Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm. 1) ) oraz art. 211 ust. 1-3, art. 212 ust. 1-2, art. 214 pkt 1-3, art. 215 ust. 1-2, art. 219 ust. 3, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 3, art. 235 ust 1, art. 236 ust.1, 3 i 4 pkt 1 i 2, art. 237 ust. 1 i 2, art. 239, art. 242 ust.1, art. 243 ust. 1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm. 2) ) uchwala się, co następuje: 1. Uchwala się budżet miasta Torunia na rok Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości zł z tego: 1) dochody gminy zł w tym: a) dochody bieżące zł, b) dochody majątkowe zł; 2) dochody powiatu zł w tym: a) dochody bieżące zł, b) dochody majątkowe zł zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 6 do uchwały. 3. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości zł z tego: 1) wydatki gminy zł w tym: a) wydatki bieżące zł, b) wydatki majątkowe zł; 2) wydatki powiatu zł 1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r., poz. 645 i poz ) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r., poz. 938.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2 Poz. 189 w tym: a) wydatki bieżące zł, b) wydatki majątkowe zł 4. Ustala się : zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 7, 8 do uchwały. 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie zł; 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie zł; 3) dochody z tytułu sprzedaży i udostępniania danych geodezyjnych i kartograficznych w kwocie zł; 4) wydatki na gospodarowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym w kwocie zł zgodnie z załącznikiem nr 6, 7 do uchwały. 5. Ustala się : 1) przychody budżetu w kwocie zł; 2) rozchody budżetu w kwocie zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 6. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości zł. Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty i pożyczki, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w roku 2014 na finansowanie: 1) przejściowego deficytu budżetu do kwoty zł; 2) planowanego deficytu budżetu do kwoty zł; 3) spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty zł. 8. Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości zł z tego: 1) rezerwa ogólna zł; 2) rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zł zgodnie z załącznikami nr 7 do uchwały. 9. Ustala się kwotę dotacji udzielanych z budżetu miasta w wysokości zł z tego: 1) dotacje przedmiotowe zł w tym, dla: a) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu dopłaty do kosztów: - wynajmu jednej godziny obiektów zł, - realizacji jednej godziny programów z zakresu profilaktyki alkoholowej i uzależnień zł, b) Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z tytułu: - dopłaty do kosztów utrzymania jednego metra kwadratowego powierzchni lokali komunalnych zł; 2) pozostałe dotacje zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

3 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 3 Poz Ustala się przychody i wydatki gospodarki pozabudżetowej, w tym: 1) zakładów budżetowych w ogólnej kwocie: a) przychodów zł, b) kosztów zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały; 2) wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty w ogólnej kwocie: a) dochodów zł, b) wydatków zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały. 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań: 1) zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 2, 4 do uchwały; 2) wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały; 3) wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały. 12. Ustala się dochody należne budżetowi państwa w kwocie zł zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały. 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty zł; 2) zaciągania długoterminowych kredytów i pożyczek na: a) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty zł, b) sfinansowanie deficytu budżetu do kwoty zł w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Przewodniczący Rady Miasta Torunia Marian Frąckiewicz

4 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 4 Poz. 189 TORUŃ GMINA I POWIAT DOCHODY BUDśETOWE ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały nr 672/13 Rady Miasta Torunia z dnia r. Dział Rozdział Nazwa Plan 2013 Plan ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne dotacje celowe Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych dotacje celowe GÓRNICTWO I KOPALNICTWO , Pozostałe górnictwo i kopalnictwo ,3 - podatki i opłaty ,3 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Infrastruktura kolejowa dotacje inwestycyjne - projekty UE Lokalny transport zbiorowy ,3 - dotacje inwestycyjne - projekty UE ,5 - pozostałe dochody Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,8 - dotacje inwestycyjne - projekty UE , Pozostała działalność ,1 - podatki i opłaty dotacje celowe - projekty UE pozostałe dochody ,2 630 TURYSTYKA , Ośrodki informacji turystycznej pozostałe dochody Pozostała działalność ,5 - dotacje inwestycyjne - projekty UE ,3 - pozostałe dochody GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,3 - dotacje ,7 - dochody majątkowe ,6 w tym: Gmina zł Powiat 4 : 3 7 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 4 zał. 1

5 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 5 Poz. 189 Dział Rozdział Nazwa pozostałe dochody , Pozostała działalność ,9 - dotacje inwestycyjne pozostałe dochody ,9 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Biura planowania przestrzennego ,9 - pozostałe dochody , Opracowania geodezyjne i kartograficzne pozostałe dochody Nadzór budowlany dotacje pozostałe dochody Cmentarze ,5 - dotacje celowe ,5 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Egzekucja administracyjna naleŝności pienięŝnych ,3 - pozostałe dochody , Starostwa powiatowe ,3 - pozostałe dochody , Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) ,6 - pozostałe dochody , Promocja jednostek samorządu terytorialnego pozostałe dochody BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA , Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej dotacje StraŜ gminna (miejska) ,1 - pozostałe dochody , Zarządzanie kryzysowe ,4 - dotacje celowe ,1 - dotacje inwestycyjne - projekty UE DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK ,8 NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Plan 2013 Plan podatki i opłaty w tym: Gmina Powiat 4 : 3 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 5 zał. 1

6 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 6 Poz. 189 Dział Rozdział Nazwa Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, ,9 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - podatki i opłaty ,2 - dofinansowanie zadań bieŝących ,2 - pozostałe dochody Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od ,5 czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - podatki i opłaty ,5 - pozostałe dochody , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na ,7 podstawie ustaw - podatki i opłaty ,4 - pozostałe dochody , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa ,9 - podatki i opłaty , Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa ,8 - podatki i opłaty , Dywidendy ,5 - pozostałe dochody ,5 758 RÓśNE ROZLICZENIA , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,9 - subwencje , RóŜne rozliczenia finansowe ,2 - dochody majątkowe pozostałe dochody , Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin ,9 - subwencje , Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów ,8 - subwencje ,8 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe ,0 Plan 2013 Plan dofinansowanie zadań bieŝących - projekty UE dotacje dotacje celowe dotacje celowe - projekty UE dochody majątkowe dotacje inwestycyjne Dochody, Powiat i Gmina, Własne 6 zał. 1 w tym: Gmina Powiat 4 : 3

7 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 7 Poz. 189 Dział Rozdział Nazwa pozostałe dochody , Szkoły podstawowe specjalne ,9 - pozostałe dochody , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,4 - dotacje dotacje celowe pozostałe dochody , Przedszkola ,6 - dofinansowanie zadań bieŝących - projekty UE dotacje dotacje celowe dochody majątkowe pozostałe dochody , Przedszkola specjalne dotacje celowe Inne formy wychowania przedszkolnego ,4 - dotacje celowe pozostałe dochody Gimnazja ,0 - dofinansowanie zadań bieŝących - projekty UE dotacje celowe - projekty UE dochody majątkowe pozostałe dochody , Gimnazja specjalne pozostałe dochody Licea ogólnokształcące ,2 - dofinansowanie zadań bieŝących dotacje dotacje inwestycyjne - projekty UE pozostałe dochody , Szkoły zawodowe ,8 - dofinansowanie zadań bieŝących - projekty UE dotacje dotacje celowe - projekty UE ,6 - pozostałe dochody , Szkoły artystyczne ,4 Plan 2013 Plan pozostałe dochody ,4 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 7 zał. 1

8 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 8 Poz. 189 Dział Rozdział Nazwa Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ,2 - dotacje celowe ,1 - dotacje celowe - projekty UE ,8 - dochody majątkowe dotacje inwestycyjne - projekty UE pozostałe dochody Pozostała działalność ,4 - środki na inwestycje ,1 - pozostałe dochody ,3 851 OCHRONA ZDROWIA , Zwalczanie narkomanii dotacje celowe Izby wytrzeźwień pozostałe dochody Pozostała działalność ,6 - pozostałe dochody ,6 852 POMOC SPOŁECZNA , Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,3 - dotacje celowe pozostałe dochody , Domy pomocy społecznej ,6 - dotacje celowe ,1 - pozostałe dochody , Ośrodki wsparcia ,7 - pozostałe dochody , Rodziny zastępcze ,8 - dotacje celowe pozostałe dochody Wspieranie rodziny dotacje celowe Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ,2 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacje ,3 - pozostałe dochody Plan 2013 Plan 2014 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 8 zał. 1

9 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 9 Poz. 189 Dział Rozdział Nazwa Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z ,4 pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacje celowe , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,2 - dotacje celowe ,2 - pozostałe dochody , Dodatki mieszkaniowe pozostałe dochody Zasiłki stałe ,5 - dotacje celowe ,4 - pozostałe dochody Ośrodki pomocy społecznej ,7 - dotacje celowe ,4 - pozostałe dochody , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej pozostałe dochody Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,6 - pozostałe dochody , Pozostała działalność ,5 - dotacje celowe ,3 - dotacje celowe - projekty UE ,6 - dotacje inwestycyjne pozostałe dochody POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , śłobki ,1 - dotacje celowe ,4 - pozostałe dochody , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych dotacje celowe Powiatowe urzędy pracy ,8 - dofinansowanie zadań bieŝących ,8 - dotacje celowe - projekty UE , Pozostała działalność ,9 Plan 2013 Plan dotacje celowe - projekty UE ,7 - dotacje inwestycyjne dotacje inwestycyjne - projekty UE Dochody, Powiat i Gmina, Własne 9 zał. 1 w tym: Gmina Powiat 4 : 3

10 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 10 Poz. 189 Dział Rozdział Nazwa Plan 2013 Plan EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,4 - dotacje celowe pozostałe dochody , Placówki wychowania pozaszkolnego pozostałe dochody Internaty i bursy szkolne ,5 - pozostałe dochody , Pomoc materialna dla uczniów ,3 - dotacje celowe ,3 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Gospodarka ściekowa i ochrona wód dotacje inwestycyjne - projekty UE Gospodarka odpadami ,0 - podatki i opłaty ,5 - dotacje Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,3 - pozostałe dochody , Oświetlenie ulic, placów i dróg pozostałe dochody Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze ,9 środowiska - dotacje pozostałe dochody , Pozostała działalność ,7 - dofinansowanie zadań bieŝących - projekty UE ,5 - dotacje celowe - projekty UE dotacje inwestycyjne - projekty UE ,0 - pozostałe dochody KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Teatry dotacje celowe Centra kultury i sztuki dotacje inwestycyjne - projekty UE Muzea ,0 - dotacje inwestycyjne - projekty UE ,0 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 10 zał. 1

11 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 11 Poz. 189 Dział Rozdział Nazwa Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dotacje celowe - projekty UE OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY ,6 CHRONIONEJ PRZYRODY Ogrody botaniczne i zoologiczne ,6 - dotacje dotacje inwestycyjne - projekty UE pozostałe dochody ,7 926 KULTURA FIZYCZNA , Obiekty sportowe ,2 - dochody majątkowe ,7 - dotacje inwestycyjne ,5 - pozostałe dochody Zadania w zakresie kultury fizycznej pozostałe dochody Pozostała działalność ,2 Plan 2013 Plan dotacje ,2 Razem: ,1 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 11 zał. 1

12 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 12 Poz. 189 TORUŃ GMINA I POWIAT DOCHODY BUDśETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2014 Załącznik nr 2 do uchwały nr 672/13 Rady Miasta Torunia z dnia r. Dział Rozdział Nazwa Plan 2013 Plan ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność dotacje celowe GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami dotacje celowe DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Prace geodezyjne i kartograficzne ,7 - dotacje celowe , Opracowania geodezyjne i kartograficzne dotacje celowe Nadzór budowlany ,5 - dotacje celowe ,5 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy wojewódzkie ,6 - dotacje celowe , Kwalifikacja wojskowa ,6 - dotacje celowe ,6 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ,6 ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,6 - dotacje celowe ,6 752 OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne dotacje celowe BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA , Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej ,7 - dotacje celowe , Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych dotacje celowe Dochody, Powiat i Gmina, Zlecone 12 zał. 2 w tym: Gmina zł Powiat 4 : 3 7

13 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 13 Poz. 189 Dział Rozdział Nazwa Plan 2013 Plan OCHRONA ZDROWIA , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ,2 ubezpieczenia zdrowotnego - dotacje celowe , Pozostała działalność ,4 - dotacje celowe ,4 852 POMOC SPOŁECZNA , Ośrodki wsparcia ,9 - dotacje celowe , Rodziny zastępcze dotacje celowe Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ,4 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacje celowe , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z ,8 pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacje celowe , Ośrodki pomocy społecznej dotacje celowe Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,8 - dotacje celowe , Pomoc dla cudzoziemców dotacje celowe Pozostała działalność dotacje celowe POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,1 - dotacje celowe , Pomoc dla repatriantów dotacje celowe Razem: ,5 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7 Dochody, Powiat i Gmina, Zlecone 13 zał. 2

14 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 14 Poz. 189 Dział Rozdział Nazwa TORUŃ GMINA I POWIAT WYDATKI BUDśETOWE ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2014 Plan 2013 Plan 2014 Załącznik nr 3 do uchwały nr 672/13 Rady Miasta Torunia z dnia r ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Melioracje wodne ,3 - wynagrodzenia i pochodne ,3 - pozostałe wydatki bieŝące , Izby rolnicze ,6 - pozostałe wydatki bieŝące , Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych pozostałe wydatki bieŝące GÓRNICTWO I KOPALNICTWO Pozostałe górnictwo i kopalnictwo pozostałe wydatki bieŝące TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Infrastruktura kolejowa ,6 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE zakup, objęcie akcji i udziałów wydatki inwestycyjne wydatki inwestycyjne - projekty UE , Lokalny transport zbiorowy ,5 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE pozostałe wydatki bieŝące ,0 - zakup, objęcie akcji i udziałów wydatki inwestycyjne ,9 - wydatki inwestycyjne - projekty UE , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,6 - wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieŝące ,1 - wydatki inwestycyjne ,0 - wydatki inwestycyjne - projekty UE , Drogi publiczne gminne ,1 - wynagrodzenia i pochodne ,4 - pozostałe wydatki bieŝące ,7 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 14 zał. 3 w tym: Gmina Powiat zł 4 : 3 7

15 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 15 Poz. 189 Dział Rozdział Nazwa Plan 2013 Plan wydatki inwestycyjne ,8 - wydatki inwestycyjne - projekty UE , Pozostała działalność ,5 - wynagrodzenia i pochodne ,0 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE ,7 - świadczenia na rzecz osób fizycznych świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE pozostałe wydatki bieŝące ,6 - pozostałe wydatki bieŝące - projekty UE ,3 - zakupy inwestycyjne TURYSTYKA , Ośrodki informacji turystycznej ,3 - wynagrodzenia i pochodne ,2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bieŝące , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,9 - dotacje celowe ,8 - wynagrodzenia i pochodne ,0 - pozostałe wydatki bieŝące ,7 - pozostałe wydatki bieŝące - projekty UE Pozostała działalność ,1 - dotacje celowe wynagrodzenia i pochodne ,3 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE pozostałe wydatki bieŝące ,1 - dotacje inwestycyjne - projekty UE wydatki inwestycyjne ,0 - wydatki inwestycyjne - projekty UE GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Zakłady gospodarki mieszkaniowej ,6 - dotacja przedmiotowa dotacje inwestycyjne , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,3 - wynagrodzenia i pochodne ,1 - pozostałe wydatki bieŝące ,6 - wydatki inwestycyjne ,7 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 15 zał. 3

16 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 16 Poz. 189 Dział Rozdział Nazwa Plan 2013 Plan Towarzystwa budownictwa społecznego pozostałe wydatki bieŝące zakup, objęcie akcji i udziałów Pozostała działalność ,5 - wynagrodzenia i pochodne ,0 - zakup, objęcie akcji i udziałów ,3 - wydatki inwestycyjne ,2 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Biura planowania przestrzennego ,4 - wynagrodzenia i pochodne ,4 - świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bieŝące ,1 - zakupy inwestycyjne Opracowania geodezyjne i kartograficzne wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieŝące zakupy inwestycyjne Nadzór budowlany ,2 - wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieŝące , Cmentarze ,0 - pozostałe wydatki bieŝące ,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Starostwa powiatowe ,3 - wynagrodzenia i pochodne ,1 - pozostałe wydatki bieŝące , Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) ,9 - wynagrodzenia i pochodne ,0 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,9 - pozostałe wydatki bieŝące , Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) ,8 - wynagrodzenia i pochodne ,5 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE świadczenia na rzecz osób fizycznych ,2 - pozostałe wydatki bieŝące ,4 - pozostałe wydatki bieŝące - projekty UE wydatki inwestycyjne ,4 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 16 zał. 3 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7

17 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 17 Poz. 189 Dział Rozdział Nazwa Plan 2013 Plan zakupy inwestycyjne , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,8 - wynagrodzenia i pochodne ,5 - świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bieŝące ,2 - pozostałe wydatki bieŝące - projekty UE Pozostała działalność ,8 - dotacje celowe - projekty UE ,7 - wynagrodzenia i pochodne ,9 - pozostałe wydatki bieŝące ,8 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA , Komendy powiatowe Policji ,5 - dotacje celowe ,3 - pozostałe wydatki bieŝące dotacje inwestycyjne Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej zakupy inwestycyjne Obrona cywilna pozostałe wydatki bieŝące StraŜ gminna (miejska) ,6 - wynagrodzenia i pochodne ,1 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,5 - pozostałe wydatki bieŝące ,4 - zakupy inwestycyjne Zarządzanie kryzysowe ,8 - dotacje celowe wynagrodzenia i pochodne ,8 - świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bieŝące ,6 - wydatki inwestycyjne zakupy inwestycyjne OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , Obsługa zadłuŝenia zagranicznego, naleŝności i innych operacji zagranicznych ,3 - pozostałe wydatki bieŝące , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego ,2 - pozostałe wydatki bieŝące ,2 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 17 zał. 3

18 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 18 Poz. 189 Dział Rozdział Nazwa Plan 2013 Plan Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę ,6 samorządu terytorialnego - pozostałe wydatki bieŝące ,6 758 RÓśNE ROZLICZENIA , Rezerwy ogólne i celowe rezerwy Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów ,8 - pozostałe wydatki bieŝące ,8 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe ,3 - dotacje podmiotowe ,6 - wynagrodzenia i pochodne ,4 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,6 - pozostałe wydatki bieŝące ,5 - pozostałe wydatki bieŝące - projekty UE ,3 - wydatki inwestycyjne , Szkoły podstawowe specjalne ,9 - dotacje podmiotowe ,0 - wynagrodzenia i pochodne ,5 - świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bieŝące , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,4 - dotacje podmiotowe ,8 - wynagrodzenia i pochodne ,8 - świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bieŝące , Przedszkola ,8 - dotacje podmiotowe ,2 - wynagrodzenia i pochodne ,8 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE świadczenia na rzecz osób fizycznych ,6 - pozostałe wydatki bieŝące ,9 - pozostałe wydatki bieŝące - projekty UE ,5 - wydatki inwestycyjne , Przedszkola specjalne ,7 - dotacje podmiotowe ,7 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 18 zał. 3

19 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 19 Poz. 189 Dział Rozdział Nazwa Plan 2013 Plan Inne formy wychowania przedszkolnego ,9 - dotacje podmiotowe ,9 - pozostałe wydatki bieŝące , Gimnazja ,5 - dotacje podmiotowe ,3 - wynagrodzenia i pochodne ,9 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE świadczenia na rzecz osób fizycznych ,6 - pozostałe wydatki bieŝące ,7 - pozostałe wydatki bieŝące - projekty UE , Gimnazja specjalne ,7 - wynagrodzenia i pochodne ,6 - świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bieŝące DowoŜenie uczniów do szkół pozostałe wydatki bieŝące Licea ogólnokształcące ,0 - dotacje podmiotowe ,5 - wynagrodzenia i pochodne ,5 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,2 - pozostałe wydatki bieŝące ,5 - pozostałe wydatki bieŝące - projekty UE , Licea profilowane dotacje podmiotowe Szkoły zawodowe ,6 - dotacje podmiotowe ,6 - wynagrodzenia i pochodne ,9 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE ,5 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,4 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE pozostałe wydatki bieŝące ,7 - pozostałe wydatki bieŝące - projekty UE , Szkoły artystyczne ,4 - wynagrodzenia i pochodne ,8 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,1 - pozostałe wydatki bieŝące ,5 - wydatki inwestycyjne w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 19 zał. 3

20 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 20 Poz. 189 Dział Rozdział Nazwa Plan 2013 Plan Szkoły zawodowe specjalne ,9 - wynagrodzenia i pochodne ,9 - świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bieŝące Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ,2 - wynagrodzenia i pochodne ,8 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bieŝące ,6 - pozostałe wydatki bieŝące - projekty UE ,9 - zakupy inwestycyjne Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,7 - wynagrodzenia i pochodne ,4 - pozostałe wydatki bieŝące , Stołówki szkolne i przedszkolne ,3 - wynagrodzenia i pochodne ,0 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,4 - pozostałe wydatki bieŝące , Pozostała działalność ,2 - dotacje podmiotowe ,9 - dotacje celowe ,5 - wynagrodzenia i pochodne ,8 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,8 - pozostałe wydatki bieŝące ,4 - wydatki inwestycyjne ,2 - zakupy inwestycyjne SZKOLNICTWO WYśSZE Pozostała działalność dotacje inwestycyjne OCHRONA ZDROWIA , Szpitale ogólne ,6 - pozostałe wydatki bieŝące ,1 - pozostałe wydatki bieŝące - projekty UE dotacje inwestycyjne dotacje inwestycyjne - projekty UE ,7 - wydatki inwestycyjne ,1 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 20 zał. 3

21 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 21 Poz. 189 Dział Rozdział Nazwa Plan 2013 Plan Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze dotacje podmiotowe Lecznictwo ambulatoryjne pozostałe wydatki bieŝące dotacje inwestycyjne Programy polityki zdrowotnej ,4 - dotacje podmiotowe ,3 - dotacje celowe ,4 - pozostałe wydatki bieŝące , Zwalczanie narkomanii ,1 - dotacje celowe ,3 - wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bieŝące ,8 - zakupy inwestycyjne Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,6 - dotacja przedmiotowa dotacje podmiotowe dotacje celowe ,2 - wynagrodzenia i pochodne ,7 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,7 - pozostałe wydatki bieŝące ,4 - wydatki inwestycyjne Izby wytrzeźwień ,6 - wynagrodzenia i pochodne ,3 - pozostałe wydatki bieŝące ,8 - wydatki inwestycyjne zakupy inwestycyjne Pozostała działalność ,5 - wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bieŝące ,3 - wydatki inwestycyjne zakupy inwestycyjne POMOC SPOŁECZNA , Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,4 - dotacje celowe ,7 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 21 zał. 3 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7

22 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 22 Poz. 189 Dział Rozdział Nazwa Plan 2013 Plan wynagrodzenia i pochodne ,7 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,8 - pozostałe wydatki bieŝące ,7 - zakupy inwestycyjne Domy pomocy społecznej ,5 - dotacje celowe ,0 - wynagrodzenia i pochodne ,8 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,4 - pozostałe wydatki bieŝące ,1 - zakupy inwestycyjne Ośrodki wsparcia ,1 - dotacje celowe ,4 - wynagrodzenia i pochodne ,3 - świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bieŝące ,0 - wydatki inwestycyjne , Rodziny zastępcze ,9 - wynagrodzenia i pochodne ,3 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,6 - pozostałe wydatki bieŝące , Wspieranie rodziny ,8 - wynagrodzenia i pochodne , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ,6 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wynagrodzenia i pochodne ,6 - pozostałe wydatki bieŝące , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z ,4 pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - pozostałe wydatki bieŝące , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,9 - dotacje celowe ,0 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,4 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE pozostałe wydatki bieŝące , Dodatki mieszkaniowe świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bieŝące Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 22 zał. 3 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7

23 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 23 Poz. 189 Dział Rozdział Nazwa Plan 2013 Plan Zasiłki stałe ,5 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,4 - pozostałe wydatki bieŝące Ośrodki pomocy społecznej ,9 - wynagrodzenia i pochodne ,4 - świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bieŝące ,6 - zakupy inwestycyjne , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji ,1 kryzysowej - pozostałe wydatki bieŝące , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,0 - dotacje celowe , Pozostała działalność ,4 - dotacje podmiotowe dotacje celowe - projekty UE wynagrodzenia i pochodne wynagrodzenia i pochodne - projekty UE ,5 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,8 - pozostałe wydatki bieŝące ,7 - pozostałe wydatki bieŝące - projekty UE ,9 - wydatki inwestycyjne ,8 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , śłobki ,9 - dotacje podmiotowe ,7 - wynagrodzenia i pochodne ,5 - świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bieŝące ,5 - zakupy inwestycyjne Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,6 - dotacje celowe , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,8 - wynagrodzenia i pochodne ,8 - pozostałe wydatki bieŝące Powiatowe urzędy pracy ,5 - wynagrodzenia i pochodne ,3 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE ,3 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 23 zał. 3 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7

24 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 24 Poz. 189 Dział Rozdział Nazwa Plan 2013 Plan świadczenia na rzecz osób fizycznych ,9 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE ,5 - pozostałe wydatki bieŝące ,1 - pozostałe wydatki bieŝące - projekty UE ,7 - wydatki inwestycyjne , Pozostała działalność ,3 - dotacje celowe - projekty UE wynagrodzenia i pochodne - projekty UE ,5 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekt ,8 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE ,4 - pozostałe wydatki bieŝące - projekty UE ,5 - dotacje inwestycyjne zakupy inwestycyjne zakupy inwestycyjne - projekty UE EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Świetlice szkolne ,1 - wynagrodzenia i pochodne ,7 - pozostałe wydatki bieŝące , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ,6 - wynagrodzenia i pochodne , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,7 - dotacje podmiotowe ,3 - wynagrodzenia i pochodne ,0 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,3 - pozostałe wydatki bieŝące , Placówki wychowania pozaszkolnego ,3 - wynagrodzenia i pochodne ,2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bieŝące , Internaty i bursy szkolne ,0 - dotacje podmiotowe ,9 - wynagrodzenia i pochodne ,2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,1 - pozostałe wydatki bieŝące , Pomoc materialna dla uczniów ,7 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,7 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 24 zał. 3