PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA 2008 ROK

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XVII/97/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA 2008 ROK Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Izby rolnicze wydatki bieŝące: wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich wydatki bieŝące: opracowanie planów Odnowy dla Miasta Ujazd i wsi Sieroniowice WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dostarczanie wody wydatki majątkowe: dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport drogowy wydatki bieŝące: dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne powiatowe wydatki majątkowe: dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

2 60016 Drogi publiczne gminne wydatki bieŝące: remonty cząstkowe, utrzymanie bieŝące i zimowe dróg, opłaty za odprowadzenie wód opadowych do środowiska, koszenie poboczy, montaŝ progów zwalniających wydatki majątkowe: budowa drogi zbiorczej wraz z kanalizacją deszczową w SAG Olszowa-Sieroniowice - etap II - zakup i montaŝ wiat przystankowych w Sieroniowicach na ulicy Strzeleckiej i Ujazdowskiej Drogi wewnętrzne wydatki bieŝące: zakup materiałów, utrzymanie bieŝące i zimowe dróg, Pozostała działalność wydatki bieŝące: wydatki Rad Sołeckich GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieŝące: opracowania geodezyjne, operaty szacunkowe, podziały i rozgraniczenia, opłaty sądowe i notarialne, wydatki majątkowe: wykup gruntu Pozostała działalność wydatki bieŝące: wykonanie ekspertyz Plan Odnowy wsi Zimna Wódka wraz z opracowaniem wniosku na dofinansowanie zadania " Modernizacja pomieszczeń Domu Spotkań w Zimnej Wódce wydatki majątkowe: modernizacja Ośrodka Zdrowia w Ujeździe

3 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki bieŝące: wynagrodzenia bezosobowe opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zmian studium uwarunkowań 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie wydatki bieŝące: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) wydatki bieŝące: diety dla radnych, członków komisji, przewodniczącego RM utrzymanie biura rady Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) wydatki bieŝące: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń wynagrodzenia bezosobowe bieŝące utrzymanie Urzędu wydatki majątkowe: adaptacja poddasza urzędu oraz terenu wokół urzędu na potrzeby " Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości " - zkup drukarki laserowej Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieŝące: promocja gminy Pozostała działalność wydatki bieŝące: obsługa przetargów, kontakty zagraniczne, program " ikonka " składki na ZGŚO, Stowarzyszenia A 4, Trias Opolski,

4 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieŝące: wynagrodzenia bezosobowe - aktualizacja spisu wyborców BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Ochotnicze straŝe poŝarne wydatki bieŝące: wynagrodzenia bezosobowe bieŝące utrzymanie straŝy poŝarnych Plan Odnowy wsi Stary Ujazd wraz z opracowaniem wniosku na dofinansowanie zadania " Adaptacja poddasza, ( zmiana sposobu uŝytkowania ) i zagospodarowania terenu wokół OSP w Starym Ujeździe wydatki majątkowe: budowa punktów czerpania wody do celów przeciwpoŝarowych w miejscowości Balcarzowice i Nogowczyce Obrona cywilna wydatki bieŝące: zadania z zakresu Obrony Cywilnej DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych wydatki bieŝące: inkaso podatków, koszty ściągania naleŝności

5 758 RÓśNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe wydatki bieŝące rezerwa celowa na sfinansowanie wydatków związanych z oświatą i wychowaniem - rezerwa celowa na realizcję zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe wydatki bieŝące: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń wynagrodzenia bezosobowe bieŝące utrzymanie szkół wydatki bieŝące: finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujacych Wspólną Politykę Rolną Publiczna Szkoła Podstawowa Olszowa wynagrodzenia bezosobowe i pochodne pozostałe wydatki związane z realizacją projektu Publiczna Szkoła Podstawowa Ujazd wynagrodzenia bezosobowe i pochodne pozostałe wydatki związane z realizacją projektu Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki bieŝące; wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń bieŝące utrzymanie oddziału przedszkolnego Przedszkola wydatki bieŝące: dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń wynagrodzenia bezosobowe bieŝące utrzymanie przedszkoli

6 80110 Gimnazja wydatki bieŝące: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń wynagrodzenia bezosobowe bieŝące utrzymanie gimnazjum DowoŜenie uczniów do szkół wydatki bieŝące: usługi transportowe, ubezpieczenia autobusu Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół wydatki bieŝące: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń wynagrodzenia bezosobowe bieŝące utrzymanie Gminnego Zarządu Oświaty wydatki majątkowe: zakup trzech stanowisk komputerowych, drukarki i kserokopiarki Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieŝące: dokształcanie nauczycieli Stołówki szkolne wydatki bieŝące: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń bieŝące utrzymanie stołówek szkolnych Pozostała działalność wydatki bieŝące: zakup oleju opałowego, węgla odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów organizacja imprez sportowych nagrody dla absolwentów szkół OCHRONA ZDROWIA

7 85153 Zwalczanie narkomanii wydatki bieŝące: wynagrodzenia bezosobowe realizacja gminnego programu przeciwdziałaniu narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieŝące: realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - wynagrodzenia bezosobowe Pozostała działalność wydatki bieŝące: dotacja celowa z budŝetu na zadania z zakresu ochrony zdrowia ( Caritas, Punkt rehabilitacyjny ) - wydatki bieŝące na ochronę zdrowia POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej wydatki bieŝące: odpłatność za podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej Ośrodki wsparcia 500 wydatki bieŝące: świadczenia społeczne Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieŝące: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń świadczenia społeczne i pochodne pozostałe wydatki Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wydatki bieŝące:

8 - świadczenia społeczne i pochodne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki bieŝące: świadczenia społeczne i pochodne Dodatki mieszkaniowe wydatki bieŝące: świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieŝące: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń bieŝące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieŝące: świadczenia społeczne Pozostała działalność wydatki bieŝące: świadczenia społeczne wydatki związane z zatrudnieniem osób bezrobotnych EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne wydatki bieŝące: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń wynagrodzenia bezosobowe bieŝące utrzymanie świetlic szkolnych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieŝące: dokształcanie nauczycieli 1 200

9 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Oczyszczanie miast i wsi wydatki bieŝące: utrzymanie czystości w mieście i gminie koszty postępowania sądowego Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieŝące: zakup energii, konserwacja i bieŝące remonty oświetlenia demontaŝ linii w SAG Olszowa Pozostała działalność wydatki bieŝące: dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego ( dotacja dla schroniska ) - zakup zniczy, montaŝ i demontaŝ oświetlenia świątecznego, wyłapywanie bezdomnych psów, decyzje środowiskowe 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki bieŝące: dotacja podmiotowa z budŝetu dla instytucji kultury Plan Odnowy wsi Klucz wraz z opracowaniem wniosku na dofinasowanie zadania " Remont i modernizacja budynku na świetlicę wiejską wraz z zapleczem w miejscowości Klucz " - Plan Odnowy wsi Jaryszów wraz z opracowaniem wniosku na dofinansowanie zadania " Wykonanie ocieplenia hali sportowej w Jaryszowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku " Biblioteki wydatki bieŝące: dotacja podmiotowa z budŝetu dla instytucji kultury

10 92195 Pozostała działalność wydatki bieŝące: dotacja podmiotowa z budŝetu dla instytucji kultury organizacja doŝynek, gminnych imprez kulturalnych KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zadania w zakresie kultury fizyczej i sportu wydatki bieŝące: dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu ( Stowarzyszenia LZS ) R A Z E M W Y D A T K I Z WYDATKÓW OGÓŁEM : zadania zlecone zadania własne Z WYDATKÓW OGÓŁEM : wydatki bieŝące wynagrodzenia osobowe i pochodne wynagrodzenia bezosobowe dotacje pozostałe wydatki wydatki bieŝące: finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujacych Wspólną Politykę Rolną wynagrodzenia bezosobowe i pochodne pozostałe wydatki związane z realizacją projektu wydatki majątkowe : dotacje pozostałe wydatki OGÓŁEM BUDśET