Przewidywane Budżet Dział Wyszczególnienie wykonanie na 2013 rok w 2012r.

Transkrypt

1 DOCHODY MIASTA SŁUPSKA NA 213 ROK W PORÓWNANIU Z PRZEWIDYWANYM WYKONANIEM 212 ROKU I. GMINA MIASTO SŁUPSK Przewidywane Budżet Dział Wyszczególnienie wykonanie na 213 rok w 212r. 1 Rolnictwo i łowiectwo zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych /zlecone/ dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Leśnictwo - wpływy ze sprzedaży drewna -odsetki za nieterminowe wpłaty za drewno opałowe Przetwórstwo przemysłowe - dotacja na realizację projektu pn. " Inwestuj w Słupsku" - dotacja na realizację projektu pn. " Własna firma po 5 roku życia" - dotacja na realizację projektu pn. " Własna firma po 45 roku życia - bis" Transport i łączność - dotacja z porozumień z innymi j.s.t. - wpływy z różnych opłat - dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych pozostałe odsetki (nieterminowe płatności) -realizacja projektu Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru na lata realizacja projektu "Nowe połączenie drogi krajowej nr 21 z drogą wojewódzką nr 21 (w ciągu ulic Słonecznej, Rybackiej oraz Leśnej) wraz z budową drogi dojazdowej do terenów przemysłowych "Przy obwodnicy" 4 - realizacja projektu Przebudowa połączenia komunikacyjnego pomiędzy drogą Wojewódzką Nr 21 i SSSE w ciągu ulic poniatowskiego i Grunwaldzkiej wraz z kontynuacją przebudowy ulicy Sobieskiego w Słupsku - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizacje zadania pn."wykonanie zabiegów konserwacyjnych starodrzewia miejskiego w obrębie słupskich plantów i zabytkowej alei lipowej przy ul. Wojska Polskiego w Słupsku Gospodarka mieszkaniowa - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - dzierżawa gruntów ( refundacja kosztów eksploatacyjnych i remontowych) - opłaty za wieczyste użytkowanie i zarząd - zwrot kosztów upomnienia przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - odpłatne nabycie praw własności nieruchomości za dzierżawy i wieczyste użytkowanie - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem realizacja projektu "Budowa mieszkań o charakterze socjalnym" realizacja projektu "Ciepło i oszczędzanie od kołyski do matury - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Słupsk realizacja projektu Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru na lata

2 71 Działalność usługowa - wpłaty za wykonanie usługi przez Biuro Urbanistyczne Miasta Słupska w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego dotacja z porozumień z innymi j.s.t. - dzierżawa gruntu przy Nowym i Starym Cmentarzu cmentarzy komunalnych należności - dotacja celowa na utrzymanie cmentarza wojennego 75 Administracja publiczna - udział we wpływach z dochodów Skarbu Państwa wpływy ze sprzedaży kart wędkarskich - dzierżawa pomieszczeń Ratusza - odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat - wpływy z różnych opłat i dochodów - dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień realizacja projektu "E-administracja, E-szkoła- wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku realizacja projektu "E-administracja, E-szkoła- wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku - zadanie inwestycyjne Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dotacja celowa na zadania zlecone (aktualizacja spisu wyborców) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wpływy z grzywien i kar nałożonych przez Straż Miejską - zwrot przez pracownika równowartości pobranego sortu mundurowego za czas jaki pozostał do końca jego używalności Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - karta podatkowa z tytułu podatków i opłat - wpływy z zysku spółek miejskich - podatek od nieruchomości (osoby fizyczne i prawne) - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - podatek od czynności cywilnoprawnych - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - opłata skarbowa - opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - opłaty za koncesje i licencje - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - udział w podatku dochodowym od osób prawnych - opłaty planistyczne z tytułu zwrotu wartości nieruchomości 758 Różne rozliczenia - subwencja ogólna - część oświatowa subwencji ogólnej

3 81 Oświata i wychowanie - wpływy z różnych opłat (legitymacje i duplikaty świadectw szkolnych) - dochody z najmu i dzierżaw pomieszczeń - dotacja celowa na zadania własne - środki z porozumień z innymi j.s.t wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno komunikacyjnych na realizację projektu pn. Cyfrowa szkoła. - darowizny na rzecz szkół zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - dotacja celowa na inwestycje z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Radosna szkoła" - realizacja projektu pn. "Co kraj to obyczaj" przez Gimnazjum Nr dofinansowanie z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży na projekt pn. "Wzmacnianie idei Europy wśród młodzieży - wymiana doświadczeń z sąsiadem" realizacja Gimnazjum nr dofinansowanie z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży na projekt pn. "Andere Lander, andere Sitten" - "Co kraj to obyczaj" - realizacja Gimnazjum Nr dotacja celowa na inwestycje z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Słupsk szkoły i przedszkola - projekt "Cały świat jest dla mnie szkolą. Uczę się by żyć i żyję by się uczyć. Poznaj kulturę i tradycje mojego regionu i chcę poznać twoją - prace komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej Ochrona zdrowia - dochody Izby Wytrzeźwień za pobyt pensjonariuszy - wpływy z windykacji zaległości za pobyt pensjonariuszy - środki z porozumień z innymi j.s.t. - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotacja celowa na zadania zlecone - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych - dotacja na realizację projektu pn. "Zdrowie-Mama i Ja" Pomoc społeczna - Środowiskowy Dom Samopomocy - świadczenia rodzinne - składki na ubezpieczenia zdrowotne - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - usługi opiekuńcze - na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne dotacje celowe na zadania własne - dotacja w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach resortowego programu wspierania i systemu pieczy zastępczej na rok 212 Asystent rodziny składki na ubezpieczenie zdrowotne na osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki okresowe - zasiłki i pomoc w naturze - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - posiłki dla potrzebujących dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - udział we wpływach dochodów Skarbu Państwa - Dzienny Dom Pomocy Społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wpłaty od rodziców za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo- wychowawczych 75 3 i opłat zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem darowizna dla MOPR 33 - dodatki mieszkaniowe - projekt "Bezdomność wspólny projekt"

4 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dotacje oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - program pn. Bliżej Pracy - MOPR - program pn. "Praktyka bez wad" - program pn. "Dobre wsparcie na starcie" - program pn. " Dziecko najlepsza inwestycja" program pn. Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru na lata zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i opłat odsetki od środków na rachunku bankowym 4 świadczonych przez Żłobki Edukacyjna opieka wychowawcza - dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dotacja na realizacje projektu pn. "Opracowanie dokumentacji dla przygotowania terenu inwestycyjnego Przy Obwodnicy w Słupsku - program pn. Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru na lata środki z porozumienia międzygminnego zawartego z Gminą Ustka i Miastem Ustka na pokrycie kosztów związanych z korzystaniem ze składowiska odpadów w Bierkowie, - hotelowanie i sprzedaż psów w Schronisku dla Zwierząt darowizny na rzecz Schroniska dla Zwierząt dochody z tytułu realizacji zadania Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska (Fundusz Spójności beneficjent: Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.) - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami wpływy z opłat z wycinkę drzew - odsetki z opłat za wycinkę drzew - opłata produktowa - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizacje zadania pn."wykonanie zabiegów konserwacyjnych starodrzewia miejskiego w obrębie słupskich plantów i zabytkowej alei lipowej przy ul. Wojska Polskiego w Słupsku zwrotu podatku VAT z tytułu wydatków poniesionych w 211 roku w związku z realizacją zadania pn. Uzbrojenie osiedla Przy Lesie rejon ul. Klonowej środki przyznane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - projekt "Unia Europejska w rytm młodzieży" Kultura fizyczna i sport - środki na realizację zadani pn. Budowa hali treningowo-sportowej wraz z internatem sportowym, budowa boiska treningowego i zaplecza sanitarnego stadionu (II etap przebudowy Stadionu 65-lecia) projekt pn."budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku" -wpływy z usług -wpływy ze sprzedaży wyrobów (zwrot podatku VAT) - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych -wpływy ze sprzedaży majątku OGÓŁEM DOCHODY dochody własne - dotacje na zadania własne - dotacje na zadania zlecone - subwencje

5 II. MIASTO NA PRAWACH POWIATU Przewidywane Budżet Dział Wyszczególnienie wykonanie na 213 rok w 212r. 6 Transport i łączność - wpływy z różnych opłat - dzierżawa i najem gruntów w pasach drogowych Turystyka Gospodarka mieszkaniowa - dotacje celowe na zadania inwestycyjne - zlecone - udział we wpływach z dochodów Skarbu Państwa Działalność usługowa - prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - opracowania geodezyjne i kartograficzne - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - dotacje celowe na zadania inwestycyjne - PINB - zlecone udział we wpływach z dochodów Skarbu Państwa - PINB 2 - kara za nieterminową realizację prac geodezyjnych 4 - odsetki za nieterminową realizację prac geodezyjnych 1 - opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego Administracja publiczna - urzędy wojewódzkie - kwalifikacja wojskowa dotacja celowa na zadania własne - środki z porozumień z innymi j.s.t wpływy z tytułu usuwania porzuconych pojazdów z dróg 2 - opłaty za egzamin taxi Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - udział we wpływach z dochodów Skarbu Państwa - dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn."dokończenie rozbudowy pomieszczeń garażowych w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej Nr 1 w Słupsku - dotacje celowe na zadania inwestycyjne - zlecone dotacja celowa na zadania własne środki z porozumień z innymi j.s.t dotacja celowa na zadania własne środki z porozumień z innymi j.s.t. - przeznaczona na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Zarządzania 18 - zwrot niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie Bezpieczny Region Słupski Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - udział w podatku dochodowym od osób prawnych - wpływy z opłaty komunikacyjnej

6 758 Różne rozliczenia - subwencja ogólna dla powiatu - część oświatowa - część równoważąca Oświata i wychowanie - dochody z najmu i dzierżaw - różne opłaty ( duplikaty świadectw, wynagrodzenie płatnika, itp.) - sprzedaż wyrobów - darowizny na rzecz szkół zwrotem dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez szkoły niepubliczne i placówki oświatowe w 211 roku - zwrot dotacji w związku z zakończeniem programu "Uczenie się przez całe życie" program "Elementy sztukaterii we współczesnym budownictwie - wplywy na realizacje zadania pn. "Integracja Europejska - Przyjaźń bez granic" program pn. "Świadomy wybór - pewny sukces" - dotacje celowe z porozumień Ochrona zdrowia Placówka Wielofunkcyjna Mój Dom Moja Przyszłość Pomoc społeczna odpłatność pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza - dochody realizowane przez Placówkę Socjalizacyjną "Mój Dom - Moja Przyszłość" darowizna na rzecz Placówki Socjalizacyjnej "Mój Dom - Moja Przyszłość" dochody realizowane przez Dom Pomocy społecznej "Leśna Oaza" dotacje celowe na zadania własne Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza - dochody z najmu i dzierżaw - odsetki od rachunku bankowego wpływy z gmin i powiatów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej - dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień - prace społecznie użyteczne Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności - dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności - wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie składek ZUS dotacja celowa na realizację projektu pn. "Praktyka czyni mistrza" - dotacja celowa na inwestycje z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Moja Szansa" obsługa zadań PFRON Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody z najmu i dzierżaw - wpływy ze sprzedaży wyrobów kulinarnych - projekt pn."kuchnia regionalna - co nas łączy" darowizna na rzecz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej - darowizna na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego

7 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz za składowanie i magazynowanie odpadów Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dotacja celowa na dofinansowanie III Międzynarodowego Festiwalu Teatru Lalek Unii Europejskiej EUROFEST dotacja celowa na zadania własne - środki z porozumień z innymi j.s.t. (Powiat Słupski). OGÓŁEM DOCHODY dochody własne - dotacje na zadania własne - dotacje na zadania zlecone - subwencje