Uzasadnienie do projektu budżetu na 2016 rok. Dochody budżetu Gminy zaplanowano na kwotę z czego dochody bieżące wynoszą i dochody majątkowe 15.052.083 zł. 14.615.083 zł. 437.000 zł. Planowane dochody są niższe od przewidywanego wykonania roku 2015r. o otrzymane w ciągu roku dotacje celowe. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo Zaplanowano dochody z dzierżawy składników majątkowych w kwocie i wpłaty mieszkańców na wykonanie przyłączy do wodociągu do prywatnych posesji w miejscowości Korczówka W 2016 roku zamierzamy sprzedawać grunty rolne. Dochód z tego tytułu zaplanowano w kwocie W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa Zaplanowano dochody z tytułu opłat za trwały zarząd i użytkowanie oraz wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie oraz odsetki od nieterminowych wpłat czynszów mieszkaniowych W dziale 750 Administracja publiczna Zaplanowano odsetki od środków na rachunkach bankowych w dochody z różnych tytułów w kwocie oraz sprzedaż składników majątkowych Na zadania zlecone otrzymaliśmy decyzję Wojewody Lubelskiego na kwotę 3.000 zł. 115.000 zł. 70.000 zł. 450 zł. 2.832 zł. 130.000 zł. 250.000 zł. 500 zł. 2.500 zł. 20.000 zł. 2.000 zł 44.323 zł. W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. W dziale tym zaplanowano : - dotację na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 1.073 zł. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano dotację zgodnie z decyzją Wojewody Lubelskiego 400 zł. W dziale 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych... Zaplanowano wszystkie opłaty i podatki - udziały gmin zgodne z pismem Ministerstwa Finansów w kwocie 1.464.859 zł. - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano na poziomie wykonania w 2015r. 13.000 zł. - wpływy z podatku od działalności gospodarczej ( karta podatkowa ) został zaplanowany zgodnie z przewidywanym wykonaniem 1.500 zł. - wpływy z opłaty targowej zaplanowano w wysokości 4.000 zł. 1
Zaplanowano również wpływy z podatków: - od czynności cywilno prawnych w kwocie 50.000 zł. - od spadków i darowizn 15.000 zł. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej 15.000 zł. i z opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu 45.000 zł. Zaplanowano niewielkie wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 1.500 zł. Wpływy z większości podatków zostały zaplanowane na poziomie wykonania roku 2015r. Zmieniły się wpływy z podatku od nieruchomości. Nie zaplanowano podatku od gminnych dróg wewnętrznych zgodnie ze zmianą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 23 lipca 2015r. (Dz. U. z 2015r. poz. 1283) wchodząca w życie od 1 stycznia 2016r. Dochody z tytułu podatków szczegółowo przedstawione są w Załączniku projektu uchwały budżetowej. Nr 1 do W dziale 758 - Różne rozliczenia Zaplanowano subwencje zgodnie z otrzymaną decyzją Ministra Finansów - część oświatową w kwocie 4.244.813 zł. - część wyrównawczą w kwocie 3.746.376 zł. Otrzymaliśmy również subwencję równoważącą w kwocie 98.757 zł. Jest to subwencja równoważąca dochody gminy z tytułu udziału w PiT, podatku rolnym, leśny za 2013r. Subwencje zaplanowano zgodnie z pismem ST3.4750.132.2015 Ogółem kwoty subwencji na rok 2016 są wyższe od kwot otrzymanych w latach poprzednich. Zaplanowano również zwrot za 2015r. części wykorzystanego funduszu sołeckiego 85.000 zł. W dziale 801 Oświata i wychowanie Zaplanowano wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dotację na dofinansowanie przedszkola w kwocie Zaplanowano większe wpłaty z opłat za przedszkole ze względu na zwiększoną liczbę dzieci oraz dzieci nie będące mieszkańcami naszej gminy. Zaplanowaliśmy również dochody z tytułu dowożenia dziecka niepełnosprawnego z Gminy Rossosz do Białej Podlaskiej oraz odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej w kwocie 89.000 zł. 155.000 zł. 13.000 zł. 191.000zł. W dziale 852 - Pomoc Społeczna Zaplanowano dotacje zgodnie z pismem Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na : - ubezpieczenie zdrowotne z zadań zleconych 15.400 zł. - ubezpieczenie zdrowotne z zadań własnych 1.500 zł. - zasiłki i pomoc w naturze zasiłki stałe 16.000 zł. - zasiłki i pomoc w naturze zasiłki okresowe 35.000 zł. - utrzymanie GOPS 78.900 zł. - świadczenia rodzinne 1.830.000 zł. - specjalistyczne usługi opiekuńcze 3.000 zł. 2
- na realizację programu dożywiania dzieci z rodzin o niskich dochodach 33.000 zł. Zaplanowaliśmy również dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 11.000 zł. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W tym dziale zaplanowano wpływy za korzystanie z kanalizacji w kwocie 130.000 zł. i opłat za zdane odpady 290.000 zł. Zaplanowano dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5.000 zł. Ponadto zaplanowano wpływy z odsetek i wpływy z różnych opłat. 3
W Y D A T K I Budżet gminy po stronie wydatków zaplanowano w kwocie 14.527.167 zł. w tym: - na realizację zadań zleconych 1.894.196 zł. - na inwestycje 1.704.421 zł. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE to kwota ogółem : 12.621.400 zł. Dział 010 - Rolnictwo 558.500 zł. w tym dziale zaplanowano wydatki na - wodociągowanie wsi na terenie Gminy 547.500 zł. W planie ujęto budowę wodociągu w Korczówce, Kozłach - składki na Izby Rolnicze 11.000 zł. Dział 600 - Transport i łączność 1.311.700zł. - zaplanowano remont dróg gruntowych 190.000 zł. w tym: w ramach funduszy sołeckich 172.812,67 zł. - sporządzenie dokumentacji pod budowę ciągów pieszych 50.000 zł. - kontynuacja budowy ulicy Słonecznej i Wesołej 80.000 zł. - budowa drogi Łomazy-Studzianka -Ortel 936.000 zł. Pozostała kwota to ubezpieczenie i bieżące utrzymanie dróg Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w tym dziale środki przeznaczono na remonty mienia komunalnego oraz na wycenę działek i budynków do sprzedaży w tym : w ramach funduszy sołeckich 55.600 zł. 55.600 zł. 3.500 zł. Dział 710 - Działalność usługowa 28.500 zł. - zaplanowano wydatki na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego 15.000 zł. - wykonanie opracowań geodezyjno kartograficznych 10.000 zł. - przeznaczono środki na utrzymanie cmentarza mahometańskiego w Studziance oraz miejsca zagłady Żydów w Łomazach 3.500 zł. Dział 750 - Administracja publiczna W dziale tym zaplanowano wydatki na : -funkcjonowanie Rady Gminy w co wchodzi : ryczałt przewodniczącego rady, diety radnych za udział w sesjach rady i komisjach oraz diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy 1.815.916 zł. 68.000 zł. - na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę : 1.678.416 zł. w tym : płace i pochodne 1.414.000 zł. Zaplanowano środki na promocję Gminy w kwocie oraz koszty poboru podatków i opłat "śmieciowych" przez sołtysów Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne Środki z tego działu przeznaczono na utrzymanie : 22.000 zł. 47.500 zł. 217.665 zł. 4
- Ochotniczych Straży Pożarnych 186.165 zł. w tym : - na płace i pochodne 63.688 zł. - pozostałe środki na zakup części zamiennych, paliwa, remonty, ubezpieczenie samochodów, energia elektryczna i zakup usług zdrowotnych -Obrony Cywilnej W tym na bieżące wydatki Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26.04.2007r. utworzono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.000 zł. 1.000 zł. 28.500 zł. Dział 757 - Obsługa długu publicznego Zaplanowano odsetki od kredytów i pożyczek już istniejących. Przy planowaniu nie uwzględniono odsetek od kredytów które zostały zaplanowane na rok 2016r. 40.500 zł. Dział 758 Różne rozliczenia Zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki. 145.000 zł. Dział 801 - Oświata i wychowanie 6.069.895 zł. Zaplanowano wydatki na : - Szkoły podstawowe kwotę 2.825.742 zł. W tym : - na płace i pochodne 2.322.388 zł. - na wydatki rzeczowe 503.354 zł. tj. zakup oleju opałowego i węgla, środków czystości, pomocy naukowych, sprzętu itp. oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wypłatę dodatków socjalnych dla nauczycieli tj. dodatków mieszkaniowych i wiejskich. - Przedszkola kwotę 515.255 zł. w tym płace i pochodne 428.050 zł. Zaplanowano również środki na pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkola niepublicznego 6 dzieci z naszej gminy 44.496 zł. Na utrzymanie Gimnazjum zaplanowano w tym płace i pochodne pozostała kwota to wydatki rzeczowe: na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, naliczony fundusz socjalny, zakup materiałów biurowych 1.573.656 zł. 1.409.152 zł. 164.504 zł. - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 71.762 zł. W tym płace i pochodne stanowią kwotę 63.142 zł. Pozostałe wydatki to dodatki mieszkaniowe i wiejskie, fundusz socjalny oraz zakup pomocy naukowych. Zaplanowano wydatki na 8 miesięcy 2016r. Od 1 września 2016r, klasy O stają się przedszkolem. - Dowożenie uczniów do szkół 490.783 zł. z tego płace i pochodne 288.683 zł. Pozostałe środki to zakup paliwa, części zamiennych, remonty, 5
ubezpieczenia autobusów. Pozostała działalność to fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów kwocie 197.000 zł. 58.651 zł. - na dokształcanie nauczycieli zaplanowano kwotę 30.300 zł. Z funduszy tych opłacane są szkolenia rad pedagogicznych oraz czesne nauczycieli studiujących - stołówki szkolne 318.741 zł. Z tego płace i pochodne stanowią kwotę 111.665 zł. Pozostała kwota to zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków remonty sprzętu, zakupy środków czystości, szkolenia, badania lekarskie. Zaplanowano również wydatki na kształcenie dzieci z orzeczeniami lekarskimi. Na ten cel zaplanowano z czego 166.905 zł. stanowią płace i pochodne od wynagrodzeń. Dział 851 - Ochrona zdrowia W dziale zaplanowano wydatki związane z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 191.000 zł. 185.005 zł. 57.500 zł. 40.000 zł. Zaplanowano również środki na profilaktykę i zwalczanie narkomanii 5.000 zł. W ramach programu walki z narkomanią będą przeprowadzone zajęcia profilaktyczne w szkołach na terenie gminy. Zaplanowano również środki na programy zdrowotne 12.500 zł. Dział 852 - Pomoc społeczna 682.503 zł. W tym dziale zaplanowano : - koszt pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 2.000 zł. - koszty pobytu dwójki dzieci w rodzinach zastępczych 7.800 zł. - wspieranie rodziny 3.600 zł. - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 1.500 zł. - zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 71.000 zł. - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 326.400 zł. z tego płace i pochodne 301.200 zł. - na dodatki mieszkaniowe zaplanowano kwotę 45.000 zł - na dodatki energetyczne 2.000 zł. Koszty związane z pobytem podopiecznych ośrodka w domach pomocy Społecznej. W tej chwili w domach tych przebywają trzy osoby. Koszt ich pobytu to kwota 127.403 zł. -zasiłki stałe 16.000 zł. - usługi opiekuńcze 13.300 zł. - dofinansowanie dożywiania 60.000 zł. Ponadto zaplanowano zwroty nienależnie pobranych świadczeń i odsetki 3.500 zł. -koszty postępowania sądowego 3.000 zł Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Ze środków własnych zaplanowano kwotę 127.200 zł. 12.000 zł. 6
na stypendia szkolne. Zaplanowano również wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W dziale tym zaplanowano środki na: 115.200zł. 808.999 zł. - gospodarkę ściekową 285.465 zł. z tego na płace i pochodne zaplanowano 62.571 zł. Pozostałe wydatki to : energia elektryczna, naprawy, badania ścieków, części zamienne do urządzeń będących na wyposażeniu oczyszczalni. 222.894 zł. W wydatkach ujęto również podatek od nieruchomości płacony od wartości budowli w kwocie 74.400 zł. - gospodarkę odpadami 290.000 zł. - oczyszczanie miast i wsi 97.334 zł. z tego : na wynagrodzenie i pochodne 77.246 zł. Pozostała kwota to : zakup paliwa do kosiarki, części zamiennych do używanego sprzętu - utrzymanie zieleni : zakup krzewów, nawozu roślin ozdobnych 5.000 zł. - oświetlenie ulic i konserwacja oświetlenia drogowego 131.000 zł. - opłaty z tytułu udziału w spółkach 200 zł. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 599.500 zł. - dotacje dla domów kultury 343.000 zł. - dotacje dla biblioteki 70.000 zł. - środki na inne zadania kulturalne / konkurs ofert na imprezy kulturalne 10.000 zł. oraz na działalność kulturalną w ramach funduszu sołeckiego 4.000 zł. Na pozostałe wydatki w rozdziale 92109 przeznaczono kwotę 172.500 zł. w tym: w ramach funduszu sołeckiego 69.321,61 oraz na wymianę dachu na GOK 90.000 zł. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 102.422 zł. - środki z tego działu przeznaczone są na zwrot kosztów podróży młodzieży szkolnej na zawody sportowe, częściowy zwrot kosztów udziału w turniejach i zawodach 9.000 zł. - dotację w ramach przetargu na realizację zadań sportowych 40.000 zł. - utrzymanie stadionu sportowego i budynku socjalnego na stadionie oraz utrzymanie boiska sportowego ORLIK- 2012 53.422 zł. w tym płace i pochodne 36.768 zł. ZADANIA ZLECONE kwota ogółem: 1.894.196 zł. Dział 750 - Administracja publiczna Dofinansowanie płac pracownikom wykonujących zadania zlecone ustawami Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Środki przeznaczone na aktualizację rejestru wyborców 44.323 zł. 1.073 zł. 7
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Środki przeznaczone na szkolenie z zakresu bezpieczeństwa publicznego 400 zł. Dział 852 Pomoc społeczna 1.848.400 zł. - składki na ubezpieczenie zdrowotne 15.400 zł. - świadczenia rodzinne 1.830.000 zł. - specjalistyczne usługi opiekuńcze 3.000 zł. Zadania realizowane wspólnie z innymi j.s.t. Dział 720 Informatyka 11.571 zł. - zaplanowano utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego wykonanego wspólnie z powiatem na zasadzie porozumienia 8