Realizację wydatków budŝetu Powiatu w 2008 r. z uwzględnieniem wykonania 2007 roku, planu na początek 2008 roku, planu po zmianach na 31 grudnia 2008 r., wskaźnika realizacji planu oraz dynamiki przedstawiono w poniŝszych tabelach: Dział na 010 Rolnictwo i łowiectwo 127.275,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,00 55,00 01005 Prace geodezyjnourządzeniowe na potrzeby rolnictwa 127.275,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,00 55,00 bieŝące 127.275,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,00 55,00 Środki z dotacji wydatkowano na przeniesienie na własność siedlisk-gruntów pod budynkami na rzecz byłych rolników oraz na przeniesienie własności gruntów rolnych tzw. rentówek na rzecz byłych rolników. było mniejsze w porównaniu z 2007 r. o 45,00 z uwagi na otrzymanie mniejszej kwoty dotacji. Dział na 020 Leśnictwo 44.282,44 48.000,00 48.000,00 43.162,39 89,92 97,47 02001 Gospodarka leśna 40.863,31 44.000,00 44.000,00 39.170,80 89,02 95,86 bieŝące 40.863,31 44.000,00 44.000,00 39.170,80 89,02 95,86 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 3.419,13 4.000,00 4.000,00 3.991,59 99,79 116,74 bieŝące 3.419,13 4.000,00 4.000,00 3.991,59 99,79 116,74 Wydatkowano 37.866,32 zł na ekwiwalenty dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Wydatki były pokrywane ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Niewydatkowanie planowanych środków spowodowane było wstrzymaniem wypłaty ekwiwalentu w związku z nabyciem przez właściciela gruntu prawa do renty rolniczej. Dodatkowo na zadania związane z gospodarka leśną wydatkowano 1.304,48 zł. Wskaźnik realizacji wydatków wyniósł 89,02. W porównaniu do wykonania w 2007 r. wykonanie w 2008 r. było mniejsze o 4,14. Na realizację zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną wydatkowano 3.991,59 zł. Zlecono inwentaryzację stanu lasów, powierzono Nadleśniczym Nadleśnictw Cybinka, Krosno Odrz., Ośno Lubuskie. oraz Rzepin prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną, a takŝe zakupiono sprzęt do oznaczania drewna. Wskaźnik realizacji wydatków wyniósł 99,79. w 2008 r. było większe o 16,74 od wykonania w 2007 r. 43
Dział na 600 Transport i łączność 1.473.196,14 6.277.000,00 2.482.000,00 2.099.988,63 84,61 142,55 60014 Drogi publiczne powiatowe 1.473.196,14 6.277.000,00 2.482.000,00 2.099.988,63 84,61 142,55 Wynagrodzenia 463.999,84 489.000,00 519.847,00 519.847,19 100,00 112,04 wynagrodzeń 89.629,55 87.000,00 92.152,00 92.152,61 100,00 102,81 bieŝące 636.586,29 553.000,00 917.607,00 917.606,20 100,00 144,14 Wydatki majątkowe 282.980,46 5.148.000,00 952.394,00 570.382,63 59,89 201,56 W wyniku zmiany planu wydatków ostateczna kwota w 2008 r. wyniosła 2.482.000,00 zł. Zwiększono plan o: 295.000,00 zł na gospodarowanie i zarządzanie nieruchomością po byłej Przychodni Lekarskiej. Źródło pokrycia: dochody własne wypracowane przez Zarząd, 24.394,00 zł na zakupy majątkowe (sprzęt drogowy). Źródło pokrycia: oszczędności w wydatkach bieŝących Zarządu, 75.000,00 zł na wykonanie punktu do waŝenia pojazdów (inwestycja). Źródło pokrycia: kredyt bankowy, 50.000,00 zł na przebudowę drogi w m. Spudłów (inwestycja). Źródło pokrycia: kredyt bankowy, 130.000,00 zł na remonty dróg, - Nowy Lubusz za 50.000,00 zł; źródło pokrycia: otrzymane odszkodowanie za zniszczenia na tej drodze - Słubice-Pławidło za 80.000,00 zł; źródło pokrycia: kredyt bankowy. Zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych na drogach powiatowych ze względu na brak realizacji w ogólnej kwocie 4.345.000,00 zł, w tym na drodze Cybinka-Jerzmanice (3.510.000,00 zł - z udziałem środków unijnych i od Gminy Cybinka). Wydatkowano w 2008 r. ogółem 2.099.988,63 zł, co stanowiło 84,61 planu. W zaplanowanej wielkości wykonano wynagrodzenia z pochodnymi oraz pozostałe wydatki bieŝące. wydatków majątkowych wyniosło 59,89 zaplanowanej kwoty. W zakresie pozostałych wydatków bieŝących zrealizowano m.in. następujące zadania: przystosowano lokale w budynku po byłej Przychodni Lekarskiej w celu ich zbycia, - roboty elektryczne za 38.897,04 zł, - roboty budowlane za 37.466,20 zł, utrzymanie sieci dróg powiatowych, - bieŝące za 232.505,21 zł, - zimowe za 58.449,45 zł, - zakup znaków drogowych za 11.486,32 zł, - eksploatacja sprzętu za 110.897,04 zł, pozostałe koszty funkcjonowania Zarządu Dróg (energia, materiały, narzędzia, wyposaŝenie, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, ubezpieczenia itp.) za 324.234,80 zł, remonty, - prace murarskie w budynku po byłej Przychodni Lekarskiej za 20.130,00 zł i chodnik za 3.764,14 zł, - droga powiatowa Pławidło-Słubice za 79.776,00 zł (wydatki niewygasające z upływem 2008 r.) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wyniosły ogółem 570.382,63 zł. W ramach tych środków wykonano następujące zadania: przebudowę ścieŝki pieszo-rowerowej Cybinka-Białków za 199.922,93 zł, aktualizację dokumentacji technicznej Cybinka-Jerzmanice za 26.840,00 zł, budowę stanowiska do waŝenia pojazdów za 57.428,13 zł, 44
przebudowę chodników i dróg, - w m. Lubiechnia Wielka za 129.722,14 zł, - w m. Lisów-Starków-Kowalów za 82.665,43 zł, - w m. śabice-spudłów-sienno za 49.410,00 zł, zakupiono sprzęt drogowy za 24.394,00 zł. ogółem wydatków na drogach powiatowych było wyŝsze w 2008 r. od wykonania w 2007 r. o 42,55, w tym w zakresie inwestycji o ponad 100,00. Dział 45 na 630 Turystyka 48.116,88 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 4,16 63095 Pozostała działalność 48.116,88 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 4,16 Wynagrodzenia 1.800,00 0 0 0 0 0 bieŝące 46.316,88 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0 0 Dział Wydatkowano 2.000,00 zł na opłacenie składki członkowskiej w Lubuskiej Organizacji Turystycznej. na 700 Gospodarka mieszkaniowa 70.383,21 118.000,00 295.100,00 273.607,11 92,72 388,74 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70.383,21 118.000,00 295.100,00 273.607,11 92,72 388,74 Wynagrodzenia 0 0 3.540,00 3.540,00 100,00 0 bieŝące 70.383,21 118.000,00 251.560,00 236.067,11 93,84 335,40 Wydatki majątkowe 0 0 40.000,00 34.000,00 85,00 0 Pokrycie zwiększonych wydatków o 177.100,00 zł pochodziło z dotacji na zadania zlecone w kwocie 55.000,00 zł oraz z wolnych środków własnych Powiatu w kwocie 122.100,00 zł. ogółem stanowiło 92,72 zaplanowanych wydatków i było wyŝsze o 288,74 w porównaniu z rokiem 2007. Wiązało się to ze zwiększeniem w 2008 r. kwoty dotacji na zadania zlecone oraz przekazaniem środków własnych Powiatu na pokrycie zwiększonych potrzeb w zakresie gospodarowania mieniem Powiatu. Z dotacji na zadania zlecone wydatkowano 128.355,98 zł na: ogłoszenia w prasie o przetargach dotyczących sprzedaŝy nieruchomości Skarbu Państwa, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaŝy oraz w celu aktualizacji opłaty rocznej, opłaty sądowe za złoŝenie wniosku dotyczącego rozgraniczenia działek, mapy i wypisy z rejestru gruntów na potrzeby wyceny nieruchomości w celu aktualizacji opłat z tytułu uŝytkowania wieczystego gruntów, program komputerowy Mienie do prowadzenia rejestru mienia Skarbu Państwa. Na gospodarowanie mieniem powiatowym wydatkowano 145.251,13 zł. Środki przeznaczono na: ogłoszenia w prasie o przetargach dotyczących sprzedaŝy nieruchomości stanowiących własność Powiatu, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości stanowiących własność Powiatu przeznaczonych do sprzedaŝy, opłaty sądowe za odpisy z ksiąg wieczystych dotyczących nieruchomości stanowiących własność Powiatu, koszty utrzymania nieruchomości połoŝonej przy Al. Niepodległości 6 w Słubicach oraz przy ul. Lwowskiej 1 w Cybince Nasza Chata. Ponadto z dodatkowych środków wykonano niezbędne prace do wydzielenia samodzielnych lokali uŝytkowych w budynku po byłej Przychodni Lekarskiej, w tym za 34.000,00 zł prace inwestycyjne w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej.
Dział na 710 Działalność usługowa 695.994,20 855.000,00 917.154,00 917.151,95 100,00 131,78 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 232.765,20 262.000,00 267.510,00 267.507,95 100,00 114,93 Wynagrodzenia 192.813,59 215.000,00 223.213,00 223.212,46 100,00 115,77 wynagrodzeń 34.831,61 42.000,00 39.164,00 39.162,49 100,00 112,43 bieŝące 5.120,00 5.000,00 5.133,00 5.133,00 100,00 100,25 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 204.000,00 250.000,00 295.000,00 295.000,00 100,00 144,61 bieŝące 204.000,00 250.000,00 295.000,00 295.000,00 100,00 144,61 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 25.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00 160,00 bieŝące 25.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00 160,00 71015 Nadzór budowlany 234.229,00 303.000,00 314.644,00 314.644,00 100,00 134,33 Wynagrodzenia 154.862,40 172.450,00 183.998,00 183.997,72 100,00 118,81 wynagrodzeń 29.970,54 35.500,00 33.546,00 33.546,78 100,00 111,93 bieŝące 49.396,06 95.050,00 97.100,00 97.099,50 100,00 196,57 Pokrycie zwiększonych wydatków pochodziło z dotacji na zadania zlecone w ogólnej kwocie 56.644,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 5.510,00 zł. Środki z dotacji wydatkowano na modernizację osnowy geodezyjnej dla m. Słubice, Rzepin i Nowy Lubusz- Pławidło, kontrolę opracowań przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opracowanie mapy cyfrowej Górzycy, opracowanie danych dla gruntów Skarbu Państwa w celu aktualizacji zapisów ksiąg wieczystych. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wydatkował ze środków dotacji i własnych Powiatu na wynagrodzenia i pochodne od nich oraz pozostałe koszty utrzymania Ośrodka. Zwiększenie planu o 5.510,00 zł dotyczyło wynagrodzeń pracowników Ośrodka. Wydatki działalności usługowej zostały wykonane w zaplanowanej wielkości. było wyŝsze o 31,78 w porównaniu z 2007 r., a w zakresie prac i opracowań geodezyjnych wyŝsze w granicach 45-60,00. Wiązało się to ze zwiększeniem wysokości przyznanych dotacji w 2008 r. 46
Dział 47 na 750 Administracja publiczna 4.172.770,45 4.859.200,00 5.028.462,00 4.892.090,61 97,29 117,24 75011 Urzędy wojewódzkie 106.800,00 110.000,00 155.000,00 154.998,96 100,00 145,13 Wynagrodzenia 91.000,00 92.000,00 130.100,00 130.100,00 100,00 142,97 wynagrodzeń 15.800,00 18.000,00 22.658,00 22.656,96 100,00 143,40 bieŝące 0 0 2.242,00 2.242,00 100,00 0 75019 Rady powiatów 247.917,14 280.000,00 284.315,00 282.139,40 99,23 113,80 Wynagrodzenia 8.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,00 112.50 bieŝące 239.917,14 271.000,00 275.315,00 273.139,40 99,21 113,85 75020 Starostwa powiatowe 3.787.615,20 4.440.200,00 4.558.925,00 4.424.731,29 97,06 116,82 Wynagrodzenia 2.117.990,89 2.302.000,00 2.452.321,00 2.422.123,18 98,77 114,36 wynagrodzeń 346.211,04 440.000,00 411.799,00 377.058,75 91,56 108,91 bieŝące 1.176.423,28 1.408.200,00 1.515.337,00 1.446.192,79 95,44 122,93 Wydatki majątkowe 146.989,99 290.000,00 179.468,00 179.356,57 99,94 122,02 75045 Komisje poborowe 30.438,11 29.000,00 30.222,00 30.220,96 100,00 99,29 Wynagrodzenia 4.450,00 4.450,00 4.450,00 4.450,00 100,00 100,00 wynagrodzeń 1.830,12 900,00 1.836,00 1.836,93 100,05 100,37 bieŝące 24.157,99 23.650,00 23.935,00 23.933,14 99,99 99,07 Dotacja 0 0 1,00 0,89 89,00 0 Pokrycie zwiększonych wydatków w zakresie administracji publicznej pochodziło ze środków dotacji na zadania zlecone i wykonywane w ramach porozumienia z Wojewodą w ogólnej kwocie 46.222,00 zł oraz ze środków własnych w ogólnej kwocie 123.040,00 zł. Środki z dotacji wydatkowano na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do ujawnienia prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa w księgach wieczystych, pozostałe zadania rządowe wykonywane przez oraz przeprowadzenie poboru do wojska. wydatków pokrywanych z dotacji w 2008 r. było wyŝsze o ponad 45,00 od wykonania w 2007 r. ze względu na zwiększoną dotację. Wydatki na obsługę Rady Powiatu wyniosły 282.139,40 zł, co stanowiło 99,23 zaplanowanej kwoty. Niewykonanie planu wynikło z braku potrzeb w zakresie podróŝy słuŝbowych radnych. W porównaniu z 2007 r. wykonanie było wyŝsze o 13,80 z uwagi na zwiększenie kosztów diet i innych wydatków. W Starostwie dokonano zwiększenia planu z powodu konieczności zapewnienia środków finansowych na pokrycie prowizji od zaciągniętego kredytu bankowego. wydatków w Starostwie wyniosło 4.424.731,29 zł, co stanowiło 97,06 zaplanowanej kwoty. Mniejsze wydatki niŝ planowano wystąpiły w wynagrodzeniach i pochodnych od nich, a takŝe w zakupie materiałów, energii, usług i delegacjach słuŝbowych. w 2008 r. było wyŝsze o 16,82 w porównaniu z 2007 r. z uwagi na zwiększenie kosztów wynagrodzeń, utrzymania jednostki, a takŝe zwiększenia środków na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Główne wydatki w Starostwie Powiatowym to koszty zatrudnienia, stanowiące ponad 63,00 wykonanych wydatków. bieŝące to m.in.: materiały biurowe, paliwo do samochodów słuŝbowych, prenumerata, wydatki promocyjne i okolicznościowe, wyposaŝenie biur w sprzęt, w tym komputerowy 170.159,78 zł,
energia 67.588,98 zł, remonty bieŝące i naprawy 28.076,73 zł, zakup usług pozostałych 893.220,91 zł, w tym za 529.932,53 zł zakupy związane z rejestracją samochodów, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne 67.176,89 zł, programy i licencje komputerowe oraz akcesoria 56.321,90 zł, szkolenia, delegacje 69.611,17 zł, papier do ksero 9.983,41 zł, odpis na zfśs 48.201,00 zł, pozostałe 35.852,02 zł. W zakresie wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania: rozbudowa budynku 33. 584,36 zł, sieć strukturalna w serwerowni 70.000,00 zł, zestawy komputerowe 57.358,75 zł, skaner 9.638,00 zł, serwer plików Q-NAP do serwerowni 8.775,46 zł. Dział 48 na 752 Obrona narodowa 0 0 1.200,00 1.200,00 100,00 0 75212 obronne 0 0 1.200,00 1.200,00 100,0 0 Wynagrodzenia 0 0 900,00 900,00 100,0 0 bieŝące 0 0 300,00 300,00 100,0 0 Dział Wydatkowano z dotacji na zadania zlecone 1.200,00 zł na koszty przeprowadzenia szkolenia obronnego. na 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 2.380.693,88 2.644.150,00 2.724.013,00 2.723.962,42 100,00 114,42 75405 Komendy powiatowe Policji 1.500,00 0 20.000,00 19.950,00 99,75 1.330,00 bieŝące 1.500,00 0 20.000,00 19.950,00 99,75 1.330,00 75411 Komendy Państwowej StraŜy PoŜarnej 2.374.044,30 2.642.000,00 2.701.862,00 2.701.862,00 100,00 113,81 Wynagrodzenia 1.743.547,96 2.069.120,00 2.076.619,00 2.076.619,05 100,00 119,10 wynagrodzeń 13.435,95 14.000,00 15.753,00 15.752,66 100,00 117,24 bieŝące 617.060,39 558.880,00 594.490,00 594.490,29 100,00 96,34 Dotacje majątkowe 0 0 15.000,00 15.000,00 100,00 0
75414 Obrona cywilna 5.149,58 2.150,00 2.151,00 2.150,42 99,97 41,76 bieŝące 5.149,58 2.150,00 2.150,00 2.150,00 100,00 41,75 Dotacje 0 0 1 0,42 42,00 0 W trakcie wykonywania budŝetu zwiększono planowane wydatki o 20.000,00 zł z przeznaczeniem na fundusz celowy dla Policji na przedsięwzięcie dotyczące zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Środki otrzymała Komenda Powiatowa Policji w Słubicach i przeznaczyła je na rekompensatę pienięŝną za ponadnormatywny czas słuŝby funkcjonariuszy Komendy. wyniosło 19.950,00 zł, co stanowiło 99,75 planu. W wyniku zwiększonej dotacji na zadania zlecone wykonywane przez Komendę Powiatową Państwowej StraŜy PoŜarnej wykonane wydatki wyniosły 2.701.862,00 zł. było wyŝsze o 13,81 w porównaniu do wykonania w 2007 r. ze względu na wyŝsze kwoty dotacji otrzymane w 2008 r. Komenda Powiatowa wydatkowała środki na wynagrodzenia funkcjonariuszy i koszty utrzymania jednostki. Ze środków budŝetu Powiatu przekazano Komendzie j PSP 15.000,00 zł dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. DoposaŜenie lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Mitsubishi Canter w zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych. Dotacja została wykorzystana zgodnie z celem. W pełni wykorzystano 2.150,00 zł dotacji na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej. Dział na 757 Obsługa długu publicznego 389.477,04 1.107.000,00 510.000,00 491.165,44 96,31 126,11 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek 389.477,04 360.000,00 510.000,00 491.165,44 96,31 126,11 Odsetki i dyskonto... 389.477,04 360.000,00 510.000,00 491.165,44 96,31 126,11 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń 0 747.000,00 0 0 0 0 Wypłaty z tytułu gwarancji, poręczeń 0 747.000,00 0 0 0 0 W trakcie wykonywania budŝetu zwiększono do kwoty 510.000,00 zł planowane środki na obsługę zaciągniętych przez Powiat kredytów bankowych. Powodem było planowane zaciągnięcie kolejnego kredytu długoterminowego. Spłaty odsetek od kredytów wyniosły w 2008 r. 491.165,44 zł, co stanowiło 96,31 planu. Dotyczyły następujących kredytów zaciągniętych w: BZ WBK 1 O/Słubice 198.306,83 zł, BGK O/Szczecin 222.263,91 zł, BGK O/Zielona Góra 29.576,93 zł, BS Ośno Lub. 41.017,77 zł (kredyt w rachunku bieŝącym). Wzrosły w stosunku do wykonania w 2007 r. z uwagi na zmiany stóp procentowych oraz zaciągnięcie w ciągu roku budŝetowego krótkoterminowego kredytu w rachunku bieŝącym. W trakcie wykonywania budŝetu zmniejszono o 747.000,00 zł planowane wydatki na zapewnienie spłaty z tytułu poręczeń udzielonych SP ZOZ w Słubicach. W 2008 r. Szpital Powiatowy wywiązywał się z zobowiązań wobec kredytodawców i nie było potrzeby uruchomienia planowanych środków na rozliczenia z tytułu poręczeń. Wielkość kredytów zaciągniętych przez SP ZOZ w Słubicach i poręczonych przez Powiat Słubicki wyniosła na koniec 2008 r.: 7.955.000,00 zł zaciągnięte w BRE BH Warszawa, 4.600.000,00 zł zaciągnięte w Nordea Bank Gdynia. 49
Dział 50 na 758 RóŜne rozliczenia 0 465.000,00 145.697,00 0 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 0 465.000,00 145.697,00 0 0 0 Rezerwa ogólna 0 100.000,00 30.697,00 0 0 0 Rezerwa celowa 0 365.000,00 115.000,00 0 0 0 W 2008 r. nie wykorzystano w całości zaplanowanych rezerw. Pozostało 30.697,00 zł rezerwy ogólnej oraz 115.000,00 zł rezerwy celowej, z tego 100.000,00 zł na zadania z zakresu pomocy społecznej i 15.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Dział na 801 Oświata i wychowanie 9.094.643,56 8.039.500,00 9.643.716,00 9.643.673,87 100,00 106,04 80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 0 880.000,00 792.761,00 792.761,00 100,00 0 Wynagrodzenia 0 554.200,00 499.780,00 499.779,26 100,00 0 wynagrodzeń 0 101.300,00 82.871,00 82.869,68 100,00 0 bieŝące 0 174.500,00 203.210,00 203.212,06 100,00 0 Wydatki majątkowe 0 50.000,00 6.900,00 6.900,00 100,00 0 80120 Licea ogólnokształcące 1.762.480,00 1.585.500,00 1.710.942,00 1.710.942,00 100,00 102,30 Wynagrodzenia 1.184.661,05 1.080.500,00 1.145.837,00 1.145.835,80 100,00 96,72 wynagrodzeń 210.203,09 211.500,00 209.987,00 209.986,26 100,00 99,90 bieŝące 234.572,86 253.500,00 334.292,00 334.293,94 100,00 142,51 Dotacje 43.043,00 40.000,00 20.826,00 20.826,00 100,00 48,38 80123 Licea profilowane 158.830,28 107.000,00 123.719,00 123.719,00 100,00 77,89 Wynagrodzenia 118.900,03 81.500,00 96.950,00 96.950,00 100,00 81,54 wynagrodzeń 20.000,00 14.800,00 16.069,00 16.069,00 100,00 80,35 bieŝące 19.930,25 10.700,00 10.700,00 10.700,00 100,00 53.69 80130 Szkoły zawodowe 7.147.065,78 5.372.000,00 6.074.964,00 6.074.963,88 100,00 85,00 Wynagrodzenia 4.771.475,81 3.608.800,00 3.899.101,00 3.899.096,81 100,00 81,72 wynagrodzeń 881.134,32 702.400,00 686.675,00 686.672,79 100,00 77,93 bieŝące 1.445.091,65 995.800,00 1.324.757,00 1.324.763,40 100,00 91,67 Wydatki majątkowe 0 0 91.406,00 91.406,00 100,00 0 Dotacje 49.364,00 65.000,00 73.025,00 73.024,88 100,00 147,93
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 46.678,66 60.000,00 40.920,00 40.917,70 99,99 87,66 bieŝące 46.678,66 60.000,00 40.920,00 40.917,70 99,99 87,66 80148 Stołówki szkolne 0 0 723.461,00 723.461,00 100,00 0 Wynagrodzenia 0 0 258.255,00 258.252,29 100,00 0 wynagrodzeń 0 0 41.730,00 41.727,79 99,99 0 bieŝące 0 0 397.950,00 397.954,92 100,00 0 Wydatki majątkowe 0 0 25.526,00 25.526,00 100,00 0 80195 Pozostała działalność 69.588,84 35.000,00 176.949,00 176.909,29 99,98 254,22 Wynagrodzenia 14.202,89 5.000,00 6.918,00 6.915,51 99,96 48,69 wynagrodzeń 1.238,30 0 1.155,00 1.148,03 99,40 92,71 bieŝące 20.934,00 30.000,00 95.596,00 95.594,50 100,00 456,65 Wydatki majątkowe 33.213,65 0 73.040,00 73.011,25 99,96 219,82 Dotacje 0 0 240,00 240,00 100,00 0 Planowane wydatki na oświatę wzrosły w trakcie wykonywania budŝetu o 1.604.216,00 zł. Środki na pokrycie zwiększonych wydatków pochodziły z: zwiększonej subwencji oświatowej w kwocie 250.000,00 zł, rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 72.308,00 zł, przeniesienia działalności stołówek z dotychczasowego działu 854 w kwocie 711.981,00 zł, dotacji na zadania własne w kwocie 65.032,00 zł, dodatkowo wypracowanych przez szkoły dochodów w kwocie 22.585,00 zł, środków strukturalnych na realizację projektu w kwocie 37.400,00 zł, kredytu zaciągniętego przez Powiat w kwocie 283.800,00 zł, rozwiązania rezerwy celowej na zadania oświatowo-wychowawcze w kwocie 115.000,00 zł, oszczędności na poszczególnych zadaniach w kwocie 46.110,00 zł. Wydatkowano w całości zaplanowane środki na oświatę i wychowanie. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od nich, koszty działalności bieŝącej, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, wyŝywienie uczniów, wydatki majątkowe oraz pozostałą działalność oświatową. wyniosło 9.643.673,87 zł i było wyŝsze w porównaniu do 2007 r. o 6,04. Wydatki oświatowe realizowały Zespoły Szkół: Licealnych, Ekonomiczno-Rolniczych, Technicznych, Ekonomicznych, Leśnych oraz Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, który rozpoczął swą działalność z dniem 1 stycznia 2008 r., a takŝe. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół zmniejszył planowane wydatki o 87.239,00 zł i przekazał środki na cele wykonywane przez pozostałe jednostki oświatowe i wychowawcze. Główne wydatki ZE-AS to koszty zatrudnienia, stanowiące ponad 73,00 wykonanych wydatków. Ponadto wydatkowano środki na działalność jednostki, m.in.: - zakup programów i licencji komputerowych łącznie z instalacją oraz innych akcesoriów za 66.036,00 zł w związku z przeprowadzoną informatyzacją dotychczas ręcznie prowadzonej księgowości, - zakupu sprzętu komputerowego, urządzeń, wyposaŝenia nowej jednostki za 74.708,29 zł, - zakupu usług w zakresie szkoleń dyrektorów szkół w związku z wdroŝeniem systemu Sigma Optivum do wspomagania zarządzaniem organizacją oświaty za 17.360,00 zł, - zakup i montaŝ klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych. 51
Jednostka zrealizowała równieŝ inne zadania z zakresu pozostałej działalności oświaty, m.in.: - wydatkowano 460,00 zł (w tym 132,00 z dotacji) na prace komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyŝszy stopień awansu zawodowego, - sfinansowano obchody Roku Herbertowskiego, Festiwal Twórczości Artystycznej Szkół Średnich, obchody Dnia Edukacji Narodowej oraz nagrody na konkurs plastyczny Mój ulubiony bohater i uczniowski turniej piłki noŝnej za ogółem 14.689,00 zł, - zakupiono na potrzeby szkół za 26.800,00 zł cztery komplety tablic interaktywnych. Zespół Szkół Licealnych wydatkował 1.710.942,00 zł na działalność Liceum, 4.840,09 zł na dokształcanie nauczycieli, 2.976,12 zł z tytułu wynagrodzeń dla nauczycieli za ustny egzamin maturalny oraz 14.401,67 zł wydatku inwestycyjnego dotyczącego wdraŝania monitoringu wizyjnego w szkole. W ramach powyŝszych wydatków wdroŝono podwyŝkę wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, zakupiono m.in. pomoce dydaktyczne do nowych pomieszczeń do nauki. Kwotę 51.160,00 zł wydatkowano na remonty szkolne (schody, podłogi, okna). Zespół Szkół Technicznych wydatkował 123.719,00 zł na działalność liceum profilowanego, 1.692.038,00 zł na szkołę zawodową, 312.225,00 zł na stołówkę szkolną, 5.584,08 zł na dokształcanie nauczycieli, 520,63 zł z tytułu wynagrodzeń dla nauczycieli za ustny egzamin maturalny oraz 14.778,99 zł wydatku inwestycyjnego dotyczącego wdraŝania monitoringu wizyjnego w szkole. W ramach powyŝszych wydatków wdroŝono podwyŝkę wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, zakupiono pomoce dydaktyczne do nauki teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych. Za kwotę 34.431,00 zł wykonano remonty w szkole, m.in. wymieniono wewnętrzną instalację wodociągową wraz z przyłączem. Zakupów inwestycyjnych dokonano w stołówce szkolnej. Za ogólną kwotę 25.526,00 zł zakupiono szatkownicę, zmywarkę, patelnię elektryczną i szafę chłodniczą. Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych wydatkował na działalność szkoły 2.381.932,00 zł, na dokształcanie nauczycieli 6.342,84 zł, na działalność stołówki szkolnej 259.880,00 zł, z tytułu wynagrodzeń dla nauczycieli za ustny egzamin maturalny 2.323,62 zł oraz 14.778,99 zł wydatku inwestycyjnego dotyczącego wdraŝania monitoringu wizyjnego w szkole. W ramach powyŝszych wydatków wdroŝono podwyŝkę płac nauczycielom, zakupiono sprzęt i wyposaŝenie. Za kwotę 39.125,00 zł wyposaŝono nowo powstałe pomieszczenia do nauki. Na remonty w szkole wydatkowano 121.018,41 zł, m.in. na wymianę okien i drzwi ewakuacyjnych, wymieniono wykładziny na korytarzach szkolnych. Zespół Szkół Ekonomicznych wydatkował 1.549.867,00 zł na utrzymanie szkoły, w tym 91.406,00 zł wydatków majątkowych, 8.747,86 zł na dokształcanie nauczycieli, 151.356,00 zł na utrzymanie stołówki szkolnej, 1.409,96 zł z tytułu wynagrodzeń dla nauczycieli za ustny egzamin maturalny, 14.619,61 zł wydatku inwestycyjnego dotyczącego wdraŝania monitoringu wizyjnego w szkole oraz 48.206,00 zł na realizację dwóch projektów z udziałem środków strukturalnych. W ramach powyŝszych wydatków wdroŝono podwyŝkę płac nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, zakupiono sprzęt i wyposaŝenie, w tym kino domowe do pracowni multimedialnej. W ramach wydatków inwestycyjnych za kwotę 91.406,00 zł przeprojektowano instalację centralnego ogrzewania i dokonano modernizacji kotłowni. Zrealizowano dwa projekty z udziałem środków strukturalnych za ogólną kwotę 48.206,00 zł, tj. Ze wsi na Wiejską oraz Kuchnia regionalna paszportem do świata turystyki. Zespół Szkół Leśnych wydatkował 329.896,00 zł na utrzymanie szkoły, 1.399,83 zł na dokształcanie nauczycieli, 373,21 zł z tytułu wynagrodzeń dla nauczycieli za ustny egzamin maturalny. W ramach powyŝszych wydatków wdroŝono podwyŝkę płac nauczycieli. Pozostałe środki wydatkowano na działalność szkolną. wydatkowało 46.026,00 zł na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych oraz 47.824,88 zł na dotacje w związku z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień z powiatami w zakresie praktyk uczniowskich. Zwrócono 240,00 zł dotacji wynikających z rozliczeń 2007 r. Wykorzystano 6.800,00 zł tytułem pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. 52
Dział na 851 Ochrona zdrowia 710.265,78 1.237.000,00 1.743.527,00 1.721.149,05 98,72 242,32 85111 Szpitale ogólne 0 300.000,00 713.527,00 713.527,00 100,00 0 Wydatki majątkowe 0 0 193.527,00 193.527,00 100,00 0 Dotacje majątkowe 0 300.000,00 520.000,00 520.000,00 100,00 0 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych 710.265,78 937.000,00 1.026.000,00 1.006.538,07 98,10 141,71 bieŝące 710.265,78 937.000,00 1.026.000,00 1.006.538,07 98,10 141,71 85195 Pozostała działalność 0 0 4.000,00 1.083,98 27,10 0 bieŝące 0 0 4.000,00 1.083,98 27,10 0 Planowane wydatki na ochronę zdrowia wzrosły w trakcie roku budŝetowego o 506.527,00 zł. Pokrycie zwiększonych wydatków pochodziło z następujących źródeł: ze środków dotacji na zadania zlecone w kwocie 89.000,00 zł w związku z ustawową zmianą podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Zadanie zrealizował Powiatowy Urząd Pracy, który wydatkował na ten cel 1.006.538,07 zł, tj. 98,10 zaplanowanej kwoty. Wskaźnik wzrostu wykonania do roku 2007 r. wyniósł 41,71. Obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w 2008 r. objęto 21.338 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Zwrócono nie wykorzystane z braku potrzeb środki dotacji w kwocie 19.461,93 zł, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 143.527,00 zł oraz udziału własnego Powiatu w kwocie 50.000,00 zł wymieniono windę w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słubicach. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Programu wyrównywania róŝnic między regionami. Winda została przystosowana na potrzeby osób niepełnosprawnych. Wydatki zostały objęte wykazem wydatków niewygasających z upływem 2008 r., ze środków własnych Powiatu przekazano SP ZOZ w Słubicach dodatkowo 2 dotacje na inwestycje szpitalne: - 70.000,00 zł na modernizację pomieszczeń sutereny w Szpitalu Powiatowym, - 150.000,00 zł na zakup karetek pogotowia i sprzętu medycznego. Zgodnie z planem przekazano 300.000,00 zł dotacji na dokończenie modernizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Środki pochodzące z wszystkich trzech dotacji wydatkowano w zaplanowanej wielkości i zgodnie z celem na jaki je przeznaczono. ze środków własnych zaplanowano wydatkować 4.000,00 zł na realizację programu edukacyjnego z zakresu zapobiegania chorobom nowotworowym pn. MAM HAKA NA RAKA. Do programu przystąpiła młodzieŝ z Zespołu Szkół Licealnych. Wydatkowano 1.083,98 zł, co stanowiło 27,10 planu. 53
Dział 54 na 852 Pomoc społeczna 3.386.933,65 2.992.400,00 4.711.207,00 4.084.491,88 86,70 120,60 85201 Placówki opiekuńczowychowawcze 1.521.532,16 1.000.000,00 2..606.810,00 1.987.681,97 76,25 130,64 Wynagrodzenia 12.000,00 0 13.204,00 13.203,90 100,00 110,03 wynagrodzeń 2.354,10 0 2.320,00 2.320,29 100,01 98,56 bieŝące 707.790,00 320.000,00 418.046,00 353.309,12 84,51 49,92 Wydatki majątkowe 797.495,87 400.000,00 1.962.040,00 1.510.353,86 76,98 189,39 Dotacje 1.892,19 280.000,00 211.200,00 108.494,80 51,37 5.733,82 85203 Ośrodki wsparcia 7.500,00 0 15.000,00 14.998,89 99,99 199,99 Wynagrodzenia 6.095,00 0 8.600,00 8.600,00 100,00 141,10 wynagrodzeń 110,06 0 528,00 527,64 99,93 479,41 bieŝące 1.294,94 0 5.872,00 5.871,25 99,99 453,40 85204 Rodziny zastępcze 1.431.320,49 1.559.600,00 1.554.197,00 1.554.196,54 100,00 108,58 Wynagrodzenia 22.464,00 25.000,00 30.726,00 30.726,15 100,00 136,78 wynagrodzeń 4.202,88 4.600,00 5.135,00 5.134,31 99,99 122,16 bieŝące 1.355.223,12 1.450.000,00 1.369.536,00 1.369.536,00 100,00 101,06 Dotacje 49.430,49 80.000,00 148.800,00 148.800,08 100,00 301,03 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 0 0 7.000,00 7.000,00 100,00 0 Wynagrodzenia 0 0 4.100,00 4.100,00 100,00 0 wynagrodzeń 0 0 88,00 88,00 100,00 0 bieŝące 0 0 2.812,00 2.812,00 100,00 0 85218 centra pomocy rodzinie 214.687,00 300.000,00 370.800,00 363.297,53 97,98 169,22 Wynagrodzenia 159.497,87 222.400,00 236.740,00 236.737,79 100,00 148,43 wynagrodzeń 28.472,72 42.000,00 40.593,00 36.283,26 89,38 127,43 bieŝące 26.716,41 35.600,00 41.067,00 41.073,98 100,02 153,74 Wydatki majątkowe 0 0 52.400,00 49.202,50 93,90 0 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa 203.894,00 132.800,00 147.400,00 147.317,35 99,94 72,25 Wynagrodzenia 131.050,16 90.300,00 82.296,00 82.310,24 100,02 62,81 wynagrodzeń 24.643,83 15.900,00 14.700,00 14.699,68 100,00 59,65 bieŝące 48.200,01 26.600,00 31.404,00 31.397,43 99,98 65,14
Wydatki majątkowe 0 0 19.000,00 18.910,00 99,53 0 85295 Pozostała działalność 8.000,00 0 10.000,00 9.999,60 100,00 125,00 Wynagrodzenia 0 0 4.800,00 4.800,00 100,00 0 wynagrodzeń 0 0 118,00 117,60 99,66 0 bieŝące 8.000,00 0 5.082,00 5.082,00 100,00 63,53 Planowane wydatki w 2008 r. na pomoc społeczną zostały w trakcie wykonywania budŝetu zwiększone o 1.718.807,00 zł. Z dodatkowych środków dotacji wydatkowano: 14.998,89 zł na opracowywanie i realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie, 7.000,00 zł na realizację programu rozwoju specjalistycznego poradnictwa rodzinnego jako wspierania rodziny zagroŝonej wykluczeniem społecznym, 9.000,00 zł na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych oraz 5.000,00 zł na działalność w zakresie ośrodka interwencji kryzysowej działającego przy PCPR, 9.999,60 zł na realizację programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną. PowyŜsze wydatki obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki bieŝące związane z zakresem przeznaczenia dotacji. Otrzymane środki wydatkowano w całości i zgodnie z celem. W sierpniu 2008 r., w związku z planowanym zakończeniem inwestycji, zwiększono zakres inwestycji na placówce opiekuńczo-wychowawczej Nasza Chata w Cybince o 1.868.400,00 zł. Środki na ten cel zaplanowano z kredytu bankowego. W trakcie wykonywania budŝetu planowane wydatki w tym zakresie uległy zmianom. Zmniejszono wydatki inwestycyjne o 306.360,00 zł i przekazano środki na wydatki bieŝące w zakresie Naszej Chaty, interwencji kryzysowej, funduszu celowego dla Policji, a takŝe na inne zadania wykonywane przez pozostałe jednostki powiatowe. Ostatecznie wydatki inwestycyjne III etapu modernizacji budynku w Cybince na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej Nasza Chata wyniosły w 2008 r. kwotę 1.510.353,86 zł. Do wydatków dotyczących Naszej Chaty a niewygasających z upływem 2008 r. zaliczono ogółem wartość robót na 544.072,00 zł. W zakresie pozostałych zadań pomocy społecznej wydatkowano; 477.328,11 zł ( w tym 108.494,80 zł dotacji w ramach podpisanych porozumień z innymi powiatami w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci w obcych placówkach) na całość zadań dotyczących placówek opiekuńczo-wychowawczych, 1.554.196,54 zł (w tym 148.800,08 zł dotacji w ramach podpisanych porozumień z innymi powiatami w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych) na koszty związane z potrzebami rodzin zastępczych, 354.297,53 zł z własnych środków na działalność go Centrum Pomocy Rodzinie, w tym na wynagrodzenia i pochodne, koszty działalności oraz na zakup samochodu słuŝbowego niezbędnego do realizacji zadań Centrum, 142.317,35 zł z własnych środków na realizację zadań z zakresu interwencji kryzysowej, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi, bieŝące koszty działalności oraz 18.910,00 zł wydatku majątkowego na zakup dokumentacji budowlanej na potrzeby Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Wydatki na pomoc społeczną w Powiecie wyniosły w 2008 r. ogółem 4.084.491,88 zł, co stanowiło 86,70 zaplanowanej kwoty. Wskaźnik wzrostu w stosunku do wykonania w 2007 r. wyniósł 20,60. Wzrost wydatków był związany z inwestycją na Naszej Chacie w Cybince. 55
Dział na 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 991.792,77 1.184.750,00 1.382.254,00 1.337.054,04 96,73 134,81 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 24.333,77 44.750,00 52.045,00 52.008,24 99,93 213,73 Dotacje 24.333,77 44.750,00 52.045,00 52.008,24 99,93 213,73 85333 urzędy pracy 967.459,00 1.140.000,00 1.145.000,00 1.145.000,00 100,00 118,35 Wynagrodzenia 696.758,52 880.700,00 874.318,00 874.317,48 100,00 125,48 wynagrodzeń 136.926,52 165.000,00 148.529,00 148.529,29 100,00 108,47 bieŝące 87.373,96 94.300,00 122.153,00 122.153,23 100,00 139,81 Wydatki majątkowe 46.400,00 0 0 0 0 0 85395 Pozostała działalność 0 0 185.209,00 140.045,80 75,62 0 Wynagrodzenia 0 0 35.458,00 35.458,20 100,00 0 wynagrodzeń 0 0 1.805,00 1.804,86 99,99 0 bieŝące 0 0 147.946,00 102.782,74 69,47 0 W zakresie pozostałych zadań polityki społecznej zwiększono planowane wydatki o 197.504,00 zł. ogółem wyniosło 1.337.054,04 zł, co stanowiło 96,73 zaplanowanej kwoty. Wskaźnik wzrostu do wykonania w 2007 r. wyniósł 34,81. Wpłynęło na to zwiększenie środków z Funduszu Pracy na zadania go Urzędu Pracy oraz dodatkowe środki Europejskiego Funduszu Społecznego. Przekazano 52.008,24 zł dotacji (przy współudziale Gminy Górzyca w kwocie 5.556,00 zł) na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w śabicach. Urzędy Pracy wydatkowały na swą działalność 1.145.000,00 zł. Główne wydatki to koszty zatrudnienia, stanowiące ponad 89,00 wykonanych wydatków. Wskaźnik wzrostu do wykonania w 2007 r. wyniósł 18,35 z uwagi na zwiększone środki z Funduszu Pracy na dodatkowe finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Urzędu Pracy. W zakresie pozostałej działalności zrealizowano projekt Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 110.399,80 zł oraz przy udziale własnym Powiatu w kwocie 29.646,00 zł. 56
Dział na 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 5.096.087,57 3.414.500,00 3.089.508,00 3.089.183,65 99,99 60,63 85403 Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze 1.519.133,54 1.511.500,00 1.749.798,00 1.749.798,00 100,00 115,18 Wynagrodzenia 1.067.217,00 1.046.500,00 1.150.711,00 1.150.709,67 100,00 107,82 wynagrodzeń 189.753,14 186.500,00 214.934,00 214.933,02 100,00 113,27 bieŝące 262.163,40 278.500,00 384.153,00 384.155,31 100,00 146,53 85406 Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 425.048,00 438.000,00 517.582,00 517.257,92 99,94 121,69 Wynagrodzenia 316.742,01 320.700,00 367.842,00 367.841,83 100,00 116,13 wynagrodzeń 58.069,00 61.600,00 65.866,00 65.864,64 100,00 113,42 bieŝące 50.236,99 55.700,00 83.874,00 83.551,45 99,62 166,31 85410 Internaty i bursy szkolne 2.758.584,76 1.448.000,00 756.358,00 756.358,00 100,00 27,42 Wynagrodzenia 1.333.356,61 694.500,00 479.086,00 479.083,96 100,00 35,93 wynagrodzeń 248.476,55 128.400,00 87.921,00 87.918,52 100,00 35,38 bieŝące 1.176.751,60 625.100,00 189.351,00 189.355,52 100,00 16,09 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe szkolenia młodzieŝy 4.737,00 15.000,00 4.842,00 4.842,00 100,00 102,22 Wynagrodzenia 1.400,00 0 1.400,00 1.400,00 100,00 100,00 bieŝące 3.337,00 15.000,00 3.442,00 3.442,00 100,00 103,15 85415 Pomoc materialna dla uczniów 387.084,27 0 53.728,00 53.727,73 100,00 13,91 bieŝące 387.084,27 0 33.796,00 33.796,00 100,00 8,73 Dotacje 0 0 19.932,00 19.931,73 100,00 0 85417 Szkolne schroniska młodzieŝowe 1.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 133,33 Wynagrodzenia 900,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 100,00 144,44 wynagrodzeń 100,00 200,00 200,00 200,00 100,00 200,00 bieŝące 500,00 500,00 500,00 500,00 100,00 100,00 57
85495 Pozostała działalność 0 0 5.200,00 5.200,00 100,00 0 bieŝące 0 0 5.200,00 5.200,00 100,00 0 W wyniku zmian dokonanych w trakcie wykonywania budŝetu planowane wydatki w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej zmniejszyły się o 324.992,00 zł. Głównym powodem było przeniesienie do działu 801 wydatków dotyczących działalności stołówek szkolnych w kwocie 711.981,00 zł. Dodatkowo dokonano zwiększenia planowanych wydatków o środki pochodzące z subwencji i rezerwy subwencji oświatowej w ogólnej kwocie 125.171,00 zł, dotacji na zadania własne w kwocie 66.831,00 zł, rozwiązania rezerwy celowej w kwocie 35.000,00 zł, kredyty bankowego w kwocie 136.200,00 zł, oszczędności w kwocie 17.412,00 zł, dodatkowych dochodów wypracowanych przez placówki oświatowe w kwocie 3.375,00 zł oraz z pozostałych źródeł 3.000,00 zł. ogółem wyniosło 3.089.183,65 zł, co stanowiło 99,99 zaplanowanej kwoty. było mniejsze o 39,37 w porównaniu z rokiem 2007 głównie ze względu na wspomniane wcześniej przeniesienie stołówek, a takŝe ze względu na zlikwidowanie stypendiów unijnych dla uczniów i przekazanie duŝo mniejszych środków na stypendia dla uczniów z obszarów po byłych PGR. Zadanie w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej realizował Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, internaty przy Zespołach Szkół: Technicznych, Ekonomiczno-Rolniczych i Ekonomicznych. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy wykonał w całości zaplanowane wydatki. W trakcie roku zwiększono plan o 238.298,00 zł. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieŝące. W jednostce wdroŝono podwyŝkę płac nauczycieli, zakupiono za 43.000,00 zł wyposaŝenie i pomoce dydaktyczne do nowo powstałych pracowni terapeutycznych, wydatkowano 43.977,02 zł na wyŝywienie uczniów, za kwotę 75.754,83 zł wykonano kompleksowy remont kilku pomieszczeń Ośrodka przystosowując je na potrzeby pracowni terapeutycznych. Ponadto zrealizowano z udziałem środków w kwocie 3.000,00 zł pozyskanych z Fundacji na rzecz Collegium Polonicum projekt pn. Zdrowie w jabłku. Głównym celem tego projektu było zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz upowszechnianie wiedzy na temat zdrowego Ŝywienia. Ośrodek wydatkował takŝe 8.961,00 zł na doskonalenie nauczycieli oraz kwotę 14.431,99 zł na instalację monitoringu wizyjnego. wydatków Ośrodka było wyŝsze w porównaniu z 2007 r. o 15,18 z uwagi na zwiększony zakres prac, na które skierowano dodatkowe środki. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wydatkowała 517.257,92 zł. Planowane wydatki wzrosły o 79.582,00 zł, m.in. ze względu na realizację dodatkowych zadań finansowanych z dotacji. Poradnia wdroŝyła podwyŝkę płac dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Za ogólną kwotę 34.506,92 zł zrealizowała program opieki i terapii skierowany do uczniów z niepłynnością mowy, Rządowy Program Bezpieczna i przyjazna szkoła Zajęcia pozalekcyjne w szkołach i w pozaszkolnych placówkach oświatowych rozwijające zainteresowania stanowiące uzupełnienie oferty edukacyjnej szkoły, a takŝe zakupiła specjalistyczną skalę do diagnozy rozwoju małego dziecka w wieku 0-3 roku Ŝycia oraz sprzęt i oprogramowanie do przeprowadzenia badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieŝy. Internaty szkolne przy Zespołach Szkół: Technicznych, Ekonomiczno-Rolniczych i Ekonomicznych wydatkowały ogółem 756.358,00 zł głównie na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi oraz bieŝące funkcjonowanie placówek. Zmniejszenie planu i mniejsze wykonanie w 2008 r. było spowodowane wyłączeniem stołówek szkolnych dotychczas prowadzonych w rozdziale 85410. Wydatkowano takŝe 32.000,00 zł na stypendia uczniowskie w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej. Ponadto rozliczono się z dotacji z 2007 r. w ogólnej kwocie 21.727,73 zł. Wydatkowano równieŝ 4.842,00 zł na wypoczynek młodzieŝy szkolnej. W 2008 r. wypłacono kwotę 5.200,00 zł stypendiów dla 13 uczniów z trzech szkół powiatowych w ramach lokalnego systemu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieŝy szkolnej. Szkolne schronisko młodzieŝowe przy Zespole Szkól Ekonomicznych wydatkowało 2.000,00 zł na swą działalność. 58
Dział na 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0 0 46.000,00 0 0 0 90095 Pozostała działalność 0 0 46.000,00 0 0 0 Dotacje 0 0 6.000,00 0 0 0 Wydatki majątkowe 0 0 40.000,00 0 0 0 Nie doszło do realizacji przekazanie planowanej dotacji. Ponadto przesunięto na 2009 r. planowaną realizację termomodernizacji obiektów w Powiecie Słubickim. Dział na 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 128.376,21 85.000,00 100.000,00 98.275,21 98,28 76,55 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 83.376,21 45.000,00 60.000,00 58.275,21 97,13 69,89 Wynagrodzenia 725,92 0 0 0 0 0 bieŝące 82.650,29 45.000,00 60.000,00 58.275,21 97,13 70,51 92116 Biblioteki 45.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00 88,89 Dotacje 45.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00 88,89 W zakresie zadań kulturalnych wydatkowano 58.275,21 zł na współfinansowanie lub organizację imprez i zdarzeń kulturalnych na terenie Powiatu Słubickiego, m.in.: Koncert Noworoczny, Święto Odry, Turniej Szkół Średnich Powiatu Słubickiego i Sulęcińskiego, Powiatowy Turniej z Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego, Europejski Festiwal Kultury Dziecięcej Razem we wspólnej Europie w Monachium, X Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej na Węgrzech, zakup przewodników turystycznych Szlakiem zakonów rycerskich po Ziemi Lubuskiej, Festiwal kulinarny Smaki i Smaczki Ziemi Lubuskiej Rzepin 2008, Finał Światowy Odysei Umysłu w USA, przedsięwzięcie Po obu stronach Odry Aurith-Urad 2008 w Uradzie, obchody Święta Dnia Niepodległości, koncert kolęd Rodziny Pospieszalskich, europejski festiwal piosenki autorskiej transvocale w Słubicach i Frankfurcie nad Odrą, X Lubuskie Święto Plonów w Rokitnie, zawody Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, impreza integracyjno-promocyjna Jesień w Gliśnie, XV Festiwal Form Artystycznych Domów Pomocy Społecznej Województwa Lubuskiego Sulęcin-Tursk 2008, konkurs plastyczny Razem przeciw ubóstwu, impreza pod hasłem: Weckujemy jesień oraz Turniej wypieków młodzieŝy szkół ponadgimnazjalnych. Przekazano 40.000,00 zł dotacji dla Gminy Słubice na finansowanie zadań powiatowych wykonywanych przez Bibliotekę Miasta i Gminy w Słubicach. Ze środków dotacji Biblioteka zakupiła księgozbiór podręczny w ilości 143 woluminów, zrealizowała 10 wyjazdów do placówek bibliotecznych powiatu słubickiego w celu omówienia bieŝącej działalności, działań kulturalni-oświatowych, gromadzenia materiałów do działu regionalnego, akcje Tydzień Bibliotek 2008 pod hasłem Biblioteka miejscem spotkań. Ponadto odbyło się spotkanie autorskie z pisarką Krystyną Śmigielską w ramach prowadzonego Dyskusyjnego Klubu KsiąŜki. Ogłoszono równieŝ konkurs literacko-plastyczny pt. Magiczna bombka o zasięgu powiatowym. 59
Dział na 926 Kultura fizyczna i sport 38.000,47 40.000,00 25.000,00 24.789,51 99,12 65,21 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 38.000,47 40.000,00 25.000,00 24.780,51 99,12 65,21 bieŝące 32.017,59 40.000,00 25.000,00 24.780,51 99,12 77,40 Wydatki majątkowe 5.982,88 0 0 0 0 W 2008 r. wydatkowano 24.780,51 zł m.in. na: ufundowanie stypendium sportowego dla Mirosława Pycha, nagrody dla uczestników XXIX Rejonowego Turnieju Par BrydŜa Sportowego MKS Polonia, patronat nad Biegami Przełajowymi w Golicach pn. X Mila Golicka, dofinansowanie Mistrzostw Polski Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w biegach na przełaj Słubice 28-29.03.2008, wojewódzkich zawodów strzeleckich z broni kulowej Ligii Obrony Kraju, Wojewódzkich Zawodów Sportowo-PoŜarniczych DruŜyn OSP i MDP we Wschowie, organizacja I Powiatowych Zawodów SłuŜb Mundurowych w Wędkarstwie Spławikowym w Grzmiącej, dofinansowanie ćwiczeń poŝarniczo-gaśniczych w Lubiechni Wielkiej, festynu sportowego ochotniczej straŝy poŝarnej w Radachowie, XI Ogólnopolskich Igrzysk LZS, organizacja I Grand Prix Powiatu Słubickiego w Wędkarstwie w Nowym Młynie koło Rzepina, dofinansowanie Deblowego Turnieju Tenisa Ziemnego o Puchar Starosty Słubickiego, organizacja imprezy pn. Puchar Polski w Kolarstwie Przełajowym w Górzycy oraz przedsięwzięcia pn. Podsumowanie roku sportowego 2007 w Powiecie Słubickim. Przebieg realizacji wydatków nie budził zastrzeŝeń. ogółem w 2008 r. wyniosło 31.512.936,76 zł. Stanowiło to 95,60 w stosunku do zaplanowanej kwoty w wysokości 32.964.838,00 zł. Wskaźnik wzrostu w stosunku do wykonania w 2007 r. wyniósł 8,88. Na 31 grudnia 2008 r. wykazano 1.137.348,65 zł zobowiązań niewymagalnych z następujących tytułów: wynagrodzenia i pochodne 1.069.782,27 zł, dostawy towarów i usług 16.178,84 zł, zakup energii 17.710,92 zł, pozostałe 33.676,62 zł. Nie stwierdzono na koniec roku budŝetowego zobowiązań wymagalnych. 3. Przychody i rozchody budŝetu Powiatu Słubickiego 31 grudnia 2008 r. Przychody ogółem 9.191.423,00 9.240.782,31 1. Przychody z zaciągniętych kredytów bankowych 8.721.900,00 8.721.900,00 2. Przychody z innych rozliczeń krajowych 469.523,00 518.882,31 Rozchody ogółem 3.335.000,00 3.335.000,00 1. Spłaty kredytów 3.335.000,00 3.335.000,00 Na dzień 31 grudnia 2008 r. planowane przychody wyniosły 9.191.423,00 zł. Planowanym źródłem przychodów był kredyt długoterminowy w kwocie 8.721.900,00 zł oraz wolne środki w kwocie 469.523,00 zł pochodzące z rozliczeń kredytów z ubiegłych lat. 60
przychodów na 31 grudnia 2008 r. wyniosło 9.240.782,31 zł. Źródłem wykonanych przychodów był zaciągnięty kredyt długoterminowy w kwocie 8.721.900,00 zł oraz wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 518.882,31 zł. Zaplanowane rozchody budŝetu na 31 grudnia 2008 r. wyniosły 3.335.000,00 zł i były przeznaczone na spłatę zaciągniętych w ubiegłych latach kredytów. na koniec roku budŝetowego było zgodne z planem. 4. Deficyt lub nadwyŝka budŝetu Planowany deficyt budŝetu Powiatu Słubickiego wyniósł na dzień 31 grudnia 2008 r. kwotę 5.856.423,00 zł. Sfinansowanie deficytu zaplanowano z kredytu bankowego i z wolnych środków. Powiat zakończył rok budŝetowy 2008 deficytem wielkości 3.842.116,51 zł, który został sfinansowany zaciągniętym kredytem oraz wolnymi środkami. Z zaciągniętego w 2008 r. kredytu w kwocie 8.721.900,00 zł spłacono raty wcześniejszych kredytów w wysokości 3.335.000,00 zł, 1.000.000,00 zł kredyt w BGK O/Szczecin 2.335.000,00 zł kredyt w BZ WBK 1 O/Słubice Na dzień 31 grudnia 2008 r. dług Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosił 12.245.150,00 zł, 500.000,00 zł kredyt zaciągnięty w 2004 r. w BZ WBK 1 O/Słubice (spłata do końca 2009 r.) 3.023.250,00 zł kredyt zaciągnięty w 2005 r. w BGK O/Szczecin (spłata do końca 2011 r.) 8.721.900,00 zł kredyt zaciągnięty w 2008 r. w BGK O/Zielona Góra (spłata do końca 2025 r.) 5. Dochody i wydatki na realizację zadań zleconych Dochody w zł Dział 010 01005 2110 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,00 700 70005 2110 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 88.000,00 143.000,00 128.355,98 89,76 710 71012 2110 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 129.000,00 129.000,00 129.000,00 100,00 710 71013 2110 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 250.000,00 295.000,00 295.000,00 100,00 710 71014 2110 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00 710 71015 2110 Nadzór budowlany 303.000,00 314.644,00 314.644,00 100,00 750 75011 2110 Urzędy wojewódzkie 110.000,00 155.000,00 154.998,96 100,00 750 75045 2110 Komisje poborowe 18.000,00 18.670,00 18.669,18 100,00 752 75212 2110 obronne 0 1.200,00 1.200,00 100,00 754 75411 2110 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 2.642.000,00 2.686.862,00 2.686.862,00 100,00 754 75414 2110 Obrona cywilna 2.150,00 2.150,00 2.150,00 100,00 851 85156 2110 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 937.000,00 1.026.000,00 1.006.538,07 98,10 852 85203 2110 Ośrodki wsparcia 0 15.000,00 14.998,89 99,99 RAZEM: 4.589.150,00 4.896.526,00 4.862.417,08 99,30 61
Wydatki w zł Dział 010 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 70.000,00 70.000,00 70.00,00 100,00 700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 88.000,00 143.000,00 128.355,98 89,76 710 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 129.000,00 129.000,00 129.000,00 100,00 710 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 250.000,00 295.000,00 295.000,00 100,00 710 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00 710 71015 Nadzór budowlany 303.000,00 314.644,00 314.644,00 100,00 750 75011 Urzędy wojewódzkie 110.000,00 155.000,00 154.998,96 100,00 750 75045 Komisje poborowe 18.000,00 18.670,00 18.669,18 100,00 752 75212 obronne 0 1.200,00 1.200,00 100,00 754 75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 2.642.000,00 2.686.862,00 2.686.862,00 100,00 754 75414 Obrona cywilna 2.150,00 2.150,00 2.150,00 100,00 851 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 937.000,00 1.026.000,00 1.006.538,07 98,10 852 85203 Ośrodki wsparcia 0 15.000,00 14.998,89 99,99 RAZEM: 4.589.150,00 4.896.526,00 4.862.417,08 99,30 Planowana kwota dochodów dotacji na zadania zlecone została zwiększona o 307.376,00 zł. Zwiększenia dotyczyły zadań realizowanych w gospodarce mieszkaniowej, działalności usługowej, administracji publicznej, obronie narodowej, bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpoŝarowej, ochronie zdrowia oraz pomocy społecznej. Na dzień 31 grudnia 2008 r. wpłynęło do budŝetu 4.862.417,08 zł. co stanowiło 99,30 planowanej kwoty. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wyniosły 4.862.417,08 zł. co stanowiło 99,30 planowanej kwoty. W 2008 r. Powiat wykonywał zadania zlecone związane z pobieraniem dochodów Skarbu Państwa z tytułu opłat za zarząd, uŝytkowanie wieczyste nieruchomości, najmu i dzierŝawy, przekształcenia i odpłatnego nabycia prawa własności. Planowane dochody z tych tytułów wyniosły 322.000,00 zł. W 2008 r. odprowadzono do budŝetu państwa 523.624,31 zł dochodów, natomiast do budŝetu Powiatu z tytułu 25,00 udziału w dochodach Skarbu Państwa kwotę 174.541,44 zł. Ponadto odprowadzono do budŝetu państwa kwotę 2.018,94 zł dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz do budŝetu Powiatu kwotę 106,26 zł z tytułu 5,00 udziału w tych dochodach. 6. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi Na dzień 31 grudnia zaplanowano 390.000,00 zł wydatków na udział własny w modernizacji drogi powiatowej Nr 1249F Cybinka-Jerzmanice. Poniesiono 26.840,00 zł wydatków w tym zakresie. Okres realizacji tego zadania zaplanowano w okresie 2007-2010. Źródłem pokrycia wydatku w 2008 r. był kredyt bankowy. Nie doszło do realizacji w 2008 r. zaplanowanego w kwocie 40.000,00 zł udziału własnego przeznaczonego na przedsięwzięcie dotyczące termomodernizacji powiatowych obiektów uŝyteczności publicznej. Zaplanowano realizację zadania w latach 2008-2010. w 2008 r. limitów wydatków budŝetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Powiatu Słubickiego na lata 2008-2010 przedstawiono w poniŝszej tabeli: 62