UCHWAŁA NR III RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR III.20.2014 RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 roku poz. 594, zmiany z 2013 roku poz. 645, 1318, z 2014 r. Dz.U. poz.379, 1072) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art. 219, art. 220, art.222, art. 221, art.235, art.236, art.237, art.239, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku poz. 885, zmiany z 2013 roku poz.938, 1646, z 2014 r. poz.379, 911, 1146, 1626) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie 19 918 557 zł, w tym: 1. Dochody bieżące - 17 242 557 zł 2. Dochody majątkowe - 2 676 000 zł - jak w tabeli Nr 1. 2. Ustala się wydatki budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie 20 517 557 zł, - jak w tabeli Nr 2. 1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 16 723 557 zł, w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 10 131 251 zł, z czego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 8 637 817 zł, b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 493 434 zł, 2) dotacje na zadania bieżące 1 400 000 zł, 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 796 880 zł, 4) wydatki na obsługę długu publicznego 140 000 zł, 5) pozostałe wydatki bieżące 3 255 426 zł. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 3 794 000 zł, w tym: 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3 794 000 zł, z czego na: a) wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w kwocie 1 050 000 zł, - jak w załączniku Nr 3. 3. 1. Różnica między wydatkami a dochodami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 599 000 zł, który zostanie pokryty pożyczką w kwocie 599 000 zł. 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1 044 700 zł: - pożyczka w kwocie 599 000 zł, - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Ujazd wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wysokości 445 700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 445 700 zł, na spłatę zaciągniętych pożyczek. 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 1 099 000 zł. 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 24 000 zł. 2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 41 000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Id: FE1A1BB4-0113-405F-8AEF-04F5C552C8BC. Podpisany Strona 1

3. Tworzy się rezerwę celową na wydatki oświatowe w wysokości 218 368 zł. 5. Ustala się dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80 000 zł, w tym: - na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 62 500 zł, - na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 17 500 zł. 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w kwocie: - dochody 1 050 927 zł - wydatki 1 050 927 zł. 7. Ustala się dochody i wydatki, na które otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy w kwocie: - dochody 201 000 zł - wydatki 201 000 zł. 8. Ustala się wysokość dotacji dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych 1 430 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2. 9. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego - przychody - 2 128 000 zł - koszty - 2 128 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4. 10. Upoważnia się Burmistrza Ujazdu do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek: - na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500 000 zł, - na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 599 000 zł, 2) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 3) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę rachunku podstawowego. 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. Id: FE1A1BB4-0113-405F-8AEF-04F5C552C8BC. Podpisany Strona 2

12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Cichoń Id: FE1A1BB4-0113-405F-8AEF-04F5C552C8BC. Podpisany Strona 3

PLAN DOCHODÓW BUDśETU GMINY NA 2015 ROK Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr III.20.2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku DZIAŁ ROZDZIAŁ ŹRÓDŁA DOCHODÓW PLAN DOCHODÓW NA 2015 ROK W ZŁ. OGÓŁEM Z TEGO: Dochody bieŝące Dochody majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 150 000 0 150 000 01095 Pozostała działalność 150 000 0 150 000 Dochody ze sprzedaŝy majątku: 150 000 0 150 000 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 150 000 0 150 000 oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości 020 LEŚNICTWO 2 500 2 500 0 02001 Gospodarka leśna 2 500 2 500 0 - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych 2 500 2 500 0 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 2 500 2 500 0 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 891 000 0 891 000 60016 Drogi publiczne gminne 891 000 0 891 000 Id: FE1A1BB4-0113-405F-8AEF-04F5C552C8BC. Podpisany Strona 1

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje: 891 000 891 000 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 150 000 150 000 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 741 000 741 000 na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 68 000 53 000 15 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 68 000 53 000 15 000 - wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie 25 000 25 000 wieczyste nieruchomości - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 10 000 10 000 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych 15 000 15 000 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - pozostałe odsetki 500 500 - wpływy z róznych dochodów 2 500 2 500 Dochody z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania 5 000 5 000 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Id: FE1A1BB4-0113-405F-8AEF-04F5C552C8BC. Podpisany Strona 2

Dochody ze sprzedaŝy majątku: 10 000 10 000 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 10 000 10 000 oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 128 822 128 822 0 75011 Urzędy wojewódzkie 58 822 58 822 0 - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 58 822 58 822 realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 70 000 70 000 0 - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych 20 000 20 000 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z róznych dochodów 50 000 50 000 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 1 105 1 105 0 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 1 105 1 105 0 kontroli i ochrony prawa Id: FE1A1BB4-0113-405F-8AEF-04F5C552C8BC. Podpisany Strona 3

- dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 1 105 1 105 realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 752 OBRONA NARODOWA 1 000 1 000 0 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 000 1 000 0 - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 1 000 1 000 realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 1 200 1 200 0 PRZECIWPOśAROWA 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 1 200 1 200 0 - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych 1 200 1 200 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 8 755 827 8 755 827 0 FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Id: FE1A1BB4-0113-405F-8AEF-04F5C552C8BC. Podpisany Strona 4

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 30 000 30 000 0 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych 30 000 30 000 opłacany w formie karty podatkowej 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 3 840 100 3 840 100 0 podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - podatek od nieruchomości 3 500 000 3 500 000 - podatek rolny 240 000 240 000 - podatek leśny 25 000 25 000 - podatek od środków transportowych 70 000 70 000 - wpływy z róŝnych opłat 100 100 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 5 000 5 000 i opłat 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 1 797 500 1 797 500 0 podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - podatek od nieruchomości 755 000 755 000 - podatek rolny 580 000 580 000 - podatek leśny 2 000 2 000 - podatek od środków transportowych 350 000 350 000 - podatek od spadków i darowizn 1 000 1 000 - wpływy z opłaty targowej 500 500 - podatek od czynności cywilnoprawnych 100 000 100 000 Id: FE1A1BB4-0113-405F-8AEF-04F5C552C8BC. Podpisany Strona 5

- wpływy z róŝnych opłat 3 000 3 000 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 6 000 6 000 i opłat 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 45 000 45 000 0 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z opłaty skarbowej 15 000 15 000 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 30 000 30 000 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 3 043 227 3 043 227 0 budŝetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych 2 923 227 2 923 227 - podatek dochodowy od osób prawnych 120 000 120 000 758 RÓśNE ROZLICZENIA 6 614 161 6 614 161 0 Subwencje ogólne z budŝetu państwa w tym: 6 604 161 6 604 161 0 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 6 013 819 6 013 819 0 samorządu terytorialnego - część oświatowa 6 013 819 6 013 819 Id: FE1A1BB4-0113-405F-8AEF-04F5C552C8BC. Podpisany Strona 6

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 590 342 590 342 0 - część wyrównawcza, z tego: 590 342 590 342 kwota podstawowa 590 342 590 342 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 10 000 10 000 0 Odsetki od środków finansowych gromadzonych 10 000 10 000 na rachunkach bankowych 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 340 942 340 942 0 80101 Szkoły podstawowe 1 200 1 200 0 - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych 1 200 1 200 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 80104 Przedszkola 33 500 33 500 0 - wpływy z róŝnych opłat 30 000 30 000 - wpływy z róŝnych dochodów 3 500 3 500 80110 Gimnazja 112 642 112 642 0 - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych 6 000 6 000 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Id: FE1A1BB4-0113-405F-8AEF-04F5C552C8BC. Podpisany Strona 7

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych 106 642 106 642 z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-adminstracyjnej szkół 12 600 12 600 0 - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych 12 600 12 600 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 181 000 181 000 0 - wpływy z usług 181 000 181 000 851 OCHRONA ZDROWIA 80 000 80 000 0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 80 000 80 000 0 - wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaŝ 80 000 80 000 alkoholu 852 POMOC SPOŁECZNA 1 194 000 1 194 000 0 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 989 000 989 000 0 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Id: FE1A1BB4-0113-405F-8AEF-04F5C552C8BC. Podpisany Strona 8

- dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 986 000 986 000 realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 3 000 3 000 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 8 000 8 000 0 za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 4 000 4 000 realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 4 000 4 000 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 51 000 51 000 0 ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 51 000 51 000 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Id: FE1A1BB4-0113-405F-8AEF-04F5C552C8BC. Podpisany Strona 9

85216 Zasiłki stałe 30 000 30 000 0 - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 30 000 30 000 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 74 000 74 000 0 - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 74 000 74 000 realizację zadań bieŝących gmin (związków gmin) 85295 Pozostała działalność 42 000 42 000 0 - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 42 000 42 000 realizację zadań bieŝących gmin (związków gmin) 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I CHRONA 1 690 000 70 000 1 620 000 ŚRODOWISKA 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 620 000 0 1 620 000 Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje: 1 620 000 1 620 000 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 1 000 000 1 000 000 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dotacje celowe w ramach programów finansowanych 620 000 620 000 z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Płatności w zakresie budŝetu środków europejskich 620 000 620 000 Id: FE1A1BB4-0113-405F-8AEF-04F5C552C8BC. Podpisany Strona 10

90002 Gospodarka odpadami 50 000 50 000 0 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych 50 000 50 000 do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieŝących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 20 000 20 000 0 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpływy z róŝnych opłat 20 000 20 000 DOCHODY OGÓŁEM 19 918 557 17 242 557 2 676 000 DOCHODY OGÓŁEM W TYM: 19 918 557 17 242 557 2 676 000 1 DOCHODY BIEśĄCE 17 242 557 17 242 557 Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu 1 050 927 1 050 927 adminstracji rządowej Dotacje na realizację zadań własnych z zakresu 201 000 201 000 adminstracji rządowej Subwencja ogólna 6 604 161 6 604 161 Pozostałe dochody bieŝące 9 279 827 9 279 827 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 106 642 106 642 z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Płatności w zakresie budŝetu środków europejskich 106 642 106 642 Id: FE1A1BB4-0113-405F-8AEF-04F5C552C8BC. Podpisany Strona 11

2 DOCHODY MAJĄTKOWE 2 676 000 2 676 000 Dochody ze sprzedaŝy majątku 160 000 160 000 Dochody z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania 5 000 5 000 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 2 511 000 2 511 000 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 1 000 000 1 000 000 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 150 000 150 000 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na finsnsowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 741 000 741 000 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 620 000 620 000 z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Płatności w zakresie budŝetu środków europejskich 620 000 620 000 Id: FE1A1BB4-0113-405F-8AEF-04F5C552C8BC. Podpisany Strona 12

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr III.20.2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA 2015 ROK DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK W ZŁ. OGÓŁEM Z TEGO: Wydatki bieŝące Wydatki majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 62 000 62 000 0 01008 Melioracje wodne 40 000 40 000 0 Wydatki jednostek budŝetowych 40 000 40 000 - odtwarzanie i konserwacja gminnych rowów 40 000 40 000 melioracyjnych 01030 Izby rolnicze 19 000 19 000 0 Wydatki jednostek budŝetowych 19 000 19 000 - wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych 19 000 19 000 01095 Pozostała działalność 3 000 3 000 0 Wydatki jednostek budŝetowych 3 000 3 000 - opłaty związane z przeznaczeniem gruntów rolnych 3 000 3 000 na cele nierolnicze 020 LEŚNICTWO 18 000 18 000 0 Id: FE1A1BB4-0113-405F-8AEF-04F5C552C8BC. Podpisany Strona 1

02095 Pozostała działalność 18 000 18 000 0 Wydatki jednostek budŝetowych 18 000 18 000 - wykonanie ekspertyz 2 000 2 000 - opłaty związane z przeznaczeniem gruntów leśnych 16 000 16 000 na cele nieleśne 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 713 000 201 000 1 512 000 60004 Lokalny transport zbiorowy 30 000 30 000 0 Dotacje na zadania bieŝące 30 000 30 000 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania 30 000 30 000 bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60014 Drogi publiczne powiatowe 30 000 0 30 000 Dotacje na zadania inwestycyjne 30 000 30 000 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 30 000 30 000 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 1 614 000 132 000 1 482 000 Wydatki jednostek budŝetowych 132 000 132 000 - remonty cząstkowe, utrzymanie bieŝące i zimowe 132 000 132 000 dróg, opłaty za odprowadzenie wód opadowych do środowiska Id: FE1A1BB4-0113-405F-8AEF-04F5C552C8BC. Podpisany Strona 2

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 482 000 1 482 000 - rozbudowa drogi gminnej Nr 1057580 Kolonia 1 482 000 1 482 000 w Jaryszowie wraz z budową kanalizacji burzowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 14410 Jaryszów - Zimna Wódka 60017 Drogi wewnętrzne 29 000 29 000 0 Wydatki jednostek budŝetowych 29 000 29 000 - utrzymanie bieŝące i zimowe dróg, koszenie poboczy, 29 000 29 000 ustawienie siatek przeciwśniegowych 60095 Pozostała działalność 10 000 10 000 0 Wydatki jednostek budŝetowych 10 000 10 000 - wydatki Rad Sołeckich 10 000 10 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 798 752 748 752 50 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 638 752 588 752 50 000 Wydatki jednostek budŝetowych 588 752 588 752 - opracowania geodezyjne, operaty szcunkowe, 208 752 208 752 podziały i rozgraniczenia, opłaty sądowe i notarialne, remont placu zabaw na ul. Gliwickiej w Ujeździe, odszkodowanie za przejęcie gruntów - podatek od nieruchomości 380 000 380 000 Id: FE1A1BB4-0113-405F-8AEF-04F5C552C8BC. Podpisany Strona 3

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000 50 000 - wykup gruntu pod drogę Jarzyszów-Kolonia 50 000 50 000 70095 Pozostała działalność 160 000 160 000 0 Dotacje na zadania bieŝące 160 000 160 000 - dotacja przedmiotowa z budŝetu dla samorządowego 160 000 160 000 zakładu budŝetowego 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 220 000 100 000 120 000 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 100 000 100 000 0 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 000 15 000 - wynagrodzenia bezosobowe 15 000 15 000 Wydatki jednostek budŝetowych 85 000 85 000 - zmiana planów zagospodarowania przestrzennego 85 000 85 000 Sieroniowice, Ujazd-Niezdrowice, SAG Olszowa- Zimna Wódka, zakup map 71095 Pozostała działalność 120 000 0 120 000 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 120 000 120 000 - wkład do spółki " Ujazdowski Inkubator 120 000 120 000 Przedsiębiorczości " 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 744 122 2 744 122 0 Id: FE1A1BB4-0113-405F-8AEF-04F5C552C8BC. Podpisany Strona 4

75011 Urzędy wojewódzkie 58 822 58 822 0 Zadania zlecone 58 822 58 822 0 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 58 822 58 822 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 58 822 58 822 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 126 000 126 000 0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 109 500 109 500 - rózne wydatki na rzecz osób fizycznych 109 500 109 500 Wydatki jednostek budŝetowych 16 500 16 500 - bieŝące utrzymanie biura rady 16 500 16 500 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 391 500 2 391 500 0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 000 9 000 - wydatki ososbowe niezaliczane do wynagrodzeń 9 000 9 000 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 890 900 1 890 900 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 1 880 900 1 880 900 - wynagrodzenia bezosobowe 10 000 10 000 Statutowa działalność Urzędu 491 600 491 600 - bieŝące utrzymanie Urzędu 491 600 491 600 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 28 000 28 000 0 Wydatki jednostek budŝetowych 28 000 28 000 - promocja gminy 28 000 28 000 Id: FE1A1BB4-0113-405F-8AEF-04F5C552C8BC. Podpisany Strona 5

75095 Pozostała działalność 139 800 139 800 0 Wydatki jednostek budŝetowych 106 500 106 500 - obsługa przetargów, kontakty zagraniczne, program 106 500 106 500 "Ikonka", składki członkowskie Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33 300 33 300 -wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 8 300 8 300 -wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 25 000 25 000 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, I OCHRONY 1 105 1 105 0 PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 1 105 1 105 0 kontroli i ochrony prawa Zadania zlecone 1 105 1 105 0 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 105 1 105 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 1 105 1 105 752 OBRONA NARODOWA 1 000 1 000 0 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 000 1 000 0 Zadania zlecone 1 000 1 000 0 Wydatki jednostek budŝetowych 1 000 1 000 - szkolenie pracowników 1 000 1 000 Id: FE1A1BB4-0113-405F-8AEF-04F5C552C8BC. Podpisany Strona 6

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 168 000 168 000 0 PRZECIWPOśAROWA 75405 Komendy powiatowe Policji 5 000 5 000 0 Wydatki jednostek budŝetowych 5 000 5 000 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - 5 000 5 000 dofinansowanie dodatkowych dyŝurów 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 160 000 160 000 0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 460 5 460 - rózne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 460 5 460 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 540 16 540 -wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 16 540 16 540 Wydatki jednostek budŝetowych 138 000 138 000 - bieŝące utrzymanie straŝy poŝarnych 138 000 138 000 75421 Zarządzanie kryzysowe 3 000 3 000 0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 800 800 - rózne wydatki na rzecz osób fizycznych 800 800 Wydatki jednostek budŝetowych 2 200 2 200 - przegląd i konserwacja stacji DSP-52 i radiotelefonów 2 200 2 200 Id: FE1A1BB4-0113-405F-8AEF-04F5C552C8BC. Podpisany Strona 7

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 140 000 140 000 0 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów 140 000 140 000 0 i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 140 000 140 000 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych 140 000 140 000 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i poŝyczek 758 RÓśNE ROZLICZENIA 283 368 283 368 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 283 368 283 368 0 Wydatki jednostek budŝetowych 283 368 283 368 - rezerwa ogólna 24 000 24 000 - rezerwa celowa na realizację zadań własnych 41 000 41 000 z zakresu zarządzania kryzysowego - rezerwa celowa na wydatki oświatowe 218 368 218 368 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 8 270 792 8 270 792 0 80101 Szkoły podstawowe 3 707 900 3 707 900 0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 197 200 197 200 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 197 200 197 200 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 130 700 3 130 700 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 3 089 200 3 089 200 - wynagrodzenia bezosobowe 41 500 41 500 Id: FE1A1BB4-0113-405F-8AEF-04F5C552C8BC. Podpisany Strona 8

Statutowa działalność szkół podstawowych 380 000 380 000 - bieŝące utrzymanie szkół podstawowych 380 000 380 000 80104 Przedszkola 1 357 700 1 357 700 0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 70 000 70 000 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 70 000 70 000 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 053 900 1 053 900 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 1 043 900 1 043 900 - wynagrodzenia bezosobowe 10 000 10 000 Statutowa działalność przedszkoli 233 800 233 800 - bieŝące utrzymanie przedszkoli 233 800 233 800 80110 Gimnazja 1 414 642 1 414 642 0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 75 000 75 000 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 75 000 75 000 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 186 000 1 186 000 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 1 167 000 1 167 000 - wynagrodzenia bezosobowe 19 000 19 000 Statutowa działalność gimnazjum 47 000 47 000 - bieŝące utrzymanie gimnazjum 47 000 47 000 Id: FE1A1BB4-0113-405F-8AEF-04F5C552C8BC. Podpisany Strona 9

Wydatki jednostek budŝetowych 106 642 106 642 - realizacja projektu Programu Operacyjnego 106 642 106 642 Kapitał Ludzki - " Stawiamy na wiedzę " Płatności w zakresie budŝetu środków europejskich 106 642 106 642 80113 DowoŜenie uczniów do szkół 270 500 270 500 0 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 500 23 500 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 23 500 23 500 Wydatki jednostek budŝetowych 247 000 247 000 - usługi transportowe, ubezpieczenia autobusu 247 000 247 000 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 470 700 470 700 0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 300 2 300 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 300 2 300 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 399 000 399 000 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 390 600 390 600 - wynagrodzenia bezosobowe 8 400 8 400 Statutowa działalność gminnego zarządu oświaty 69 400 69 400 - bieŝące utrzymanie gminnego zarządu oświaty 69 400 69 400 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 32 500 32 500 0 Dotacje na zdania bieŝące 10 000 10 000 Id: FE1A1BB4-0113-405F-8AEF-04F5C552C8BC. Podpisany Strona 10

- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa 10 000 10 000 na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki jednostek budŝetowych 22 500 22 500 - pozostałe wydatki na dokształcanie nauczycieli 22 500 22 500 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 476 800 476 800 0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 200 2 200 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 200 2 200 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 252 000 252 000 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 252 000 252 000 Statutowa działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych 222 600 222 600 - bieŝące utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych 222 600 222 600 80195 Pozostała działalność 540 050 540 050 0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 200 - róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 200 200 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 800 800 - wynagrodzenia bezosobowe 800 800 Wydatki jednostek budŝetowych 539 050 539 050 - zakup opału, energii, organizacja imprez sportowych, 539 050 539 050 odpis na ZFŚS dla emerytów, pozostałe wydatki bieŝące Id: FE1A1BB4-0113-405F-8AEF-04F5C552C8BC. Podpisany Strona 11

851 OCHRONA ZDROWIA 170 000 170 000 0 85153 Zwalczanie narkomanii 17 500 17 500 0 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 000 9 000 - wynagrodzenia bezosobowe 9 000 9 000 Wydatki jednostek budŝetowych 8 500 8 500 - realizacja gminnego prgramu przeciwdziałaniu 8 500 8 500 narkomanii 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 62 500 62 500 0 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41 000 41 000 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 41 000 41 000 Wydatki jednostek budŝetowych 21 500 21 500 - realizacja gminnego prgramu przeciwdziałaniu 21 500 21 500 alkoholizmowi 85195 Pozostała działalność 90 000 90 000 0 Dotacje na zadania bieŝące 90 000 90 000 - dotacje celowe z budŝetu jednostki samorządu 90 000 90 000 terytorialnego udzielane w trybie art. 21 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego Id: FE1A1BB4-0113-405F-8AEF-04F5C552C8BC. Podpisany Strona 12

852 POMOC SPOŁECZNA 2 004 738 2 004 738 0 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 500 500 0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 500 - świadczenia społeczne 500 500 85202 Domy pomocy społecznej 265 000 265 000 0 Wydatki jednostek budŝetowych 265 000 265 000 - odpłatność za podopiecznych w Domach Pomocy 265 000 265 000 Społecznej 85203 Ośrodki wsparcia 500 500 0 Wydatki jednostek budŝetowych 500 500 - zakup usług 500 500 85204 Rodziny zastępcze 35 000 35 000 0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 000 35 000 - świadczenia społeczne 35 000 35 000 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 4 900 4 900 0 w rodzinie Wydatki jednostek budŝetowych 4 900 4 900 - wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy 4 900 4 900 w rodzinie Id: FE1A1BB4-0113-405F-8AEF-04F5C552C8BC. Podpisany Strona 13

85206 Wsparcie rodziny 35 614 35 614 0 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31 420 31 420 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 31 420 31 420 Wydatki jednostek budŝetowych 4 194 4 194 - wydatki związane ze wspieraniem rodziny 4 194 4 194 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 986 000 986 000 0 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia na rzecz osób fizycznych 956 420 956 420 - świadczenia społeczne 956 420 956 420 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28 960 28 960 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 28 960 28 960 Wydatki jednostek budŝetowych 620 620 - pozostałe wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych 620 620 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 8 000 8 000 0 za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki jednostek budŝetowych 8 000 8 000 - składki na ubezpieczenie zdrowotne 8 000 8 000 Id: FE1A1BB4-0113-405F-8AEF-04F5C552C8BC. Podpisany Strona 14

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 141 000 141 000 0 ubezpieczenie emerytalne i rentowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych 141 000 141 000 - świadczenia społeczne 141 000 141 000 85215 Dodatki mieszkaniowe 51 000 51 000 0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 51 000 51 000 - świadczenia społeczne 51 000 51 000 85216 Zasiłki stałe 30 000 30 000 0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 000 30 000 - świadczenia społeczne 30 000 30 000 85219 Ośrodki pomocy społecznej 368 784 368 784 0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 460 2 460 - wydatki ososbowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 460 2 460 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 321 290 321 290 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 321 290 321 290 Statutowa działalność Ośrodka Pomocy Społecznej 45 034 45 034 - bieŝące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 45 034 45 034 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 12 000 12 000 0 opiekuńcze Id: FE1A1BB4-0113-405F-8AEF-04F5C552C8BC. Podpisany Strona 15

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 000 12 000 - świadczenia społeczne 12 000 12 000 85295 Pozostała działalność 66 440 66 440 0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 66 240 66 240 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 240 240 - świadczenia społeczne 66 000 66 000 Wydatki jednostek budŝetowych 200 200 - pozostałe wydatki na obsługę świadczeń 200 200 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 164 180 164 180 0 85401 Świetlice szkolne 143 200 143 200 0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 600 10 600 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 10 600 10 600 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 128 600 128 600 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 128 400 128 400 - wynagrodzenia bezosobowe 200 200 Statutowa działalność świetlic szkolnych 4 000 4 000 - bieŝące utrzymanie świetlic szkolnych 4 000 4 000 85415 Pomoc materialna dla uczniów 20 000 20 000 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000 20 000 - stypendia dla uczniów 20 000 20 000 Id: FE1A1BB4-0113-405F-8AEF-04F5C552C8BC. Podpisany Strona 16

85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 980 980 Wydatki jednostek budŝetowych 980 980 - wydatki na dokształcanie nauczycieli 980 980 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 2 669 500 559 500 2 110 000 ŚRODOWISKA 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 153 000 43 000 2 110 000 Dotacje na zadania bieŝące 23 000 23 000 - dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu 23 000 23 000 budŝetowego Wydatki jednostek budŝetowych 20 000 20 000 - utrzymanie kanalizacji burzowych na terenie gminy 20 000 20 000 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 060 000 1 060 000 - budowa systemu odprowadzenia ścieków 1 000 000 1 000 000 deszczowych w SAG - budowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe - 60 000 60 000 dokumentacja projektowa Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 050 000 1 050 000 - budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości 1 050 000 1 050 000 Buczki, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla części miejscowości Zimna-Wódka, Ujazd-Piaski oraz budowa wodociągu dla części miejscowości Klucz i Grzeboszowice Id: FE1A1BB4-0113-405F-8AEF-04F5C552C8BC. Podpisany Strona 17

Źródła finansowania inwestycji: 1 050 000 1 050 000 Płatności w zakresie budŝetu środków europejskich 330 000 330 000 Współfinansowanie programów i projektów 720 000 720 000 realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 90002 Gospodarka odpadami 50 000 50 000 0 Wydatki jednostek budŝetowych 50 000 50 000 - wydatki związane z gospdarką odpadami 50 000 50 000 90003 Oczyszczanie miast i wsi 20 000 20 000 0 Wydatki jednostek budŝetowych 20 000 20 000 - utrzymanie czystości w mieście i gminie 20 000 20 000 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 55 000 55 000 0 Wydatki jednostek budŝetowych 55 000 55 000 - zakup kwiatów i utrzymanie terenów zielonych 55 000 55 000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 336 000 336 000 0 Wydatki jednostek budŝetowych 336 000 336 000 - zakup energii, konserwacja i bieŝące remonty 336 000 336 000 Id: FE1A1BB4-0113-405F-8AEF-04F5C552C8BC. Podpisany Strona 18

90095 Pozostała działalność 55 500 55 500 0 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 000 15 000 - wynagrodzenia bezosobowe 15 000 15 000 Wydatki jednostek budŝetowych 40 500 40 500 - zakup zniczy, montaŝ i demontaŝ oświetlenia 40 500 40 500 świątecznego, wyłapywanie bezdomnych psów, decyzje środowiskowe 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 837 000 837 000 0 NARODOWEGO 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 713 000 713 000 0 Dotacje na zadania bieŝące 713 000 713 000 - dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej 713 000 713 000 instytucji kultury 92116 Biblioteki 124 000 124 000 0 Dotacje na zadania bieŝące 124 000 124 000 - dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej 124 000 124 000 instytucji kultury 926 KULTURA FIZYCZNA 252 000 250 000 2 000 92601 Obiekty sportowe 122 000 120 000 2 000 Id: FE1A1BB4-0113-405F-8AEF-04F5C552C8BC. Podpisany Strona 19

Dotacje na zadania bieŝące 120 000 120 000 - dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu 120 000 120 000 budŝetowego Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 000 0 2 000 - posadowienie budynku gospodarczego w miescowości 2 000 2 000 Olszowa przy ul. Sportowej wraz z uzbrojeniem go w media: prąd, woda, kanalizacja 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 130 000 130 000 0 Dotacje na zadania bieŝące 130 000 130 000 - dotacje celowe z budŝetu jednostki samorządu 130 000 130 000 terytorialnego udzielane w trybie art. 21 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego WYDATKI OGÓŁEM W TYM: 20 517 557 16 723 557 3 794 000 1 WYDATKI BIEśĄCE 16 723 557 16 723 557 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 548 930 8 548 930 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 840 460 840 460 Statutowa działalność jednostek samorzadu terytorialnego 1 493 434 1 493 434 Id: FE1A1BB4-0113-405F-8AEF-04F5C552C8BC. Podpisany Strona 20

Dotacje na zadania bieŝące 1 360 000 1 360 000 Dotacje na zadania realizowane na podstawie 40 000 40 000 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki związane z realizacją zadań zleconych 1 050 927 1 050 927 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 88 887 88 887 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 956 420 956 420 - wydatki jednostek budŝetowych 5 620 5 620 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 140 000 140 000 Rezerwa ogólna i celowa 283 368 283 368 Pozostałe wydatki bieŝące jednostek budŝetowych 2 966 438 2 966 438 w tym: Płatności w zakresie budŝetu środków europejskich 106 642 106 642 2 WYDATKI MAJĄTKOWE 3 794 000 3 794 000 Dotacje na zadania inwestycyjne 30 000 30 000 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 714 000 2 714 000 Id: FE1A1BB4-0113-405F-8AEF-04F5C552C8BC. Podpisany Strona 21

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 050 000 1 050 000 Płatności w zakresie budŝetu środków europejskich 330 000 330 000 Współfinansowanie programów i projektów 720 000 720 000 realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Id: FE1A1BB4-0113-405F-8AEF-04F5C552C8BC. Podpisany Strona 22

PLAN DOTACJI Z BUDśETU GMINY DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2015 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr III.20.2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN DOTACJI NA 2015 ROK W ZŁ. OGÓŁEM Z TEGO: dotacje bieŝące dotacje majątkowe 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60 000 30 000 30 000 60004 Lokalny transport zbiorowy 30 000 30 000 0 Dotacje celowe 30 000 30 000 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące 30 000 30 000 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60014 Drogi publiczne powiatowe 30 000 0 30 000 Dotacje celowe 30 000 30 000 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 30 000 30 000 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 160 000 160 000 0 70095 Pozostała działalność 160 000 160 000 0 Id: FE1A1BB4-0113-405F-8AEF-04F5C552C8BC. Podpisany Strona 1

Dotacje przedmiotowe 160 000 160 000 - dotacja przedmiotowa z budŝetu dla samorządowego zakładu 160 000 160 000 budŝetowego 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 10 000 10 000 0 80146 Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli 10 000 10 000 0 Dotacje celowe 10 000 10 000 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące 10 000 10 000 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 23 000 23 000 0 ŚRODOWISKA 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 23 000 23 000 0 Dotacje przedmiotowe 23 000 23 000 - dotacja przedmiotowa z budŝetu dla samorządowego zakładu 23 000 23 000 budŝetowego 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 837 000 837 000 0 NARODOWEGO 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 713 000 713 000 0 Dotacje podmiotowe 713 000 713 000 - dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej 713 000 713 000 instytucji kultury Id: FE1A1BB4-0113-405F-8AEF-04F5C552C8BC. Podpisany Strona 2

92116 Biblioteki 124 000 124 000 0 Dotacje podmiotowe 124 000 124 000 - dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej 124 000 124 000 instytucji kultury 926 KULTURA FIZYCZNA 120 000 120 000 0 92601 Obiekty sportowe 120 000 120 000 0 Dotacje przedmiotowe 120 000 120 000 - dotacja przedmiotowa z budŝetu dla samorządowego zakładu 120 000 120 000 budŝetowego OGÓŁEM DOTACJE 1 210 000 1 180 000 30 000 Dotacje celowe 70 000 40 000 30 000 Dotacje podmiotowe 837 000 837 000 0 Dotacje przedmiotowe 303 000 303 000 0 Id: FE1A1BB4-0113-405F-8AEF-04F5C552C8BC. Podpisany Strona 3

PLAN DOTACJI Z BUDśETU GMINY DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2015 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr III.20.2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN DOTACJI NA 2015 ROK W ZŁ. OGÓŁEM Z TEGO: dotacje bieŝące dotacje majątkowe 851 OCHRONA ZDROWIA 90 000 90 000 0 85195 Pozostała działalność 90 000 90 000 0 Dotacje celowe 90 000 90 000 - dotacje celowe z budŝetu jednostki samorządu terytorialnego 90 000 90 000 udzielone w trybie art. 21 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego 926 KULTURA FIZYCZNA 130 000 130 000 0 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 130 000 130 000 0 Dotacje celowe 130 000 130 000 - dotacje celowe z budŝetu jednostki samorządu terytorialnego 130 000 130 000 udzielone w trybie art. 21 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego OGÓŁEM DOTACJE 220 000 220 000 0 Id: FE1A1BB4-0113-405F-8AEF-04F5C552C8BC. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr III.20.2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2015 ROK DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PLAN NA 2015 ROK W ZŁ. Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Ujeździe 3 794 000 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 512 000 60014 Drogi publiczne powiatowe 30 000 Dotacje na zadania inwestycyjne 30 000 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 30 000 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 1 482 000 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 482 000 - rozbudowa drogi gminnej Nr 1057580 Kolonia w Jaryszowie wraz z budową kanalizacji 1 482 000 burzowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 14410 Jaryszów - Zimna Wódka 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50 000 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000 - wykup gruntu pod drogę Jaryszów - Kolonia 50 000 Id: FE1A1BB4-0113-405F-8AEF-04F5C552C8BC. Podpisany Strona 1

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 120 000 71095 Pozostała działalność 120 000 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 120 000 - wkład do spółki " Ujazdowski Inkubator Przedsiębiorczości " 120 000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 110 000 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 110 000 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 060 000 - budowa systemu odprowadzania ścieków deszczowych w SAG 1 000 000 - budowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe - dokumentacja projektowa 60 000 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 050 000 - budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Buczki, kanalizacji sanitarnej i sieci 1 050 000 wodociągowej dla części miejscowości Zimna - Wódka, Ujazd - Piaski oraz budowa wodociągu dla części miejscowości Klucz i Grzeboszowice Płatności w zakresie budŝetu środków europejskich 330 000 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy 720 000 strukturalnych Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Id: FE1A1BB4-0113-405F-8AEF-04F5C552C8BC. Podpisany Strona 2

926 KULTURA FIZYCZNA 2 000 92601 Obiekty sportowe 2 000 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 000 - posadowienie budynku gospodarczego w miejscowści Olszowa przy ul. Sportowej wraz 2 000 z uzbrojeniem go w media: prąd, woda, kanalizacja OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE 3 794 000 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 744 000 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 050 000 Płatności w zakresie budŝetu środków europejskich 330 000 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy 720 000 strukturalnych Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Id: FE1A1BB4-0113-405F-8AEF-04F5C552C8BC. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr III.20.2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDśETOWEGO NA 2015 ROK WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2015 ROK W ZŁ. Stan środków obrotowych na początek roku 185 700 PLAN PRZYCHODÓW OGÓŁEM 2 128 000 w tym: - dotacje 303 000 Razem: stan środków obrotowych + plan przychodów 2 313 700 PLAN KOSZTÓW OGÓŁEM 2 128 000 w tym: 2 128 000 - koszty bieŝące - koszty majątkowe 0 Stan środków obrotowych na koniec roku 185 700 OGÓŁEM PLAN PRZYCHODÓW 2 128 000 OGÓŁEM PLAN KOSZTÓW 2 128 000 Id: FE1A1BB4-0113-405F-8AEF-04F5C552C8BC. Podpisany Strona 1

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2015 ROK Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr III.20.2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku PARAGRAF WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2015 ROK W ZŁ. PRZYCHODY 1 044 700 952 Przychody z zaciągniętych poŝyczek i kredytów na rynku krajowym 599 000 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 445 700 ROZCHODY 445 700 992 Spłaty otrzymanych krajowych poŝyczek i kredytów 445 700 BUDśET GMINY UJAZD OGÓŁEM NA 2015 ROK PLAN NA 2015 ROK W ZŁ. Dochody 19 918 557 Przychody 1 044 700 Ogółem 20 963 257 Wydatki 20 517 557 Rozchody 445 700 Ogółem 20 963 257 Id: FE1A1BB4-0113-405F-8AEF-04F5C552C8BC. Podpisany Strona 1