2.1.2. DOCHODY MIASTA SŁUPSKA NA 214 ROK W PORÓWNANIU Z PRZEWIDYWANYM WYKONANIEM 213 ROKU I. GMINA MIASTO SŁUPSK Przewidywane Dział Wyszczególnienie wykonanie w 213r. Budżet na 214 rok 1 Rolnictwo i łowiectwo 18 522 7 - zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych /zlecone/ 17 922 - dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych 6 7 2 Leśnictwo - wpływy ze sprzedaży drewna 15 Przetwórstwo przemysłowe - dotacja na realizację projektu pn. " Inwestuj w Słupsku" - dotacja na realizację projektu pn. " Własna firma po 5 roku życia" 3 3 3 3 1 669 648 267 427 19 398 155 77 1 56 25 112 35 6 Transport i łączność - dotacja z porozumień z innymi j.s.t. 16 585 885 35 72 15 51 4 332 4 - wpływy z różnych opłat - dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 1 893 12 12 645 2 48 12 118 1 - pozostałe odsetki (nieterminowe płatności) -realizacja projektu Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru 41 914 97 66 6 1 5 Problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 29-215 - realizacja projektu "Nowe połączenie drogi krajowej nr 21 z drogą wojewódzką nr 21 (w ciągu ulic Słonecznej, Rybackiej oraz Leśnej) wraz z budową drogi dojazdowej do terenów przemysłowych "Przy obwodnicy" 4 - realizacja projektu " Przebudowa połączenia komunikacyjnego pomiędzy drogą Wojewódzką Nr 21 i SSSE w ciągu ulic Poniatowskiego i Grunwaldzkiej wraz z kontynuacją przebudowy ulicy Sobieskiego w Słupsku 935 7 Gospodarka mieszkaniowa - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - dzierżawa gruntów ( refundacja kosztów eksploatacyjnych i remontowych) - opłaty za wieczyste użytkowanie i zarząd - wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnień) 49 72 468 11 15 8 1 427 771 3 2 5 363 293 11 15 6 8 3 2 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - odpłatne nabycie praw własności nieruchomości za dzierżawy i wieczyste użytkowanie - realizacja projektu "Ciepło i oszczędzanie od kołyski do matury - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Słupsk - realizacja projektu "Budowa mieszkań o charakterze socjalnym" 6 14 827 35 1 839 158 8 15 3 1 619 367 616 994 - realizacja projektu Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru Problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 29 215 858 339 1 626 732 71 Działalność usługowa - wpłaty za wykonanie usługi przez Biuro Urbanistyczne Miasta Słupska w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego 2 82 5 2 777 15 - dotacja z porozumień z innymi j.s.t. 3 5 - dzierżawa gruntu przy Nowym i Starym Cmentarzu cmentarzy komunalnych należności 19 2 7 1 19 2 7 15 - dotacja celowa na utrzymanie cmentarza wojennego 2 8
75 Administracja publiczna - udział we wpływach z dochodów Skarbu Państwa 1 258 476 674 576 1 19 675 684 575 - wpływy ze sprzedaży kart wędkarskich - dzierżawa pomieszczeń Ratusza - odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat - wpływy z różnych opłat i dochodów - dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień - realizacja projektu pn. "Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - Słupsk" 3 5 3 5 8 8 85 1 13 189 2 77 2 13 13 8 4 8 4 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacja celowa na zadania zlecone (aktualizacja spisu wyborców) 16 333 16 145 16 333 16 145 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wpływy z grzywien i kar nałożonych przez Straż Miejską - zwrot przez pracownika równowartości pobranego sortu mundurowego za czas jaki pozostał do końca jego używalności 55 38 55 38 55 55 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - karta podatkowa z tytułu podatków i opłat - wpływy z zysku spółek miejskich - podatek od nieruchomości (osoby fizyczne i prawne) - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - podatek od czynności cywilnoprawnych - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - opłata skarbowa - opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - opłaty za koncesje i licencje - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - udział w podatku dochodowym od osób prawnych - opłaty planistyczne z tytułu zwrotu wartości nieruchomości 758 Różne rozliczenia - subwencja ogólna - część oświatowa subwencji ogólnej 132 355 759 136 275 325 211 25 355 1 25 6 1 365 59 2 3 39 1 4 321 948 215 89 225 88 6 328 5 581 1 53 1 48 621 6 4 25 4 3 31 318 688 2 5 2 5 2 2 4 5 8 564 42 9 7 66 626 449 67 262 7 4 6 4 65 6 6 81 Oświata i wychowanie - wpływy z różnych opłat (legitymacje i duplikaty świadectw szkolnych) - dochody z najmu i dzierżaw pomieszczeń 6 463 579 7 211 674 3 51 75 1 86 8 45 7 25 56 59 486 8 36 92 42 - dotacja celowa na zadania własne - środki z porozumień z innymi j.s.t. 1 8 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 35 3 - zwrot środków z wydzielonego rachunku dochodów za 212 rok 2 838 - darowizny na rzecz szkół 2 14 - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 2 524 - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dopłatę do przedszkoli w szkołach podstawowych - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dopłatę do przedszkoli 76 176 574 425 558 9 3 54 924 - projekt pn. "Uczenie sie przez całe życie -Gimnazjum Nr 4 64 - dotacja celowa na inwestycje z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Radosna szkoła" 115 45
- dofinansowanie z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży na projekt pn. "Wzmacnianie idei Europy wśród młodzieży - wymiana doświadczeń z sąsiadem" realizacja Gimnazjum nr 2 - dofinansowanie z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży na projekt pn. "Andere Lander, 2 556 andere Sitten" - "Co kraj to obyczaj" - realizacja Gimnazjum Nr 2 3 8 - dotacja celowa na inwestycje z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Słupsk szkoły i przedszkola 524 93 - projekt "Cały świat jest dla mnie szkolą. Uczę się by żyć i żyję by się uczyć. Poznaj kulturę i tradycje mojego regionu i chcę poznać twoją 2 3 4 5 5 851 Ochrona zdrowia - dochody Izby Wytrzeźwień za pobyt pensjonariuszy - wpływy z windykacji zaległości za pobyt pensjonariuszy - środki z porozumień z innymi j.s.t. 38 23 12 2 55 383 14 17 67 - dotacja celowa na zadania zlecone - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 5 23 6 852 Pomoc społeczna - Środowiskowy Dom Samopomocy - świadczenia rodzinne - składki na ubezpieczenia zdrowotne - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - usługi opiekuńcze - na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób 43 474 116 36 79 358 27 645 52 27 333 6 647 4 78 25 944 37 26 5 127 129 6 154 93 44 352 33 pobierających świadczenie pielęgnacyjne 419 82 - dotacje celowe na zadania własne - dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach resortowego programu wspierania i systemu pieczy zastępczej na rok 212 Asystent rodziny 14 669 962 86 412 8 567 5 - składki na ubezpieczenie zdrowotne na osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki okresowe - zasiłki i pomoc w naturze - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - posiłki dla potrzebujących - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - udział we wpływach dochodów Skarbu Państwa - Dzienny Dom Pomocy Społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wpłaty od rodziców za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo- wychowawczych 57 85 4 427 5 897 89 1 196 81 2 554 8 26 276 464 222 6 11 4 3 18 3 3 432 4 1 968 3 235 1 82 1 1 85 8 26 369 98 225 3 11 5 3 11 i opłat 18 355 2 6 - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 89 637 - darowizna dla MOPR 1 924 - dodatki mieszkaniowe - projekt "Bezdomność wspólny projekt" 5 365 94 5 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dotacje oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - projekt pn. Bliżej Pracy - MOPR 2 516 944 1 585 385 975 11 1 868 681 817 681 - projekt pn. "Praktyka bez wad" - projekt pn. "Dobre wsparcie na starcie" - projekt pn. " Od partnerstwa do kooperacji" 15 19 137 117 1 15 123 652 - projekt pn. "Przyszłość to my" - projekt pn." AQUA - zajęcia interdyscyplinarne" - program pn. Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru 28 847 57 18 235 197 133 79 Problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 29-215 22 11 31 42
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 1 119 - odsetki 5 i opłat 44 5 świadczonych przez Żłobki 93 1 5 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów - dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników dla uczniów 1 461 32 1 196 29 245 129 2 - zwrot niewykorzystanej dotacji przez szkoły niepubliczne w 212 roku 162 2 2 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dotacja na realizacje projektu pn. "Opracowanie dokumentacji dla przygotowania terenu inwestycyjnego Przy Obwodnicy w Słupsku - zwrotu podatku VAT poniesionego w latach 211-212 dotyczącego realizacji zadania pn. Opracowanie dokumentacji dla przygotowania terenu inwestycyjnego 2 114 624 13 51 1 438 836 51 Przy Obwodnicy w Słupsku 37 197 - środki z porozumienia międzygminnego zawartego z Gminą Ustka i Miastem Ustka na pokrycie kosztów związanych z korzystaniem ze składowiska odpadów w Bierkowie, - dochody z tytułu realizacji zadania Program gospodarki wodno-ściekowej 235 48 w rejonie Słupska (Fundusz Spójności beneficjent: Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.) 95 456 968 836 - dofinansowanie na realizację zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Słupsk edycja 213 (SŁUPSK BEZ AZBESTU 213) 4 5 - dofinansowanie na realizację zadania pn. Czyste powietrze Miasta Słupska. 14 3 - wpływ z tytułu obciążenia Energii Obrót 399 111 - wpływy z opłat z wycinkę drzew - odsetki z opłat za wycinkę drzew - opłata produktowa 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15 1 - projekt "Unia Europejska w rytm młodzieży" 15 1 926 Kultura fizyczna i sport 26 68 168 4 176 4 - projekt pn."budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku" 16 391 86 - wpływy ze sprzedaży wyrobów (zwrot podatku VAT) - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - wpływy ze sprzedaży majątku OGÓŁEM DOCHODY 35 35 1 1 2 2 3 961 62 1 2 2 3 15 5 8 3 52 3 14 2 1 4 337 242 267 35 366 35 - dochody własne - dotacje na zadania własne - dotacje na zadania zlecone - subwencje 216 941 779 21 912 948 42 812 768 19 836 371 28 359 5 28 39 745
II. MIASTO NA PRAWACH POWIATU Przewidywane Dział Wyszczególnienie wykonanie w 213r. Budżet na 214 rok 6 Transport i łączność - wpływy z różnych opłat - dzierżawa i najem gruntów w pasach drogowych - dotacja celowa z budzetu państwa na realizację zadania pn. "Przebudowa Al. 3 Maja w Słupsku" 4 187 246 1 177 5 2 4 46 1 3 1 227 2 1 22 5 9 1 3 7 Gospodarka mieszkaniowa - dotacje celowe na zadania inwestycyjne - zlecone - udział we wpływach z dochodów Skarbu Państwa 961 166 1 237 5 196 927 3 17 3 594 239 1 177 5 71 Działalność usługowa - prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - opracowania geodezyjne i kartograficzne - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego: * zadania bieżące * zadanie inwestycyjne - udział we wpływach z dochodów Skarbu Państwa - PINB 771 68 5 5 55 2 42 5 5 2 695 2 474 52 18 44 2 - zwrot dotacji celowej za rok 212 do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 368 - odsetki za nieterminową realizację prac geodezyjnych 1 - opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego 27 22 75 Administracja publiczna - urzędy wojewódzkie - kwalifikacja wojskowa - dotacja celowa na zadania własne - środki z porozumień z innymi j.s.t. 59 267 248 19 1 332 267 248 19 1 - wpływy z tytułu usuwania porzuconych pojazdów z dróg, opłata za egzamin taxi 232 55 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 11 422 563 1 784 963 4 1 287 75 1 237 - udział we wpływach z dochodów Skarbu Państwa 75 75 - dotacja celowa na zadania własne środki z porozumień z innymi j.s.t. - przeznaczona na zakup paliwa i części zamiennych do samochodów Komendy Miejskiej Straży Pożarnej 25 - dotacje celowe na zadania inwestycyjne - zlecone 68 81 5 - dotacja celowa na zadania własne środki z porozumień z innymi j.s.t. - przeznaczona na wykonanie sztandaru dla Komendy Miejskiej Państwoej Straży Pożarnej 3 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - udział w podatku dochodowym od osób prawnych - wpływy z opłaty komunikacyjnej 758 Różne rozliczenia - subwencja ogólna dla powiatu - część oświatowa - część równoważąca 2 92 163 21 4 441 18 25 163 18 37 441 97 97 1 7 1 7 73 87 741 68 74 252 73 87 741 68 74 252 67 699 839 63 435 693 5 387 92 5 268 559
81 Oświata i wychowanie - dochody z najmu i dzierżaw - różne opłaty ( duplikaty świadectw, wynagrodzenie płatnika, itp.) - sprzedaż wyrobów - darowizny na rzecz szkół 2 628 291 228 8 4 1 46 7 1 5 1 351 148 227 48 9 1 15 69 - odsetki od nieterminowych dotacji oraz płatności 521 742 3 84 46 7 56 - zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez szkoły niepubliczne i placówki oświatowe w 212 roku 124 78 - projekt pn."elementy sztukaterii we współczesnym budownictwie 9 481 - projekt pn. "Świadomy wybór - pewny sukces" - projekt pn. "Nie zaśmiecaj naszej planety" - projekt pn. "Uczymy się zawodu za granicą" - projekt pn. "Rozwój kompetencji zawodowych jako wsparcie mobilności absolwentów na europejskim rynku pracy i odpowiedź na wymagania pracodawców wobec potencjalnych pracowników 47 16 64 124 873 453 823 47 16 16 68 24 974 - projekt pn. "Akademia Młodego Technika" 252 623 - projekt pn. "Zaprojektuj swoją przyszłość" - projekt pn. "Młody kreatywny" - projekt pn. "Sztuka renowacji elementów architektury" 158 525 51 448 155 898 58 165 7 148 - projekt pn. "Praktyki zagraniczne uczniów ZSEiT szansą na sukces" 71 842 - projekt pn. "Uczenie sie przez całe życie - EXPERIENCING EUROPE" 67 2 17 284 - projekt pn. "Podwyższenie umiejetności językowych w turystyce jako wsparcie regionalnej strategii rozwoju 27 181 - dotacje celowe z porozumień 29 146 851 Ochrona zdrowia Centrum Administracyjne Placówek Socjalizacyjnych Mój Dom Moja Przyszłość 15 632 17 971 15 632 17 971 852 Pomoc społeczna odpłatność pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza - dochody realizowane przez Centrum Administracyjne Placówek Socjalizacyjnych Mój Dom Moja Przyszłość 2 911 535 2 253 515 2 834 48 2 3 8 - darowizna na rzecz Centrum Administracyjnego Placówek Socjalizacyjnych Mój Dom Moja Przyszłość 17 2 - dochody realizowane przez Dom Pomocy społecznej "Leśna Oaza" - odsetki 8 726 22 8 7 22 - dotacje celowe na zadania własne Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza - wpływy z gmin i powiatów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej - dotacja celowa na realizację projektu pn. "Szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo wychowawczych typu rodzinnego 535 446 17 82 63 86 51 84 7 92 - dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień - prace społecznie użyteczne 15 15 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności - dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności - wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie składek ZUS 1 56 987 525 5 69 34 989 948 48 5 964 18 - dotacja celowa na realizację projektu pn. "Praktyka czyni mistrza" - obsługa zadań PFRON 412 197 393 46 69 66 65 56 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody z najmu i dzierżaw - wpływy z różnych opłat i dochodów - wpływy ze sprzedaży wyrobów kulinarnych - odsetki 1 672 943 7 5 81 117 815 52 1 49 63 83 5 82 522 1 5 - projekt pn."kuchnia regionalna - co nas łączy" - darowizna na rzecz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 181 326 5
9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz za składowanie i magazynowanie odpadów 12 12 12 12 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dotacja celowa na zadania własne - środki z porozumień z innymi j.s.t. (Powiat Słupski). OGÓŁEM DOCHODY 12 31 55 11 374 15 - dochody własne - dotacje na zadania własne - dotacje na zadania zlecone - subwencje 29 783 583 28 92 43 4 37 354 1 163 479 13 68 872 11 585 971 73 87 741 68 74 252