników alimentacyjnych. Gmina Dolice otrzymała dotację na wdroŝenie w 2008 r. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w dziale 852, w rozdziale w łącznej kwocie zł, z tego: - w zł, - w zł. Dotacja została wykorzystana w wysokości zł, z tego: 1) w zł na: - zakup formularzy wniosków, oświadczeń, zaświadczeń oraz kwestionariuszy wywiadu alimentacyjnego (faktura VAT nr 4510/2008 z dnia r.) 148,02 zł, - instalację i konfigurację oprogramowania do obsługi FA oraz instalację programu (faktura VAT nr 116/9/2008 z dnia r.) 750,00 zł, - szkolenie WdroŜenie nowego Funduszu Alimentacyjnego oraz zmiany Świadczeń Rodzinnych (faktura VAT nr 1194/01/SZC z dnia r.) 215,00 zł, - umowę zlecenie Nr 40/2008 z dnia r. wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dn r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w okresie r ,00 zł, - wyjazd słuŝbowy w dniu r. - szkolenie WdroŜenie nowego Funduszu Alimentacyjnego oraz zmiany Świadczeń Rodzinnych 16,88 zł, - wyjazd słuŝbowy w dniu r. - szkolenie z zakresu nowego Funduszu Alimentacyjnego 38,10 zł, 2) w zł: - na zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem (faktura VAT nr 115/9/2008 z dnia r.). Poniesione przez gminę Dolice wydatki na wdroŝenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów są zgodne z przeznaczeniem dotacji. W 2008 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dolicach ze świadczeń rodzinnych korzystało ponad 900 rodzin, a z zaliczkę alimentacyjną pobierało 60 rodzin. Wydatki na zaliczki alimentacyjne w 2008 roku Wyszczególnienie Kwota wydatków Liczba zaliczek (w zł) alimentacyjnych Wypłacone zaliczki alimentacyjne Koszty obsługi zaliczek alimentacyjnych Umorzone naleŝności dłuŝników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek 0 alimentacyjnych Zaliczki alimentacyjne zwrócone przez dłuŝników alimentacyjnych (łącznie z kwotą powiększenia o 5%), z tego przekazane na: - dochody budŝetu państwa dochody własne gmin

4 Świadczenia rodzinne wypłacone w 2008 roku Wyszczególnienie Kwota Liczba wydatków (w zł) świadczeń Zasiłki rodzinne Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: x x urodzenia dziecka opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego 0 0 okresu jego pobierania samotnego wychowywania dziecka kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku Ŝycia kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyŝej 5 roku Ŝycia rozpoczęcia roku szkolnego na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej Zasiłki pielęgnacyjne Świadczenia pielęgnacyjne Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka Razem Wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w 2008 roku Wyszczególnienie Kwota wydatków (w zł) Liczba świadczeń Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Składki na ubezpieczenie zdrowotne RAZEM Ustalenia szczegółowe Szczegółowo sprawdzono dokumentację losowo wybranych osób korzystających z podstawowych form świadczeń pod względem: - prawidłowości kwalifikowania do poszczególnych rodzajów świadczeń, - sposobu przygotowania dokumentacji stanowiącej podstawę do przyznania świadczeń, - form wydawanych decyzji administracyjnych. Sprawdzono dokumentację rodzin otrzymujących świadczenia rodzinne oraz zaliczkę alimentacyjną przyznane następującymi decyzjami: 4

5 /000385/ZR/08/ /000573/ZR/08/ /000037/ZR/01/ /000672/ZR/09/ /8181/000693/ZR/09/ /000030/PDZA/06/ /PDZA/10/ /000023/PDZA/06/ /PDZA/10/ /000029/PDZA/06/ /PDZA/10/ /000028/PDZA/06/ /000698/517/09/ /000965/517/10/ /000960/517/10/ /000035/517/01/ /000025/517/01/ /000021/517/01/ /000575/ZR/08/ /000759/ZR/09/ /000514/ZR/08/ /000826/ZR/09/ /000028/ZR/01/ /000027/517/01/ /000687/ZR/09/ /000059/ZR/02/ /000060/ZR/02/ /000626/ZR/09/2008 Skontrolowane sprawy spełniają warunki ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłuŝników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne, niezbędne do przyznania zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego, świadczeń opiekuńczych oraz zaliczki alimentacyjnej. Dokumentacje rodzin są kompletne, ze stosownymi zaświadczeniami wymaganymi do przyznania określonych świadczeń. Ustalenia końcowe Na podstawie przebadanej w czasie kontroli dokumentacji ogólnej oraz spraw indywidualnych nie stwierdzono nieprawidłowości co do merytorycznej zasadności przyznawania poszczególnych rodzajów świadczeń. Decyzje administracyjne w sprawach przyznawania świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych za okres zasiłkowy 2007/2008 i 2008/2009 opracowane są 5

6 prawidłowo, dokumentacja prowadzona jest przejrzyście. Wobec powyŝszego nie zachodzi potrzeba wydania zaleceń pokontrolnych. Przeprowadzenie kontroli zostało odnotowane w ksiąŝce kontroli pod nr 2/2009. Przed podpisaniem protokołu kontroli kontrolowany moŝe zgłosić zaŝalenie na piśmie co do jego treści, w ciągu 7 dni od daty otrzymania do podpisu. Odmowa podpisania protokołu powinna być poprzedzona złoŝeniem pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy, co nie stanowi przeszkód do wszczęcia postępowania pokontrolnego. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla: - Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolicach, - Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, Wydziału Polityki Społecznej. Szczecin, dnia 8 kwietnia 2009 r. Pieczęć i podpis... Kierownik jednostki kontrolowanej Pieczęć i podpis... Kontrolujący 6