SPRAWOZDANIE NR... RADY POWIATU PABIANICKIEGO Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO ZA 2010 ROK

Projekt z dnia 28 marca 2011 r. Zatwierdzony przez... SPRAWOZDANIE NR... RADY POWIATU PABIANICKIEGO z dnia 28 marca 2011 r. Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO ZA 2010 ROK Rozdział 1. INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO ZA 2010 ROK 1)Podstawy gospodarki finansowej Powiatu Budżet Powiatu Pabianickiego na 2010 rok został przygotowany w oparciu o: - ustawę z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592), - ustawę z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966 z póżn. zm.), która określa źródła dochodów, zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów, zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej i dotacji celowych z budżetu państwa oraz zasady obliczania należnych udziałów w podatkach dochodowych a także o ustawę o finansach publicznych, która określa zasady i przepisy normujące finanse publiczne. Należy zaznaczyć, że do uchwał budżetowych na 2010 rok miały zastosowanie tylko niektóre obowiązujące przepisy ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych 1), najistotniejsze znaczenie w tym zakresie miał art. 121 ustawy wprowadzającej nową ustawę o finansach publicznych, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku. W literaturze przedmiotu przedkładane było stanowisko dotyczące podstawy prawnej opracowania i uchwalania budżetu na 2010 rok do końca 2009 roku miała zastosowanie dotychczasowa ustawa. Jednak tak uchwalone budżety winny być dostosowane do przepisów nowej ustawy o finansach publicznych podczas pierwszej zmiany w budżecie. W przypadku uchwalania budżetu w roku 2010 w terminie do 31 stycznia projekty budżetów mogły być przygotowane w oparciu o nowe przepisy ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Powyższe stanowisko zaprezentowało również Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi. Do uchwał budżetowych jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych miały zastosowanie art. 166 2), art. 166a 3) i art. 184 ust.1 pkt. 10 4) obowiązującej w 2009 roku ustawy o finansach publicznych. Ponadto art. 121 ustawy wprowadzającej wskazywał stosowanie w uchwałach budżetowych na 2010 rok dotychczasowych przepisów: - art. 121 ust. 5 w zakresie samorządowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych funduszy celowych oraz rachunków dochodów własnych, - art. 121 ust. 9 do prognozy długu, informacji o stanie mienia i opinii regionalnej izby obrachunkowej. Istotną różnicę w układzie i zawartości merytorycznej uchwały budżetowej zgodnie z nową ustawą o finansach publicznych stanowił zakres i szczegółowość planu dochodów i planu wydatków oraz zestawień dotacji. Zarząd Powiatu Pabianickiego dokonał szczegółowej analizy przepisów, które będą miały zastosowanie do przygotowania projektu uchwały budżetowej na 2010 rok oraz porównał układ i zawartość uchwały budżetowej przygotowywanej z zastosowaniem dotychczasowej ustawy o finansach publicznych do projektu Id: LETSZ-EFVLG-MSNCZ-BAFGB-JCJIN. Projekt Strona 1

przygotowanego w oparciu o nowe przepisy ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Biorąc również pod uwagę potrzebę dostosowania uchwały przygotowanej na podstawie ustawy z 30 czerwca 2005 rok do nowych przepisów, które wchodziły w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku, uznał że uchwała budżetowa na rok 2010 i jej projekt powinny odpowiadać prawu, które w odniesieniu do szczegółowości budżetu będzie obowiązywało w roku 2010. W związku z powyższym Zarząd Powiatu Pabianickiego złożył wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie uchwalenia budżetu w styczniu 2010 roku. Prace nad projektem budżetu w ramach przepisów określonych ustawą o finansach publicznych określała uchwała Nr LXXIII/323/06 Rady Powiatu Pabianickiego z 27 czerwca 2006 roku w sprawie trybu i terminów uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz informacji z wykonania budżetu. Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu, Zarząd Powiatu Pabianickiego uchwałą Nr 419/09 z 7 września 2009 roku przyjął założenia do projektu budżetu Powiatu Pabianickiego na 2010 rok, określił wzory materiałów planistycznych oraz terminy ich składania. 2)Budżet Powiatu Pabianickiego - wykonanie Zasadniczym sposobem finansowania powiatów są dochody własne, w których istotnym źródłem dochodów własnych są udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Kolejnym dochodem jest subwencja ogólna, dotacje celowe spełniają rolę uzupełniającą. Wykonanie podstawowych wielkości budżetu Powiatu Pabianickiego w 2010 roku przedstawia poniższa tabela: Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie 3-2 3 : 2 w złotych w złotych w złotych w % 1 2 3 4 5 Dochody 77 963 206,72 79 929 415,79 1 966 209,07 102,5 Wydatki 85 571 443,72 82 763 628,68-2 807 815,04 96,7 Przychody 10 242 904,00 13 522 992,10 3 280 088,10 132,0 Rozchody 2 634 667,00 2 634 666,82-0,18 100,0 Budżet Powiatu Pabianickiego na 2010 rok uchwalony został przez Radę Powiatu Pabianickiego 14 stycznia 2010 roku uchwałą Nr LIII/369/2010. DOCHODY ustalono w wysokości 71 687 538,00 zł, w tym: - dochody bieżące 70 880 921,00 zł - dochody majątkowe 806 617,00 zł Dochody budżetu obejmują: - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości: 9 852 514,00 zł, w tym: a) dochody bieżące 9 842 514,00 zł b) dochody majątkowe 10 000,00 zł - dochody bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości: 26 000,00 zł - dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości: 748 918,00 zł, w tym: a) dochody bieżące 648 918,00 zł b) dochody majątkowe 100 000,00 zł PRZYCHODY 6 695 384,00 zł, w tym: - kredyt długoterminowy 6 000 000,00 zł Id: LETSZ-EFVLG-MSNCZ-BAFGB-JCJIN. Projekt Strona 2

- wolne środki 5) 695 384,00 zł WYDATKI 75 695 579,00 zł, w tym: - wydatki bieżące 69 836 389,00 zł - wydatki majątkowe 5 859 190,00 zł Wydatki budżetu obejmują: - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości: 9 852 514,00 zł, w tym: a) wydatki bieżące 9 842 514,00 zł b) wydatki majątkowe 10 000,00 zł - wydatki bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości: 26 000,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości: 1 001 233,00 zł, w tym: a) wydatki bieżące 850 843,00 zł b) wydatki majątkowe 150 390,00 zł ROZCHODY 2 687 343,00 zł DOCHODY 77 963 206,72 zł PRZYCHODY 10 242 904,00 zł, w tym: - przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2010 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 6 000 000,00 zł - przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) 4 242 904,00 zł WYDATKI 85 571 443,72 zł ROZCHODY 2 634 667,00 zł, w tym: - spłata rat pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi a) 55 800,00 zł - Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach uży-teczności publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego: Dom Dziecka w Porszewicach, Filia w Pabianicach, ul. Sejmowa 2 - spłata rat kredytów długoterminowych a) 474 067,00 zł kredyt zaciągnięty w 2007 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2007 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów b) 442 800,00 zł kredyt zaciągnięty w 2007 roku na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2007 roku w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa ulicy Rypułtowickiej w Pabianicach współfinansowanego przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej c) 942 000,00 zł kredyt zaciągnięty w 2008 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów d) 720 000,00 zł kredyt zaciągnięty w 2009 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2009 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów W 2010 roku Powiat Pabianicki osiągnął: - dochody w kwocie 79 929 415,79 zł co stanowi 102,5 % planu rocznego. Id: LETSZ-EFVLG-MSNCZ-BAFGB-JCJIN. Projekt Strona 3

- przychody w kwocie 13 522 992,10 zł zostały wykonane w 132,02%, w tym: a) 6 000 000,00 zł kredyt 2010r. - na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2010 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, b) 7 522 992,10 zł przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki). - wydatki w 2010 roku Powiat Pabianicki wykonał w 96,7 % planu rocznego, w wysokości 82 763 628,68 zł - rozchody: 2 634 666,82 zł wykonane w 100,00 % w tym: Id: LETSZ-EFVLG-MSNCZ-BAFGB-JCJIN. Projekt Strona 4

a) spłata rat pożyczek z WFOŚ i GW w Łodzi - 55 800,00 zł Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego: Dom Dziecka w Porszewicach, Filia w Pabianicach, ul. Sejmowa 2 b) spłata rat kredytów długoterminowych - 474 066,82 zł kredyt zaciągnięty w 2007 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2007 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - 442 800,00 zł kredyt zaciągnięty w 2007 roku na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2007 roku w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa ulicy Rypułtowickiej w Pabianicach współfinansowanego przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej - 942 000,00 zł kredyt zaciągnięty w 2008 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - 720 000,00 zł kredyt zaciągnięty w 2009 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2009 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 3)Dochody budżetu Powiatu Pabianickiego Dochody Powiatu Pabianickiego za 2010 rok według źródeł ich pochodzenia, przedstawia poniższa tabela: L.p. Wyszczególnienie Plan po zmianach (w złotych) Wykonanie Kwota (w złotych) kol 4:kol.3 1 2 3 4 5 6 DOCHODY OGÓŁEM: 77 963 206,72 79 929 415,79 1. DOCHODY WŁASNE, w tym: 31 087 261,00 33 519 055,71 - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 15 336 739,00 16 608 376,00 102,5 % 107,8 % 108,3 % Struktura dochodów w % 100,0 % 41,9 % 20,8 % - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 700 000,00 769 464,91 109,9% 1,0 % - dochody ze sprzedaży majątku 151 500,00 158 601,00 - opłaty komunikacyjne 2 425 750,00 2 438 011,62 - odpłatność za pobyt w DPS 5 848 959,00 5 825 882,72 99,6 % 7,3 % - dochody na zadania z ochrony środowiska 815 512,00 823 718,17 - odsetki od środków na rachunkach bankowych 184 212,00 329 961,98 179,1% 0,4 % - udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - odszkodowania w związku z nabyciem z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości powiatowych 900 000,00 910 467,55 773 899,00 1 070 830,00 - najem 476 121,00 478 430,20 - wpływy z usług 334 311,00 334 186,39 -środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP - porozumienia między powiatami koszty utrzymania dzieci z innych powiatów, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 934 900,00 934 900,00 714 492,00 729 141,66 104,7 % 100,5 % 101,0 % 101,2 % 138,4 % 100,5 % 100,0 % 100,0 % 102,1 % 0,2 % 3,0 % 1,0 % 1,1 % 1,3 % 0,6 % 0,4 % 1,2 % 0,9 % Id: LETSZ-EFVLG-MSNCZ-BAFGB-JCJIN. Projekt Strona 5

i rodzinach zastępczych oraz mieszkańców z innych powiatów w warsztatach terapii zajęciowej Powiatu Pabianickiego - wpływy z tytułu pomocy udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 885 893,00 848 116,09 95,7 % 1,1 % w tym: inwestycje 528 543,00 528 542,10 - kary umowne za nie wywiązanie się z warunków umowy 345 719,00 799 838,42 - różne opłaty 89 641,00 220 066,26 - darowizny 31 031,00 37 031,25 - pozostałe dochody 135 582,00 202 031,49 2. DOTACJE CELOWE, z tego na zadania: 21 724 068,72 21 258 483,08 97,9 % 26,6 % - z zakresu administracji rządowej 11 077 523,00 11 074 785,38 w tym inwestycyjne 343 952,00 343 951,27 100,0 % 231,4 % 245,5 % 119,3 % 149,0 % 100,0 % 0,7 % 1,0 % 0,3 % 0,0 % 0,3 % 13,9 % - własne 6 429 480,00 6 187 724,98 96,2 % 7,8 % w tym inwestycyjne 1 751 296,00 1 553 198,36 88,7 % 1,9 % - realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 25 090,00 25 090,00 w tym inwestycyjne - otrzymane z funduszy celowych - 16 157,00-0,0 % w tym inwestycyjne - otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 100,0 % 100,0 % 0,4 % 0,0 % 4 182 975,72 3 945 725,72 94,3 % 4,9 % w tym inwestycyjne 523 267,00 523 265,98 - otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego 9 000,00 9 000,00 3. SUBWENCJA OGÓLNA 25 151 877,00 25 151 877,00 100,0 % 100,0 % 100,0 % 0,7 % 0,0 % 31,5 % Z analizy struktury dochodów wykonanych w 2010 roku wynika, że zadania Powiatu Pabianickiego w 58,1 % procentach finansowane były poprzez środki przekazywane z budżetu państwa - subwencję ogólną (31,5%) i dotacje celowe (26,6%). Dochody własne Powiatu stanowiły 41,9,% dochodów ogółem. W największym stopniu zostały wykonane dochody własne 107,8 % w stosunku do kwot zaplanowanych. W tej grupie przeważają dochody z następujących źródeł: - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze Powiatu 16 608 376,00 zł - odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej 5 825 882,72 zł - dochody z tytułu opłat komunikacyjnych 2 438 011,62 zł - dochody z odszkodowań w związku z nabyciem z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości powiatowych 1 070 830,00 zł - środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy 934 900,00 zł - udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 910 467,55 zł - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego 848 116,09 zł Id: LETSZ-EFVLG-MSNCZ-BAFGB-JCJIN. Projekt Strona 6

- porozumienia między powiatami w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych Powiatu Pabianickiego 729 141,66 zł - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze Powiatu 769 464,91 zł - środki na zadania z ochrony środowiska i gospodarki wodnej 823 718,17 zł - najem 478 430,20 zł W grupie dochodów własnych, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane zostały w 108,3 % skorygowanego planu plan po zmianach 15 336 739,00 zł (plan ustalony w uchwale budżetowej na 2010 rok wynosił 16 975 653,00 zł). Zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialne-go Powiat Pabianicki otrzymał z budżetu państwa subwencję ogólną, która została zrali-zowana w 100,0 %. Z tego tytułu przekazano środki w wysokości 25 151 877,00 zł z tego: L.p. Wyszczególnienie Plan po zmianach(w złotych) Struktura (w %) 1. 2. 3. 4. 1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 22 677 380,00 90,02 2 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 1 962 022,00 7,8 3 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 512 475,00 2,0 Subwencja ogólna - razem: 25 151 877,00 100,0 Największy udział w subwencji ogólnej stanowiła część oświatowa subwencji ogólnej, która stanowi 90,2 % dochodów z tytułu subwencji ogólnej. Część oświatowa subwencji ogólnej, określona w ustawie budżetowej na rok 2010, została podzielona między samorządy terytorialne zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539, z późn. zm.). Pismem z 9 lutego 2010 r. Minister Finansów poinformował, że w zaplanowanej na 2010 r. kwocie części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono skutki przechodzące podwyżki wynagrodzeń nauczycieli z roku ubiegłego oraz awansu zawodowego nauczycieli i planowanego w roku bieżącym wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.). W art. 15 ust. 2 ustawy budżetowej na rok 2010 określone zostały dwie kwoty bazowe dla nauczycieli, tj. od dnia 1 stycznia 2010 r. - w wysokości 2.286,75 zł i od dnia 1 września 2010 r. - 2.446,82 zł. Przy planowaniu łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2010 uwzględniono zatem rownież skutki finansowe wynikające ze wzrostu kwoty bazowej dla nauczycieli o 7%, który nastąpi od dnia 1 września 2010 r. Część oświatowa subwencji ogólnej, określona w ustawie budżetowej na rok 2010, została podzielona między samorządy terytorialne zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2010, wyłączona została ustawowa 0,6% rezerwa. Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2010 r. dla poszczególnych gmin, powiatów i samorządów województw naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2010 (Dz.U. Nr 222, poz. 1756). Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2010 r., określony został na podstawie danych o liczbie: - uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2009/2010, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2009r. i dzień 10 października 2009 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe, Id: LETSZ-EFVLG-MSNCZ-BAFGB-JCJIN. Projekt Strona 7

- etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2009 r. i dzień 10 października 2009 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe. W 2010 roku pozyskano z 0,6% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dodatkowe środki w wysokości 293 024,00 zł na dofinansowanie: - zakupu wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne 209 159,00 zł - wydatków z tytułu pomocy w przypadkach losowych 18 365,00 zł - remontów bieżących 28 000,00 zł - remontów obiektów szkół ogólnodostępnych mających na celu likwidację barier architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych 37 500,00 zł Uzupełnieniem środków na realizację zadań oświatowych były środki z budżetu Powiatu, dotacje z budżetu państwa oraz od gmin. Plan dotacji celowych w 2010 roku został zrealizowany w 97,9 %. W strukturze dotacji celowych ogółem największy udział miały dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat 52,1 %. Dotacje te w strukturze dochodów ogółem stanowią 14,1 %. Kolejna grupa dotacji, to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne Powiatu, których udział stanowi odpowiednio 29,1 % i 7,7 %. Pozostałe dotacje na zadania realizowane przez Powiat uzyskano z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych a także na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej i gminami. Id: LETSZ-EFVLG-MSNCZ-BAFGB-JCJIN. Projekt Strona 8

Dochody budżetu Powiatu Pabianickiego w 2010 roku według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco: Wyszczególnienie Plan po zmianach (w złotych) Wykonanie (w złotych) % Wykonania Struktura 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 13 580,00 25 444,87 187,4 % 0,0 % 020 Leśnictwo 33 833,00 33 832,78 100,0 % 0,0 % 600 Transport i łączność 3 085 425,00 3 228 898,02 104,7 % 4,1 % 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 184 451,00 2 514 188,88 115,1 % 3,2 % 710 Działalność usługowa 604 046,00 614 449,55 101,7 % 0,8 % 750 Administracja publiczna 541 686,00 705 692,09 130,3 % 0,9 % 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 29 569,00 27 575,66 93,3 % 0,0 % 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 840 687,00 5 841 166,64 100,0 % 7,3 % 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 18 542 489,00 758 Różne rozliczenia 25 151 877,00 20 015 655,21 25 151 879,31 107,9 % 25,1 % 100,0 % 31,5 % 801 Oświata i wychowanie 1 531 689,40 1 467 916,99 95,8 % 1,8 % 851 Ochrona zdrowia 3 630 172,00 3 630 032,27 100,0 % 4,5 % 852 Pomoc społeczna 11 393 585,00 11 387 579,46 99,9 % 14,3 % 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 856 212,32 3 696 396,78 95,9 % 4,6 % 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 33 961,00 31 648,60 93,2 % 0,0 % 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 815 512,00 882 626,32 108,2 % 1,1 % 926 Kultura fizyczna i sport 674 432,00 674 432,36 100,0 % 0,8 % DOCHODY OGÓŁEM: 77 963 206,72 79 929 415,79 102,5 % 100,0% W 2010 roku w strukturze zrealizowanych dochodów Powiatu Pabianickiego największy udział miały dochody uzyskiwane w następujących działach: - dział 758 Różne rozliczenia 31,5% - dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 25,1% - dział 852 Pomoc społeczna dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 18,9% - dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7,3% - dział 851 Ochrona zdrowia 4,5% - dział 600 Transport i łączność 4,1% Razem dochody uzyskane w ramach tych działów stanowiły 91,4% łącznej kwoty zrealizowanych dochodów. Dochody w dziale 600 Transport i łączność pochodzą z budżetu Państwa (dotacja celowa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 oraz dotacja rozwojowa uzyskana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013), oraz z dotacji od gmin przekazanych jako pomoc finansowa na dofinansowanie zadań własnych Powiatu. W 2010 roku dochodami były również kary umowne za nie wywiązanie się z warunków umowy. W dziale 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowane są dochody stanowiące 5,0 %, dochodów jakie Powiat uzyskuje na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią Id: LETSZ-EFVLG-MSNCZ-BAFGB-JCJIN. Projekt Strona 9

inaczej 6). Dochodami są dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zlecone ustawami. W 2010 roku uzyskano na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego dochody w ramach odszkodowań w związku z nabyciem z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości powiatowych. Ponadto w dziale 700 wykonano dochody z najmu, a także ze sprzedaży majątku. Dział 750 Administracja publiczna - dochody stanowią dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat 7). Ponadto w tym dziale ujęte są dochody uzyskiwane z różnych opłat, najmu, z odsetek od środków znajdujących się na rachunkach bankowych, wpływy z usług i różnych dochodów oraz darowizny przeznaczone na promocję Powiatu Pabianickiego. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dochody tego działu to przede wszystkim dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, skierowane na utrzymanie i funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. W 2010 roku pozyskano dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w tym dotacje na zadania związane z usuwaniem klęsk żywiołowych. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - gromadzone są dochody własne Powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oraz z podatku dochodowego od osób prawnych. Pozostałe dochody uzyskane przez Starostwo pochodzą z opłat komunikacyjnych oraz z opłat za zajęcie pasa drogowego. W dziale 758 Różne rozliczenia ujmowane są kwoty przekazywanych środków z budżetu państwa z tytułu subwencji ogólnej. Dział 801 Oświata i wychowanie i dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dochody z najmu, wpływy z usług, z odsetek od środków znajdujących się na rachunkach bankowych. W 2010 roku Powiat uzyskał dotacje celowe z budżetu państwa: na zadania bieżące, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz dotacje celowe, jako pomoc finansowa od gmin a także na wspólną realizację z gminą zadania publicznego. Środki w dziale 851 Ochrona zdrowia pochodzą z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa przez Powiat na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (są to zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w zakresie osób bezrobotnych i Dom Dziecka w Porszewicach dotyczy wychowanków). W dziale 852 Pomoc społeczna oraz w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej znajdują się dochody, które otrzymuje Powiat w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej (głównie na utrzymanie i prowadzenie domów pomocy społecznej znajdujących się w Pabianicach i w Konstantynowie Łódzkim 8) ) i na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W działach tych występują dochody z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, oraz środki z powiatów za dzieci umieszczone w Domu Dziecka w Porszewicach lub w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Pabianickiego. Ponadto dochody dotyczące pokrycia kosztów rehabilitacji uczestników w Warsztacie Terapii Zajęciowej, mieszkańców innych powiatów. Dodatkowym dochodem są środki z państwowych funduszy celowych z Funduszu Pracy i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z najmu, wpływy z usług, darowizn na rzecz wychowanków Domu Dziecka w Porszewicach. W pozostałych działach dochody pochodzą z dotacji celowych, najmu oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych. W budżecie Powiatu znajdują się dodatkowo pozyskane środki w wysokości 7 350 496,60 zł. Źródła pochodzenia środków oraz dofinansowane zadania przedstawia tabela: BUDŻET PAŃSTWA - DOTACJE CELOWE na zadania z zakresu dróg powiatowych: Dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu wieloletniego Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 : 2 438 454,28 zł 1 623 922,70 zł w tym: Id: LETSZ-EFVLG-MSNCZ-BAFGB-JCJIN. Projekt Strona 10

- Remont drogi nr 3314E od drogi wojewódzkiej 710 w Lutomiersku do miejscowości Szydłów ; 453 472,50 zł - Przebudowa drogi powiatowej nr 3709E ul. Kilińskiego od drogi wojewódzkiej nr 710 do ul. Sienkiewicza w Kazimierzu, gm. Lutomiersk ; na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty: - wypłat wynagrodzeń dla doradcy metodycznego języka polskiego zatrudnionego w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach - prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - na realizację Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia Radosna szkoła - zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach na zadania z zakresu budowy i remontów obiektów sportowych oraz rozwoju sportu : - budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko Wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach na zadania z zakresu pomocy społecznej : w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na zadania bieżące: z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczowychowawczych dla Domu Dziecka, remont łazienek dla wychowanków, zakup wyposażenia i mebli do mieszkań wychowanków, zakup sprzętu AGD i RTV na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010 w domach pomocy społecznej: DPS Konstantynów Łódzki ul. Bechcice 3 - zadanie w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej na zakup urządzeń kuchennych i pralniczych oraz rozbudowę systemu monitorującego alarmowo - przyzywowego i oświetlenia awaryjnego na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej: na zadania inwestycyjne: - zakup pomp o dużej wydajności do wody zanieczyszczonej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach - doposażenie w sprzęt niezbędny do usuwania skutków klęsk żywiołowych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ(0,6 % rezerwa subwencji oświatowej) dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce naukowe pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji, z tytułu pomocy w przypadkach losowych, w zakresie remontów bieżących, w zakresie remontów obiektów szkół ogólnodostępnych mających na celu likwidację barier architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych; DOTACJA CELOWA w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; Równe Szanse Pracuję dla siebie Skuteczny Urząd 2 Skuteczny Urząd 3 Doskonalenie nauczycieli powiatu pabianickiego na miarę potrzeb nowego pokolenia uczniów Akademia efektywnego nauczania wsparcie dla liceów ogólnokształcących i profilowanych z terenu powiatu pabianickiego ŚRODKI Z BUDŻETU PAŃSTWA - współfinansowanie wydatków kwalifikowanych Projektów: zadania bieżące w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; Równe Szanse Pracuję dla siebie Tygrysy biznesu Akademia efektywnego nauczania wsparcie dla liceów ogólnokształcących i profilowanych z terenu powiatu 1 170 450,20 zł w tym: w tym: 15 552,00 zł 9 000,00 zł 552,00 zł 6 000,00 zł 333 000,00 zł 333 000,00 zł 132 028,30 zł 82 280,14 zł 72 371,81 zł 9 908,33 zł 49 748,16 zł 49 748,16 zł 333 951,28 zł 249 952,00 zł 83 999,28 zł 293 024,00 zł 293 024,00 zł 1 380 106,76 zł 578 469,13 zł 185 235,80 zł 3 928,36 zł 220 222,24 zł 11 059,82 zł 381 191,41 zł 298 224,64 zł 30 624,84 zł 32 688,03 zł 167 642,34 zł 67 269,43 zł Id: LETSZ-EFVLG-MSNCZ-BAFGB-JCJIN. Projekt Strona 11

pabianickiego POMOC FINANSOWA OD JST na zadania inwestycyjne Realizacja programu budowy kompleksów sportowych Moje Boisko Orlik 2012 przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach: - Samorząd Województwa Łódzkiego Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E w latach 2007-2013: I etap ul. Wolska, II etap ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap ul. Wschodnia, IV etap ul. Szkolna - Gmina Ksawerów Przebudowa drogi powiatowej nr 1112E ul. Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim - Gmina Konstantynów Łódzki Przebudowa drogi powiatowej nr 3709E ul. Kilińskiego od drogi wojewódzkiej nr 710 do ul. Sienkiewicza w Kazimierzu, gm. Lutomiersk - Gmina Lutomiersk na zadania bieżące: wynagrodzenie dla doradców metodycznych zatrudnionych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach: 848 116,09 zł 333 334,00 zł 90 208,10 zł 100 000,00 zł 5 000,00 zł 12 350,00 zł - Gmina Dobroń 10 000,00 zł - Gmina Pabianice 2 350,00 zł Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1512E w Leszczynach Dużych - Gmina Dłutów 231 613,95 zł Remont drogi powiatowej nr 1512 E Czyżemin Zofiówka, gm. Dłutów - Gmina Dłutów 15 000,00 zł Remont drogi powiatowej nr 3314E od drogi wojewódzkiej nr 710 w Lutomiersku do miejscowości Szydłów, gmina Luto-miersk - Gmina Lutomiersk Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr3311e w Pawlikowicach I, gmina Pabianice - Gmina Pabianice 5 000,00 zł 25 000,00 zł Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Sienkiewicza w Dobroniu przy drodze powiatowej nr 4912E - Gmina Dobroń 30 610,04 zł FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH Zakup sprzętu pomiarowo-informatycznego oraz oprogramowania do aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych dla Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Staro-stwa Powiatowego w Pabianicach DAROWIZNY przeznaczenie Dni Powiatu Pabianickiego, realizacja filmu dokumentalnego o historii II Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach oraz dla Domu Dziecka w Porszewicach SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ORAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU INNE DOCHODY Dotacja celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla doradców metodycznych zatrudnionych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach: 16 157,00 zł 16 157,00 zł 37 031,25 zł 37 031,25 zł 158 601,00 zł 1 880 781,58 zł 40 000,00 zł - Gmina Miejska Pabianice 40 000,00 zł Drogi powiatowe kary umowne za nie wywiązanie się z warunków umowy Dochody w ramach odszkodowań w związku z nabyciem z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości powiatowych. 4)Wydatki budżetu Powiatu Pabianickiego 740 930,27 zł 1 099 851,31 zł W 2010 roku Powiat Pabianicki wykonał wydatki w wysokości 82 763 628,68 zł co stanowiło 96,7 % wydatków zaplanowanych. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 76 157 323,11 zł, a wydatki majątkowe wynosiły 6 606 305,57 zł. Wydatki bieżące przeznaczone były głównie na wypłaty wynagrodzeń z pochodnymi jest to kwota 44 494 613,92 zł, stanowiąca 53,8 % wydatków ogółem. Dotacje na zadania bieżące to kwota 2 910 548,22 zł, stanowiąca 3,5 % wydatków ogółem, w tym: - dział 600 Transport i łączność a) 353 652,21 zł dotacje na zadania powierzone na podstawie porozumień dla gmin w zakresie utrzymania dróg powiatowych - dział 801 Oświata i wychowanie - dotacje dla: Id: LETSZ-EFVLG-MSNCZ-BAFGB-JCJIN. Projekt Strona 12

a) 1 313 229,00 zł szkół i placówek niepublicznych b) 4 556,63 zł Gminy Miejskiej Pabianice w celu zapewnienia współfinansowania projektu pn. Nie tylko podręcznik i tablica wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w kształceniu młodzieży ze szkół różnych szczebli realizowanego w partnerstwie z jst - dział 852 Pomoc społeczna dotacje a) 476 459,38 zł na podstawie porozumień między powiatami w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu b) 215 280,00 zł na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom, prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pabianicach - dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej a) 6 576,00 zł częściowe dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych, mieszkańców Powiatu Pabianickiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów b) 123 300,00 zł częściowe dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych, mieszkańców Powiatu Pabianickiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Pabianickiego - dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dotacje dla: a) 7 535,00 zł Miasta Łódź, wydawanie orzeczeń dla dzieci z terenu Powiatu Pabianickiego przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi b) 344 960,00 zł niepublicznej placówki, Bursy przy Salezjańskich Szkołach Muzycznych w Lutomiersku - dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego a) 65 000,00 zł porozumienie z Gminą Miejską w Pabianicach, prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej Id: LETSZ-EFVLG-MSNCZ-BAFGB-JCJIN. Projekt Strona 13

Wydatki Powiatu Pabianickiego w 2010 roku według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco: Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie % Wykonania 1 2 3 4 5 6 Struktura w % 010 Rolnictwo i łowiectwo 33 130,00 25 119,37 75,8% 0,0% 020 Leśnictwo 73 833,00 72 096,04 97,6% 0,1% 600 Transport i łączność 8 926 280,00 8 120 142,56 91,0% 9,8% 630 Turystyka 10 000,00 4 907,20 49,1% 0,0% 700 Gospodarka mieszkaniowa 454 112,00 439 165,62 96,7% 0,5% 710 Działalność usługowa 603 666,00 603 530,37 100,0% 0,7% 750 Administracja publiczna 9 399 466,00 8 960 630,25 95,3% 10,8% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 29 569,00 27 575,66 93,3% 0,1% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 875 295,00 5 871 970,02 99,9% 7,1% 757 Obsługa długu publicznego 835 065,00 501 769,68 60,1% 0,6% 758 Różne rozliczenia 406 060,74-0,0% 0,0% Id: LETSZ-EFVLG-MSNCZ-BAFGB-JCJIN. Projekt Strona 14

801 Oświata i wychowanie 24 185 969,66 23 912 161,29 98,9% 28,9% 851 Ochrona zdrowia 3 633 172,00 3 631 393,08 100,0% 4,4% 852 Pomoc społeczna 19 942 704,00 19 821 993,87 99,4% 24,0% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6 484 005,32 6 256 703,79 96,5% 7,6% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 592 683,00 2 590 753,77 99,9% 3,1% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 815 512,00 655 284,14 80,4% 0,8% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 95 000,00 93 939,74 98,9% 0,1% 926 Kultura fizyczna i sport 1 175 921,00 1 174 492,23 99,9% 1,4% WYDATKI OGÓŁEM: 85 571 443,72 82 763 628,68 96,7 % 100,0 % W strukturze działowej wydatków przeważają wydatki na zadania oświatowe, które wynoszą 32,0 % wydatków ogółem (w tym: dział 801 Oświata i wychowanie 28,9 %, dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3,1 %). Drugą dużą grupę stanowią wydatki na zadania z pomocy społecznej i wynoszą 31,6 % wydatków ogółem (w tym: dział 852 Pomoc społeczna, które wynoszą 24,0 %, dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7,6 %). Powiat Pabianicki realizując zadania własne z zakresu edukacji publicznej zgodnie z ustawą z 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) ma za zadanie zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w szkołach i placówkach, dla których jest organem prowadzącym. Powiat realizuje swoje zadania przy pomocy szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i szkół zawodowych, szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych oraz placówek oświatowych - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego oraz Młodzieżowego Domu Kultury. Szkolnictwo ponadgimnazjalne zapewnia młodzieży rozwój i kształcenie osobowości, zdobywanie wiedzy merytoryczno naukowej niezbędnej do kierunku kształcenia, wyboru kierunków studiów oraz wyboru zawodu. Powiat realizuje zadania z zakresu szkolnictwa specjalnego prowadząc szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły zawodowe. Szkoły specjalne dają możliwość pobierania nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami, a także umożliwiają realizowanie indywidualnego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz realizowanie zajęć rewalidacyjno wychowawczych. Uczniowie zdobywają nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim przygotowywani są do samodzielnego życia. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego obejmuje doskonalenie nauczycieli szkół i placówek Powiatu Pabianickiego. Poradnie psychologiczno pedagogiczne udzielają dzieciom, młodzieży i rodzicom pomocy psychologiczno pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Orzekają także o skierowaniu uczniów z terenu naszego Powiatu do kształcenia specjalnego oraz nauczania indywidualnego. Młodzieżowy Domu Kultury umożliwia rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży. Placówka prowadzi zajęcia pozaszkolne w zakresie nauki języków obcych, nauki gry na instrumentach muzycznych, doskonalenia umiejętności plastycznych i tanecznych, organizuje zawody sportowe i różne konkursy. Ponadto Powiat w ramach zadań własnych realizuje zadania wobec niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych. Do kompetencji Powiatu należy prowadzenie ewidencji szkół i placówek oraz udzielanie dotacji zgodnie z ustawą o systemie oświaty. W 2010 roku wydatki w zakresie zadań oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej wynosiły 28 177 060,23 zł, z tego: - dział 801 Oświata i wychowanie 23 912 161,29 zł - dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 590 753,77 zł - dział 750 Promocja Powiatu realizacja filmu dokumentalnego o historii II Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach 21 328,00 zł - dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 560 293,69 zł Id: LETSZ-EFVLG-MSNCZ-BAFGB-JCJIN. Projekt Strona 15

- dział 926 Kultura fizyczna 1 092 523,48 zł Środki na pokrycie wydatków pochodziły z następujących źródeł: - 22 329 086,14 zł część oświatowa subwencji ogólnej - 4 266 734,17 zł środki własne Powiatu Pabianickiego w tym: 560 293,69 zł środki na zadania z zakresu ochrony środowiska wykonywane w jednostkach oświatowych - 847 003,92 zł środki z budżetu Unii Europejskiej - 61 350,00 zł środki (dotacje celowe, zakup usług) od gmin na za-dania realizowane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego - 333 334,00 zł pomoc finansowa od Samorządu Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn.: Rządowo samorządowy program pn.: Moje Boisko Orlik 2012-333 000,00 zł dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadań związanych z budową i remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012-6 552,00 zł dotacje celowe z budżetu państwa przekazane przez Wojewodę Łódzkiego na finansowanie: a) 552,00 zł w ramach podnoszenia jakości oświaty - prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego b) 6 000,00 zł zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole Struktura zrealizowanych wydatków na zadania oświatowe przedstawia się następująco: - wydatki bieżące 26 415 350,50 zł - 93,7 %, w tym: a) dotacje dla niepublicznych szkół (stanowiące 6,3 % wydatków bieżących na zadania oświatowe ogółem) 1 658 189,00 zł - wydatki majątkowe 1 761 709,73 zł - 6,3 % Wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej Powiat wykonuje w ramach działu 852 Pomoc społeczna oraz działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach oraz Dom Dziecka w Porszewicach opłacają składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu oraz za dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu w ramach działu 851 ochrona zdrowia. Powiat Pabianicki prowadzi dwa domy pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym. Zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności poprzez prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej o zasięgu ponadgminnym Domu Dziecka w Porszewicach. Poprzez swe działania Powiat wspiera osoby niepełnosprawne intelektualnie. Przy udziale Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wykonuje określone ustawami zadania publiczne dotyczące pomocy społecznej, polityki prorodzinnej oraz wspierania osób niepełnosprawnych. Organizuje im opiekę w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pabianicach, którego zadaniem jest zwiększenie samodzielności i zaradności podopiecznych oraz zintegrowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie z pozostałą częścią społeczeństwa. Dofinansowując Warsztaty Terapii Zajęciowej stwarza możliwość rozwoju intelektualnego, ruchowego oraz rozwija zdolności manualne uczestniczących w nich osób niepełnosprawnych. Organizując Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Powiat ułatwia osobom niepełnosprawnym załatwienie spraw związanych z orzekaniem. Powiatowy Urząd Pracy realizuje zadania z zakresu zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu. Ponadto pomaga osobom niepełnosprawnym w zakresie rehabilitacji zawodowej. Strukturę poniesionych w 2010 roku wydatków na zadania pomocy społecznej i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej przedstawiała się nastepująco: - wydatki bieżące 25 601 031,01 zł - 97,9 %, w tym: Id: LETSZ-EFVLG-MSNCZ-BAFGB-JCJIN. Projekt Strona 16

a) dotacje celowe - (stanowiące 3,2 % wydatków bieżących na zadania pomocy społecznej ogółem) - 821 615,38 zł b) świadczenia społeczne -(stanowiące 8,5 % wydatków bieżących na zadania pomocy społecznej ogółem) - 2 168 915,41 zł - wydatki majątkowe 554 453,05 zł - 2,1 % Środki na pokrycie wydatków pochodziły z następujących źródeł: - 18 070 490,45 zł środki własne Powiatu Pabianickiego w tym: a) 5 828 433,72zł odpłatność za pobyt w DPS, w Domu Dziecka b) 934 900,00 zł środki Funduszu Pracy c) 59 700,00 zł środki PFRON d) 76 786,40 zł środki na zadania z zakresu ochrony środowiska wykonywane w jednostkach oświatowych - 2 730 247,11 zł środki z budżetu Unii Europejskiej - 712 848,00 zł środki z innych powiatów za dzieci i mieszkańców tych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych, rodzinach zastępczych oraz w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Powiatu Pabianickiego - 4 641 898,50 zł dotacje celowe z budżetu państwa w tym: a) 298 703,95 zł dotacje na remonty i inwestycje W jednostkach organizacyjnych Powiatu Pabianickiego nie wystąpiły na 31 grudnia 2010 roku zobowiązania wymagalne. Id: LETSZ-EFVLG-MSNCZ-BAFGB-JCJIN. Projekt Strona 17

5)Wynik budżetu Powiatu Pabianickiego Wykonanie dochodów jest wyższe od planowanego w kwocie "per saldo" 1 966 209,07 zł Dochody plan po zmianach 77 963 206,72 zł w tym : - bieżące 74 664 648,72 zł - majątkowe 3 298 558,00 zł wykonanie 79 929 415,79 zł, w tym: - bieżące 76 821 857,08 zł - majątkowe 3 107 558,71 zł struktura wykonania dochodów w stosunku do planu 102,5% Wykonanie wydatków jest niższe od planowanego w kwocie "per saldo" 2 807 815,04 zł Wydatki plan po zmianach 85 571 443,72 zł w tym: - bieżące 78 296 080,72 zł - majątkowe 7 275 363,00 zł wykonanie 82 763 628,68 zł w tym: - bieżące 76 157 323,11 zł - majątkowe 6 606 305,57 zł struktura wykonania wydatków w stosunku do planu 96,7% Id: LETSZ-EFVLG-MSNCZ-BAFGB-JCJIN. Projekt Strona 18

Wykonanie przychodów jest wyższe od planowanego w kwocie "per saldo" 3 280 088,10 zł Przychody plan po zmianach 10 242 904,00 zł wykonanie 13 522 992,10 zł struktura wykonania przychodów w stosunku do planu 132,0% w tym: - wolne środki za 2009 rok 3 280 088,10 zł Wykonanie rozchodów jest niższe od planowanego w kwocie "per saldo" 0,18 zł Rozchody plan po zmianach 2 634 667,00 zł wykonanie 2 634 666,82 zł struktura wykonania rozchodów w stosunku do planu 100,0% Wynik budżetu Powiatu Pabianickiego 2010 roku 8 054 112,39 zł z wymienionej kwoty źródłem powstania nadwyżki budżetu jest: - większe od planowanego wykonanie dochodów w następujących działach: a) dz.010 Rolnictwo i łowiectwo 16 482,50 zł dotacja z Funduszu Gruntów Rolnych na zadanie z zakresu ochrony gruntów rolnych, zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych powiatu, dotacja stanowi refundację wcześniej poniesionych kosztów oraz udział w dochodach Skarbu Państwa w związku z legalizacją urządzenia wodnego b) dz.600 Transport i łączność 417 211,58 zł kara pieniężna związana z nieterminowym wykonaniem umowy oraz różne dochody c) dz.700 Gospodarka mieszkaniowa 329 740,64 zł dochody uzyskiwane przez powiat pabianicki z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami w ramach realizacji zadań własnych oraz z zakresu administracji rządowej, sprzedaż majątku, odszkodowania za drogi, dochody z najmu pomieszczeń. d) dz.710 Działalność usługowa 10 539,18 zł dochody z tytułu odsetek od rachunków bankowych, 50% zysku gospodarstwa pomocniczego wraz z rozliczeniem środków w związku z likwidacją gospodarstw oraz dochody uzyskiwane przez powiat pabianicki w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej e) dz.750 Administracja publiczna 164 146,54 zł dochody z tytułu opłat lokalnych, dochodów z najmu pomieszczeń, opłata skarbowa odsetek od rachunków bankowych, wpływów z usług, dywidendy (EKO REGION) i in.. f) dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 489,57 zł dochody uzyskiwane przez powiat pabianicki w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, odsetki od rachunków bankowych g) dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 1 473 166,21 zł, w tym: - z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 1 271 637,00 zł - z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 69 464,91 zł - wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego, kary i grzywny związane z zajmowaniem pasa drogowego oraz opłaty komunikacyjne 132 064,30 zł h) dz.758 Rożne rozliczenia 2,31 zł Id: LETSZ-EFVLG-MSNCZ-BAFGB-JCJIN. Projekt Strona 19