Przewidywane Budżet Dział Wyszczególnienie wykonanie Na 2012 rok w 2011r.

Transkrypt

1 DOCHODY MIASTA SŁUPSKA NA 212 ROK W PORÓWNANIU Z PRZEWIDYWANYM WYKONANIEM 211 ROKU I. GMINA MIASTO SŁUPSK Przewidywane Budżet Dział Wyszczególnienie wykonanie Na 212 rok w 211r. 1 Rolnictwo i łowiectwo zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych /zlecone/ dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Leśnictwo - wpływy ze sprzedaży drewna 15 Przetwórstwo przemysłowe - dotacja na realizację projektu pn. " Inwestuj w Słupsku" - dotacja na realizację projektu pn. " Własna firma po 45 roku życia" - dotacja na realizację projektu pn. " Własna firma po 45 roku życia - bis" Transport i łączność - dotacja z porozumień z innymi j.s.t wpływy z różnych opłat - dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - pozostałe odsetki (nieterminowe płatności) -realizacja projektu Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru na lata realizacja projektu Przebudowa połączenia komunikacyjnego pomiędzy drogą Wojewódzką Nr 21 i SSSE w ciągu ulic poniatowskiego i Grunwaldzkiej wraz z kontynuacją przebudowy ulicy Sobieskiego w Słupsku - dotacja z porozumień z innymi j.s.t. na realizacje zadania pn. "Przebudowa ul. Sportowej na odcinku od ul. Kaszubskiej do ul. Cienistej oraz budowa ul. Wczasowej 1 7 Gospodarka mieszkaniowa - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - dzierżawa gruntów ( refundacja kosztów eksploatacyjnych i remontowych) - opłaty za wieczyste użytkowanie i zarząd - zwrot kosztów upomnienia przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - odpłatne nabycie praw własności nieruchomości -odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawy i wieczyste użytkowanie - realizacja projektu "Budowa mieszkań o charakterze socjalnym" realizacja projektu Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru na lata

2 71 Działalność usługowa - opracowywanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - BUMS dzierżawa gruntu przy Nowym i Starym Cmentarzu cmentarzy komunalnych należności dotacja celowa na utrzymanie cmentarza wojennego Administracja publiczna - udział we wpływach z dochodów Skarbu Państwa grzywny i kary pieniężne od osób fizycznych grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych wpływy ze sprzedaży kart wędkarskich - dzierżawa pomieszczeń Ratusza - odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat - wpływy z różnych opłat i dochodów - dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień dotacja celowa na zadania zlecone (spis powszechny) rozliczenie projektu pn. "Wzmocnienie turystyki ekologicznej poprzez promocję dziedzictwa kulturalnego i kulinarnego miast partnerskich Słupska i Flesburga Festiwal Smaków realizacja projektu pn. "Pan Karp i jego rybna świta" dofinansowanie z fundacji Wspólnoty Polsko-Niemieckiej na wydruk publikacji "Secesja w Słupsku 14 -realizacja projektu "E-administracja, E-szkoła- wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku -realizacja projektu "E-administracja, E-szkoła- wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku - zadanie inwestycyjne Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacja celowa na zadania zlecone (aktualizacja spisu wyborców) - dotacja celowa na zadania zlecone (wybory do Sejmu i Senatu) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wpływy z grzywien i kar nałożonych przez Straż Miejską - sprzedaż samochodu służbowego marki Renault Kangoo Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - karta podatkowa z tytułu podatków i opłat - wpływy z zysku spółek miejskich - podatek od nieruchomości (osoby fizyczne i prawne) - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - podatek od czynności cywilnoprawnych - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - opłata skarbowa - opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - opłaty za koncesje i licencje - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - udział w podatku dochodowym od osób prawnych - opłaty planistyczne z tytułu zwrotu wartości nieruchomości

3 758 Różne rozliczenia - subwencja ogólna - część oświatowa subwencji ogólnej 81 Oświata i wychowanie - wpływy z różnych opłat (legitymacje i duplikaty świadectw szkolnych) - dochody z najmu i dzierżaw pomieszczeń 851 Ochrona zdrowia - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem zwrot dotacji dotyczącej przekazania środków na "Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Wojewódzkiego szpitala Specjalistycznego w Słupsku w zakresie diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych, układu sercowo naczyniowego i cukrzycy 25 - dochody Izby Wytrzeźwień za pobyt pensjonariuszy - wpływy z windykacji zaległości za pobyt pensjonariuszy - środki z porozumień z innymi j.s.t kary umownej na sprzedawcę za nieterminowe dostarczenie pasków do oznaczania pasków do oznaczania trójglicerydów i cholesterolu dotacja celowa na zadania zlecone - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych dotacja rozwojowa na realizację projektu pn. "Zdrowie-Mama i Ja" Pomoc społeczna - Środowiskowy Dom Samopomocy - świadczenia rodzinne - składki na ubezpieczenia zdrowotne - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - usługi opiekuńcze dotacja celowa na zadania własne - środki z porozumień z innymi j.s.t wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dotacja celowa na realizację projektu pn. "Radosna szkoła" darowizny na rzecz szkół - dotacja celowa na inwestycje z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Radosna szkoła" - realizacja projektu pn. "Co kraj to obyczaj" przez Gimnazjum Nr dotacja celowa na inwestycje z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Słupsk szkoły i przedszkola - prace komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej dotacje celowe na zadania własne - składki na ubezpieczenie zdrowotne na osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki okresowe - zasiłki i pomoc w naturze - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - posiłki dla potrzebujących - realizacja programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - udział we wpływach dochodów Skarbu Państwa - Dzienny Dom Pomocy Społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wpłaty od rodziców za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i opłat zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dodatki mieszkaniowe 5 5

4 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - program pn. Bliżej Pracy - MOPR program pn. Europejskie Biuro Partnerstw II" - RM program pn. Integracja społeczno-zawodowa mieszkańców po 45 roku życia z centrum Słupska program pn. Dłużej-Więcej-Lepiej II" - Przedszkole Miejskie Nr program pn. Poszerzamy horyzonty" - WO program pn. "Dobre wsparcie na starcie" program pn. " Dziecko najlepsza inwestycja" - program pn. Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru na lata zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem świadczonych przez Żłobki Edukacyjna opieka wychowawcza - dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dotacja na realizacje projektu pn. "Opracowanie dokumentacji dla przygotowania terenu inwestycyjnego Przy Obwodnicy w Słupsku - program pn. Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru na lata środki z porozumienia międzygminnego zawartego z Gminą Ustka i Miastem Ustka na pokrycie kosztów związanych z korzystaniem ze składowiska odpadów w Bierkowie, - hotelowanie i sprzedaż psów w Schronisku dla Zwierząt darowizny na rzecz Schroniska dla Zwierząt opłaty za szalet ZTZMiCK dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych -ZTZMiCK doch.z tytułu realizacji zadania Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska (Fundusz Spójności beneficjent: Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.) wpływy z opłat z wycinkę drzew - odsetki z opłat za wycinkę drzew - opłata produktowa ZTZMiCK 2 - dofinansowanie zadania "Montaż kolektorów słonecznych na krytej pływalni Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kultura fizyczna i sport - środki na realizację zadani pn. Budowa hali treningowo-sportowej wraz z internatem sportowym, budowa boiska treningowego i zaplecza sanitarnego stadionu (II etap przebudowy Stadionu 65-lecia) projekt "Przebudowa stadionu pilkarskiego przy ulicy Zielonej - etap III" 9 - projekt pn."budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku" -wpływy z usług -wpływy ze sprzedaży wyrobów -wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT) - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych -wpływy ze sprzedaży majątku OGÓŁEM DOCHODY dochody własne - dotacje na zadania własne - dotacje na zadania zlecone - subwencje

5 II. MIASTO NA PRAWACH POWIATU Przewidywane Budżet Dział Wyszczególnienie wykonanie Na 212 rok w 211r. 6 Transport i łączność - wpływy z różnych opłat - dzierżawa i najem gruntów w pasach drogowych dotacja celowa na realizacje projektu pn. "Przebudowa ulicy Sportowej w Słupsku na odcinku od ulicy Kaszubskiej do ulicy Cienistej Turystyka dochody własne Centrum Informacji Turystycznej 5 7 Gospodarka mieszkaniowa - dotacje celowe na zadania inwestycyjne - zlecone - udział we wpływach z dochodów Skarbu Państwa Działalność usługowa - prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - opracowania geodezyjne i kartograficzne - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - środki z budżetu Województwa Pomorskiego na zadanie pn. "Dofinansowanie wykonania wtyczek do synchronizacji baz danych systemów obsługujących Powiatowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego Administracja publiczna - urzędy wojewódzkie - kwalifikacja wojskowa dotacja celowa na zadania własne - środki z porozumień z innymi j.s.t opłaty za egzamin taxi Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - dotacja celowa na inwestycje Państwowej Straży Pożarnej udział we wpływach z dochodów Skarbu Państwa dotacja celowa na zadania własne środki z porozumień z innymi j.s.t dotacja celowa na zadania własne środki z porozumień z innymi j.s.t. - przeznaczona na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Zarządzania Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - udział w podatku dochodowym od osób prawnych - wpływy z opłaty komunikacyjnej

6 758 Różne rozliczenia - subwencja ogólna dla powiatu - część oświatowa - część równoważąca Oświata i wychowanie - dochody z najmu i dzierżaw - różne opłaty ( duplikaty świadectw, wynagrodzenie płatnika, itp.) - grzywny, mandaty sprzedaż wyrobów - darowizny na rzecz szkół zwrot dotacji za 21 rok przez Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "STOPKA" oraz Policealne Studium Zawodowe i Liceum Ogólnokształcące zwrot dotacji w związku z zakończeniem programu "Uczenie się przez całe życie" program "Elementy sztukaterii we współczesnym budownictwie - program "Uczenie się przez całe życie" dotacja celowa na zakup pomocy dydaktycznych do miejsca zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz sfinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr dotacje celowe z porozumień Ochrona zdrowia Placówka Wielofunkcyjna Mój Dom Moja Przyszłość Pomoc społeczna odpłatność pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza - dochody realizowane przez Placówkę Socjalizacyjną "Mój Dom - Moja Przyszłość" darowizna na rzecz Placówki Socjalizacyjnej "Mój Dom - Moja Przyszłość" dochody realizowane przez Dom Pomocy społecznej "Leśna Oaza" dotacje celowe na zadania własne Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza - dochody z najmu i dzierżaw - odsetki od rachunku bankowego dotacja celowa przeznaczona na rodziny zastępcze - dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień - prace społecznie użyteczne - realizacja programu z zakresu opieki na dzieckiem i rodziną Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności - dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności - wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie składek ZUS dotacja celowa na realizację projektu pn. "Moja Szansa" - dotacja celowa na inwestycje z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Moja Szansa" obsługa zadań PFRON Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody z najmu i dzierżaw - wpływy ze sprzedaży wyrobów kulinarnych - darowizna na rzecz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej od Fundacji BRE Bank Warszawa z przeznaczeniem na realizację projektu Pedagogika cyrku w terapii dzieci z zaburzeniami motoryki małej oraz na opłatę warsztatów szkoleniowych dla dzieci, rodziców i nauczycieli darowizna na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego 25

7 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz za składowanie i magazynowanie odpadów 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dotacja celowa na zadania własne - środki z porozumień z innymi j.s.t. (Powiat Słupski). OGÓŁEM DOCHODY dochody własne - dotacje na zadania własne - dotacje na zadania zlecone - subwencje