U K Ł A D W Y K O N A W C Z Y B U D E T U M I A S T A I G M I N Y Z D Z I E S Z O W I C E na 2004r. \ dział, rozdział, paragraf \

Zał.Nr 1 U K Ł A D W Y K O N A W C Z Y B U D E T U M I A S T A I G M I N Y Z D Z I E S Z O W I C E na 2004r. \ dział, rozdział, paragraf \ I D O C H O D Y dz. rozdz. Tre Plan Uwagi 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 650 01095 pozostała działalno 650 0750 dochody z najmu i dzierawy składników majtkowych jednostek samorzdu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 1.dochody z dzierawy obwodów łowieckich 650 700 Gospodarka mieszkaniowa 387.700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami 387.700 0470 0750 0760 0840 0910 0920 wpływy z opłat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci dochody z najmu i dzierawy składników majtkowych jednostek samorzdu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z tytułu przekształcenia prawa uytkowania wieczystego przysługujce osobom fizycznym w prawo własnoci wpływy ze sprzeday wyrobów i składników majtkowych odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pozostałe odsetki \ od nalenoci rozłoonych na raty \ 15.000 57.000 21.000 289.000 2.000 3.700

2 750 Administracja publiczna 114.110 75011 urzdy wojewódzkie 100.006 2010 2020 dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej 94.525 5.481 75023 Urzdy gmin 14.104 0570 0690 0830 0970 2360 grzywny, mandaty i inne kary pienine od ludnoci wpływy z rónych opłat wpływy z usług wpływy z rónych dochodów dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami -5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budetu pastwa 3.050 50 3.000 5.900 2.104 751 Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa 2.784 75101 urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa 2.784 2010 dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 1.prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 2.784 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 5.300 75414 Obrona cywilna 5.300

3 2010 6310 dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 1.dotacja na zakup sprztu do planu reagowania kryzysowego 300 5.000 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem 14.450.228 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 24.000 0350 podatek od działalnoci gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 24.000 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych 8.652.600 0310 0320 0330 0340 0360 0370 0430 0500 0910 podatek od nieruchomoci podatek rolny podatek leny podatek od rodków transportowych podatek od spadków i darowizn podatek od posiadania psów wpływy z opłaty targowej podatek od czynnoci cywilnoprawnych odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8.130.000 162.000 9.000 89.100 26.000 13.300 23.000 166.200 34.000

4 75618 wpływy z innych opłat stanowicych dochody j.s.t na podstawie ustaw 86.200 0410 0450 wpływy z opłaty skarbowej wpływy z opłaty administracyjnej za czynnoci urzdowe 74.200 12.000 75621 udziały gmin w podatkach stanowicych dochód budetu pastwa 5.687.428 0010 0020 podatek dochodowy od osób fizycznych podatek dochodowy od osób prawnych 4.658.428 1.029.000 758 Róne rozliczenia 6.788.117 75801 cz owiatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 6.438.360 2920 subwencje ogólne z budetu pastwa 6.438.360 75814 Róne rozliczenia finansowe 36.400 0920 pozostałe odsetki -odsetki od rodków na rachunkach bankowych 36.400 75831 cz równowaca subwencji ogólnej dla gmin 313.357 2920 subwencje ogólne z budetu pastwa 313.357 801 Owiata i wychowanie 521.950 80101 Szkoły podstawowe 8.900 0750 dochody z najmu i dzierawy składników majtkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze 1.wynajem pomieszcze w SP Nr 2 2.wynajem pomieszcze w SP Nr 1 8.900 2.600 6.300

5 80104 przedszkola 492.050 0690 0830 wpływy z rónych wpłat -opłata stała wpływy z usług -odpłatno za wyywienie 301.770 190.280 80110 Gimnazja 21.000 0750 dochody z najmu i dzierawy składników majtkowych oraz innych umów o podobnym charakterze basen i wynajem pomieszcze 21.000 851 Ochrona zdrowia 203.000 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi 203.000 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda alkoholu 203.000 852 Pomoc społeczna 476.000 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre wiadczenia rodzinne 14.000 2010 dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 14.000 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 286.000 2010 dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 286.000 85216 zasiłki rodzinne, pielgnacyjne i wychowawcze 24.000 2010 dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji 24.000

rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 6 85219 Orodek pomocy społecznej 152.000 2010 dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 152.000 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 70.000 85305 łobki 70.000 0690 0830 wpływy z rónych opłat -opłata stała rodziców wpływy z usług -odpłatno za wyywienie 45.000 25.000 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 13.502 90003 oczyszczanie miast i wsi 220 0690 wpływy z rónych opłat -opłata za wywóz nieczystoci 220 90015 owietlenie ulic, placów i dróg 13.282 2010 dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami -rodki przeznaczone na spłat zobowiza powstałych w 2003r., z tytułu finansowania owietlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarzdc. 13.282 Ogółem dochody 23.033.341 Zdzieszowice 2004-03-31

7 II P R Z Y C H O D Y Tre Plan Uwagi 1 2 3 4 957 nadwyki z lat ubiegłych 1.018.415 Ogółem przychody 1.018.415 Zdzieszowice 2004-03-31

8 III W Y D A T K I Zał. Nr 1 dz. rozdz. Tre Plan Uwagi 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 24.100 01008 Melioracje wodne 20.000 1.konserwacja rowów melioracyjnych w Januszkowicach rów R-B dł.2050 mb 1.nadzór nad konserwacj rowów melioracyjnych oraz ogłoszenia w prasie i w telewizji kablowej 19.100 900 01022 zwalczanie chorób zakanych zwierzt oraz badania monitoringowe pozostałoci chemicznych i biologicznych w tkankach zwierzt i produktach pochodzenia zwierzcego 100 1.obserwacja psów i kotów podejrzanych o wcieklizn oraz ich eutanazja 100 01095 pozostała działalno 4.000 2850 wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych wysokoci 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 020 Lenictwo 20.000 02001 Gospodarka lena 20.000 1.zakup trwałych nasadze 1.wycinka drzew, przecinka i pielgnacja

9 600 Transport i łczno 494.482 60014 drogi publiczne powiatowe 44.500 6620 dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie ( umów ) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego z przeznaczeniem na : 1.budowa chodnika o nawierzchni asfaltowej - cieki rowerowej ze Zdzieszowic do yrowej przy drodze powiatowej Nr 1443 partycypacja w kosztach wraz ze Starostwem Powiatowym 44.500 60016 drogi publiczne gminne 449.982 1.zakup kostki brukowej na wykonanie parkingu przy ul. Jasioskiej ( przed OSP ) w Krpnej 2.zakup materiałów na remont chodnika ( w czynie społecznym ) na ul. Akacjowa 14 do Zielonej ) 3.zakup materiałów na czyn społeczny na chodnik na ul. Słowackiego w Zdzieszowicach 15.400 7.500 2.900 5.000 1.remonty czstkowe dróg w miecie i w gminie 2.remont chodnika na ul. Kopernika od 1-go Maja do ul. yrowskiej 3.remont ul. Osadników utwardzenie przy posesji Michno 4.remont ul. Myliwca ( obok piekarni ) likwidacja zastoiska wody koryto ciekowe 70 mb 5.remont ul. Wschodniej obok posesji Nawara likwidacja zastoiska wody 150 mb. 6.utwardzenie drogi ul. Wypoczynkowej w Januszkowicach do remizy OSP ( ze rodków otrzymanych z UW na spłat zobowiza powstałych w 2003r. z tyt. fin. ow. dróg ) 7.dokoczenie utwardzenia i asfaltowania ul. Katowickiej wraz z dojazdem do posesji Kosowicz oraz Stanusz 8.zaasfaltowanie parkingu na Piastów II przy ul. Pokoju przy sklepie Antos 381.582 50.000 60.000 6.000 3.000 6.000 13.282 70.000 40.000

10 9.likwidacja zastoiska wody przy ul. Lenej i Młyskiej w Krpnej 10.remont chodnika na osiedlu Piastów II wzdłu bloków 10,11,12 11.wykonanie dywanika asfaltowego na chodniku na osiedlu Piastów I wzdłu bloku Nr 9 wraz z zatoczk 12.wykonanie chodnika z kostki brukowej na osiedlu Zielona, od Zielonej do przejcia dla pieszych na G. w. Anny 13.remont chodnika na ul. Lenej 8 w kierunku Fabrycznej 14.remont chodnika na ul. Szkolnej w Rozwadzy od posesji Bielica do PUT 15.dokoczenie utwardzenia i asfaltowania ul. Lenej na O. Zielona 16.remont chodnika z kostki brukowej na ul. Pokoju przy posesji P. Podolskiej 17.remont chodnika na O. Akacjowa wzdłu bloku nr 1 18.remont chodnika z płyt chodnikowych przy SM Koksownik na O. Piastów II 19.remont chodnika na O. Piastów I wzdłu bloku Nr 8 20.wykonanie chodnika wzdłu bloku Nr 7 na Piastów I. 21.wykonanie chodnika do istniejcego podjazdu dla osób niepełnosprawnych od ul. Nowej do Zbiec w Zdzieszowicach. 22.likwidacja zastoiska wody na ul. Piknej w Januszkowicach 23.wykonanie cieki asfaltowej dla pieszych midzy ul. Katowick a Słowackiego w Zdzieszowicach. 2.000 15.000 35.000 2.000 7.000 6.000 1.300 1.000 4.000 1.nadzory inwestorskie i ogłoszenie w prasie i w telewizji 6050 Wydatki majtkowe wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1.Projekt oraz budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Januszkowicach od drogi wojewódzkiej 423 w kierunku Raszowej wkład własny. 2.wykonanie parkingu przy ul. Korfantego w Zdzieszowicach ( za blokiem 22,28 ) 43.000 43.000 20.000 23.000

11 630 Turystyka 24.000 63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki 24.000 1.oznakowanie cieek rowerowych w gminie Zdzieszowice wkład własny ( wniosek do Euroregionu Pradziad opracowanie dokumentacji, wyłonienie wykonawcy, zlecenie wykonania map turystycznych i jego promocja ) 24.000 700 Gospodarka mieszkaniowa 730.900 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami 730.900 4260 1.SM Piastów I zakup okien, drzwi, zaprawy, piasku ( okna i drzwi zostan wymienione w pomieszczeniu samorzdu ) zakup energii 1.remont budynku samorzdowego na O. Piastów I 5.000 36.000 25.300 4430 4480 4500 4510 1.m.in.: wyceny nieruchomoci, podziały geodezyjne, zakup map ewidencji gruntów, czynsz za dzieraw gruntów, czynsz za wynajem pomieszcze, nadzory, ogłoszenia w prasie, sporzdzenie dokumentacji z ewidencji gruntów oraz cyfrowej mapy glebowo-rolniczej,itp. 2.opracowanie dokumentacji na remont wzła c.o i instalacji c.o w budynku przy ul. Filarskiego w Zdzieszowicach ( OZ ) róne opłaty i składki \opłaty sdowe, notarialne itp.\ podatek od nieruchomoci pozostałe podatki na rzecz budetów j.s.t. opłaty na rzecz budetu pastwa 89.000 79.000 9.000 1.000 500 25.000

12 4520 4590 opłaty na rzecz budetów jednostek samorzdu terytorialnego kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 500 8.500 6050 Wydatki majtkowe wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1.budowa obiektu na mieszkania socjalne wraz z opracowaniem dokumentacji. 531.100 431.100 431.100 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 1.wykupy gruntów 100.000 710 Działalno usługowa 30.000 71004 plany zagospodarowania przestrzennego 30.000 -dokonanie zmian w planie 30.000 750 Administracja publiczna 3.502.326 75011 urzdy wojewódzkie Zadania zlecone 100.006 94.525 4010 4110 4120 wynagrodzenia osobowe pracowników składki na ubezpieczenie społeczne składki na Fundusz Pracy 78.982 13.608 1.935 4010 Zadania biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej wynagrodzenie osobowe pracowników 5.481 4.580

13 4110 4120 składki na ubezpieczenie społeczne składki na Fundusz Pracy 789 112 75022 Rada Miasta 193.500 3030 4410 4420 róne wydatki na rzecz osób fizycznych \ diety \ podróe słubowe krajowe podróe słubowe zagraniczne 165.000 12.000 12.000 3.000 1.500 75023 Urzd Miasta 3.162.620 3020 4010 4040 4110 4120 4140 4260 4410 4420 4430 4440 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze wynagrodzenie osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wpłaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakup energii podróe słubowe krajowe podróe słubowe zagraniczne róne opłaty i składki odpis na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 11.000 1.966.300 156.300 350.500 49.800 14.400 158.800 36.000 32.000 269.420 24.000 2.000 8.000 42.000

14 6050 Wydatki majtkowe wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1.instalacja nowego serwera w Referacie Finansowym obsługujcego program PŁACE 42.100 4.500 4.500 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 1.zakup programów 2.zakup zestawów komputerowych 3.zakup kserokopiarek 37.600 7.600 19.000 11.000 75095 pozostała działalno 46.200 3030 4420 4430 róne wydatki na rzecz osób fizycznych \ wypłata wiadcze pieninych rekompensujcych utracone wynagrodzenie z tytułu odbytych wicze wojskowych 1.zakup m.in.: materiałów reklamowych, promocyjnych, wyywienia kontakty partnerskie 2.wydatki Młodzieowej Rady Miejskiej \ hotele, wyywienie goci umowy partnerskie \ podróe słubowe zagraniczne róne opłaty i składki 1.składki na : Zwizek Gmin lska Opolskiego, Stowarzyszenie : Krapkowice, Pradziad, Gł. Ksigowych oraz na Midzygminny Zwizek Trias Opolski. 200 5.000 4.000 1.000 4.000 2.000 35.000 751 Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa 75101 urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Zadania zlecone ( prowadzenie rejestru wyborców ) 2.784 2.784 2.784

15 4010 4110 4120 wynagrodzenie osobowe pracowników składki na ubezpieczenie społeczne składki na Fundusz Pracy 2.327 400 57 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 265.842 75404 Komenda Wojewódzka Policji 35.000 2950 wpłaty jednostek na rzecz rodków specjalnych z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Zdzieszowicach na : 1.partycypacja w zakupie samochodu operacyjnego 2.zakup słub prewencyjnych 3.zakup paliwa 35.000 20.000 5.000 75412 Ochotnicze strae poarne 144.250 3020 3030 4260 4410 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze \ nagrody dla zawodników i komendanta biorcych udział w zawodach poarniczych, umundurowanie dla straaków \ róne wydatki na rzecz osób fizycznych / zwrot utraconego wynagrodzenia z tytułu szkole lub udziału w akcjach / w tym rodki dla RS : 1.RS Jasiona zakup zlewozmywaków do kuchni w OSP Jasiona 2.RS Januszkowice zakup materiałów budowlanych do wykoczenia pomieszcze w budynku OSP. zakup energii w tym : 1.remont OSP Jasiona 16.000 zł 2.remont OSP Rozwadza 14.000 zł podróe słubowe krajowe 2.000 28.750 500 4.750 20.000 35.000 6.000 500

16 4430 róne opłaty i składki 8.000 6050 Wydatki majtkowe wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1.modernizacja OSP yrowa : ocieplenie stropu i wylanie posadzek, monta cian działowych, wstawienie okna i drzwi. 2.wykonanie instalacji elektrycznej wewntrznej w OSP Januszkowice 34.000 20.000 15.000 5.000 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 1.zakup aparatu dróg oddechowych 1 komplet dla OSP Rozwadza 2.zakup materiałów budowlanych dla OSP Januszkowice 14.000 4.000 75414 Obrona cywilna Zadania własne 9.300 4.000 4260 -m.in.: zakup urzdze rozruchowych do syreny alarmowej zakup energii -remont m.in.: magazynu sprztu technicznowojskowego. 1.300 200 2.500 Zadania zlecone ( konserwacja sprztu ) 5.300 300 6060 Wydatki majtkowe wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 1.zakup komputera wraz z oprzyrzdowaniem do Miejskiego Centrum Zarzdzania Kryzysowego 5.000 5.000

17 75495 pozostała działalno 77.292 4260 zakup energii ( monitoring miasta ) ( monitoring miasta ) 2.000 13.292 6050 Wydatki majtkowe wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1.wykonanie monitoringu miasta II etap 62.000 62.000 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem 58.000 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych nalenoci budetowych 58.000 4100 4430 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne -wypłata wynagrodze inkasentów podatków i opłat -m.in.: usługi pocztowe, ogłoszenia róne opłaty i składki 20.000 8.000 26.000 4.000 758 Róne rozliczenia 45.652 75818 rezerwy ogólne i celowe 45.652 4810 rezerwy 45.652 801 Owiata i wychowanie 13.158.960 80101 szkoły podstawowe 6.305.380

18 3020 4010 4040 4110 4120 4140 4230 4240 4260 4410 4430 4440 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze wynagrodzenie osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na Fundusz Pracy wpłaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakup leków i materiałów medycznych zakup pomocy dydaktycznych i ksiek zakup energii w tym : 51.300 zł - wkład własny na realizacj programu PAOW -PSP w Krpnej podróe słubowe krajowe róne opłaty i składki odpis na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 115.042 3.956.570 306.500 774.800 104.600 3.400 183.005 1.825 23.300 128.303 242.990 117.900 2.150 16.145 273.850 Wydatki majtkowe 55.000 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 55.000 1.wykonanie alarmu w PSP w Krpnej 2.wykonanie ogrodzenia przy PSP Nr 1 ( nie dotyczy zakresu wymienionego w projekcie ) 3.budowa boiska przy PSP Nr 1 wraz zagospodarowaniem podwórka szkolnego 5.000 30.000 20.000 80104 Przedszkola 2.841.000 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze 24.040

19 4010 4040 4110 4120 4220 4230 4240 4260 4410 4430 4440 wynagrodzenie osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na Fundusz Pracy zakupu materiałów i wyposaenia w tym: 6.370 zł wkład własny na realizacj programu PAOW Przedszkole w Rozwadzy i w Januszkowicach. zakup rodków ywnoci zakup leków i materiałów medycznych zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek zakup energii w tym: 10.730 zł -wkład własny na realizacj programu PAOW - Przedszkole w Rozwadzy. podróe słubowe krajowe róne opłaty i składki odpis na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 1.598.550 121.450 302.500 41.400 85.260 190.280 900 7.500 142.230 128.710 68.600 740 5.050 109.790 6050 6060 Wydatki majtkowe wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1.modernizacja kotłowni z paliwa stałego na gazowe w P-2 wykonanie dokumentacji. wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 1.zakup zmywarki do naczy do P-2 14.000 8.000 6.000 80110 Gimnazja 3.826.810 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze 15.500

20 4010 4040 4110 4120 4140 4230 4240 4260 4410 4430 4440 wynagrodzenie osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na Fundusz Pracy wpłaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakup leków i materiałów medycznych zakup pomocy dydaktycznych i ksiek zakup energii podróe słubowe krajowe róne opłaty i składki odpis na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 2.163.800 170.000 419.000 57.000 2.000 70.600 500 25.000 420.000 278.000 63.710 2.000 4.400 135.300 80113 dowoenie uczniów do szkół 80.000 80.000 80145 komisje egzaminacyjne 2.300 3030 róne wydatki na rzecz osób fizycznych 2.100 200 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 103.470 3020 4010 4040 4110 nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodze wynagrodzenie osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne 130 40.950 4.300 8.200

21 4120 4410 4440 składki na Fundusz Pracy podróe słubowe krajowe odpis na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 1.200 37.790 8.200 2.700 851 Ochrona zdrowia 203.000 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi 203.000 3020 3030 4010 4040 4110 4120 4260 4410 4430 4440 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze róne wydatki na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na Fundusz Pracy zakup energii podróe słubowe krajowe róne opłaty i składki odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 110 15.000 59.500 2.500 11.200 1.550 4.000 7.300 940 97.000 900 1.200 1.800 852 Pomoc społeczna 1.443.450 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre wiadczenia rodzinne 17.000

22 4130 4130 Zadania zlecone składki na ubezpieczenie zdrowotne Zadania własne składki na ubezpieczenie zdrowotne 14.000 14.000 3.000 3.000 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne Zadania własne 694.000 408.000 3110 4290 3110 4110 wiadczenia społeczne zakup wiadcze zdrowotnych dla osób nie objtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego Zadania zlecone wiadczenia społeczne składki na ubezpieczenia społeczne 401.000 7.000 286.000 256.000 30.000 85215 dodatki mieszkaniowe 372.000 3110 wiadczenia społeczne 370.000 2.000 85216 zasiłki rodzinne, pielgnacyjne i wychowawcze Zadania zlecone 24.000 24.000 3110 wiadczenia społeczne 24.000 85219 Orodki pomocy społecznej Zadania zlecone 309.450 152.000 4010 4040 4110 wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne 108.040 6.500 17.700

23 4120 4440 składki na Fundusz Pracy odpis na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 2.250 7.360 7.000 3.150 3020 4010 4040 4110 4120 4230 4410 4440 Zadania własne nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na Fundusz Pracy zakup leków i materiałów medycznych podróe słubowe krajowe odpis na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 157.450 1.500 108.050 6.500 17.700 2.250 5.000 100 4.000 7.000 2.200 3.150 85228 usługi opiekucze i specjalistyczne usługi opiekucze 27.000 27.000 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 568.000 85305 łobki 506.000 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze 2.200

24 4010 4040 4110 4120 4220 4230 4260 4280 4410 4430 4440 wynagrodzenie osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na Fundusz Pracy zakup rodków ywnoci zakup leków i materiałów medycznych zakup energii zakup usług zdrowotnych podróe słubowe krajowe róne opłaty i składki odpis na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 295.500 23.000 55.000 8.000 12.000 25.000 500 42.300 23.000 1.200 8.000 100 700 9.500 85395 pozostała działalno 62.000 2820 dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1.dotacja dla Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych koło Zdzieszowice 2.dotacja dla Stowarzyszenia Otwarte Serce 12.000 5.000 7.000 2830 dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 1.dotacja dla stacji Caritas. 50.000 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 243.910 85401 wietlice szkolne 242.290

25 3020 4010 4040 4110 4120 4240 4410 4440 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze wynagrodzenie osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na Fundusz Pracy zakup pomocy dydaktycznych i ksiek podróe słubowe krajowe odpis na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 630 161.970 14.210 31.740 4.320 10.700 1.620 5.760 500 300 10.540 85446 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1.620 4410 podróe słubowe krajowe 1.250 370 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 1.927.300 90003 oczyszczanie miast i wsi 249.000 249.000 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach 150.000 150.000 90015 owietlenie ulic, placów i dróg 622.350 1.100

26 1.SM Zielona-Akacjowa zakup materiałów do wykonania iluminacji witecznych 2.RS Krpna zakup owietlenia witecznego 500 600 4260 zakup energii 1.konserwacja owietlenia chodnikowego i ulicznego 2.remont zniszczonego owietlenia 3.wymiana punktu wietlnego na ul. Wypoczynkowej w Januszkowicach 1 szt. 400.000 163.100 152.600 500 1. monta iluminacji witecznych w miecie 2.ogłoszenia w prasie i w telewizji 3.wykonanie audytu zewntrznego owietlenia ulicznego 4.RS Jasiona monta owietlenia witecznego 5.RS Rozwadza monta iluminacji witecznych 11.350 6.800 200 2.500 350 1.500 6050 Wydatki majtkowe wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1.zakoczenie wykonania owietlenia na Osiedlu Piastów I w Zdzieszowicach 2.zakoczenie wykonania owietlenia ulicznego na ul. Zdzieszowickiej w Krpnej od skrzyowania z ul. Wiejsk do przystanku. 46.800 46.800 27.300 19.500 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 703.000 2650 dotacja przedmiotowa z budetu dla zakładu budetowego ZGKiM na: 1.zakoczenie wymiany sieci wodocigowej na ul. K. Miarki w Zdzieszowicach wraz z przyłczami i asfaltowaniem 2.odłczenie starego odcinka sieci wody na ul. G. w. Anny w Zdzieszowicach od ul. 703.000 220.000 30.000

27 Fabrycznej do Nowej oraz wykonanie nowych przyłczy 10 szt. 3.wymiana zasuw na głównych sieciach miejskich 10 szt. 4.wykonanie monitoringu kolektora sanitarnego w ul.myliwca przez firm zewntrzn 5.modernizacja kanalizacji na ul. Myliwca wynikajca z monitoringu kolektora i inwentaryzacji przyłczy. 6.wymiana sieci wody w Januszkowicach ( były Kruszbet ) 7.wymiana sieci wodocigowej wraz z przyłczami na ul.wirki, Wigury, Sienkiewicza, Katowicka do Sienkiewicza wraz z asfaltowaniem. 8.wymiana okien w budynku przy ul. Filarskiego w Zdzieszowicach ( OZ ) 15.000 20.000 156.000 27.000 195.000 40.000 90095 pozostała działalno 202.950 4260 1.srodki na zakup materiałów na czyny społeczne 2.zakup ławek, stolików i elementów małej architektury do parku zabaw i wypoczynku 3.zakup 2 progów zwalniajcych na ul. Cegielnianej w Krpnej wraz oznakowaniem 4.RS Jasiona zakup materiałów do przeprowadzenia remontu na placu zabaw ( m.in. trawa, drewno, rury, kamie, cement, słupki) 5.RS Rozwadza zakup kostki brukowej w celu wyłoenia na placu przed OSP 6.RS Januszkowice zakup tablic z nazwami ulic 7.SM Zielona-Akacjowa zakup m.in.progu zwalniajcego, pdzli, farb, obrzey, piasku, cementu, nasadze, rodków do pielgnacji rolin. 8.RS Krpna zakup barierki ochronnej, zakup materiałów, cementu, piasku, farb, obrzey, do wykonania parkingu i utwardzenia miejsca pod pojemnik; zakup trawy, farby, desek, ziemi, krzewów do przeprowadzenia remontu płyty placu zabaw. 9.SM Piastów II zakup progu zwalniajcego wraz z oznakowaniem, siatki do kosza, farb, akcesoria do malowania pasów na boisku i odnowy sprztu; zakup sprztu zabawowego zakup energii 1. utrzymanie szaletu,fontanny energia, woda 65.750 25.000 20.000 3.000 4.150 3.000 250 4.000 2.700 3.650 2.000

28 1.remont urzdze zabawowych 2.remont studzienek kanalizacji sanitarnej, deszczowej i kratek ciekowych w miecie 3.remont placu targowego wraz z asfaltowaniem 4.uzupełnienie i odnowienie herbów znajdujcych si przy wjazdach do miasta wraz z oznakowaniem terenu monitorowanego 72.400 5.000 25.000 40.000 2.400 1.całoroczne wykonywanie wystroju grobów 2.wykonanie znaków poziomych i pionowych na jezdniach 3.interwencyjne wyłapywanie zwierzt stanowicych zagroenie współpraca ze schroniskiem dla zwierzt 4.utrzymanie szaletu miejskiego uruchomienie 5.utrzymanie parku zabaw i wypoczynku 6.SM Zielona-Akacjowa wynajem sprztu ( praca fadromy ) 7.RS Krpna wynajem sprztu 8.SM Piastów II zmiana lokalizacji progu i monta urzdze zabawowych 47.800 2.200 14.000 500 700 400 4520 opłaty na rzecz budetów jednostek samorzdu terytorialnego -opłata za korzystanie ze rodowiska 15.000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 975.450 92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby 630.000 2550 dotacja podmiotowa z budetu dla instytucji kultury MGOKSiR 630.000

29 92116 Biblioteki 343.000 2550 dotacja podmiotowa z budetu dla instytucji kultury 343.000 92195 pozostała działalno 2.450 1.RS Rozwadza zakup artykułów spoywczych dla dzieci na festyn z okazji Dnia Dziecka i Dni Rozwadza 2.RS Krpna zakup napoi, słodyczy na festyn z okazji Dni Krpna i Dnia Dziecka 3.SM Piastów II zakup materiałów oraz akcesoriów w celu dalszej działalnoci galerii osiedlowej oraz nagród i innych rzeczy niezbdnych do zorganizowania festynu z okazji Dnia Dziecka. 2.450 500 1.000 950 926 Kultura fizyczna i sport 333.600 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 333.600 2550 dotacja podmiotowa z budetu dla instytucji kultury MGOKSiR 333.600 Ogółem wydatki 24.051.756 Zdzieszowice 2004-03-31