Katowice, dnia 8 września 2010 r. Nr 176

DZIENNIK URZĘDOWY WO JE WÓDZ TWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 września 2010 r. Nr 176 TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE 2825 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bielsku-Białej nr 2/CHZ/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu ziemskiego bielskiego 2402 13427 SPRAWOZDANIA: 2826 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie wykonania budżetu miasta Racibórz za 2009 r. 13430 2827 Burmistrza Toszka z dnia 11 marca 2010 r. dotyczące wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2009 13500 2825 ROZPORZĄDZENIE NR 2/CHZ/2010 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu ziemskiego bielskiego 2402 Na podstawie art.45 ust. 1 pkt 1, 3 lit. b i 4, ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. nr 213 poz. 1342) oraz 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2005r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1574), w związku ze stwierdzeniem przypadków (zaznaczenia w załączonej mapce) zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie pasiek zlokalizowanych w miejscowościach: Wilamowice, Dankowice oraz Zasole Bielańskie na terenie gminy Wilamowice, choroby zakaźnej podlegającej obowiązkowi zwalczania, w celu ograniczenia szerzenia się choroby mogącej powodować duże straty w gospodarstwach pasiecznych zarządzam co następuje: 1. Określa się obszar zapobiegania rozprzestrzenianiu się zakażenia zgnilcem amerykańskim pszczół w promieniu 3 km od ognisk choroby stanowiących obszar zapowietrzony, obejmujący zasięgiem teren ograniczony: Od północy granicą powiatu bielskiego. Od wschodu granicą gminy Wilamowice. Od południa obejmuje miejscowości: Hecznarowice i Stara Wieś. Od zachodu obejmuje miejscowość Podborowiec i graniczy z miejscowością Bestwinka. 2. Na obszarze, o którym mowa w 1, zakazuje się od dnia podania do wiadomości publicznej: 1. Organizowania wystaw i targów z udziałem pszczół 2. Przemieszczania, bez zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bielsku-Białej rodzin pszczelich, pszczół, matek pszczelich, czerwia, pni pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece. 3. Na obszarze, o którym mowa w 1, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bielsku-Białej przeprowadzi przegląd pasiek, w zakresie wynikającym z konieczności oceny zagrożenia chorobą - zgnilcem amerykańskim pszczół. 4. Obowiązki i ograniczenia określone w rozporządzeniu obowiązują wszystkich posiadaczy pszczół z terenu obszaru, o którym mowa w 1 5. Winni naruszenia zakazów, o których mowa w 2 oraz nakazu, o którym mowa w 3,

Województwa Œl¹skiego Nr 176 13428 Poz. 2825 podlegają odpowiedzialności karnej na zasadach określonych w ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. nr 213 poz. 1342). 6. Do realizacji niniejszego rozporządzenia zobowiązuje się posiadaczy pszczół z terenu określonego w 1 oraz lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bielsku-Białej do czynności związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt. 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze, o którym mowa w 1 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bielsku-Białej Katarzyna Stachura

Dziennik Urzêdowy Województwa Œl¹skiego Nr 176 13429 Poz. 2825 Załącznik do Rozporządzenia Nr 2/CHZ/2010 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bielsku-Białej z dnia 24 sierpnia 2010 r.

Województwa Œl¹skiego Nr 176 13430 Poz. 2826 2826 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie wykonania budżetu miasta Racibórz za 2009 r. Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), art.121 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241) oraz art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 17, poz. 95) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Racibórz za 2009r. zgodnie z załącznikami od 1 do 15. Prezydent Miasta Mirosław Lenk

Województwa Œl¹skiego Nr 176 13431 Poz. 2826 Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 18 marca 2010 r. Wykonanie planu dochodów za 2009r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2009r. dz źródło dochodu rodzaj dochodu plan pierwotny plan po wykonanie % 1 2 3 4 5 6 6/5 dochody bieżące - Suma dochody majątkowe - Suma 121 961 442,00 122 346 383,16 126 645 649,17 104% 35 320 670,00 36 804 600,00 40 475 278,81 110% Suma całkowita 157 282 112,00 159 150 983,16 167 120 927,98 105% 010 - Rolnictwo i łowiectwo - Suma 0,00 200 394,16 204 500,55 102% 010 -Wpływy z usług dochody bieżące 0,00 3 057,35 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - WFOŚiGW - 010 - Określenie granic zlewni dla rowów i urządzeń wodnych na terenie dochody bieżące 71 980,00 71 980,00 100% Raciborza 010 -Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...) dochody bieżące 0,00 1 049,04 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 010 - zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - zwrot podatku akcyzowego dochody bieżące 128 414,16 128 414,16 100% 600 - Transport i łączność - Suma 900 000,00 2 622 200,00 4 318 954,96 165% Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek 600 - dochody bieżące organizacyjnych 0,00 104 787,80 600 -Wpływy z różnych opłat (strefa płatnego parkowania) dochody bieżące 500 000,00 500 000,00 587 273,71 117% 600 -Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat dochody bieżące 0,00 1 275,25 600 -Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące 0,00 400,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 600 -własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Remont ul. 1-go dochody bieżące 1 722 200,00 1 722 200,00 100% Maja Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 600 -(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (PEC) dochody bieżące 400 000,00 400 000,00 400 000,00 100% Dotacje rozwojowe (Poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych układu sieci uzupełniającej poprzez modernizację 600 - drogi gminnej w Raciborzu wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Ocickiej na długości 895 m) dochody majątkowe 0,00 1 503 018,20 700 - Gospodarka mieszkaniowa - Suma 21 685 962,00 7 760 842,00 8 536 157,31 110% Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 700 - nieruchomości dochody bieżące 1 024 000,00 1 024 000,00 1 195 505,93 117% Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek 700 - dochody bieżące organizacyjnych 0,00 8 592,36 700 -Wpływy z różnych opłat dochody bieżące 0,00 12 188,61 700 -Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...) dochody bieżące 240 000,00 240 000,00 363 549,01 151% Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 700 - przysługującego osobom fizycznym w prawo własności dochody majątkowe 135 000,00 135 000,00 101 105,59 75% Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 700 - użytkowania wieczystego nieruchomości dochody majątkowe 20 236 962,00 6 005 368,00 6 472 476,58 108% 700 -Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat dochody bieżące 0,00 30 151,77 700 -Pozostałe odsetki dochody bieżące 81 330,00 92 710,65 114% 700 -Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące 50 000,00 50 000,00 46 782,50 94% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków 700 -gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (BGK - mieszkania i lokale socjalne) dochody majątkowe 225 144,00 213 094,31 95% 710 - Działalność usługowa - Suma 66 102,00 59 484,00 76 169,09 128% Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek 710 - dochody bieżące organizacyjnych 0,00 6 925,09 710 -Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące 0,00 9 760,00

Województwa Œl¹skiego Nr 176 13432 Poz. 2826 Wykonanie planu dochodów za 2009r. dz źródło dochodu rodzaj dochodu plan pierwotny plan po wykonanie % 1 2 3 4 5 6 6/5 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 710 - samorządu terytorialnego (Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) dochody bieżące 15 315,00 14 000,00 14 000,00 100% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 710 -realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (prace geodezyjne i kartograficzne) dochody bieżące 40 787,00 35 484,00 35 484,00 100% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 710 -realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (utrzymanie cmentarzy wojennych) dochody bieżące 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100% 750 - Administracja publiczna - Suma 1 553 318,00 896 010,00 1 224 840,01 137% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 750 - zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (Śląski Urząd Wojewódzki) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 750 - samorządu terytorialnego (Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) dochody bieżące 208 727,00 204 357,00 204 331,23 100% dochody bieżące 114 591,00 114 591,00 114 591,00 100% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 750 -zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dochody bieżące 0,00 4 840,35 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek 750 - dochody bieżące organizacyjnych 0,00 9 438,65 750 -Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...) dochody bieżące 30 000,00 30 000,00 39 418,62 131% 750 -Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat dochody bieżące 0,00 55,00 750 -Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące 1 200 000,00 500 000,00 642 845,09 129% 750 -Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące 2 000,00 2 000,00 100% Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki 750 - Rolnej (Sprawny samorząd...) dochody bieżące 0,00 1 081,69 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów 750 - województw, pozyskane z innych źródeł (Elektroniczny System Informacji Miejskiej) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów 750 - województw, pozyskane z innych źródeł (Rozwój Elektronicznych Usług Publicznych) 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Suma Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 751 - zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (prowadzenie stałego rejestru wyborców) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 751 - zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (wybory do Parlamentu Europejskiego) dochody bieżące 24 098,00 82 076,84 341% dochody bieżące 20 964,00 124 161,54 592% 9 000,00 71 050,00 71 035,95 100% dochody bieżące 9 000,00 9 000,00 9 000,00 100% dochody bieżące 62 050,00 62 035,95 100% 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Suma 63 377,00 140 344,00 168 499,20 120% 754 -Wpływy z różnych dochodów (zwrot środków KP Policji) dochody bieżące 0,00 4 000,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 754 -realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami dochody bieżące 2 200,00 2 200,00 100% samorządu terytorialnego (obrona cywilna) 754 -Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności dochody bieżące 25 000,00 49 155,20 197% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane 754 -na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Straż Miejska - Gmina Krzyżanowice i Kornowac) dochody bieżące 63 377,00 113 144,00 113 144,00 100%

Województwa Œl¹skiego Nr 176 13433 Poz. 2826 Wykonanie planu dochodów za 2009r. dz źródło dochodu rodzaj dochodu plan pierwotny plan po wykonanie % 1 2 3 4 5 6 6/5 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - Suma 64 215 184,00 63 244 315,00 66 922 747,24 106% Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w 756 - formie karty podatkowej dochody bieżące 45 000,00 45 000,00 34 932,21 78% 756 -Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat dochody bieżące 0,00 3 479,91 756 -Podatek od nieruchomości (osoby prawne) dochody bieżące 19 900 000,00 20 900 000,00 22 270 189,10 107% 756 -Podatek rolny (osoby prawne) dochody bieżące 130 000,00 130 000,00 156 367,70 120% 756 -Podatek leśny (osoby prawne) dochody bieżące 2 500,00 2 500,00 2 995,00 120% 756 -Podatek od środków transportowych (osoby prawne) dochody bieżące 450 000,00 450 000,00 504 403,63 112% 756 -Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne) dochody bieżące 100 000,00 100 000,00 108 428,00 108% 756 -Wpływy z różnych opłat (osoby prawne) dochody bieżące 20 000,00 20 000,00 29 025,60 145% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (osoby 756 - prawne) dochody bieżące 80 000,00 80 000,00 81 926,18 102% 756 -Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) dochody bieżące 3 100 000,00 3 100 000,00 3 741 867,88 121% 756 -Podatek rolny (osoby fizyczne) dochody bieżące 680 000,00 680 000,00 856 492,44 126% 756 -Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) dochody bieżące 350 000,00 350 000,00 405 215,50 116% 756 -Podatek od spadków i darowizn (osoby fizyczne) dochody bieżące 200 000,00 200 000,00 241 277,23 121% 756 -Wpływy z opłaty targowej (osoby fizyczne) dochody bieżące 800 000,00 800 000,00 796 277,20 100% 756 -Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne) dochody bieżące 1 300 000,00 1 300 000,00 1 418 615,44 109% 756 -Zaległości z podatków zniesionych (osoby fizyczne) dochody bieżące 30 000,00 563,00 2% 756 -Wpływy z różnych opłat (osoby fizyczne) dochody bieżące 15 000,00 15 000,00 15 105,18 101% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (osoby 756 - fizyczne) dochody bieżące 80 000,00 80 000,00 75 826,85 95% 756 -Wpływy z różnych dochodów (osoby fizyczne) dochody bieżące 0,00 1 312,57 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach 756 - lokalnych (osoby fizyczne) dochody bieżące 850 057,00 850 058,00 100% 756 -Wpływy z opłaty skarbowej dochody bieżące 1 100 000,00 850 000,00 905 262,63 107% 756 -Wpływy z opłaty eksploatacyjnej dochody bieżące 60 000,00 60 000,00 163 988,09 273% 756 -Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu dochody bieżące 1 100 000,00 1 100 000,00 1 150 625,88 105% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 756 -samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (ustawa o dochody bieżące 500 000,00 500 000,00 379 141,88 76% drogach, renta planistyczna, ewidencja działalności gospodarczej) 756 -Wpływy z różnych opłat dochody bieżące 0,00 363,35 756 -Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat dochody bieżące 0,00 5 024,96 756 -Podatek dochodowy od osób fizycznych dochody bieżące 31 402 684,00 28 611 758,00 28 544 183,00 100% 756 -Podatek dochodowy od osób prawnych dochody bieżące 2 800 000,00 2 990 000,00 4 179 798,83 140% 758 - Różne rozliczenia - Suma 26 210 571,00 26 769 511,00 26 824 903,40 100% 758 -Subwencje ogólne z budżetu państwa (subwencja oświatowa) dochody bieżące 24 643 340,00 25 002 280,00 25 002 280,00 100% 758 -Pozostałe odsetki (od lokat) dochody bieżące 500 000,00 700 000,00 755 392,40 108% 758 -Subwencje ogólne z budżetu państwa (subwencja równoważąca) dochody bieżące 1 067 231,00 1 067 231,00 1 067 231,00 100% 801 - Oświata i wychowanie - Suma 3 141 399,00 4 503 382,00 4 576 339,38 102% 801 -Wpływy z różnych opłat dochody bieżące 30,00 75,00 250% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...) - szkoły 801 - podstawowe dochody bieżące 35 607,00 53 060,00 62 331,69 117% 801 -Wpływy z usług - szkoły podstawowe dochody bieżące 2 450,00 2 450,00 100% 801 -Wpływy z różnych dochodów - szkoły podstawowe dochody bieżące 41 285,00 41 577,00 101% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 801 -własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Radosna szkoła dochody bieżące 12 000,00 12 000,00 100% - SP-13 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z 801 - przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dochody bieżące 0,00 37,19 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 801 - inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych dochody majątkowe 58 463,00 58 463,00 100% (Termomodernizacja SP-4 i SP-13 - WFOŚiGW) 801 -Wpływy z różnych opłat - przedszkola dochody bieżące 2 194 866,00 2 676 172,00 2 668 208,29 100% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...) - 801 - przedszkola dochody bieżące 24 536,00 29 847,00 26 575,17 89% 801 -Wpływy z usług - przedszkola dochody bieżące 200,00 200,00 100% 801 -Wpływy z różnych dochodów - przedszkola dochody bieżące 3 451,00 3 452,55 100% 801 -Wpływy z różnych opłat - przedszkole specjalne dochody bieżące 95 000,00 134 443,00 125 140,00 93%

Województwa Œl¹skiego Nr 176 13434 Poz. 2826 Wykonanie planu dochodów za 2009r. dz źródło dochodu rodzaj dochodu plan pierwotny plan po wykonanie % 1 2 3 4 5 6 6/5 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...) - 801 - przedszkole specjalne dochody bieżące 45 500,00 53 511,00 57 877,80 108% 801 -Wpływy z różnych opłat - gimnazja dochody bieżące 247,00 600,31 243% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...) - 801 - gimnazja dochody bieżące 20 260,00 62 267,00 71 029,23 114% 801 -Wpływy z usług - gimnazja dochody bieżące 950,00 950,00 100% 801 -Wpływy z różnych dochodów - gimnazja dochody bieżące 29 466,00 29 716,87 101% Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z 801 - przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dochody bieżące 0,00 0,54 801 -Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...) - ZOPO dochody bieżące 3 036,00 3 036,40 100% 801 -Wpływy z usług - ZOPO dochody bieżące 15 000,00 16 200,00 16 636,33 103% Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z 801 - przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dochody bieżące 0,00 7,80 801 -Wpływy z różnych opłat - stołówki szkolne dochody bieżące 657 448,00 765 881,00 760 075,42 99% 801 -Wpływy z usług - stołówki szkolne dochody bieżące 5 583,00 10 474,59 188% Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z 801 -przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - stołówki dochody bieżące 0,00 495,42 szkolne 801 -Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności dochody bieżące 0,00 3 286,33 801 -Wpływy z różnych opłat dochody bieżące 0,00 105,60 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 801 -własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - przygotowanie zawodowe młodocianych + komisje kwalifikacyjne dochody bieżące 53 182,00 1 320,00 1 320,00 100% Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań 801 -bieżących jednostek sektora finansów publicznych - przygotowanie zawodowe młodocianych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów 801 - województw, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie programów realizowanych ze środków UE dochody bieżące 540 020,00 530 560,85 98% dochody bieżące 13 500,00 89 656,00 664% 851 - Ochrona zdrowia - Suma 260,00 358,00 18 492,46 851 -Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat dochody bieżące 0,00 25,21 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z 851 - przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dochody bieżące 0,00 450,91 851 -Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat dochody bieżące 0,00 87,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 851 -bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań dochody bieżące 260,00 358,00 358,00 100% zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z 851 - przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dochody bieżące 0,00 17 571,34 852 - Pomoc społeczna - Suma 11 939 873,00 11 752 326,00 11 485 210,48 98% 852 -Wpływy z usług (pobyt w domach pomocy społecznej) dochody bieżące 160 000,00 160 000,00 258 476,07 162% 852 -Wpływy z różnych opłat (DDPS) dochody bieżące 20 000,00 20 000,00 23 912,57 120% 852 -Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące 0,00 22,00 Wpływy z różnych dochodów (świadczenia rodzinne, świadczenie z 852 -funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) dochody bieżące 101 355,00 108 408,87 107% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 852 -zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) dochody bieżące 10 015 720,00 8 652 457,00 8 340 918,88 96% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 852 - zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (składki na ubezpieczenia zdrowotne) dochody bieżące 58 000,00 37 636,00 37 316,44 99% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 852 -własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - składki na dochody bieżące 20 364,00 17 502,69 86% ubezpieczenia zdrowotne 852 -Pozostałe odsetki (zasiłki i pomoc w naturze) dochody bieżące 0,00 13,65 852 -Wpływy z różnych dochodów (zasiłki i pomoc w naturze) dochody bieżące 0,00 10 724,88

Województwa Œl¹skiego Nr 176 13435 Poz. 2826 Wykonanie planu dochodów za 2009r. dz źródło dochodu rodzaj dochodu plan pierwotny plan po wykonanie % 1 2 3 4 5 6 6/5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 852 - zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - zasiłki i pomoc w naturze dochody bieżące 540 705,00 292 360,00 291 652,34 100% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 852 -własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) -zasiłki i pomoc w dochody bieżące 207 245,00 512 000,00 500 067,26 98% naturze 852 -Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące 0,00 1 363,76 852 -Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...) - OPS dochody bieżące 4 800,00 4 800,00 2 467,33 51% 852 -Wpływy z różnych dochodów (OPS) dochody bieżące 0,00 567,89 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 852 -własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Ośrodek dochody bieżące 686 702,00 751 546,00 751 546,00 100% Pomocy Społecznej 852 -Wpływy z usług (mieszkania chronione) dochody bieżące 20 000,00 20 000,00 15 084,65 75% 852 -Wpływy z różnych dochodów (mieszkania chronione) dochody bieżące 0,00 368,66 Wpływy z usług (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 852 - opiekuńcze) dochody bieżące 30 000,00 30 000,00 61 243,70 204% Wpływy z różnych dochodów (usługi opiekuńcze i specjalistyczne 852 - usługi opiekuńcze) dochody bieżące 0,00 2 086,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 852 - zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) dochody bieżące 80 084,00 53 520,00 51 375,00 96% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 852 - zleconych ustawami (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi dochody bieżące 0,00 190,33 opiekuńcze) 852 -Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat dochody bieżące 0,00 1,34 852 -Pozostałe odsetki dochody bieżące 0,00 39,26 852 -Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące 0,00 1 259,54 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki 852 -Rolnej (POKL - Projekt aktywizacji i integracji zawodowej osób bezrobotnych w Raciborzu - Droga do Pracy) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 852 -własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dożywianie uczniów Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów 852 - województw, pozyskane z innych źródeł(pokl - rozliczenie zadania z 2008r.) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 852 - pozyskane z innych źródeł (BGK - Przebudowa budynku biurowego po RSP w Raciborzu przy ul. Wiejskiej 18 - rozliczenie) dochody bieżące 298 584,00 179 149,64 60% dochody bieżące 116 617,00 195 000,00 194 667,29 100% dochody bieżące 0,00 32 080,91 dochody majątkowe 602 704,00 602 703,53 100% 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Suma 1 145 777,00 1 274 373,00 1 302 773,63 102% 853 -Wpływy z różnych opłat (Żłobek) dochody bieżące 120 000,00 142 000,00 154 155,05 109% 853 -Wpływy z różnych dochodów (Żłobek) dochody bieżące 764,00 764,26 100% 853 -Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (WTZ) dochody majątkowe 10 560,00 10 560,00 100% 853 -Wpływy z różnych dochodów (WTZ) dochody bieżące 0,00 16 245,32 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 853 -(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (WTZ) dochody bieżące 1 025 777,00 1 121 049,00 1 121 049,00 100% 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - Suma 306 000,00 584 677,00 531 373,58 91% Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z 854 - dochody bieżące 0,00 8,69 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane 854 -na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - P-24) dochody bieżące 7 200,00 8 640,00 120% 854 -Wpływy z różnych opłat (obóz w Pleśnej) dochody bieżące 306 000,00 306 000,00 287 512,00 94%

Województwa Œl¹skiego Nr 176 13436 Poz. 2826 Wykonanie planu dochodów za 2009r. dz źródło dochodu rodzaj dochodu plan pierwotny plan po wykonanie % 1 2 3 4 5 6 6/5 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań 854 -bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Zielone szkoły - dochody bieżące 72 570,00 72 010,00 99% WFOŚiGW) Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z 854 - przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dochody bieżące 0,00 0,85 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 854 -własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - pomoc dochody bieżące 198 907,00 162 477,04 82% materialna dla uczniów Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z 854 - przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dochody bieżące 0,00 725,00 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma 25 995 939,00 37 571 499,00 36 897 268,99 98% Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek 900 - dochody bieżące 0,00 11 408,75 organizacyjnych (gospodarka ściekowa i ochrona wód) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...) - 900 - gospodarka ściekowa i ochrona wód - ZWiK dochody bieżące 201 828,00 201 828,00 528 746,84 262% 900 -Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat dochody bieżące 0,00 135,46 900 -Pozostałe odsetki dochody bieżące 0,00 66 990,41 Wpływy z różnych dochodów (gospodarka ściekowa i ochrona wód) 900 - dochody bieżące - zwrot VAT 8 226 603,00 6 169 271,00 5 227 356,84 85% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 900 - pozyskane z innych źródeł (Fundusz Spójności - Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu) dochody majątkowe 14 948 708,00 28 498 986,00 28 043 353,75 98% 900 -Wpływy z różnych opłat (MSO) dochody bieżące 1 690 000,00 1 690 000,00 1 840 135,94 109% 900 -Wpływy z usług (MSO) dochody bieżące 840 000,00 840 000,00 928 222,18 111% 900 -Pozostałe odsetki (MSO) dochody bieżące 0,00 1 050,63 900 -Wpływy z różnych dochodów (MSO) dochody bieżące 58 800,00 58 800,00 84 157,40 143% Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 900 - inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (MSO - WFOŚiGW) dochody majątkowe 7 280,00 7 280,00 100% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...) - 900 - Arboretum Bramy Morawskiej dochody bieżące 7 000,00 7 939,39 113% 900 -Wpływy z różnych dochodów - Arboretum Bramy Morawskiej dochody bieżące 42 500,00 41 572,08 98% Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Rewitalizacja 900 - studni Książęcej oraz studni na cieku Paprociowym w Arboretum dochody bieżące 25 834,00 22 700,25 88% Bramy Morawskiej - WFOŚiGW) 900 -Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące 0,00 955,86 900 -Wpływy z opłaty produktowej dochody bieżące 30 000,00 30 000,00 19 487,45 65% Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek 900 - dochody bieżące organizacyjnych 0,00 12 160,76 900 -Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące 0,00 3 615,00 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Program 900 - dochody bieżące Efektywności Energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł 0,00 50 000,00 energii w gminie - WFOŚiGW) 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma 49 350,00 92 350,00 2 892 003,87 921 -Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące 0,00 421,46 Dotacje rozwojowe (Wzrost znaczenia atrakcyjności kulturalnej 921 -Raciborza poprzez rozwój infrastruktury Raciborskiego Centrum Kultury - RPO) dochody majątkowe 0,00 2 799 223,85 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 921 - samorządu terytorialnego (Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna) dochody bieżące 49 350,00 49 350,00 49 350,00 100% 921 -Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej dochody bieżące 2 000,00 2 000,00 100% 921 -Wpływy z różnych dochodów (Dni Raciborza) dochody bieżące 41 000,00 41 000,00 100% Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z 921 - przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dochody bieżące 0,00 8,56

Województwa Œl¹skiego Nr 176 13437 Poz. 2826 Wykonanie planu dochodów za 2009r. dz źródło dochodu rodzaj dochodu plan pierwotny plan po wykonanie % 1 2 3 4 5 6 6/5 926 - Kultura fizyczna i sport - Suma 0,00 1 607 868,00 1 069 657,88 67% Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek 926 - dochody bieżące 175 994,00 211 914,00 120% organizacyjnych 926 -Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...) - OSiR dochody bieżące 10 000,00 9 451,52 95% Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z 926 - przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (OSiR) Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Rozwój 926 -infrastruktury okołoakademickiej poprzez rozbudowę hali widowiskowo - sportowej przy ul. Łąkowej w Raciborzu, Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej przy ul. Łąkowej 33 w Raciborzu - WFOŚiGW) Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 926 - inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Kompleks sportowy - Moje boisko Orlik 2012 - G-3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 926 -inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - Kompleks sportowy - Moje boisko Orlik 2012 (G-3) dochody bieżące 80 779,00 80 779,11 100% dochody majątkowe 595 095,00 0,00 0% dochody majątkowe 333 000,00 332 000,00 100% dochody majątkowe 333 000,00 332 000,00 100% Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek 926 - dochody bieżące 0,00 20 096,45 organizacyjnych 926 -Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat dochody bieżące 0,00 15,64 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań 926 -bieżących jednostek sektora finansów publicznych (powszechna nauka pływania - potrafię pływać) Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z 926 - przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dochody bieżące 80 000,00 80 000,00 100% dochody bieżące 0,00 3 401,16

Województwa Œl¹skiego Nr 176 13438 Poz. 2826 Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 18 marca 2010 r. Wykonanie planu wydatków za 2009r. Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2009r. plan po dz rozdz wyszczególnienie plan pierwotny wykonanie % 1 2 3 4 5 6 6/5 Suma całkowita, 212 502 338,00 197 988 931,16 186 258 685,95 94% wydatki bieżące - Suma, 120 970 848,00 123 809 311,16 118 244 603,35 96% dotacje - Suma 10 480 056,00 11 109 027,00 11 027 325,56 99% pozostałe wydatki bieżące - Suma 61 082 661,00 61 758 361,16 58 839 732,73 95% wydatki na obsługę długu - Suma 2 506 771,00 1 354 771,00 1 293 050,32 95% wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - Suma 1 265 000,00 2 015 000,00 0,00 0% wynagrodzenia i pochodne - Suma 45 636 360,00 47 572 152,00 47 084 494,74 99% wydatki majątkowe - Suma, 91 531 490,00 74 179 620,00 68 014 082,60 92% wydatki majątkowe - Suma 90 701 490,00 72 465 438,00 66 299 938,92 91% wydatki majątkowe (dotacje) - Suma 830 000,00 1 714 182,00 1 714 143,68 100% Suma całkowita 212 502 338,00 197 988 931,16 186 258 685,95 94% 010 - Rolnictwo i łowiectwo - Suma 239 000,00 387 930,16 364 154,67 94% 01008 - Melioracje wodne - Suma 214 000,00 232 516,00 219 816,18 95% wydatki bieżące - Suma 214 000,00 232 516,00 219 816,18 95% 10-1008 - Mwyddotacje 35 000,00 35 000,00 35 000,00 100% 10-1008 - Mwydpozostałe wydatki bieżące 173 000,00 196 216,00 183 516,18 94% 10-1008 - Mwydwynagrodzenia i pochodne 6 000,00 1 300,00 1 300,00 100% 01022 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego - Suma 0,00 2 000,00 416,34 21% wydatki bieżące - Suma 0,00 2 000,00 416,34 21% 10-1022 - Zwydpozostałe wydatki bieżące 2 000,00 416,34 21% 01030 - Izby rolnicze - Suma 25 000,00 25 000,00 15 507,99 62% wydatki bieżące - Suma 25 000,00 25 000,00 15 507,99 62% 10-1030 - Iwyddotacje 25 000,00 25 000,00 15 507,99 62% 01095 - Pozostała działalność - Suma 0,00 128 414,16 128 414,16 100% wydatki bieżące - Suma 0,00 128 414,16 128 414,16 100% 10-1095 - Pwydpozostałe wydatki bieżące 128 414,16 128 414,16 100% 600 - Transport i łączność - Suma 26 626 683,00 22 434 890,00 20 382 799,61 91% 60004 - Lokalny transport zbiorowy - Suma 2 041 759,00 2 141 759,00 2 141 759,00 100% wydatki bieżące - Suma 2 041 759,00 2 141 759,00 2 141 759,00 100% 600 60004 -wydpozostałe wydatki bieżące 2 041 759,00 2 141 759,00 2 141 759,00 100% 60016 - Drogi publiczne gminne - Suma 24 421 924,00 19 754 599,00 17 702 509,01 90% wydatki bieżące - Suma 14 208 000,00 14 647 042,00 14 315 674,24 98% 600 60016 -wydpozostałe wydatki bieżące 14 200 000,00 14 634 848,00 14 303 730,65 98% 600 60016 -wydwynagrodzenia i pochodne 8 000,00 12 194,00 11 943,59 98% wydatki majątkowe - Suma 10 213 924,00 5 107 557,00 3 386 834,77 66% 600 60016 -wydwydatki majątkowe 10 213 924,00 5 107 557,00 3 386 834,77 66% 60017 - Drogi wewnętrzne - Suma 163 000,00 118 532,00 118 531,60 100% wydatki bieżące - Suma 163 000,00 118 532,00 118 531,60 100% 600 60017 -wydpozostałe wydatki bieżące 163 000,00 118 532,00 118 531,60 100% 60095 - Pozostała działalność - Suma 0,00 420 000,00 420 000,00 100% wydatki majątkowe - Suma 0,00 420 000,00 420 000,00 100% 600 60095 -wydwydatki majątkowe 420 000,00 420 000,00 100% 700 - Gospodarka mieszkaniowa - Suma 5 212 000,00 6 114 017,00 5 377 599,79 88% 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej - Suma 1 470 000,00 2 173 370,00 2 173 370,00 100% wydatki bieżące - Suma 850 000,00 1 523 188,00 1 523 188,00 100% 700 70001 -wyddotacje 850 000,00 1 523 188,00 1 523 188,00 100% wydatki majątkowe - Suma 620 000,00 650 182,00 650 182,00 100% 700 70001 -wydwydatki majątkowe (dotacje) 620 000,00 650 182,00 650 182,00 100% 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Suma 1 132 000,00 2 386 808,00 2 039 273,91 85% wydatki bieżące - Suma 772 000,00 710 796,00 455 790,37 64% 700 70005 -wydpozostałe wydatki bieżące 772 000,00 710 796,00 455 790,37 64% wydatki majątkowe - Suma 360 000,00 1 676 012,00 1 583 483,54 94% 700 70005 -wydwydatki majątkowe 360 000,00 1 676 012,00 1 583 483,54 94%

Województwa Œl¹skiego Nr 176 13439 Poz. 2826 Wykonanie planu wydatków za 2009r. dz rozdz wyszczególnienie plan pierwotny plan po wykonanie % 1 2 3 4 5 6 6/5 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego - Suma 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00 100% wydatki majątkowe - Suma 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00 100% 700 70021 -wydwydatki majątkowe 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00 100% 70095 - Pozostała działalność - Suma 1 610 000,00 1 053 839,00 664 955,88 63% wydatki bieżące - Suma 610 000,00 295 415,00 88 497,04 30% 700 70095 -wydpozostałe wydatki bieżące 610 000,00 295 415,00 88 497,04 30% wydatki majątkowe - Suma 1 000 000,00 758 424,00 576 458,84 76% 700 70095 -wydwydatki majątkowe 1 000 000,00 758 424,00 576 458,84 76% 710 - Działalność usługowa - Suma 1 210 467,00 960 274,00 735 240,58 77% 71002 - Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego - Suma 827 530,00 551 890,00 362 103,46 66% wydatki bieżące - Suma 827 530,00 551 890,00 362 103,46 66% 710 71002 -wydpozostałe wydatki bieżące 827 530,00 548 890,00 360 603,46 66% 710 71002 -wydwynagrodzenia i pochodne 3 000,00 1 500,00 50% 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - Suma 316 835,00 348 900,00 313 653,12 90% wydatki bieżące - Suma 316 835,00 348 900,00 313 653,12 90% 710 71004 -wydpozostałe wydatki bieżące 316 835,00 346 460,00 311 213,12 90% 710 71004 -wydwynagrodzenia i pochodne 2 440,00 2 440,00 100% 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - Suma 15 315,00 14 000,00 14 000,00 100% wydatki bieżące - Suma 15 315,00 14 000,00 14 000,00 100% 710 71012 -wydwynagrodzenia i pochodne 15 315,00 14 000,00 14 000,00 100% 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - Suma 40 787,00 35 484,00 35 484,00 100% wydatki bieżące - Suma 40 787,00 35 484,00 35 484,00 100% 710 71013 -wydpozostałe wydatki bieżące 40 787,00 35 484,00 35 484,00 100% 71035 - Cmentarze - Suma 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100% wydatki bieżące - Suma 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100% 710 71035 -wydpozostałe wydatki bieżące 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100% 750 - Administracja publiczna - Suma 13 411 495,00 12 856 013,00 11 727 647,28 91% 75011 - Urzędy wojewódzkie - Suma 351 523,00 347 297,00 347 271,23 100% wydatki bieżące - Suma 351 523,00 347 297,00 347 271,23 100% 750 75011 -wyddotacje 28 205,00 28 349,00 28 349,00 100% 750 75011 -wydpozostałe wydatki bieżące 400,00 928,00 902,23 97% 750 75011 -wydwynagrodzenia i pochodne 322 918,00 318 020,00 318 020,00 100% 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Suma 360 000,00 348 000,00 310 191,27 89% wydatki bieżące - Suma 360 000,00 348 000,00 310 191,27 89% 750 75022 -wydpozostałe wydatki bieżące 360 000,00 348 000,00 310 191,27 89% 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Suma 11 238 746,00 10 398 120,00 9 781 352,57 94% wydatki bieżące - Suma 11 037 446,00 10 135 650,00 9 753 533,89 96% 750 75023 -wydpozostałe wydatki bieżące 3 263 462,00 2 230 446,00 1 945 515,92 87% 750 75023 -wydwynagrodzenia i pochodne 7 773 984,00 7 905 204,00 7 808 017,97 99% wydatki majątkowe - Suma 201 300,00 262 470,00 27 818,68 11% 750 75023 -wydwydatki majątkowe 201 300,00 262 470,00 27 818,68 11% 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - Suma 644 684,00 909 232,00 671 969,94 74% wydatki bieżące - Suma 644 684,00 909 232,00 671 969,94 74% 750 75075 -wydpozostałe wydatki bieżące 644 684,00 904 395,00 667 220,14 74% 750 75075 -wydwynagrodzenia i pochodne 4 837,00 4 749,80 98% 75095 - Pozostała działalność - Suma 816 542,00 853 364,00 616 862,27 72% wydatki bieżące - Suma 372 157,00 397 380,00 345 778,27 87% 750 75095 -wydpozostałe wydatki bieżące 372 157,00 393 234,00 343 605,46 87% 750 75095 -wydwynagrodzenia i pochodne 4 146,00 2 172,81 52% wydatki majątkowe - Suma 444 385,00 455 984,00 271 084,00 59% 750 75095 -wydwydatki majątkowe 444 385,00 455 984,00 271 084,00 59% 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Suma 9 000,00 71 050,00 71 035,95 100% 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - Suma 9 000,00 9 000,00 9 000,00 100% wydatki bieżące - Suma 9 000,00 9 000,00 9 000,00 100% 751 75101 -wydpozostałe wydatki bieżące 9 000,00 9 000,00 9 000,00 100% 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego - Suma 0,00 62 050,00 62 035,95 100% wydatki bieżące - Suma 0,00 62 050,00 62 035,95 100% 751 75113 -wydpozostałe wydatki bieżące 54 472,00 54 468,59 100% 751 75113 -wydwynagrodzenia i pochodne 7 578,00 7 567,36 100% 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Suma 2 925 441,00 3 183 238,00 2 432 110,81 76% 75404 - Komendy wojewódzkie Policji - Suma 0,00 14 500,00 5 000,00 34% wydatki bieżące - Suma 0,00 14 500,00 5 000,00 34% 754 75404 -wyddotacje 14 500,00 5 000,00 34%

Województwa Œl¹skiego Nr 176 13440 Poz. 2826 Wykonanie planu wydatków za 2009r. dz rozdz wyszczególnienie plan pierwotny plan po wykonanie % 1 2 3 4 5 6 6/5 75406 - Straż Graniczna - Suma 0,00 10 000,00 9 899,73 99% wydatki bieżące - Suma 0,00 10 000,00 9 899,73 99% 754 75406 -wyddotacje 10 000,00 9 899,73 99% 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - Suma 0,00 225 000,00 225 000,00 100% wydatki majątkowe - Suma 0,00 225 000,00 225 000,00 100% 754 75411 -wydwydatki majątkowe (dotacje) 225 000,00 225 000,00 100% 75412 - Ochotnicze straże pożarne - Suma 254 921,00 297 616,00 230 836,94 78% wydatki bieżące - Suma 254 921,00 207 136,00 203 718,07 98% 754 75412 -wydpozostałe wydatki bieżące 200 000,00 151 415,00 148 668,06 98% 754 75412 -wydwynagrodzenia i pochodne 54 921,00 55 721,00 55 050,01 99% wydatki majątkowe - Suma 0,00 90 480,00 27 118,87 30% 754 75412 -wydwydatki majątkowe 90 480,00 27 118,87 30% 75414 - Obrona cywilna - Suma 197 000,00 254 805,00 253 385,64 99% wydatki bieżące - Suma 185 000,00 82 805,00 81 565,65 99% 754 75414 -wydpozostałe wydatki bieżące 185 000,00 79 565,00 78 325,65 98% 754 75414 -wydwynagrodzenia i pochodne 3 240,00 3 240,00 100% wydatki majątkowe - Suma 12 000,00 172 000,00 171 819,99 100% 754 75414 -wydwydatki majątkowe 12 000,00 172 000,00 171 819,99 100% 75416 - Straż Miejska - Suma 2 273 520,00 2 381 317,00 1 707 988,50 72% wydatki bieżące - Suma 1 088 574,00 1 224 371,00 1 161 824,75 95% 754 75416 -wyddotacje 2 144,00 2 143,03 100% 754 75416 -wydpozostałe wydatki bieżące 176 663,00 217 824,00 185 638,79 85% 754 75416 -wydwynagrodzenia i pochodne 911 911,00 1 004 403,00 974 042,93 97% wydatki majątkowe - Suma 1 184 946,00 1 156 946,00 546 163,75 47% 754 75416 -wydwydatki majątkowe 1 184 946,00 1 156 946,00 546 163,75 47% 75495 - Pozostała działalność - Suma 200 000,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe - Suma 200 000,00 0,00 0,00 754 75495 -wydwydatki majątkowe (dotacje) 200 000,00 0,00 0,00 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - Suma 200 000,00 150 000,00 115 723,70 77% 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - Suma 200 000,00 150 000,00 115 723,70 77% wydatki bieżące - Suma 200 000,00 150 000,00 115 723,70 77% 756 75647 -wydpozostałe wydatki bieżące 100 000,00 60 000,00 38 688,63 64% 756 75647 -wydwynagrodzenia i pochodne 100 000,00 90 000,00 77 035,07 86% 757 - Obsługa długu publicznego - Suma 3 771 771,00 3 369 771,00 1 293 050,32 38% 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - Suma 2 506 771,00 1 354 771,00 1 293 050,32 95% wydatki bieżące - Suma 2 506 771,00 1 354 771,00 1 293 050,32 95% 757 75702 -wydwydatki na obsługę długu 2 506 771,00 1 354 771,00 1 293 050,32 95% 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - Suma 1 265 000,00 2 015 000,00 0,00 0% wydatki bieżące - Suma 1 265 000,00 2 015 000,00 0,00 0% 757 75704 -wydwydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 1 265 000,00 2 015 000,00 0,00 0% 758 - Różne rozliczenia - Suma 685 506,00 84 643,00 0,00 0% 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - Suma 685 506,00 84 643,00 0,00 0% wydatki bieżące - Suma 685 506,00 84 643,00 0,00 0% 758 75818 -wydpozostałe wydatki bieżące 685 506,00 84 643,00 0,00 0% 801 - Oświata i wychowanie - Suma 47 194 913,00 49 017 212,00 48 578 317,93 99% 80101 - Szkoły podstawowe - Suma 20 071 987,00 22 024 157,00 21 989 395,63 100% wydatki bieżące - Suma 17 172 810,00 18 341 575,00 18 307 492,64 100% 801 80101 -wyddotacje 1 490 000,00 1 410 771,00 1 409 794,98 100% 801 80101 -wydpozostałe wydatki bieżące 2 211 700,00 3 271 403,00 3 244 356,68 99% 801 80101 -wydwynagrodzenia i pochodne 13 471 110,00 13 659 401,00 13 653 340,98 100% wydatki majątkowe - Suma 2 899 177,00 3 682 582,00 3 681 902,99 100% 801 80101 -wydwydatki majątkowe 2 899 177,00 3 668 882,00 3 668 202,99 100% 801 80101 -wydwydatki majątkowe (dotacje) 13 700,00 13 700,00 100% 80104 - Przedszkola - Suma 11 802 957,00 11 451 841,00 11 411 037,02 100% wydatki bieżące - Suma 10 305 957,00 11 175 603,00 11 134 813,10 100% 801 80104 -wyddotacje 10 000,00 80 000,00 80 000,00 100% 801 80104 -wydpozostałe wydatki bieżące 2 612 900,00 3 106 833,00 3 069 283,92 99% 801 80104 -wydwynagrodzenia i pochodne 7 683 057,00 7 988 770,00 7 985 529,18 100% wydatki majątkowe - Suma 1 497 000,00 276 238,00 276 223,92 100% 801 80104 -wydwydatki majątkowe 1 497 000,00 276 238,00 276 223,92 100%

Województwa Œl¹skiego Nr 176 13441 Poz. 2826 Wykonanie planu wydatków za 2009r. dz rozdz wyszczególnienie plan pierwotny plan po wykonanie % 1 2 3 4 5 6 6/5 80105 - Przedszkola specjalne - Suma 864 565,00 912 212,00 912 059,73 100% wydatki bieżące - Suma 864 565,00 912 212,00 912 059,73 100% 801 80105 -wydpozostałe wydatki bieżące 200 000,00 227 046,00 226 895,23 100% 801 80105 -wydwynagrodzenia i pochodne 664 565,00 685 166,00 685 164,50 100% 80110 - Gimnazja - Suma 9 967 120,00 10 484 691,00 10 471 658,48 100% wydatki bieżące - Suma 9 517 120,00 10 128 961,00 10 120 343,07 100% 801 80110 -wyddotacje 75 000,00 115 000,00 115 000,00 100% 801 80110 -wydpozostałe wydatki bieżące 1 470 000,00 1 576 370,00 1 568 574,47 100% 801 80110 -wydwynagrodzenia i pochodne 7 972 120,00 8 437 591,00 8 436 768,60 100% wydatki majątkowe - Suma 450 000,00 355 730,00 351 315,41 99% 801 80110 -wydwydatki majątkowe 450 000,00 355 730,00 351 315,41 99% 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - Suma 135 000,00 123 384,00 119 881,97 97% wydatki bieżące - Suma 135 000,00 123 384,00 119 881,97 97% 801 80113 -wyddotacje 5 500,00 5 470,00 99% 801 80113 -wydpozostałe wydatki bieżące 135 000,00 117 884,00 114 411,97 97% 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - Suma 824 674,00 855 681,00 854 948,05 100% wydatki bieżące - Suma 824 674,00 846 681,00 845 948,05 100% 801 80114 -wydpozostałe wydatki bieżące 159 573,00 187 267,00 186 610,12 100% 801 80114 -wydwynagrodzenia i pochodne 665 101,00 659 414,00 659 337,93 100% wydatki majątkowe - Suma 0,00 9 000,00 9 000,00 100% 801 80114 -wydwydatki majątkowe 9 000,00 9 000,00 100% 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - Suma 235 000,00 193 643,00 179 656,56 93% wydatki bieżące - Suma 235 000,00 193 643,00 179 656,56 93% 801 80146 -wyddotacje 4 0 4 099,58 100% 801 80146 -wydpozostałe wydatki bieżące 235 000,00 146 969,00 132 985,81 90% 801 80146 -wydwynagrodzenia i pochodne 42 574,00 42 571,17 100% 80148 - Stołówki szkolne - Suma 1 274 284,00 1 386 549,00 1 376 553,69 99% wydatki bieżące - Suma 1 274 284,00 1 348 596,00 1 340 624,25 99% 801 80148 -wyddotacje 44 000,00 52 925,00 52 502,92 99% 801 80148 -wydpozostałe wydatki bieżące 695 600,00 774 089,00 767 623,37 99% 801 80148 -wydwynagrodzenia i pochodne 534 684,00 521 582,00 520 497,96 100% wydatki majątkowe - Suma 0,00 37 953,00 35 929,44 95% 801 80148 -wydwydatki majątkowe 37 953,00 35 929,44 95% 80195 - Pozostała działalność - Suma 2 019 326,00 1 585 054,00 1 263 126,80 80% wydatki bieżące - Suma 1 846 646,00 1 565 054,00 1 263 126,80 81% 801 80195 -wyddotacje 20 000,00 25 434,00 24 532,50 96% 801 80195 -wydpozostałe wydatki bieżące 1 797 426,00 1 358 471,00 1 195 776,19 88% 801 80195 -wydwynagrodzenia i pochodne 29 220,00 181 149,00 42 818,11 24% wydatki majątkowe - Suma 172 680,00 20 000,00 0,00 0% 801 80195 -wydwydatki majątkowe 172 680,00 20 000,00 0,00 0% 803 - Szkolnictwo wyższe - Suma 260 000,00 262 500,00 260 000,00 99% 80395 - Pozostała działalność - Suma 260 000,00 262 500,00 260 000,00 99% wydatki bieżące - Suma 260 000,00 262 500,00 260 000,00 99% 803 80395 -wyddotacje 260 000,00 262 500,00 260 000,00 99% 851 - Ochrona zdrowia - Suma 1 988 260,00 2 016 358,00 1 944 437,56 96% 85111 - Szpitale ogólne - Suma 0,00 12 000,00 11 961,68 100% wydatki majątkowe - Suma 0,00 12 000,00 11 961,68 100% 851 85111 -wydwydatki majątkowe (dotacje) 12 000,00 11 961,68 100% 85153 - Zwalczanie narkomanii - Suma 150 000,00 150 000,00 140 558,14 94% wydatki bieżące - Suma 150 000,00 150 000,00 140 558,14 94% 851 85153 -wyddotacje 50 000,00 27 555,00 27 555,00 100% 851 85153 -wydpozostałe wydatki bieżące 90 000,00 75 482,00 72 003,02 95% 851 85153 -wydwynagrodzenia i pochodne 10 000,00 46 963,00 41 000,12 87% 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Suma 950 000,00 950 000,00 899 527,23 95% wydatki bieżące - Suma 950 000,00 950 000,00 899 527,23 95% 851 85154 -wyddotacje 600 000,00 600 000,00 597 467,72 100% 851 85154 -wydpozostałe wydatki bieżące 245 000,00 191 751,00 165 286,10 86% 851 85154 -wydwynagrodzenia i pochodne 105 000,00 158 249,00 136 773,41 86% 85195 - Pozostała działalność - Suma 888 260,00 904 358,00 892 390,51 99% wydatki bieżące - Suma 888 260,00 904 358,00 892 390,51 99% 851 85195 -wyddotacje 159 000,00 159 000,00 158 498,38 100% 851 85195 -wydpozostałe wydatki bieżące 729 260,00 736 667,00 725 221,70 98% 851 85195 -wydwynagrodzenia i pochodne 8 691,00 8 670,43 100%