UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia r.

Transkrypt

1 Druk Nr 19/3 UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 216 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d i lit. i, pkt 1 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 215 r. poz. 1515) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1-3, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz ust. 3-5, art. 237, art 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 214 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 215 r. poz. 532, poz. 145, poz. 1117, poz. 113, poz. 1189, poz. 119, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513) Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Słupska na 216 rok w kwocie ,- zgodnie z załącznikami nr 1, 2 1) dochody bieżące w kwocie ,- 2) dochody majątkowe w kwocie ,-. 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Słupska na rok 216 w kwocie ,- zgodnie z załącznikami nr 1, 4 1) wydatki bieżące w kwocie ,- 2) wydatki majątkowe w kwocie ,-. 3. Ustala się nadwyżkę budżetu Miasta Słupska w kwocie ,-. 4. Ustala się rozchody budżetu w wysokości ,- zgodnie z załącznikiem nr 22. Id: 5DCC E-4E FBA4E52C7C4. Projekt Strona 1

2 5. Ustala się wydatki na realizację programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan wydatków na Izby Rolnicze zgodnie z załącznikiem nr 19 w kwocie 4.168,-. 7. Ustala się: 8. Ustala się: 1) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 15 w kwocie 42.5,- 2) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 15 w kwocie 42.5,-. 1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami zgodnie z załącznikiem nr 21 w kwocie ,- 2) wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości w mieście zgodnie z załącznikiem nr 21 w kwocie ,-. 9. Ustala się: 1) dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 14 w kwocie 1.9.,- Id: 5DCC E-4E FBA4E52C7C4. Projekt Strona 2

3 2) wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień zgodnie z załącznikiem nr 14 w kwocie 1.9.,- a) zwalczanie narkomanii 1.,- b) przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.8.,-. 1. Ustala się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 5.,- 2) celową w wysokości 6.5.,-z przeznaczeniem na: a) wydatki bieżące na wypłatę wynagrodzeń, w tym o charakterze jednorazowym oraz pochodnych od tych wynagrodzeń w kwocie 3.8.,- b) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.6.,- ujęte w załączniku nr 17, c) wydatki na zarządzanie kryzysowe w kwocie 1.1., Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6 w kwocie ,-. 2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 7 w kwocie 18.,-. 3. Ustala się plan otrzymanych dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 8 w kwocie ,-. 4. Ustala się plan udzielonych dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 8 w kwocie ,-. 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 9 w kwocie , Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 1 w kwocie , Ustala się wykaz planowanych nakładów na remonty zgodnie z załącznikiem nr 11 w kwocie ,-. Id: 5DCC E-4E FBA4E52C7C4. Projekt Strona 3

4 Ustala się wykaz dotacji podmiotowych z budżetu Miasta w kwocie ,- zgodnie z załącznikiem nr 12, 1) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury ,- 2) dotacja podmiotowa dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 83.,- 3) dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty ,-. 2. Ustala się wykaz dotacji celowych z budżetu Miasta w kwocie ,- zgodnie z załącznikiem nr 13, 1) dotacje celowe dla instytucji kultury ,- 2) dotacje celowe dla innych podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych ,- 3) dotacje celowe dla innych podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 539., Ustala się wykaz planowanych wydatków majątkowych budżetu Miasta Słupska zgodnie załącznikiem nr 16 oraz wykaz wydatków majątkowych jednorocznych budżetu Miasta Słupska zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów zgodnie z załącznikiem nr 2 w kwocie 128.5, Ustala się plan wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 19., Ustala się limit zobowiązań z tytułu: 1) kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 2..,- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie ,- Id: 5DCC E-4E FBA4E52C7C4. Projekt Strona 4

5 19. Upoważnia się Prezydenta Miasta Słupska do: 1) zaciągania odnawialnego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 2..,- 2) udzielania pożyczek organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 23 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mających swoją siedzibę i działających na terenie Miasta Słupska na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków zewnętrznych do kwoty 1.,- 3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (217) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, 4) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska. 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 216 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska Id: 5DCC E-4E FBA4E52C7C4. Projekt Strona 5

6 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA NA 216 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA NA 216 ROK w złotych Dochody Dochody Dochody Dochody Dochody Dochody Dochody Dochody Dochody Dział Wyszczególnienie ogółem gminy powiatu bieżące bieżące bieżące majątkowe majątkowe majątkowe ogółem gminy powiatu ogółem gminy powiatu 1 Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Przetwórstwo przemysłowe 6 Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna OGÓŁEM DOCHODY zadania własne zadania zlecone z dnia Id: 5DCC E-4E FBA4E52C7C4. Projekt Strona 6

7 WYDATKI BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA NA 216 ROK w złotych Wydatki Wydatki Wydatki Wydatki Wydatki Wydatki Wydatki Wydatki Wydatki Dział Wyszczególnienie ogółem gminy powiatu bieżące bieżące bieżące majątkowe majątkowe majątkowe ogółem gminy powiatu ogółem gminy powiatu 1 Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Przetwórstwo przemysłowe Transport i łączność Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Kultura fizyczna OGÓŁEM WYDATKI zadania własne zadania zlecone Id: 5DCC E-4E FBA4E52C7C4. Projekt Strona 7

8 DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 216 ROK I. DOCHODY GMINY - MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia w złotych Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Ogółem dochody środki o których dochody środki o których bieżące dotacje mowa w art. 5 majątkowe dotacje mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ust.1 pkt 2 i Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Leśnictwo Gospodarka leśna Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich Pozostała działalność Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Id: 5DCC E-4E FBA4E52C7C4. Projekt Strona 8

9 Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Ogółem dochody środki o których dochody środki o których bieżące dotacje mowa w art. 5 majątkowe dotacje mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ust.1 pkt 2 i Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich Działalność usługowa Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Wpływy z różnych dochodów Cmentarze Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Id: 5DCC E-4E FBA4E52C7C4. Projekt Strona 9

10 Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Ogółem dochody środki o których dochody środki o których bieżące dotacje mowa w art. 5 majątkowe dotacje mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ust.1 pkt 2 i Promocja jednostek samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa sądownictwa 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska) Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Id: 5DCC E-4E FBA4E52C7C4. Projekt Strona 1

11 Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Ogółem dochody środki o których dochody środki o których bieżące dotacje mowa w art. 5 majątkowe dotacje mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ust.1 pkt 2 i Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego ustaw na podstawie odrębnych Wpływy z opłat za koncesje i licencje Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Przedszkola Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Id: 5DCC E-4E FBA4E52C7C4. Projekt Strona 11

12 Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Ogółem dochody środki o których dochody środki o których bieżące dotacje mowa w art. 5 majątkowe dotacje mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ust.1 pkt 2 i Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Gimnazja Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Ochrona zdrowia Izby wytrzeźwień Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej Domy pomocy społecznej Wpływy z różnych opłat Wpływy z pozostałych odsetek Ośrodki wsparcia Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Id: 5DCC E-4E FBA4E52C7C4. Projekt Strona 12

13 Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Ogółem dochody środki o których dochody środki o których bieżące dotacje mowa w art. 5 majątkowe dotacje mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ust.1 pkt 2 i Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dodatki mieszkaniowe Wpływy z różnych dochodów Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Żłobki Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich Edukacyjna opieka wychowawcza Szkolne schroniska młodzieżowe Wpływy z usług 2 2 Id: 5DCC E-4E FBA4E52C7C4. Projekt Strona 13

14 Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Ogółem dochody środki o których dochody środki o których bieżące dotacje mowa w art. 5 majątkowe dotacje mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ust.1 pkt 2 i Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego ustaw na podstawie odrębnych Wpływy z różnych opłat Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Wpływy z pozostałych odsetek Kultura fizyczna Instytucje kultury fizycznej Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży wyrobów Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Ogółem : Id: 5DCC E-4E FBA4E52C7C4. Projekt Strona 14

15 II. DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Ogółem dochody środki o których dochody środki o których bieżące dotacje mowa w art. 5 majątkowe dotacje mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ust.1 pkt 2 i Transport i łączność Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wpływy z różnych opłat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Id: 5DCC E-4E FBA4E52C7C4. Projekt Strona 15

16 Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Ogółem dochody środki o których dochody środki o których bieżące dotacje mowa w art. 5 majątkowe dotacje mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ust.1 pkt 2 i Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Dowożenie uczniów do szkół Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Licea ogólnokształcące Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów Licea ogólnokształcące specjalne Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Szkoły zawodowe Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływu z usług 5 5 Id: 5DCC E-4E FBA4E52C7C4. Projekt Strona 16

17 Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Ogółem dochody środki o których dochody środki o których bieżące dotacje mowa w art. 5 majątkowe dotacje mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ust.1 pkt 2 i Wpływy z różnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Płatności w zakresie budżetu środków europejskich Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży wyrobów Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Wpływy z różnych dochodów Domy pomocy społecznej Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Rodziny zastępcze Wpływy z różnych dochodów Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Id: 5DCC E-4E FBA4E52C7C4. Projekt Strona 17

18 Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Ogółem dochody środki o których dochody środki o których bieżące dotacje mowa w art. 5 majątkowe dotacje mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ust.1 pkt 2 i Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów Placówki wychowania pozaszkolnego Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów Internaty i bursy szkolne Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży wyrobów Wpływy z różnych dochodów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Ogółem : Dochody gminy Dochody powiatu Razem: Id: 5DCC E-4E FBA4E52C7C4. Projekt Strona 18

19 DOCHODY MIASTA SŁUPSKA NA 216 ROK WG ŹRÓDEŁ Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia I. GMINA - MIASTO SŁUPSK Dział Wyszczególnienie Budżet Na 216 rok 1 Rolnictwo i łowiectwo dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Leśnictwo - wpływy ze sprzedaży drewna i składników majątkowych 6 Transport i łączność - dotacja z porozumień z innymi j.s.t. - wpływy z różnych opłat - wpływy z usług - dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - pozostałe odsetki (nieterminowe płatności) - wpływy z różnych dochodów -realizacja projektu pn. " Wzrost atrakcyjności systemu transportu zbiorowego na obszarze m. Słupska poprzez budowę węzła integracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszacą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych Etap I - realizacja projektu pn. "Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku" -realizacja projektu pn. " Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej Gospodarka mieszkaniowa - wpływy z usług - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - wpływy z różnych dochodów ( refundacja kosztów eksploatacyjnych i remontowych) - opłaty za wieczyste użytkowanie i zarząd - wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnień) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - odpłatne nabycie praw własności nieruchomości - odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawy i wieczyste użytkowanie - realizacja projektu "Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków - realizacja projektu Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru Problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata Działalność usługowa - wpływy z różnych dochodów - dzierżawa gruntu przy Nowym i Starym Cmentarzu - wpływy z usług cmentarzy komunalnych - odsetki od nieterminowych wpłat należności dotacja celowa na utrzymanie cmentarza wojennego Id: 5DCC E-4E FBA4E52C7C4. Projekt Strona 19

20 75 Administracja publiczna - dotacja celowa na zadania zlecone - udział we wpływach z dochodów Skarbu Państwa - dzierżawa pomieszczeń Ratusza - wpływy z różnych opłat - odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat - wpływy z różnych dochodów - realizacja projektu pn. "Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - Słupsk" - realizacja projektu pn. "Erasmus+: Wolontariat Europejski" 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacja celowa na zadania zlecone (aktualizacja spisu wyborców) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wpływy z grzywien i kar nałożonych przez Straż Miejską 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - karta podatkowa - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - wpływy z zysku spółek miejskich - podatek od nieruchomości (osoby fizyczne i prawne) - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - podatek od czynności cywilnoprawnych - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - opłata skarbowa - opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - opłaty za koncesje i licencje - opłaty planistyczne z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 758 Różne rozliczenia - subwencja ogólna - część oświatowa - część wyrównawcza Oświata i wychowanie - wpływy z usług - wpływy z różnych opłat (legitymacje i duplikaty świadectw szkolnych) - dochody z najmu i dzierżaw pomieszczeń - wpływy z różnych dochodów - dotacja celowa na zadania własne - środki z porozumień z innymi j.s.t. - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dopłatę do przedszkoli - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - realizacja projektu pn. W zdrowym ciele zdrowy duch odsetki od nieterminowych wpłat 4 8 Id: 5DCC E-4E FBA4E52C7C4. Projekt Strona 2

21 851 Ochrona zdrowia - dochody Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za pobyt pensjonariuszy - wpływy z windykacji zaległości za pobyt pensjonariuszy - środki z porozumień z innymi j.s.t Pomoc społeczna - dotacje celowe na zadania zlecone - Środowiskowy Dom Samopomocy - świadczenia rodzinne - składki na ubezpieczenia zdrowotne - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - usługi opiekuńcze - dotacje celowe na zadania własne - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki okresowe - zasiłki i pomoc w naturze - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - posiłki dla potrzebujących - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - udział we wpływach dochodów Skarbu Państwa - wpływy z usług - Dzienny Dom Pomocy Społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wpływy z różnych dochodów i opłat - wpłaty od rodziców za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo- wychowawczych odsetki od nieterminowych wpłat - zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej realizacja projektu pn. Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru Problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata odsetki 5 - wpływy z różnych dochodów i opłat - wpływy z usług świadczonych przez Żłobki Edukacyjna opieka wychowawcza - wpływy z usług Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - środki z porozumienia międzygminnego zawartego z Gminą Ustka i Miastem Ustka na pokrycie kosztów związanych z korzystaniem ze składowiska odpadów w Bierkowie, - dotacja celowa na realizację zadania Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska (Fundusz Spójności beneficjent: Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.) - wpływy z opłat z wycinkę drzew - odsetki od nieterminowych opłat za wycinkę drzew wpływy z różnych opłat - odsetki od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami Id: 5DCC E-4E FBA4E52C7C4. Projekt Strona 21