UCHWAŁA Nr IV/16/14 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 r. poz. 594 j. t., poz. 645, poz. 1318, Dz.U. 2014 r., poz. 379, poz. 1072 ) oraz art. 211, 212 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013 r. poz. 885 j. t., poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 38.304.284 zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie 33.787.189 zł, - dochody majątkowe w kwocie 4.517.095 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 42.693.175 zł, z tego: - wydatki bieżące w wysokości 33.754.056 zł, - wydatki majątkowe w wysokości 8.939.119 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 2. Określa się podział wydatków w układzie działów i rozdziałów zgodnie z załącznikiem Nr 2a. 3. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 5.730.586 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4. 3. Deficyt budżetu w kwocie 4.388.891 zł zostanie sfinansowany przychodami: 1) z zaciągniętych kredytów w kwocie 4.340.891 zł; 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 48.000 zł; 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 7.356.117 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 2.967.226 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.178.611 zł; 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 435.676 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6. 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 8. 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 10.580.318 zł, w tym na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł; 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.388.891 zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.191.427 zł; 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.000.000 zł. 8. Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2015 w wysokości 800.000 zł. 9. Upoważnia się Burmistrza do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz długoterminowych na: a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł, b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 4.388.891 zł, c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1.191.427 zł, d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 2.000.000 zł, e) zaciągania w 2015 r. zobowiązań, których płatności przypadać będą w następnych latach budżetowych do kwoty 6.000.000 zł; 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia; 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach. 10. Ustala się dochody w kwocie 193.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 200.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 400 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9. 11. Ustala się dochody w kwocie 30.000 zł, z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w wysokości 30.000 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 10. 12. Ustala się dochody w kwocie 1.300.000 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości 1.334.816 zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 11. 13. W budżecie tworzy się rezerwy: 1)ogólną w wysokości 200.000 zł; 2)celową w wysokości - 310.000 zł. z przeznaczeniem na : a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 100.000 zł, b) na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie - 210.000 zł. 14.1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu. 2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 12. 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowalewo Pomorskie. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Przewodniczący Rady Jerzy Orłowski
PLAN DOCHODÓW Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr IV/16/14 z dnia 19 grudnia 2014r. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 01095 Pozostała działalność 200,00 0750 020 Leśnictwo Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 02001 Gospodarka leśna 2 000,00 0750 600 Transport i łączność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 60016 Drogi publiczne gminne 1 889 193,00 6207 6630 700 Gospodarka mieszkaniowa Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 017 800,00 0470 0750 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wartość 2 200,00 2 000,00 200,00 2 000,00 2 000,00 1 889 193,00 1 809 193,00 800,00 1 017 800,00 800,00 777 300,00 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 23 000,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki 710 Działalność usługowa 71035 Cmentarze 1 000,00 2020 750 Administracja publiczna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 75011 Urzędy wojewódzkie 112 900,00 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 59 000,00 0830 Wpływy z usług 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 132 000,00 2 500,00 3 000,00 1 000,00 1 000,00 1 821 498,00 112 400,00 500,00 1 000,00 2 000,00 100,00 46 000,00 75095 Pozostała działalność 1 649 598,00
751 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 81 690,00 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 462 908,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 165 750,00 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 939 250,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 969,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 969,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 756 75405 Komendy powiatowe Policji 2 400,00 0830 Wpływy z usług Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 100,00 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75615 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób 3 274 201,00 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75616 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych 3 752 599,00 oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 0360 Podatek od spadków i darowizn 0430 Wpływy z opłaty targowej 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach 2680 63 380,00 lokalnych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 75618 1 604 000,00 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 969,00 2 400,00 2 400,00 13 516 638,00 100,00 3 060 684,00 134 055,00 14 300,00 57 660,00 5 000,00 2 000,00 502,00 1 851 051,00 1 575 585,00 4 214,00 163 369,00 200,00 100,00 500,00 15 000,00 36 000,00 100,00 193 000,00 1 365 000,00 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 8 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 75621 4 867 838,00 państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 758 Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75801 10 159 756,00 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 492 175,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 307 032,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 34 084,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 80104 Przedszkola 150 200,00 0830 Wpływy z usług 80110 Gimnazja 28 500,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 7 431,00 0830 Wpływy z usług 852 Pomoc społeczna 85202 Domy pomocy społecznej 0,00 0830 Wpływy z usług Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego 85212 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 3 622 900,00 ubezpieczenia społecznego 0970 Wpływy z różnych dochodów 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 3 594 900,00 85213 pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 32 000,00 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85214 169 000,00 emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 169 000,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85216 Zasiłki stałe 82 800,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 170 650,00 0830 Wpływy z usług 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 000,00 4 717 838,00 1500,00 13 958 963,00 10 159 756,00 3 492 175,00 307 032,00 220 215,00 25 146,00 8 938,00 150 200,00 25 000,00 3 500,00 7 431,00 4 261 050,00 0,00 2 000,00 26 000,00 17 500,00 14 500,00 82 800,00 150,00 500,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 64 500,00 0830 Wpływy z usług 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85295 Pozostała działalność 119 200,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 90002 Gospodarka odpadami 2 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 33 456,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 33 456,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 300,00 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 90020 1 000,00 produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 247 377,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 6207 926 Kultura fizyczna Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 92601 Obiekty sportowe 1 245 525,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1700,00 43 000,00 21 500,00 119 200,00 116 456,00 500,00 2 000,00 300,00 1 000,00 247 377,00 400,00 4 000,00 203 377,00 1 245 525,00 3 000,00 800,00 1 162 525,00 Razem: 38 304 284,00 Przewodniczący Rady Jerzy Orłowski
PLAN WYDATKÓW Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr IV/16/14 z dnia 19 grudnia 2014r. 01008 Melioracje wodne 200,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 125 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 01030 Izby rolnicze 34 193,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 300,00 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe 247 391,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 6 997 446,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4270 Zakup usług remontowych 4430 Różne opłaty i składki 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60095 Pozostała działalność 331 268,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4270 Zakup usług remontowych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 751 300,00 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4430 Różne opłaty i składki Wartość 179 493,00 200,00 15 000,00 500,00 600,00 34 193,00 300,00 7 576 105,00 247 391,00 480,00 2 800,00 59 720,00 427 699,00 279 050,00 7 800,00 1 700,00 75 000,00 75 000,00 2 516 600,00 1 775 799,00 1 775 798,00 300,00 800,00 6 168,00 324 000,00 751 300,00 124 000,00 270 800,00 255 500,00 4 000,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 200 700,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 71035 Cmentarze 1 500,00 71095 Pozostała działalność 600,00 720 Informatyka 72095 Pozostała działalność 86 101,00 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie 232 084,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 127 713,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 885 118,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 79 000,00 100,00 8 000,00 262 200,00 8 000,00 192 700,00 500,00 1 000,00 600,00 86 101,00 5 617,00 80 484,00 6 032 481,00 169 263,00 13 575,00 31 265,00 4 479,00 1 800,00 5 068,00 1 000,00 5 634,00 115 668,00 9 146,00 1 095,00 1 804,00 8 500,00 1 829 264,00 127 290,00 55 000,00 325 717,00 46 668,00 34 000,00 27 500,00 121 850,00 125 800,00 47 500,00 4 000,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 446 300,00 11 000,00 751 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 45 300,00 75095 Pozostała działalność 1 742 266,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 4127 Składki na Fundusz Pracy 4129 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4307 Zakup usług pozostałych 4309 Zakup usług pozostałych 4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4437 Różne opłaty i składki 4439 Różne opłaty i składki 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 969,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 969,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75405 Komendy powiatowe Policji 15 200,00 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 000,00 8 000,00 300,00 57 751,00 57 678,00 3 300,00 6 000,00 8 000,00 5000,00 100,00 35 300,00 12 178,00 10 163,00 57 591,00 1 738,00 9 848,00 249,00 1 411,00 800,00 8 100,00 45 900,00 490,00 35 400,00 200 600,00 19 562,00 110 848,00 6 478,00 36 710,00 165 750,00 939 250,00 1 969,00 259 802,00 12 000,00 3 200,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 241 102,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 59 750,00
4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4430 Różne opłaty i składki 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 75414 Obrona cywilna 3 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 757 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 75702 402 938,00 samorządu terytorialnego 8110 758 Różne rozliczenia Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 75818 Rezerwy ogólne i celowe 5100,00 4810 Rezerwy 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 7 611 094,00 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 63 050,00 44 000,00 42 950,00 14 600,00 800,00 15 652,00 300,00 1 000,00 1 500,00 1 000,00 402 938,00 402 938,00 5100,00 5100,00 14 113 061,00 164 990,00 285 413,00 4 421 164,00 328 546,00 849 215,00 121 350,00 51 707,00 483 185,00 16 272,00 275 524,00 100 921,00 3 904,00 156 784,00 1 993,00 7 884,00 5 081,00 7 718,00 313 918,00 10 525,00 5 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 450 814,00 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17 095,00 22 536,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 80104 Przedszkola 1 095 494,00 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4220 Zakup środków żywności 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 282 442,00 24 632,00 56 481,00 8 075,00 9 473,00 7 051,00 23 029,00 218 591,00 21 847,00 416 350,00 41 587,00 77 388,00 8 587,00 5 466,00 25 160,00 90 908,00 5 190,00 46 349,00 68 700,00 495,00 14 600,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 100,00 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 80110 Gimnazja 4 521 691,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 360,00 1 300,00 599,00 18 626,00 30 291,00 2 000,00 185 547,00 2 852 496,00 223 856,00 549 650,00 78 339,00 12 000,00 50 763,00 6 552,00 297 000,00 46 000,00 2 000,00 30 550,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 100,00
4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 470,00 2 600,00 1 960,00 4 605,00 169 403,00 5 800,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 359 000,00 359 000,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 67 537,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10 161,00 5 458,00 13 603,00 4410 Podróże służbowe krajowe 9 066,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 29 249,00 cywilnej 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 7 431,00 4220 Zakup środków żywności 4260 Zakup energii 851 Ochrona zdrowia 646,00 5 879,00 563,00 343,00 200 400,00 85153 Zwalczanie narkomanii 400,00 400,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2000,00 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 600,00 90 783,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4220 Zakup środków żywności 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 852 Pomoc społeczna 6 730,00 17 481,00 2 487,00 18 000,00 11 900,00 16 500,00 12 820,00 500,00 18 354,00 360,00 500,00 100,00 150,00 2 735,00 6 197 388,00 85202 Domy pomocy społecznej 182 469,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 182 469,00
85204 Rodziny zastępcze 22 327,00 4430 Różne opłaty i składki 85206 Wspieranie rodziny 7 899,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego 85212 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 3 621 900,00 ubezpieczenia społecznego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4370 4400 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 1 000,00 85213 pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 32 000,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85214 328 912,00 emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 4430 Różne opłaty i składki 85215 Dodatki mieszkaniowe 480 500,00 3110 Świadczenia społeczne 85216 Zasiłki stałe 82 800,00 3110 Świadczenia społeczne 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 108 917,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 327,00 1 137,00 162,00 6 600,00 300,00 3 298 157,00 83 003,00 7 117,00 204 415,00 2 208,00 3 500,00 3 000,00 500,00 11 968,00 350,00 500,00 100,00 3 282,00 2 500,00 32 000,00 307 412,00 6 000,00 15 500,00 4800,00 500,00 82 800,00 6 500,00 736 178,00 56 883,00 137 426,00 19 552,00 5 000,00 28 500,00
4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 4370 4400 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 25 000,00 15 000,00 1 000,00 33 993,00 500,00 1 500,00 2 500,00 3 600,00 1 500,00 8 500,00 20 785,00 2 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 2 500,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 25 720,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 620,00 24 140,00 960,00 85295 Pozostała działalność 303 944,00 3110 Świadczenia społeczne 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 303 944,00 170 614,00 85401 Świetlice szkolne 135 566,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 726,00 94 860,00 6 952,00 18 609,00 2 659,00 5 760,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 34 100,00 3240 Stypendia dla uczniów 34 100,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 948,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 948,00 2 914 207,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 223 000,00 4270 Zakup usług remontowych 4430 Różne opłaty i składki 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 128 000,00 300,00 200,00 400,00 90002 Gospodarka odpadami 1 336 816,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 95 114,00 5 610,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 400,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 90003 Oczyszczanie miast i wsi 315 294,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4270 Zakup usług remontowych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 380 640,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 39 360,00 4307 Zakup usług pozostałych 4309 Zakup usług pozostałych 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 412 000,00 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 90019 300,00 za korzystanie ze środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 90020 1 000,00 produktowych 90095 Pozostała działalność 176 097,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 65 081,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4260 Zakup energii 17 224,00 2 468,00 24 000,00 1 1500,00 1 200,00 200,00 1 000,00 570,00 6 200,00 500,00 307 832,00 192,00 5 840,00 20 300,00 354 500,00 33 456,00 5 904,00 2800,00 1000,00 17 000,00 15 000,00 300,00 1 000,00 8 497,00 27 100,00 1 000,00 4 000,00 135 500,00 1 599 153,00 1 289,00 240,00 2 000,00 50 202,00 100,00 10 450,00
4430 Różne opłaty i składki 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 374 084,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4430 Różne opłaty i składki 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 92116 Biblioteki 144 988,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 15 000,00 2720 926 Kultura fizyczna Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 92601 Obiekty sportowe 1 329 877,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 106 086,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 3250 Stypendia różne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 785 632,00 2 000,00 39 953,00 10 550,00 14 910,00 13 153,00 2 885,00 10 954,00 84 500,00 203 377,00 206 170,00 144 988,00 15 000,00 1 435 963,00 7 200,00 468 331,00 4 300,00 80 820,00 11 579,00 23 000,00 88 000,00 403 000,00 84 000,00 1 800,00 114 850,00 4 000,00 1 000,00 1 000,00 2 500,00 3 200,00 18 597,00 11 200,00 1 500,00 5 400,00 10 500,00 4 300,00 39 340,00
4260 Zakup energii 4430 Różne opłaty i składki 13 300,00 31 946,00 1 300,00 Razem: 42 693 175,00 Przewodniczący Rady Jerzy Orłowski
PODZIAŁ WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Z tego Załącznik nr 2a do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr IV/16/14 z dnia 19 grudnia 2014 r. z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 Rolnictwo i łowiectwo 179493 119493 99493 0 99493 2000 0 60000 60000 1008 Melioracje wodne 20000 2000 2000 0 1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 125000 65000 6500 6500 60000 60000 1030 Izby rolnicze 34193 34193 34193 0 34193 0 1095 Pozostała działalność 300 300 30 30 600 Transport i łączność 7576105 936517 936517 3580 932937 0 6639588 6639588 3551597 0 60014 Drogi publiczne powiatowe 247391 0 247391 247391 60016 Drogi publiczne gminne 6997446 929249 929249 3280 925969 0 6068197 6068197 3551597 0 60095 Pozostała działalność 331268 7268 7268 300 6968 0 324000 324000 700 Gospodarka mieszkaniowa 751300 751300 75130 75130 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 751300 751300 75130 75130 710 Działalność usługowa 262200 262200 262200 8000 25420 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 200700 200700 200700 8000 19270 71035 Cmentarze 1500 1500 150 150 71095 Pozostała działalność 60000 60000 6000 6000 720 Informatyka 86101 5617 5617 0 5617 0 80484 80484 80484 0 72095 Pozostała działalność 86101 5617 5617 0 5617 0 80484 80484 80484 0 750 Administracja publiczna 6032481 4427481 3758715 2710021 1048694 0 124168 544598 1605000 1605000 110500 75011 Urzędy wojewódzkie 232084 232084 232084 218582 13502 0 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 127713 127713 12045 0 12045 0 115668 0 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3885118 3385118 3376618 2411439 965179 0 850 500000 500000 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 45300 45300 4530 4530 75095 Pozostała działalność 1742266 637266 92668 80000 12668 544598 1105000 1105000 110500 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1969 1969 1969 0 1969 0 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 1969 1969 1969 0 1969 0 kontroli i ochrony prawa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 259802 259802 259802 60750 199052 0
Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 75405 Komendy powiatowe Policji 15200 15200 1520 1520 75412 Ochotnicze straże pożarne 241102 241102 241102 59750 181352 0 75414 Obrona cywilna 3500 3500 3500 1000 250 757 Obsługa długu publicznego 402938 402938 0 402938 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 75702 402938 402938 0 402938 jednostek samorządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia 510000 510000 51000 51000 75818 Rezerwy ogólne i celowe 510000 510000 51000 51000 801 Oświata i wychowanie 14113061 14108061 13192042 10409331 2782711 400676 515343 0 5000 5000 80101 Szkoły podstawowe 7611094 7606094 7155691 5771982 1383709 164990 285413 0 5000 5000 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 450814 450814 411183 371630 39553 17095 22536 0 80104 Przedszkola 1095494 1095494 855056 549378 305678 218591 21847 0 80110 Gimnazja 4521691 4521691 4336144 3716341 619803 0 185547 0 80113 Dowożenie uczniów do szkół 359000 359000 35900 35900 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 67537 67537 67537 0 67537 0 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 7431 7431 7431 0 7431 0 851 Ochrona zdrowia 200400 200400 199800 135481 64319 60 0 85153 Zwalczanie narkomanii 400 400 40 40 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 200000 200000 199400 135481 63919 60 0 852 Pomoc społeczna 6197388 6197388 1718275 1284441 433834 0 4479113 0 85202 Domy pomocy społecznej 182469 182469 182469 0 182469 0 85204 Rodziny zastępcze 22327 22327 22327 0 22327 0 85206 Wspieranie rodziny 7899 7899 7899 7899 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia 3621900 3621900 323443 296743 2670 3298457 0 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 32000 32000 3200 3200 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 328912 328912 2150 2150 307412 0 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85215 Dodatki mieszkaniowe 480500 480500 50 50 48000 85216 Zasiłki stałe 82800 8280 0 8280
Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1108917 1108917 1102417 955039 147378 0 650 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 25720 25720 25720 24760 96 85295 Pozostała działalność 303944 303944 303944 0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 170614 170614 129788 123080 6708 0 40826 0 85401 Świetlice szkolne 135566 135566 128840 123080 576 6726 0 85415 Pomoc materialna dla uczniów 34100 3410 0 3410 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 948 948 948 0 948 0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2914207 2859207 2811350 166826 2644524 0 8497 3936 0 55000 55000 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 223000 183000 18300 18300 40000 40000 90002 Gospodarka odpadami 1336816 1336816 1336816 160416 117640 90003 Oczyszczanie miast i wsi 315294 315294 315294 570 314724 0 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 380640 380640 380640 5840 37480 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 39360 3936 3936 0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 412000 397000 39700 39700 15000 15000 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 30000 30000 3000 3000 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 1000 1000 100 100 90095 Pozostała działalność 176097 176097 16760 16760 8497 0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1599153 1105106 158197 4240 153957 945620 1289 0 494047 494047 409547 0 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 65081 65081 63792 2240 61552 0 1289 0 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1374084 880037 94405 2000 92405 785632 494047 494047 409547 0 92116 Biblioteki 144988 144988 0 144988 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 15000 1500 1500 0 926 Kultura fizyczna 1435963 1435963 1412863 592330 820533 0 2310 92601 Obiekty sportowe 1329877 1329877 1322677 588030 734647 0 720 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 106086 106086 90186 4300 85886 0 1590 Wydatki razem: 42693175 33754056 26207928 15498080 10709848 1366896 5192336 583958 0 402938 8939119 8939119 5146628 0 Przewodniczący Rady Jerzy Orłowski
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Zadania inwestycyjne w 2015 r. Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2015 (7+8+9+10) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr IV/16/14 z dnia 19 grudnia 2014 r. środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Wymiana instalacji technologicznej na ujęciu wody w 1 011010 600,00 600,00 12 000,00 48 000,00 0,0,00 Ref. GKiM Wielkiej Łące Dotacja Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722C 2 600 60014 977 018,00 247 391,00 247 391,0,0,0,00 Ref. TIiGG Wąbrzeźno Kowalewo Pomorskie 3 600 60016 Przebudowa drogi osiedlowej w m. Wielkie Rychnowo 3500,00 3400,00 3400,0,0,0,00 Ref. GKiM Budowa dróg łącznie z kanalizacją deszczową w 4 600 60016 ulicach: Mikołaja z Ryńska,Narcyzowa Konwaliowa i Odrodzenia oraz wjazdu na drogę wojewódzką w 3 623 266,00 3 551 597,00 1 775 798,0,0,00 1 775 799,00 Ref. TIiGG Kowalewie Pomorskim 5 600 60016 Przebudowa drogi Wielka Łąka Szewa (3,160 km) 1 304 600,00 986 600,00 986 600,0,0,0,00 Ref. GKiM 6 600 60016 Przebudowa drogi w m. Mariany 8000,00 4000,00 3200,0,00 800,00 0,00 Ref. GKiM 7 600 60016 Przebudowa drogi w m. Szychowo 6500,00 3500,00 3500,0,0,0,00 Ref. GKiM 8 600 60016 Przebudowa dróg dojazdowych ul.1 Maja 1600,00 1200,00 1200,0,0,0,00 Ref. GKiM 9 600 60016 Przebudowa drogi w m. Bielsk 5200,00 3200,00 3200,0,0,0,00 Ref. GKiM 10 600 60095 Budowa chodnika z Pluskowęs do Kiełpin dokumentacja projektowa 500,00 500,00 500,0,0,0,00 Ref. TIiGG 11 600 60095 Budowa wiat przystankowych 14 000,00 14 000,00 14 000,0,0,0,00 Ref. GKiM 12 600 60095 Budowa chodnika z Kowalewa Pom. do Zapluskowęs (dokumentacja projektowa) 600,00 600,00 600,0,0,0,00 Ref. TIiGG 13 600 60095 Budowa chodnika od drogi powiatowej do Szkoły Podstawowej w Wielkim Rychnowie 2000,00 2000,00 2000,0,0,0,00 Ref. TIiGG Finansowy wkład własny na realizację Infostrady 14 720 72095 Kujaw i Pomorza usługi e-administracji i informacji 30 751,00 15 894,00 15 894,0,0,0,00 M.Dębiński przestrzennej Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w 15 720 72095 województwie kujawsko-pomorskim poprzez 64 590,00 64 590,00 64 590,0,0,0,00 M. Dębiński zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych 16 750 75023 Budowa Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim 9 568 395,00 5000,00 5000,0,0,0,00 Ref. TIiGG,,Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze 17 750 75095 1 105 000,00 1 105 000,0,0,00 939 250,00 165 750,00 Gminy Kowalewo Pomorskie M.Dębiński/J.Krasicka Ref. Or/MGOPS
18 801 80101 Zakup i montaż piłkochwytów 5 000,00 5 000,00 5 000,0,0,0,00 A.Panak SP Wielkie Rychnowo 19 900 90001 Wykonanie przewodu kanalizacyjnego w ul. 1 Maja 400,00 400,00 400,0,0,0,00 Ref. GKiM 20 900 90015 Instalacja nowych punktów świetlnych 15 000,00 15 000,00 15 000,0,0,0,00 Ref. GKiM 21 921 92109 Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową miejsc parkingowych w miejscowości Sierakowo 244 000,00 244 000,00 141 523,0,0,00 102 477,00 Ref. TIiGG 22 921 92109 Rozbudowa budynku remizo-świetlicy w Marianach (dokumentacja projektowa) 800,00 800,00 800,0,0,0,00 Ref. TIiGG Odnowienie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w 23 921 92109 Wielkim Rychnowie wraz z utwardzeniem przyległego 165 547,00 165 547,00 64 647,0,0,00 100 900,00 Ref. TIiGG terenu kostką betonową i wykonaniem parkingu. Zakup i montaż urządzenia klimatyzacyjnego w 24 921 92109 11 914,00 4 500,00 4 500,0,0,0,00 budynku remizo-świetlicy w Kiełpinach A. Panak Sołectwo Kiełpiny Ogółem 299 081,00 8 939 119,00 5 726 943,00 48 000,00 1 019 250,00 2 144 926,00 x Przewodniczący Rady Jerzy Orłowski