ZARZĄDZENIE NR 10/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA. z dnia 20 stycznia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 10/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu zadań Wydziałów, Zespołów Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce oraz pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy wraz z ich opisem i kosztami Na podstawie art. 30 ust 1 i ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka nr 112/2009 z dnia 7 sierpnia 2009 r. w sprawie instrukcji planowania zadań budżetowych, zarządzam, co następuje: 1. Ustala się wykaz zadań Wydziałów, Zespołów Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce oraz pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy wraz z ich opisem i kosztami, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. 2. Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka Artur Kozioł Id: GEZLY-HMOUC-DWHCJ-HOAYA-KMNXV. Podpisany Strona 1 z 63

Załącznik do Zarządzenia Nr 10/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 20 stycznia 2011 r. Wykaz zadań Wydziałów, Zespołów Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce oraz pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy wraz z ich opisem i kosztami L.p Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania. Stanowisko ds. BHP Prowadzenie spraw dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zadań 1 w zakresie ochrony przeciwpożarowej w UMiG oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Numer zadania Liczba etatów Wydatki bezpośrednie Wydatki pośrednie Kwota ogółem BHP/01 1,00 0,00 88 625,56 88 625,56 Ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Gminie oraz podejmowanie działań w zakresie poprawy BHP w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych. Szkolenie pracowników w zakresie BHP oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Prowadzenie procedur powypadkowych w UMiG i jednostkach organizacyjnych Gminy Wieliczka. Razem: 1,00 0,00 88 625,56 88 625,56 Urząd Stanu Cywilnego 1 Sporządzanie aktów urodzenia i zgonów USC/01 0,02 0,00 1 772,51 1 772,51 Prowadzenie ksiąg stanu cywilnego, ewidencjonowanie i wydawanie aktów narodzin i zgonów. 2 Sporządzanie aktów małżeńskich wraz z uroczystościami USC/02 0,16 58 844,00 14 180,09 73 024,09 Id: GEZLY-HMOUC-DWHCJ-HOAYA-KMNXV. Podpisany Strona 2 z 63

Prowadzenie ksiąg stanu cywilnego, ewidencjonowanie i wydawanie aktów małżeńskich. 3 Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego USC/03 0,41 0,00 36 336,48 36 336,48 Rozstrzyganie w sprawach uprawnień do odbioru odpisów aktów w ramach ustawowego obowiązku Gminy. 4 Wydawanie decyzji administracyjnych, zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa oraz przyjmowanie oświadczeń USC/04 0,29 0,00 25 701,41 25 701,41 Realizacja wniosków stron w sprawach zawierania związków małżeńskich. 5 Dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego USC/05 0,12 0,00 10 635,07 10 635,07 Aktualizacja treści aktów i zasobów archiwalnych. Razem: 1,00 58 844,00 88 625,56 147 469,56 Wydział Administracji i Kadr 1 Prowadzenie archiwum Urzędu WAK/01 1,00 0,00 88 625,56 88 625,56 Archiwizacja dokumentacji Urzędu Miasta i Gminy: przejmowanie dokumentacji z wydziałów i zespołów, udostępnianie dokumentacji znajdującej się w archiwum, brakowanie dokumentacji, przekazywanie akt do Archiwum Państwowego. 2 Obsł uga administracyjno - gospodarcza Urz ę du WAK/02 2,00 0,00 177 251,12 177 251,12 Zakup materiał ów i wyposażenia oraz jego ewidencja, prowadzenie magazynu materiałów, obsługa procedur przetargowych dotyczących zakupu towarów i us ł ug związanych z funkcjonowaniem Urz ę du. Remonty w budynkach Urzędu. 3 Obsługa Rady Miejskiej w Wieliczce WAK/03 1,00 357 400,00 88 625,56 446 025,56 Id: GEZLY-HMOUC-DWHCJ-HOAYA-KMNXV. Podpisany Strona 3 z 63

Obsługa sesji Rady Miejskiej w Wieliczce, obsługa komisji Rady Miejskiej, wydatki dotyczące funkcjonowania biura Rady Miejskiej. 4 Obsługa administracyjna jednostek pomocniczych gminy WAK/04 0,00 267 000,00 0,00 267 000,00 Organizowanie szkoleń, zakup niezbędnych materiałów biurowych, wypłata diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli. 5 Przekazywanie składek członkowskich wynikających z przynależności gminy do związków, organizacji i stowarzyszeń WAK/05 0,00 110 000,00 0,00 110 000,00 Opłacenie członkostwa Gminy Wieliczka. Składki na rzecz: Związku Miast Polskich, Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wielicka Wieś. 6 Prowadzenie sekretariatu i dziennika podawczego urzędu WAK/06 2,00 0,00 177 251,12 177 251,12 Obsługa sekretariatu oraz rejestrowanie pism i dokumentów wpływających do urzędu w dzienniku podawczym, rejestrowanie listów poleconych w książce nadawczej do wysyłki pocztą. Udzielanie informacji interesantom, rejestrowanie ofert przetargowych. Obsługa Elektronicznego Obiegu Dokumentów. 7 Prowadzenie kadr UMiG Wieliczka WAK/07 1,00 0,00 88 625,56 88 625,56 Prowadzenie akt osobowych pracowników, spraw związanych z pracowniczą opieką zdrowotną, dokumentacji związanej z naborem pracowników, urlopami oraz szkoleniami pracowników. Razem: 7,00 734 400,00 620 378,92 1 354 778,92 Wydział Budż etu i Analiz 1 Planowanie budżetu BIA/01 2,60 0,00 230 426,46 230 426,46 Id: GEZLY-HMOUC-DWHCJ-HOAYA-KMNXV. Podpisany Strona 4 z 63

Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz uchwały w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliczka. Opracowanie zarządzenia w spawie wykonania uchwały budżetowej. Weryfikacja wniosków przedkładanych przez Wydziały, Zespoły UMiG Wieliczka i pozostałe jednostki organizacyjne Gminy w sprawie zmian budżetu. Opracowanie zmian uchwał budżetowych i zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie zmian zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej oraz zarządzeń w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmiany zarządzenia w sprawie wykonania uchwały budżetowej. Opracowanie zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy w zakresie zadań Wydziałów, Zespołów Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce oraz pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy. Zawiadamianie jednostek organizacyjnych o planowanych kwotach dochodów i wydatków budżetowych oraz zadań budżetowych. Weryfikacja planów finansowych w układzie klasyfikacji budżetowej i w układzie zadań. 2 Analiza wykonania budżetu BIA/02 1,65 0,00 146 232,18 146 232,18 Bieżąca analiza wykonania dochodów i wydatków budżetowych. Opracowanie półrocznej informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz rocznego sprawozdania z wykonania budżetu. 3 Ewidencja majątku trwałego i wartości niematerialnych i prawnych BIA/03 0,40 0,00 35 450,22 35 450,22 Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Sporządzenie rocznej statystyki Gminy w zakresie środków trwałych i inwestycji w toku. Sporządzenie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy. 4 Przygotowanie i przekazywanie dotacji podmiotom dotowanym, przekazywanie okresowych przelewów środków dla dysponentów budżetu BIA/04 0,15 0,00 13 293,83 13 293,83 Zabezpieczenie środków finansowych dla dysponentów budżetu oraz przekazywanie dotacji z budżetu. Id: GEZLY-HMOUC-DWHCJ-HOAYA-KMNXV. Podpisany Strona 5 z 63

5 Obsługa długu publicznego BIA/05 0,10 3 539 072,00 8 862,56 3 547 934,56 Monitorowanie długu publicznego, spłata rat kapitałowych pożyczek i kredytów wg tytułów dłużnych wraz z należnymi odsetkami. 6 Rozliczanie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, przyjmowanie sprawozdań z ich realizacji. Rozliczanie dotacji otrzymanych i innych środków zewnętrznych. BIA/06 0,10 0,00 8 862,56 8 862,56 Razem: 5,00 3 539 072,00 443 127,81 3 982 199,81 Wydział ds. Działalności Gospodarczej 1 Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej WDG/02 2,15 0,00 190 544,96 190 544,96 Ewidencjonowanie przedsiębiorców zgłaszających działalność gospodarczą w Gminie. Prowadzenie rejestrów i wydawanie zaświadczeń. 2 Wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, licencji i zezwoleń na prowadzenie transportu drogowego oraz prowadzenie rejestru usł ug hotelarskich nieskategoryzowanych WDG/03 0,85 0,00 75 331,73 75 331,73 Wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, licencji i zezwoleń na prowadzenie transportu drogowego oraz prowadzenie rejestru usł ug hotelarskich nieskategoryzowanych. Razem: 3,00 0,00 265 876,69 265 876,69 Wydział ds. Funduszy Europejskich 1 Pozyskiwanie funduszy ze środków pomocowych wewnętrznych oraz zewnętrznych WFE/01 1,00 47 000,00 88 625,56 135 625,56 Koordynowanie i monitorowanie możliwości pozyskiwania środków ze źródeł wewnętrznych oraz zewnętrznych dla przedsięwzięć i projektów. Opracowywanie wniosków o dofinansowanie projektów z zewnętrznych środków pomocowych oraz kompletowanie i przygotowywanie załączników niezbędnych do złożenia wniosku. Id: GEZLY-HMOUC-DWHCJ-HOAYA-KMNXV. Podpisany Strona 6 z 63

Razem: 1,00 47 000,00 88 625,56 135 625,56 Wydział ds. Inwestycji Przygotowanie i przeprowadzanie postępowań w celu udzielenia zamówienia 1 publicznego WI/01 0,88 0,00 77 990,49 77 990,49 Przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 2 Przygotowanie aplikacji do wniosków grantowych o przyznanie środków finansowych i zarządzanie projektami WI/02 0,74 0,00 65 582,92 65 582,92 Pozyskanie środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych. 3 Obsługa administracyjno - techniczno - finansowa zadań inwestycyjnych, współpraca z projektantami, inspektorami nadzoru, wykonawcami oraz obsługa mieszkańców WI/03 3,28 0,00 290 691,84 290 691,84 Planowanie, obsługa i rozliczanie zadań inwestycyjnych. 4 Dotacje na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków WI/04 0,10 376 000,00 8 862,56 384 862,56 Opracowanie regulaminu konkursu, przyjmowanie i weryfikacja wniosków, przygotowanie projektu umowy z beneficjentem dotacji. Razem: 5,00 376 000,00 443 127,81 819 127,81 Wydział Edukacji 1 Nadzór nad działalnością placówek oświatowych WE/01 0,98 8 000,00 86 853,05 94 853,05 Id: GEZLY-HMOUC-DWHCJ-HOAYA-KMNXV. Podpisany Strona 7 z 63

Prowadzenie ze strony organu prowadzącego nadzoru nad działalnością szkół i przedszkoli w zakresie spraw finansowych i administracyjnych. Ocenianie i dokumentowanie pracy dyrektorów, organizacja konkursów na kandydatów na dyrektorów szkół i przedszkoli. Uwzględnianie potrzeb organizacyjnych przedszkoli i szkół w zakresie nauczania dzieci i młodzieży. 2 Dowożenie dzieci i młodzieży do szkół WE/02 1,34 2 456 815,00 118 758,25 2 575 573,25 Zorganizowanie dowozu dzieci i młodzieży do szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenie Gminy Wieliczka zgodnie z zatwierdzonym przez MEN kalendarzem roku szkolnego i harmonogramami przygotowanymi przez szkoły. 3 Organizacja imprez i uroczystości okolicznościowych o charakterze oświatowym WE/03 0,14 10 000,00 12 407,58 22 407,58 Organizacja i współudział w świętach państwowych, uroczystościach oświatowych i okolicznościowych. 4 Pomoc materialna dla uczniów. Realizacja Programu Wspierania Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Wieliczka im Jana Pawła II WE/04 1,15 100 000,00 101 919,40 201 919,40 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. Realizacja Programu Wspierania Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Wieliczka im Jana Pawła II. 5 Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych WE/05 0,49 0,00 43 426,53 43 426,53 Rejestr i ewidencja zgłoszeń, prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. 6 Dotowanie działalności przedszkoli i szkół prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Wieliczka WE/07 0,90 4 610 940,00 79 763,01 4 690 703,01 pobytu dzieci wielickich w przedszkolach poł o ż onych na terenie innych gmin. Ustalanie wysoko ś ci i przekazywanie dotacji należnej dla przedszkoli Id: GEZLY-HMOUC-DWHCJ-HOAYA-KMNXV. Podpisany Strona 8 z 63

i szkół prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Wieliczka. Prowadzenie kontroli i rozliczenie przekazanych dotacji. Razem: 5,00 7 185 755,00 443 127,82 7 628 882,82 Wydział Geodezji i Urbanistyki Prowadzenie spraw z zakresu rozgraniczenia i podziałów nieruchomości. 1 Prowadzenie spraw z zakresu nazewnictwa ulic i placów oraz numeracji nieruchomości WGU/01 2,00 0,00 177 251,12 177 251,12 Podział nieruchomości oraz ustalanie granic między nieruchomościami. Nadawanie nazw dla nowo powstałych ulic i placów. Prowadzenie numeracji dla nowych budynków oraz wydawanie zaświadczeń o zabudowie nieruchomości. 2 Prowadzenie spraw z zakresu planowania przestrzennego WGU/03 2,00 507 500,00 177 251,12 684 751,12 Przygotowanie i wydawanie opinii urbanistycznych oraz wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ustalanie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. Opracowywanie Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta i Gminy Wieliczka. Razem: 4,00 507 500,00 354 502,24 862 002,24 Wydział Gospodarki Komunalnej Remont, utrzymanie, konserwacja placów targowych, przystanków i małej 1 architektury WGK/04 0,61 251 180,00 54 061,59 305 241,59 Remont, utrzymanie, konserwacja placów targowych, przystanków i małej architektury na terenach gminnych. 2 Oświetlenie ulic i dróg WGK/05 0,00 40 000,00 0,00 40 000,00 3 Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej WGK/06 0,79 511 000,00 70 014,19 581 014,19 Id: GEZLY-HMOUC-DWHCJ-HOAYA-KMNXV. Podpisany Strona 9 z 63

Utrzymanie, konserwacja i urządzanie zieleni miejskiej poprzez pielęgnację, nasadzania, utrzymanie czystości i porządku celem podniesienia walorów estetycznych. 4 Oczyszczanie miasta WGK/07 0,53 143 000,00 46 971,55 189 971,55 Poprawa stanu czystości i estetyki terenów miejskich poprzez zwiększenie częstotliwości wywozu odpadów. 5 Dopłaty do usług komunikacyjnych transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy WGK/08 0,07 1 320 000,00 6 203,79 1 326 203,79 Rozliczanie dopłat do biletów z tytułu usług komunikacyjnych. Linie: 204- Kraków Borek- Fałęcki-Wieliczka, 244-Kraków- Borek Fałęcki- -Krzyszkowice-Wieliczka, 243 -Kraków Płaszów-Węgrzce Wielkie, 304- Kraków Dworzec Główny-Wieliczka. Razem: 2,00 2 265 180,00 177 251,12 2 442 431,12 Wydział Kultury Turystyki i Sportu 1 Nadzór nad działalnością instytucji kultury, działania w zakresie kultury KTS/01 0,50 2 363 349,00 44 312,78 2 407 661,78 Ustalanie wysokości dotacji dla instytucji kultury. Weryfikacja wniosków o dotacje dla podmiotów wspierających działania w zakresie organizacji i promocji wydarzeń kulturalnych na terenie Gminy. Przyjmowanie wniosków dotyczących nagród w dziedzinie kultury oraz podejmowanie działań w zakresie promocji Gminy Wieliczka w dziedzinie kultury. 2 Renowacja kapliczek przydrożnych KTS/02 0,50 100 000,00 44 312,78 144 312,78 Renowacja i restauracja kapliczek przydrożnych na terenie Gminy Wieliczka. 3 Organizowanie sportu dzieci i młodzieży KTS/03 0,62 139 200,00 54 947,85 194 147,85 Id: GEZLY-HMOUC-DWHCJ-HOAYA-KMNXV. Podpisany Strona 10 z 63

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez systematyczne zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach sportowych. 4 Nadzór nad działalnością stowarzyszeń sportowych KTS/04 0,50 957 300,00 44 312,78 1 001 612,78 Weryfikacja wniosków o dotacje dla stowarzyszeń sportowych. Przygotowywanie umów o dotacje. 5 Działania promocyjne Miasta i Gminy Wieliczka KTS/05 1,00 310 000,00 88 625,56 398 625,56 Przygotowanie, gromadzenie, dystrybucja materiałów reklamowo - informacyjnych promujących Gminę jako atrakcyjną dla inwestorów i turystów. Organizacja imprez promocyjnych, w tym organizacja Dni Św. Kingi. Nagrody w konkursie na najlepsze prace magisterskie i licencjackie o tematyce wielickiej oraz za opracowanie koncepcji wraz z wnioskiem o pozyskanie środków z funduszy pomocowych. 6 Realizacja projektów współpracy z zagranicą na podstawie umów o partnerskiej współpracy miast KTS/06 1,00 150 000,00 88 625,56 238 625,56 Wymiana grup młodzieży i zespołów artystycznych w programach współpracy z miastami partnerskimi: Bergkamen w Niemczech, Saint-Andre-lez-Lille we Francji, Sesto Fiorentino we Włoszech oraz Litovel w Czechach. Zorganizowanie pobytu w Wieliczce oficjalnych przedstawicieli miast partnerskich. 7 Utrzymanie obiektu ORLIK w Parku Mickiewicza w Wieliczce oraz organizowanie zajęć sportowo - rekreacyjnych na obiekcie KTS/07 0,25 105 000,00 22 156,39 127 156,39 Utrzymanie obiektu ORLIK w Parku Mickiewicza w Wieliczce oraz organizowanie zajęć sportowo - rekreacyjnych na obiekcie. 8 Działalność obiektów sportowych Kryta Pływania w Wieliczce KTS/09 0,25 400 000,00 22 156,39 422 156,39 9 Utrzymanie obiektu ORLIK w Krzyszkowicach oraz organizowanie zajęć sportowo - KTS/10 0,25 105 000,00 22 156,39 127 156,39 Id: GEZLY-HMOUC-DWHCJ-HOAYA-KMNXV. Podpisany Strona 11 z 63

rekreacyjnych na obiekcie Utrzymanie obiektu ORLIK w Krzyszkowicach oraz organizowanie zajęć sportowo - rekreacyjnych na obiekcie. 10 Zagospodarowanie i utrzymanie obiektu ORLIK w Śledziejowicach oraz organizowanie zajęć sportowo - rekreacyjnych na obiekcie KTS/13 0,25 105 000,00 22 156,39 127 156,39 Zagospodarowanie i utrzymanie obiektu ORLIK w Śledziejowicach oraz organizowanie zajęć sportowo - rekreacyjnych na obiekcie. Razem: 5,12 4 734 849,00 453 762,87 5 188 611,87 Wydział Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi 1 Ochrona Środowiska WOS/01 3,79 898 980,00 335 890,88 1 234 870,88 Prace pielęgnacyjne na użytkach ekologicznych. Nadzór nad użytkami ekologicznymi i pomnikami przyrody. Dopłaty do ścieków. 2 Zarządzanie wydatkami na ochronę środowiska i gospodarkę wodną WOS/02 0,13 42 000,00 11 521,32 53 521,32 Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną ziemi. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju. Inne działania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa. 3 Prowadzenie spraw dotyczących pomocy finansowej dla rolników w ramach Płatności Bezpośrednich, Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz pomocy dla rolników w uzyskaniu dotacji z tytułu dopłat do paliwa. WOS/03 0,30 0,00 26 587,67 26 587,67 Pomoc i doradztwo dla rolników w umożliwianiu pozyskania środków pomocowych z Unii Europejskiej. Wydawanie decyzji dla rolników o zwrot podatku akcyzowego. Id: GEZLY-HMOUC-DWHCJ-HOAYA-KMNXV. Podpisany Strona 12 z 63

4 Prowadzenie działań w zakresie intensyfikacji rolnictwa oraz wspieranie działań rolnictwa ekologicznego. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rolnictwa. WOS/04 0,20 70 000,00 17 725,11 87 725,11 Współpraca z rolnikami w celu uzyskania wymaganych opinii i dokumentów służących do uruchamiania gospodarstw ekologicznych na terenie Miasta i Gminy Wieliczka. Pomoc gospodarstwom rolnym dotkniętym klęskami żywiołowymi. Przekazywanie 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Krakowie. 5 Wydawanie zaświadczeń, poświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego, zezwoleń na utrzymanie psów rasy agresywnej, wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym. WOS/05 0,25 0,00 22 156,39 22 156,39 Wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie zeznań świadków, poświadczanie oświadczeń o prowadzeniu gospodarstwa rolnego. 6 Współpraca z Inspekcją Weterynaryjną, Służbami Sanitarnymi w zakresie chorób zwierząt, szczepień ochronnych bezdomnych zwierząt. Przeciwdziałanie w zakresie nielegalnych upraw maku i konopi. WOS/06 0,25 77 000,00 22 156,39 99 156,39 Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców Miasta i Gminy Wieliczka. Utrzymanie bezdomnych psów z terenu Gminy w schronisku. 7 Opłaty za korzystanie ze środowiska WOS/08 0,08 3 000,00 7 090,04 10 090,04 Opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie odprowadzania gazów i pyłów do powietrza przez UMiG Wieliczka (kotły i zużycie paliwa w silnikach samochodowych). Razem: 5,00 1 090 980,00 443 127,80 1 534 107,80 Id: GEZLY-HMOUC-DWHCJ-HOAYA-KMNXV. Podpisany Strona 13 z 63

Wydział Podatków i Opat Lokalnych Wymiar: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 1 środków transportowych POL/01 5,85 134 844,00 518 459,53 653 303,53 Naliczanie wysokości podatków, wydawanie decyzji podatkowych oraz aktualizacja danych podatkowych. 2 Pobór: podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, podatku zniesionego, opłaty targowej, opłaty skarbowej POL/02 7,15 191 900,00 633 672,76 825 572,76 Pobór (księgowanie wpłat, uzgadnianie) i egzekwowanie podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportu, podatku zniesionego, pobór opłaty targowej, opłaty skarbowej. Razem: 13,00 326 744,00 1 152 132,29 1 478 876,29 Wydział Rachunkowości Budżetowej 1 Obsługa finansowo - księgowa budżetu Gminy oraz Urzędu WRB/01 14,00 0,00 1 240 757,86 1 240 757,86 Obsługa finansowo - księgowa budżetu Gminy i Urzędu. 2 Prowadzenie kas Urzędu WRB/02 2,00 0,00 177 251,12 177 251,12 Obsługa kasowa Urzędu Miasta i Gminy oraz mieszkańców. Razem: 16,00 0,00 1 418 008,98 1 418 008,98 Wydział Spraw Obywatelskich 1 Wydawanie dowodów osobistych WSO/01 2,00 0,00 177 251,12 177 251,12 Przyjmowanie wniosków mieszkańców Miasta i Gminy o wydanie dowodów osobistych, ich weryfikacja i wydanie dokumentów. 2 Prowadzenie ewidencji ludności WSO/02 5,00 7 500,00 443 127,81 450 627,81 Id: GEZLY-HMOUC-DWHCJ-HOAYA-KMNXV. Podpisany Strona 14 z 63

Ewidencjonowanie ruchu ludności. Prowadzenie procedur meldunkowych i prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach meldunków. Aktualizacja rejestru wyborców. Razem: 7,00 7 500,00 620 378,93 627 878,93 Wydział Zamówień Publicznych 1 Przeprowadzanie przetargów WZP/01 1,00 0,00 88 625,56 88 625,56 Przeprowadzanie przetargów czyli doprowadzenie do wyłonienia najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Razem: 1,00 0,00 88 625,56 88 625,56 Zespół Mienia Gminnego Gospodarowanie nieruchomościami gruntowymi stanowiącymi mienie komunalne. 1 Komunalizacja mienia. ZMG/01 4,00 170 000,00 354 502,25 524 502,25 Prawidłowe gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne. Nabywanie gruntów niezbędnych do realizacji zadań własnych Gminy. Regulacja stanu prawnego mienia gminnego. 2 Dzierżawa obiektów sportowych ZMG/02 0,00 22 000,00 0,00 22 000,00 Dzierżawa boiska sportowego GÓRNIK Razem: 4,00 192 000,00 354 502,25 546 502,25 Zespół Audytu Wewnętrznego 1 Audyt wewnętrzny dla Gminy Wieliczka ZAW/01 0,60 0,00 53 175,34 53 175,34 Realizacja rocznego planu audytu dotyczącego 5 zadań audytowych. Razem: 0,60 0,00 53 175,34 53 175,34 Id: GEZLY-HMOUC-DWHCJ-HOAYA-KMNXV. Podpisany Strona 15 z 63

Zespół ds. informacji Opracowywanie materiałów prasowych w celu ich publikacji w prasie lokalnej, 1 regionalnej i w innych wydawnictwach ZDI/01 0,70 120 000,00 62 037,89 182 037,89 Realizacja ustawowego obowiązku informowania mieszkańców o działaniach władz gminnych oraz wydarzeniach dotyczących Miasta i Gminy Wieliczka. Publikacje w prasie lokalnej regionalnej oraz innych wydawnictwach. Opracowywanie materiałów prasowych, redakcja tekstów, obróbka graficzna zdjęć, przygotowywanie zbiorów do publikacji. Obsł uga prasowa imprez. Przygotowywanie i przesyłanie wyjaśnień oraz sprostowa ń do prasy. Przygotowywanie informacji na stronę internetową oraz na serwisie internetowym. 2 Kreowanie wizerunku Miasta i Gminy Wieliczka poprzez działania o charakterze promocyjnym ZDI/02 0,30 162 000,00 26 587,67 188 587,67 Organizowanie wydarzeń, projektów, eventów i podejmowanie innych działań wzmacniających markę Miasta i Gminy Wieliczka. Razem: 1,00 282 000,00 88 625,56 370 625,56 Zespół ds. Profilaktyki Ochrony Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych 1 Współpraca z organizacjami pozarządowymi ZP/02 0,00 757 840,00 0,00 757 840,00 Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie przekazywania dotacji. 2 Dotacja celowa dla gminy Kraków na odpłatne korzystanie przez Gminę Wieliczka z usług świadczonych przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie ZP/03 0,00 30 000,00 0,00 30 000,00 Dotacja dla Gminy Kraków na usługi świadczone przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie. Id: GEZLY-HMOUC-DWHCJ-HOAYA-KMNXV. Podpisany Strona 16 z 63

3 Realizacja Programu profilaktycznego zakażeń meningokokowych ZP/04 0,25 50 690,00 22 156,39 72 846,39 Programu profilaktycznego z zakresu ochrony zdrowia - dotacja celowa dla SPZLO w Wieliczce. 4 Realizacja projektów w zakresie integracji społecznej osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym ZP/05 1,00 144 000,00 88 625,56 232 625,56 Realizacja działań dotyczących osób niepełnosprawnych, które pomogą w sprawniejszym i pełniejszym funkcjonowaniu tych osób w środowisku lokalnym. 5 Realizacja Programu profilaktyczno - edukacyjnego przeciwko rakowi szyjki macicy ZP/06 0,25 50 400,00 22 156,39 72 556,39 Współfinansowanie Programu profilaktyczno - edukacyjnego przeciwko rakowi szyjki macicy - dotacja celowa dla SPZLO w Wieliczce. 6 Realizacja Programu profilaktyczno - edukacyjnego wczesnego wykrywania raka piersi ZP/07 0,50 11 645,00 44 312,78 55 957,78 Realizacja Programu profilaktycznego z zakresu ochrony zdrowia - dotacja celowa dla SPZLO w Wieliczce. Razem: 2,00 1 044 575,00 177 251,12 1 221 826,12 Zespół Informatyków 1 Obsługa informatyczna Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka ZIN/01 2,00 0,00 177 251,12 177 251,12 Doposażenie i modernizacja stanowisk komputerowych. Obsługa procedur przetargowych. Interwencje i doradztwo na stanowiskach komputerowych. Administracja stroną internetową Gminy oraz Biuletynem Informacji Publicznej. Montaż sprzętu komputerowego, zaopatrywanie stanowisk w materiały eksploatacyjne do drukarek i komputerów. Administracja Elektronicznym Obiegiem Dokumentów oraz serwerami i routerami Urzędu. Administracja Zintegrowanym Systemem Informatycznym, administracja centrum personalizacji kart do podpisu Id: GEZLY-HMOUC-DWHCJ-HOAYA-KMNXV. Podpisany Strona 17 z 63

elektronicznego dla pracowników UMiG, administracja platform zamówień publicznych. Razem: 2,00 0,00 177 251,12 177 251,12 Zespół Radców Prawnych Udzielanie porad, konsultacji i opinii prawnych. Opiniowanie i parafowanie 1 projektów umów i decyzji administracyjnych ZRP/01 1,15 0,00 101 919,40 101 919,40 Podniesienie standardu realizacji zadań gminy poprzez porady, konsultacje i opinie prawne, opiniowanie pod względem prawnym umów i decyzji administracyjnych oraz ich parafowanie. 2 Opracowywanie, opiniowanie i parafowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Wieliczce, zarządzeń Burmistrza i pism urzędowych. Obsługa prawna sesji Rady Miejskiej ZRP/02 0,15 0,00 13 293,83 13 293,83 Realizacja zadań gminy w zakresie stanowienia uchwał poprzez opracowywanie, opiniowanie pod względem prawnym i parafowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Wieliczce, zarządzeń Burmistrza i pism urzędowych oraz bieżąca obsługa prawna sesji Rady. 3 Zastępstwo prawne i procesowe Gminy Wieliczka przed Sądami i Urzędami ZRP/03 0,20 0,00 17 725,11 17 725,11 Realizacja zadań gminy w zakresie ochrony praw Gminy w postępowaniu przed Sądami: powszechnymi, Wojewódzkim i Naczelnym Sądem Administracyjnym, Samorządowym Kolegium Odwoławczym oraz innymi właściwymi urzędami. Razem: 1,50 0,00 132 938,34 132 938,34 Zespół Zarządzania Kryzysowego 1 Realizacja zadań w zakresie zarządzania kryzysowego ZZK/01 0,49 10 000,00 43 426,53 53 426,53 Minimalizowanie zagrożeń i ich skutków oraz właściwa realizacja zadań wynikająca z ustawy o stanie klęski żywiołowej. Aktualizacja Planu Reagowania Kryzysowego Id: GEZLY-HMOUC-DWHCJ-HOAYA-KMNXV. Podpisany Strona 18 z 63

Miasta i Gminy Wieliczka. Nadzór nad funkcjonowaniem gminnego magazynu przeciwpowodziowego, zakup sprzętu. 2 Realizacja zadań obronnych, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony ZZK/02 0,50 300,00 44 312,78 44 612,78 Zapewnienie sprawnej realizacji działań związanych ze sprawami obronnymi, ochroną ludności i obroną cywilną realizowanych przez Wydziały Urzędu Miasta i Gminy i pozostałe jednostki organizacyjne Gminy, zakłady pracy i instytucje działające na terenie Gminy. 3 Orzekanie w indywidualnych sprawach żołnierzy, rejestracja przedpoborowych, udział w kwalifikacji wojskowej ZZK/03 0,49 4 050,00 43 426,53 47 476,53 Przygotowanie i udział w kwalifikacji wojskowej. Wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych żołnierzy. 4 Przyjmowanie zawiadomień dotyczących zgromadzeń oraz wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych ZZK/04 0,01 0,00 886,26 886,26 Przyjmowanie zawiadomień o zgromadzeniach oraz wydawanie decyzji zakazujących. Przyjmowanie wniosków o zbiórkach publicznych, wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych. 5 Wydawanie zezwoleń na imprezy masowe ZZK/05 0,01 0,00 886,26 886,26 Wydawanie zezwoleń na imprezy masowe. 6 Obsługa jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Wieliczka ZZK/06 0,25 320 000,00 22 156,39 342 156,39 Zapewnienie gotowości bojowej 16 jednostek OSP. Obsługa zaopatrzeniowa 16 jednostek OSP w paliwo, części zamienne, wyposażenie. Ubezpieczenia członków OSP, sprzętu pożarniczego oraz konserwacje i przeglądy sprzętu, remonty sprzę tu, Id: GEZLY-HMOUC-DWHCJ-HOAYA-KMNXV. Podpisany Strona 19 z 63

obsługa procedur przetargowych. Wypłata ekwiwalentów dla członków OSP za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. Razem: 1,75 334 350,00 155 094,75 489 444,75 Razem: 93,97 22 726 749,00 8 328 144,00 31 054 893,00 Id: GEZLY-HMOUC-DWHCJ-HOAYA-KMNXV. Podpisany Strona 20 z 63

L.p Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania. Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce Zarządzanie, remonty, utrzymanie dróg gminnych, wewnętrznych i infrastruktury 1 drogowej Numer zadania Liczba etatów Wydatki bezpośrednie Wydatki pośrednie Kwota ogółem GZD/ 01 5,12 2 192 689,91 494 147,07 2 686 836,98 Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa na drogach poprzez poprawę stanu technicznego dróg i infrastruktury drogowej polegającej na bieżącej konserwacji i remontach dróg. 2 Zimowe utrzymanie dróg gminnych GZD/02 0,29 1 190 000,00 27 988,80 1 217 988,80 Utrzymanie przejezdności na drogach gminnych objętych zimowym utrzymaniem poprzez odśnieżanie jezdni oraz posypywanie na odcinkach decydujących o możliwościach ruchu. 3 Utrzymanie i zajęcie pasa drogowego, oznakowanie pionowe i poziome GZD/03 1,71 803 500,00 165 037,40 968 537,40 Poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez oznakowanie poziome i pionowe oraz prawidłowe utrzymanie pasa drogowego (chodniki, rowy, skarpy, pobocza). Wydawanie zezwoleń na czasowe zajęcie pasa drogowego oraz zjazdów z dróg i wydawanie opinii w sprawie budowy ogrodzeń. 4 Remont, utrzymanie, konserwacja urządzeń wodno - kanalizacyjnych, cieków, rowów melioracyjnych i małej architektury w ciągach dróg GZD/04 0,76 222 000,00 73 349,96 295 349,96 Nadzór i prowadzenie spraw związanych z utrzymanie kolektorów i urządzeń kanalizacji deszczowej zbierających wody z dróg publicznych, gminnych i wewnętrznych oraz małej architektury w ciągach dróg. Id: GEZLY-HMOUC-DWHCJ-HOAYA-KMNXV. Podpisany Strona 21 z 63

5 Oświetlenie ulic i dróg, remonty, konserwacja punktów oświetleniowych GZD/05 1,21 2 695 000,00 116 780,85 2 811 780,85 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Wieliczka. 6 Oczyszczanie ulic, zatok, placów postojowych, utrzymanie terenu Rynku Górnego GZD/06 0,78 545 000,00 75 280,22 620 280,22 Poprawa stanu czystości i estetyki terenów gminnych i terenów miejskich poprzez zwiększenie częstotliwości wywozu odpadów. 7 Utrzymanie strefy płatnego parkowania GZD/07 0,13 316 000,00 12 546,70 328 546,70 Obsługa i utrzymanie strefy płatnego parkowania. Razem: 10,00 7 964 189,91 965 131,00 8 929 320,91 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce Rozpatrywanie wniosków i wydawanie decyzji oraz wypłaty zasiłków rodzinnych, 1 dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych OPS/01 6,00 9 667 930,00 408 815,35 10 076 745,35 Objęcie pomocą wszystkich uprawnionych do świadczeń rodzinnych i opiekuńczych. Realizacja wszystkich wniosków, wyliczenie świadczenia, wydawanie decyzji, wypłata świadczeń. 2 Obsługa funduszu alimentacyjnego OPS/02 2,00 820 000,00 136 271,78 956 271,78 Objęcie pomocą wszystkich uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Realizacja wszystkich wniosków, wyliczenie świadczenia, wydawanie decyzji, wpłata świadczeń. 3 Realizacja zasiłków stałych, okresowych, celowych (w ramach zadań zleconych) OPS/03 13,00 1 095 348,00 885 766,59 1 981 114,59 Objęcie pomocą osób pozostających bez zaopatrzenia emerytalno - rentowego, Id: GEZLY-HMOUC-DWHCJ-HOAYA-KMNXV. Podpisany Strona 22 z 63

przyznanie i wypłata świadczeń zdrowotnych. 4 Realizacja zasiłków celowych w ramach zadań własnych, dożywianie uczniów w szkołach OPS/04 13,00 767 775,01 885 766,61 1 653 541,62 Zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin poprzez przyznanie właściwego rodzaju świadczeń, wypłata zasiłków. 5 Świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych OPS/05 2,00 568 400,00 136 271,78 704 671,78 Pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb bytowych, rzeczowych, pielęgnacyjnych, higienicznych, zleconych przez lekarza zapewnienie podopiecznym kontaktu z otaczającym ich środowiskiem. 6 Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz domami pomocy społecznej OPS/06 1,00 400 000,00 68 135,89 468 135,89 Nadzór oraz kontrola merytoryczna nad wykonywaniem zadań pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe. Sprawdzanie merytoryczne sprawozdań składanych przez organizacje pozarządowe w związku z wykonywaniem zadań pomocy społecznej. Umieszczanie osób w domach pomocy społecznej. 7 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji OPS/07 0,00 477 208,23 0,00 477 208,23 Razem: 37,00 13 796 661,24 2 521 028,00 16 317 689,24 Straż Miejska Współudział w kształtowaniu ochrony ładu i porządku publicznego wynikającego 1 z ustaw i innych aktów prawnych oraz monitoring wizyjny miasta Wieliczki SM/01 22,00 48 000,00 1 233 916,00 1 281 916,00 Bezpieczeństwo publiczne. Patrolowanie terenu miasta ze szczególnym Id: GEZLY-HMOUC-DWHCJ-HOAYA-KMNXV. Podpisany Strona 23 z 63

uwzględnieniem budynków i instytucji użyteczności publicznej. Działania wpływające na poprawę stanu bezpieczeństwa publicznego poprzez współpracę z Policją. Obserwacja miejsc potencjalnie narażonych na występowanie zjawisk mogących zagrozić bezpieczeństwu i spokojowi mieszkańców. Razem: 22,00 48 000,00 1 233 916,00 1 281 916,00 Zarząd Budynków Komunalnych Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki lokalami mieszkalnymi i użytkowymi 1 będącymi własnością Gminy Wieliczka oraz prywatnymi w administracji ZBK/01 6,87 664 600,00 629 841,60 1 294 441,60 Zapewnienie prawidłowego wynajmu lokali użytkowych i mieszkalnych, utrzymanie w należytym stanie lokali użytkowych i mieszkalnych. Prywatyzacja zasobu mieszkaniowego. 2 Dodatki mieszkaniowe ZBK/02 0,59 220 000,00 54 091,20 274 091,20 Pomoc finansowa mieszkańcom Gminy spełniającym kryteria określone ustawą o dodatkach mieszkaniowych w zakresie dopłaty do wydatków poniesionych na utrzymanie mieszkań. 3 Pozyskiwanie mieszkań, usuwanie awarii w budynkach mieszkalnych i lokalach użytkowych ZBK/03 0,20 120 000,00 18 336,00 138 336,00 Zlecanie i nadzór w zakresie usuwania awarii. 4 Zlecanie i nadzór nad zadaniami w zakresie remontów i usuwania awarii w budynkach należących do Sołectw i Osiedli łącznie z wydatkami na eksploatację tych obiektów ZBK/04 1,46 323 665,00 133 852,80 457 517,80 Dbałość o stan techniczny w budynkach należących do Sołectw i Osiedli, nadzór nad wydatkami dotyczącymi funkcjonowania budynków mienia komunalnego przekazanego do zwykłego zarządzania Sołectwom i Osiedlom. Id: GEZLY-HMOUC-DWHCJ-HOAYA-KMNXV. Podpisany Strona 24 z 63

5 Reprezentowanie interesów Gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych i innych współwłasnościach ZBK/05 0,77 250 000,00 70 593,60 320 593,60 Wyliczanie, przekazywanie i rozliczanie środków dla Wspólnot Mieszkaniowych. 6 Prowadzenie remontów w budynkach mieszkalnych i lokalach użytkowych ZBK/06 0,45 250 000,00 41 256,00 291 256,00 Opracowanie rocznego planu remontów, nadzór i zlecanie prac remontowych. 7 Przeprowadzanie remontów i usuwanie awarii w placówkach oświatowych ZBK/07 0,91 190 000,00 83 428,80 273 428,80 Zlecanie i nadzór w zakresie przeprowadzania remontów i usuwania awarii. Razem: 11,25 2 018 265,00 1 031 400,00 3 049 665,00 Zarząd Cmentarza Komunalnego Zarządzanie cmentarzem komunalnym, utrzymanie i konserwacja cmentarza 1 komunalnego i kwatery wojennej ZCK/01 6,83 430 730,00 577 000,00 1 007 730,00 Bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego oraz miejsc pamięci narodowej. Remonty: kwatery wojennej, Kaplicy Leangerów, głównej Kaplicy Cmentarnej. Razem: 6,83 430 730,00 577 000,00 1 007 730,00 Zespół ds Profilaktyki Ochrony Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 1 Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ZP/01 4,00 427 842,00 272 158,00 700 000,00 Zapobieganie powstawaniu nowych uzależnień, zmniejszanie rozmiarów aktualnie istniejących problemów, promocja zdrowego życia i świadomych wyborów. Funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Razem: 4,00 427 842,00 272 158,00 700 000,00 Id: GEZLY-HMOUC-DWHCJ-HOAYA-KMNXV. Podpisany Strona 25 z 63

Zespół Obsługi Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Oszczędnościowo - Pożyczkowej Obsługa jednostek należących do Międzyzakładowej Kasy Oszczędnościowo - 1 ZOK/01 0,80 0,00 44 800,00 44 800,00 Pożyczkowej przy UMiG Wieliczka w zakresie udzielania pożyczek Obsługa jednostek należących do Między zakładowej Kasy Oszczędnościowo- Pożyczkowej przy UMiG Wieliczka w zakresie udzielania pożyczek. 2 Prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej w zakresie ewidencji pożyczek, wkładów oraz współpraca z bankiem na odcinku obsługi finansowej na potrzeby kasy ZOK/02 1,00 0,00 56 000,00 56 000,00 Prowadzenie księgowości kasy zgodnie z obowiązującymi przepisami o realizacji księgowości i przepisami bankowymi. 3 Sprawozdania kwartalne i roczne z działalności kasy w danym roku ZOK/03 0,20 0,00 11 200,00 11 200,00 Sprawozdawczość finansowa i statystyczna. Razem: 2,00 0,00 112 000,00 112 000,00 Razem: 93,08 24 685 688,15 6 712 633,00 31 398 321,15 Id: GEZLY-HMOUC-DWHCJ-HOAYA-KMNXV. Podpisany Strona 26 z 63

L.p. Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania Numer zadania Liczba etatów Wydatki bezpośrednie Wydatki pośrednie Kwota ogółem Kwota z budżetu Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wieliczce Udostępnianie zbiorów bibliotecznych w oddziałach Biblioteki Miejskiej 1 w Wieliczce BP/01 5,50 3 500,00 359 577,00 363 077,00 359 577,00 Zaspokajanie czytelniczych potrzeb mieszkańców Miasta i Gminy Wieliczka poprzez udostępnianie zbiorów bibliotecznych w Wypożyczalni Popularno - Naukowej, Wypożyczalni Literatury Pięknej, Oddziale dla dzieci i młodzieży. Udostępnianie zbiorów w czytelni oraz poprzez Internet. 2 Udostępnianie zbiorów bibliotecznych przez filie biblioteczne BP/02 4,50 2 000,00 294 300,00 296 300,00 294 300,00 Zaspokajanie potrzeb mieszkańców zamieszkujących obszary wiejskie Gminy oraz osiedla poprzez udostępnianie zbiorów bibliotecznych w placówkach filialnych. Tworzenie katalogów rzeczowych i alfabetycznych. 3 Zakup i opracowanie księgozbioru BP/03 3,50 85 150,00 228 618,00 313 768,00 310 768,00 Zakup i opracowanie księgozbioru, tworzenie bazy internetowej, opracowywanie księgozbioru w sposób tradycyjny i komputerowy. 4 Działalność pozostała biblioteki - prelekcje, konkursy, lekcje, scontra, doradztwo metodyczne, gromadzenie zbiorów, wystawy. Organizacja prelekcji cyklu " Wieliczka-Wieliczanie" BP/04 0,65 34 500,00 42 264,00 76 764,00 69 764,00 Wykonywanie zadań edukacyjnych i promocyjnych bibliotek poprzez Id: GEZLY-HMOUC-DWHCJ-HOAYA-KMNXV. Podpisany Strona 27 z 63

przeprowadzanie lekcji bibliotecznych i spotkań autorskich. Współpraca z placówkami oświatowymi. Promocja czytelnictwa poprzez organizację prelekcji, konkursów i wystaw. Współpraca z placówkami oświaty i instytucjami kultury. Prowadzenie doradztwa metodycznego i organizacja doskonalenia zawodowego na rzecz bibliotek powiatowych. Prowadzenie corocznej inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych. 5 Gromadzenie publikacji, druków ulotnych i innych informacji piśmiennych o regionie BP/05 0,85 500,00 55 440,00 55 940,00 55 440,00 Gromadzenie publikacji, druków i informacji piśmiennych o regionie. Archiwizacja zgromadzonych materiałów. Razem: 15,00 125 650,00 980 199,00 1 105 849,00 1 089 849,00 Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce Organizacja amatorskiego ruchu artystycznego i lokalnych inicjatyw 1 kulturalnych CKT/ 01 1,01 206 971,20 90 841,80 297 813,00 285 834,00 Podtrzymywanie tradycji ludowych i kultywowanie ich na terenie Gminy. Realizowanie i rozwijanie własnych zainteresowań, nabywanie nowych umiejętności. Współpraca z instytucjami kultury. 2 Organizacja edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży CKT/ 02 1,99 139 594,40 178 162,60 317 757,00 53 097,00 Rozwijanie umiejętności artystycznych dzieci i młodzieży, zapoznanie się z dziedzictwem kulturowym regionu i zasadami współżycia w grupie. Promowanie przedsięwzięć kulturalnych. 3 Organizacja wydarzeń kulturalnych CKT/ 03 3,54 146 318,00 317 896,00 464 214,00 437 913,00 Wzbogacanie oferty kulturalnej Wieliczki. Organizacja koncertów, przeglądów. Zorganizowanie dni Św. Kingi. Id: GEZLY-HMOUC-DWHCJ-HOAYA-KMNXV. Podpisany Strona 28 z 63

4 Turystyka i promocja CKT/04 1,46 102 734,80 130 981,20 233 716,00 206 656,00 Udostępnienie turystom i mieszkańcom Punktu Informacji Turystycznej. Obsługa ruchu turystycznego - Krypta Morsztynów. Przygotowanie oferty turystycznej Gminy Wieliczka w sposób pozwalający na wydłużenie pobytu turystów w Wieliczce. Promocja turystyczna i kulturalno - turystyczna miasta. Razem: 8,00 595 618,40 717 881,60 1 313 500,00 983 500,00 Razem: 23,00 721 268,40 1 698 080,60 2 419 349,00 2 073 349,00 Opis działań został sporządzony na podstawie szczegółowych materiałów opracowanych przez poszczególne Wydziały, Zespoły Urzędu Miasta i Gminy i pozostałe jednostki organizacyjne Gminy. Id: GEZLY-HMOUC-DWHCJ-HOAYA-KMNXV. Podpisany Strona 29 z 63

WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2011 Nr zadania Nazwa zadania Suma Wydatków Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wieliczce 4 050 829,00 SPA/01 Nauczanie i wychowanie 2 783 656,00 SPA/02 Prowadzenie świetlicy 120 533,00 SPA/03 Klasy O 123 117,00 SPA/04 Urlopy, stany nieczynne, 13 - tki za rok ubiegły 6 948,00 SPA/06 Pozostała działalność 218 562,00 SPA/07 Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe 20 000,00 SPA/08 Dożywianie uczniów 14 000,00 SPA/P1 Utrzymanie administracji 185 320,00 SPA/P2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą 578 693,00 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Wieliczce 2 919 164,00 SPB/01 Nauczanie i wychowanie 1 908 694,00 SPB/02 Prowadzenie świetlicy 119 132,00 SPB/03 Klasy O 131 377,00 SPB/04 Urlopy, stany nieczynne, 13 - tki za rok ubiegły 3 996,00 SPB/06 Pozostała działalność 2 200,00 SPB/07 Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe 17 542,00 SPB/08 Dożywianie uczniów 11 900,00 SPB/P1 Utrzymanie administracji 178 568,00 SPB/P2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą 545 755,00 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wieliczce 2 598 088,00 SPC/01 Nauczanie i wychowanie 1 778 771,00 SPC/02 Prowadzenie świetlicy 86 398,00 SPC/03 Klasy O 129 612,00 SPC/04 Urlopy, stany nieczynne, 13 - tki za rok ubiegły 3 697,00 SPC/06 Pozostała działalność 1 300,00 SPC/07 Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe 15 800,00 SPC/08 Dożywianie uczniów 5 200,00 SPC/P1 Utrzymanie administracji 158 418,00 SPC/P2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą 418 892,00 Szkoła Podstawowa w Byszycach 805 120,00 SPD/01 Nauczanie i wychowanie 562 193,00 SPD/03 Klasy O 43 563,00 SPD/06 Pozostała działalność 500,00 Id: GEZLY-HMOUC-DWHCJ-HOAYA-KMNXV. Podpisany Strona 30 z 63

SPD/07 Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe 3 680,00 SPD/08 Dożywianie uczniów 3 800,00 SPD/P1 Utrzymanie administracji 81 479,00 SPD/P2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą 109 905,00 Szkoła Podstawowa w Gorzkowie 1 083 385,00 SPF/01 Nauczanie i wychowanie 689 090,00 SPF/03 Klasy O 43 519,00 SPF/06 Pozostała działalność 9 200,00 SPF/07 Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe 4 410,00 SPF/P1 Utrzymanie administracji 101 086,00 SPF/P2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą 236 080,00 Szkoła Podstawowa w Golkowicach 1 075 005,00 SPG/01 Nauczanie i wychowanie 665 000,00 SPG/02 Prowadzenie świetlicy 22 688,00 SPG/03 Klasy O 57 215,00 SPG/06 Pozostała działalność 1 230,00 SPG/07 Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe 4 673,00 SPG/08 Dożywianie uczniów 3 500,00 SPG/13 Realizacja projektu Poznaj Nasz Wszechświat- Nauka z pasją 42 030,00 SPG/P1 Utrzymanie administracji 106 976,00 SPG/P2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą 171 693,00 Szkoła Podstawowa w Grabiu 894 051,00 SPH/01 Nauczanie i wychowanie 583 932,00 SPH/02 Prowadzenie świetlicy 32 321,00 SPH/03 Klasy O 68 711,00 SPH/06 Pozostała działalność 1 500,00 SPH/07 Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe 5 000,00 SPH/08 Dożywianie uczniów 3 200,00 SPH/P1 Utrzymanie administracji 97 635,00 SPH/P2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą 101 752,00 Szkoła Podstawowa w Grajowie 1 161 295,00 SPI/01 Nauczanie i wychowanie 858 597,00 SPI/03 Klasy O 103 746,00 SPI/06 Pozostała działalność 740,00 SPI/07 Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe 6 300,00 SPI/08 Dożywianie uczniów 6 300,00 SPI/P1 Utrzymanie administracji 102 227,00 SPI/P2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą 83 385,00 Id: GEZLY-HMOUC-DWHCJ-HOAYA-KMNXV. Podpisany Strona 31 z 63

Szkoła Podstawowa w Janowicach 881 126,00 SPJ/01 Nauczanie i wychowanie 600 936,00 SPJ/03 Klasy O 51 744,00 SPJ/06 Pozostała działalność 1 200,00 SPJ/07 Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe 3 800,00 SPJ/08 Dożywianie uczniów 3 900,00 SPJ/P1 Utrzymanie administracji 79 991,00 SPJ/P2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą 139 555,00 Szkoła Podstawowa w Koźmicach Wielkich 1 099 514,00 SPK/01 Nauczanie i wychowanie 777 824,00 SPK/02 Prowadzenie świetlicy 19 080,00 SPK/03 Klasy O 47 082,00 SPK/06 Pozostała działalność 600,00 SPK/07 Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe 4 500,00 SPK/08 Dożywianie uczniów 10 150,00 SPK/P1 Utrzymanie administracji 100 838,00 SPK/P2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą 139 440,00 Szkoła Podstawowa w Mietniowie 1 763 795,00 SPL/01 Nauczanie i wychowanie 1 266 881,00 SPL/02 Prowadzenie świetlicy 57 038,00 SPL/03 Klasy O 69 938,00 SPL/06 Pozostała działalność 1 600,00 SPL/07 Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe 8 936,00 SPL/08 Dożywianie uczniów 18 200,00 SPL/P1 Utrzymanie administracji 115 796,00 SPL/P2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą 225 406,00 Szkoła Podstawowa w Raciborsku 962 788,00 SPM/01 Nauczanie i wychowanie 659 297,00 SPM/02 Prowadzenie świetlicy 14 158,00 SPM/03 Klasy O 50 693,00 SPM/04 Urlopy, stany nieczynne, 13 - tki za ubiegły rok 3 579,00 SPM/06 Pozostała działalność 950,00 SPM/07 Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe 4 838,00 SPM/08 Dożywianie uczniów 3 550,00 SPM/P1 Utrzymanie administracji 95 026,00 SPM/P2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą 130 697,00 Id: GEZLY-HMOUC-DWHCJ-HOAYA-KMNXV. Podpisany Strona 32 z 63

Szkoła Podstawowa w Podstolicach 1 040 719,00 SPN/01 Nauczanie i wychowanie 693 895,00 SPN/03 Klasy O 67 726,00 SPN/06 Pozostała działalność 1 100,00 SPN/07 Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe 5 100,00 SPN/P1 Utrzymanie administracji 96 368,00 SPN/P2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą 176 530,00 Szkoła Podstawowa w Sierczy 1 018 218,00 SPO/01 Nauczanie i wychowanie 598 979,00 SPO/02 Prowadzenie świetlicy 41 744,00 SPO/03 Klasy O 62 544,00 SPO/06 Pozostała działalność 1 500,00 SPO/07 Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe 4 500,00 SPO/08 Dożywianie uczniów 8 650,00 SPO/P1 Utrzymanie administracji 81 017,00 SPO/P2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą 219 284,00 Szkoła Podstawowa w Sygneczowie 865 891,00 SPP/01 Nauczanie i wychowanie 570 073,00 SPP/02 Prowadzenie świetlicy 35 519,00 SPP/03 Klasy O 64 812,00 SPP/06 Pozostała działalność 800,00 SPP/07 Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe 3 700,00 SPP/08 Dożywianie uczniów 9 300,00 SPP/P1 Utrzymanie administracji 85 839,00 SPP/P2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą 95 848,00 Szkoła Podstawowa w Śledziejowcach 1 760 685,00 SPR/01 Nauczanie i wychowanie 1 141 676,00 SPR/02 Prowadzenie świetlicy 33 233,00 SPR/03 Klasy O 116 722,00 SPR/06 Pozostała działalność 1 000,00 SPR/07 Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe 6 500,00 SPR/08 Dożywianie uczniów 11 550,00 SPR/P1 Utrzymanie administracji 160 782,00 SPR/P2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą 289 222,00 Szkoła Podstawowa w Węgrzcach Wielkich 1 944 656,00 SPS/01 Nauczanie i wychowanie 1 298 146,00 Id: GEZLY-HMOUC-DWHCJ-HOAYA-KMNXV. Podpisany Strona 33 z 63

SPS/02 Prowadzenie świetlicy 86 296,00 SPS/03 Klasy O 101 014,00 SPS/04 Urlopy, stany nieczynne, 13- tki za ubiegły rok 376,00 SPS/06 Pozostała działalność 10 100,00 SPS/07 Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe 10 338,00 SPS/08 Dożywianie uczniów 6 200,00 SPS/P1 Utrzymanie administracji 165 924,00 SPS/P2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą 266 262,00 Szkoła Muzyczna I Stopnia w Wieliczce 1 248 474,00 SMU/01 Nauczanie i wychowanie 980 981,00 SMU/06 Pozostała działalność 442,00 SMU/07 Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe 8 323,00 SMU/09 Realizacja programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży 7 200,00 Gminy Wieliczka im. Jana Pawła II SMU/P1 Utrzymanie administracji 96 385,00 SMU/P2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą 155 143,00 Przedszkole Samorządowe nr 1 w Wieliczce 674 963,00 P1/01 Nauczanie i wychowanie 355 715,00 P1/06 Pozostała działalność 1 135,00 P1/07 Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe 2 227,00 P1/P1 Utrzymanie administracji 32 183,00 P1/P2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą 283 703,00 Przedszkole Samorządowe nr 2 w Wieliczce 879 423,00 P2/01 Nauczanie i wychowanie 524 347,00 P2/06 Pozostała działalność 1 500,00 P2/07 Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe 3 870,00 P2/P1 Utrzymanie administracji 41 498,00 P2/P2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą 308 208,00 Przedszkole Samorządowe nr 3 w Wieliczce 882 218,00 P3/01 Nauczanie i wychowanie 494 956,00 P3/06 Pozostała działalność 1 050,00 P3/07 Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe 3 584,00 P3/P1 Utrzymanie administracji 38 431,00 P3/P2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą 344 197,00 Przedszkole Samorządowe nr 4 w Wieliczce 579 932,00 P4/01 Nauczanie i wychowanie 307 885,00 Id: GEZLY-HMOUC-DWHCJ-HOAYA-KMNXV. Podpisany Strona 34 z 63