Budżet Dział Wyszczególnienie Na 2012 rok. 010 Rolnictwo i łowiectwo 600 z tego: - dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych 600

Transkrypt

1 DOCHODY MIASTA SŁUPSKA NA 2012 ROK WG ŹRÓDEŁ Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Słupsku z dnia I. GMINA - MIASTO SŁUPSK Budżet Dział Wyszczególnienie Na 2012 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Leśnictwo - wpływy ze sprzedaży drewna 150 Przetwórstwo przemysłowe - dotacja na realizację projektu pn. " Inwestuj w Słupsku" - dotacja na realizację projektu pn. " Własna firma po 45 roku życia - bis" Transport i łączność - dotacja z porozumień z innymi j.s.t wpływy z różnych opłat - dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - pozostałe odsetki (nieterminowe płatności) -realizacja projektu Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru realizacja projektu Przebudowa połączenia komunikacyjnego pomiędzy drogą Wojewódzką Nr 210 i SSSE w ciągu ulic poniatowskiego i Grunwaldzkiej wraz z kontynuacją przebudowy ulicy Sobieskiego w Słupsku Gospodarka mieszkaniowa - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - dzierżawa gruntów ( refundacja kosztów eksploatacyjnych i remontowych) - opłaty za wieczyste użytkowanie i zarząd - zwrot kosztów upomnienia przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - odpłatne nabycie praw własności nieruchomości -odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawy i wieczyste użytkowanie - realizacja projektu "Budowa mieszkań o charakterze socjalnym" - realizacja projektu Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru

2 710 Działalność usługowa - dzierżawa gruntu przy nowym i starym cmentarzu dotacja z porozumień z innymi j.s.t cmentarzy komunalnych należności - dotacja celowa na utrzymanie cmentarza wojennego 750 Administracja publiczna - udział we wpływach z dochodów Skarbu Państwa wpływy ze sprzedaży kart wędkarskich - dzierżawa pomieszczeń Ratusza - odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat - wpływy z różnych opłat i dochodów - dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień -realizacja projektu "E-administracja, E-szkoła- wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku -realizacja projektu "E-administracja, E-szkoła- wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku - zadanie inwestycyjne Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacja celowa na zadania zlecone (aktualizacja spisu wyborców) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wpływy z grzywien i kar nałożonych przez Straż Miejską 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - karta podatkowa z tytułu podatków i opłat - wpływy z zysku spółek miejskich - podatek od nieruchomości (osoby fizyczne i prawne) - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - podatek od czynności cywilnoprawnych - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - opłata skarbowa - opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - opłaty za koncesje i licencje - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - udział w podatku dochodowym od osób prawnych - opłaty planistyczne z tytułu zwrotu wartości nieruchomości 758 Różne rozliczenia - subwencja ogólna - część oświatowa subwencji ogólnej

3 801 Oświata i wychowanie - wpływy z różnych opłat (legitymacje i duplikaty świadectw szkolnych) - dochody z najmu i dzierżaw pomieszczeń - dotacja celowa na zadania własne - środki z porozumień z innymi j.s.t wpływy ze sprzedaży składników majątkowych darowizny na rzecz szkół - dotacja celowa na inwestycje z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Radosna szkoła" dotacja celowa na inwestycje z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Słupsk szkoły i przedszkola Ochrona zdrowia - dochody Izby Wytrzeźwień za pobyt pensjonariuszy - wpływy z windykacji zaległości za pobyt pensjonariuszy środki z porozumień z innymi j.s.t. 5 - kary umownej na sprzedawcę za nieterminowe dostarczenie pasków do oznaczania - dotacja celowa na zadania zlecone - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Pomoc społeczna - Środowiskowy Dom Samopomocy - świadczenia rodzinne - składki na ubezpieczenia zdrowotne - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - usługi opiekuńcze dotacje celowe na zadania własne - składki na ubezpieczenie zdrowotne na osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki okresowe - zasiłki i pomoc w naturze - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - posiłki dla potrzebujących - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - udział we wpływach dochodów Skarbu Państwa - Dzienny Dom Pomocy Społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wpłaty od rodziców za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i opłat dodatki mieszkaniowe

4 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - program pn. "Dobre wsparcie na starcie" - program pn. " Dziecko najlepsza inwestycja" - program pn. Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru świadczonych przez Żłobki 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dotacja na realizacje projektu pn. "Opracowanie dokumentacji dla przygotowania terenu inwestycyjnego Przy Obwodnicy w Słupsku - program pn. Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru środki z porozumienia międzygminnego zawartego z Gminą Ustka i Miastem Ustka na pokrycie kosztów związanych z korzystaniem ze składowiska odpadów w Bierkowie, hotelowanie i sprzedaż psów w Schronisku dla Zwierząt doch.z tytułu realizacji zadania Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska (Fundusz Spójności beneficjent: Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.) wpływy z opłat z wycinkę drzew - odsetki z opłat za wycinkę drzew - opłata produktowa Kultura fizyczna i sport - środki na realizację zadani pn. Budowa hali treningowo-sportowej wraz z internatem sportowym, budowa boiska treningowego i zaplecza sanitarnego stadionu (II etap przebudowy Stadionu 650-lecia) - projekt pn."budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku" -wpływy z usług -wpływy ze sprzedaży wyrobów -wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT) - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych -wpływy ze sprzedaży majątku OGÓŁEM DOCHODY dochody własne - dotacje na zadania własne - dotacje na zadania zlecone - subwencje

5 II. MIASTO NA PRAWACH POWIATU Budżet Dział Wyszczególnienie Na 2012 rok 600 Transport i łączność - wpływy z różnych opłat - dzierżawa i najem gruntów w pasach drogowych 700 Gospodarka mieszkaniowa - dotacje celowe na zadania inwestycyjne - zlecone - udział we wpływach z dochodów Skarbu Państwa 710 Działalność usługowa - prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - opracowania geodezyjne i kartograficzne - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego Administracja publiczna - urzędy wojewódzkie - kwalifikacja wojskowa dotacja celowa na zadania własne - środki z porozumień z innymi j.s.t. 1 - opłaty za egzamin taxi 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - udział we wpływach z dochodów Skarbu Państwa dotacja celowa na zadania własne środki z porozumień z innymi j.s.t dotacja celowa na zadania własne środki z porozumień z innymi j.s.t. - przeznaczona na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Zarządzania Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - udział w podatku dochodowym od osób prawnych - wpływy z opłaty komunikacyjnej 758 Różne rozliczenia - subwencja ogólna dla powiatu - część oświatowa - część równoważąca

6 801 Oświata i wychowanie - dochody z najmu i dzierżaw - różne opłaty ( duplikaty świadectw, wynagrodzenie płatnika, itp.) - sprzedaż wyrobów - darowizny na rzecz szkół program "Elementy sztukaterii we współczesnym budownictwie - dotacje celowe z porozumień Ochrona zdrowia Placówka Wielofunkcyjna Mój Dom Moja Przyszłość Pomoc społeczna odpłatność pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza - dochody realizowane przez Placówkę Socjalizacyjną "Mój Dom - Moja Przyszłość" dochody realizowane przez Dom Pomocy społecznej "Leśna Oaza" dotacje celowe na zadania własne Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza - dochody z najmu i dzierżaw - odsetki od rachunku bankowego dotacja celowa przeznaczona na rodziny zastępcze - dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień - prace społecznie użyteczne 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności - dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności - wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie składek ZUS dotacja celowa na realizację projektu pn. "Moja Szansa" - obsługa zadań PFRON Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody z najmu i dzierżaw - wpływy ze sprzedaży wyrobów kulinarnych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz za składowanie i magazynowanie odpadów 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dotacja celowa na zadania własne - środki z porozumień z innymi j.s.t. (Powiat Słupski). OGÓŁEM DOCHODY dochody własne - dotacje na zadania własne - dotacje na zadania zlecone - subwencje