UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU z dnia..

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU z dnia.. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911) na wniosek Burmistrza, po uzyskaniu pozytywnej opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia r., Rada Miejska w Złocieńcu uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu Gminy na rok 2015 w wysokości 47 401 088,00 zł w tym: 1) dochody bieżące w wysokości 45 068 817,00 zł 2) dochody majątkowe w wysokości 2 332 271,00 zł jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy na rok 2015 w wysokości 45 579 638,00 zł w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości 42 191 71 zł 2) wydatki majątkowe w wysokości 3 387 928,00 zł jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się wydatki majątkowe realizowane w 2015 roku, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1 530 217,00 zł, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę w wysokości 1 821 45 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę kredytów i pożyczek. 4. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1 821 45 zł przeznaczone na: 1) spłatę kredytów w wysokości 1 821 45 zł jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 3

5. W budżecie tworzy się rezerwy łącznie w wysokości 315 904,00 zł 1) celową w wysokości 215 904,00 zł na: a) realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 126 521,00 zł b) nagrody Burmistrza dla nauczycieli w wysokości 14 383,00 zł c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w budżecie, których kosztorysy inwestorskie wymagają weryfikacji, na roboty dodatkowe i inne nieprzewidziane sytuacje związane z ich realizacją w wysokości 75 00 zł 2) ogólną w wysokości 100 00 zł 6. Ustala się: 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4 452 053,00 zł, jak w załączniku nr 6 i 6a do niniejszej uchwały, 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4 20 zł, jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały, 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego a) dochody 608 63 zł, b) wydatki 270 00 zł, jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały, 4) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 128 40 zł, jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały, 5) dochody w kwocie 330.00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 261 40 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych, jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały, 6) wydatki w kwocie 38 60 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały, 7) dochody w kwocie 35 15 zł i wydatki w kwocie 35 15 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały, 8) dochody w kwocie 2 190 857,00 zł i wydatki w kwocie 2 190 857,00 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jak w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały. 7. Ustala się: 1) dotacje na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 1 457 489,00 zł, w tym: a) dotacje celowe w wysokości 16 489,00 zł, 4

b) dotacje podmiotowe w wysokości 1 441 00 zł. 2) dotacje na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 1 175 90 zł, w tym: a) dotacje celowe w wysokości 463 90 zł, b) dotacje podmiotowe w wysokości 712 00 zł, jak w załączniku nr 13 do niniejszej uchwały. 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.00 zł, 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 821 45 zł, 3) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3 148 299,00 zł. 9. Ustala się dodatkowe wytyczne do wykonywania budżetu gminy Złocieniec: 1. wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy mogą wzrosnąć w roku 2015 zgodnie z regulacjami wynikającymi z Karty nauczyciela, a wzrosty wynagrodzeń dla pozostałych pracowników (z podwyżką rozliczaną od 1 stycznia 2015 r.) nie mogą spowodować przekroczenia limitów na wynagrodzenia i pochodne ustalonych w planie wydatków budżetu gminy Złocieniec dla tych jednostek, 2. zobowiązuje się kierowników jednostek budżetowych do bezwzględnego przestrzegania określonych limitów wydatków w planach finansowych jednostek na 2015 rok, 3. w wyjątkowych sytuacjach wydatki realizowane przez pracowników Urzędu Miejskiego w Złocieńcu mogą być realizowane z przyznanych im zaliczek gotówkowych na zasadach określonych w obowiązującej w Urzędzie instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych, 4. Burmistrz Złocieńca może upoważnić kierowników jednostek budżetowych do udzielania zaliczek pracownikom tych jednostek wg zasad określonych powyżej w pkt 2, 5. uzyskane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zwroty: a) świadczeń dokonanych na rzecz podopiecznych wypłaconych w tym samym roku budżetowym ze środków dotacji budżetu państwa, a w szczególności z tytułu: świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia zdrowotne, przyznanych zasiłków stałych i okresowych, świadczeń w ramach programu rządowego Pomoc państwa w zakresie dożywiania:, b) pozostałych świadczeń z pomocy społecznej finansowych z budżetu gminy Złocieniec, c) zwroty opłat za pobyt w domach pomocy społecznej finansowanych ze środków gminy Złocieniec i ze środków rodziny zobowiązanej do ponoszenia tych opłat, 5

d) zwroty środków z Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim za wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych, przyjmowane są na rachunek bieżący wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. 10. Upoważnia się Burmistrza do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w 8 niniejszej uchwały, 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 3) dokonywania zmian w planie wydatków, w tym zmian wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków miedzy zadaniami, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań, 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy, 6) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złocieńca. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. PRZEWODNICZĄCY RADY 6

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU z dnia Dochody budżetu gminy Złocieniec na rok 2015 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 00 01095 Pozostała działalność 6 00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 00 600 Transport i łączność 270 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 270 00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 270 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 780 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 780 00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 195 00 0690 Wpływy z różnych opłat 20 00 7

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 545 00 0920 Pozostałe odsetki 20 00 710 Działalność usługowa 4 20 71035 Cmentarze 4 20 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4 20 750 Administracja publiczna 382 888,00 75011 Urzędy wojewódzkie 44 40 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 44 40 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 334 988,00 0690 Wpływy z różnych opłat 10 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 324 938,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3 50 0830 Wpływy z usług 3 50 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 653,00 2 653,00 8

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 653,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 756 50 00 75416 Straż gminna (miejska) 50 00 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 50 00 21 689 103,00 12 00 12 00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 7 153 759,00 0310 Podatek od nieruchomości 6 580 00 0320 Podatek rolny 69 10 0330 Podatek leśny 187 00 0340 Podatek od środków transportowych 258 66 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 5 00 75616 0910 2680 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 40 00 13 999,00 3 530 345,00 9

75618 0310 Podatek od nieruchomości 2 400 00 0320 Podatek rolny 427 00 0330 Podatek leśny 2 145,00 0340 Podatek od środków transportowych 90 70 0360 Podatek od spadków i darowizn 70 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 50 50 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 20 00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 365 00 0690 Wpływy z różnych opłat 15 00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 90 00 2 778 295,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 50 962,00 0480 0490 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 330 00 2 397 333,00 8 214 704,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 8 144 704,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 70 00 758 Różne rozliczenia 10 458 696,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7 125 907,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 125 907,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 556 216,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 556 216,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 776 573,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 776 573,00 801 Oświata i wychowanie 1 138 915,00 10

80101 Szkoły podstawowe 60 463,00 0690 Wpływy z różnych opłat 45 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 70 0830 Wpływy z usług 51 20 0920 Pozostałe odsetki 63,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 05 80104 Przedszkola 782 12 0830 Wpływy z usług 240 10 0920 Pozostałe odsetki 10 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 2030 2310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 537 206,00 4 514,00 80110 Gimnazja 902,00 0690 Wpływy z różnych opłat 25 0920 Pozostałe odsetki 152,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 295 43 0830 Wpływy z usług 293 43 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 00 852 Pomoc społeczna 6 871 00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 442 00 11

2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4 377 00 65 00 85213 2010 2030 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 68 00 19 00 49 00 948 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 898 00 85216 Zasiłki stałe 307 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 307 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 375 00 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 00 374 00 58 00 12

0830 Wpływy z usług 50 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 00 85295 Pozostała działalność 673 00 0920 Pozostałe odsetki 1 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 672 00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 118 12 118 12 85395 Pozostała działalność 118 12 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 118 12 111 557,72 6 562,28 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 163 842,00 67 692,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 67 692,00 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 67 692,00 67 692,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 35 15 0690 Wpływy z różnych opłat 35 10 0920 Pozostałe odsetki 5 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 1 00 13

0400 Wpływy z opłaty produktowej 1 00 90095 Pozostała działalność 60 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 60 00 926 Kultura fizyczna 133 40 92604 Instytucje kultury fizycznej 133 40 0830 Wpływy z usług 125 30 0920 Pozostałe odsetki 10 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 00 bieżące razem 45 068 817,00 185 812,00 majątkowe 600 Transport i łączność 334 116,00 60016 Drogi publiczne gminne 334 116,00 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 334 116,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 560 45 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 560 45 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 10 00 14

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 550 45 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 344 398,00 344 398,00 90095 Pozostała działalność 344 398,00 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 344 398,00 344 398,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 93 307,00 93 307,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 93 307,00 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 93 307,00 93 307,00 majątkowe razem 2 332 271,00 437 705,00 Ogółem: 47 401 088,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 623 517,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 15

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY NR. RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU z dnia. Wydatki budżetu gminy Złocieniec na rok 2015 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz wniesienie udziałem środków, wkładów do o których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 010 Rolnictwo i łowiectwo 13 55 13 55 13 55 13 55 01009 Spółki wodne 1 55 1 55 1 55 1 55 4430 Różne opłaty i składki 1 55 1 55 1 55 1 55 01030 Izby rolnicze 10 50 10 50 10 50 10 50 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 10 50 10 50 10 50 10 50 01095 Pozostała działalność 1 50 1 50 1 50 1 50 4300 Zakup usług pozostałych 1 50 1 50 1 50 1 50 020 Leśnictwo 1 72 1 72 1 72 1 72 02095 Pozostała działalność 1 72 1 72 1 72 1 72 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 72 1 72 1 72 1 72 600 Transport i łączność 2 487 221,00 1 131 90 1 131 90 1 131 90 1 355 321,00 1 297 181,00 58 14 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 58 14 58 14 58 14 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 58 14 58 14 58 14 60014 Drogi publiczne powiatowe 270 00 270 00 270 00 270 00 16

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 00 30 00 30 00 30 00 4270 Zakup usług remontowych 100 00 100 00 100 00 100 00 4300 Zakup usług pozostałych 140 00 140 00 140 00 140 00 60016 Drogi publiczne gminne 1 731 181,00 434 00 434 00 434 00 1 297 181,00 1 297 181,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 67 00 67 00 67 00 67 00 4270 Zakup usług remontowych 105 00 105 00 105 00 105 00 4300 Zakup usług pozostałych 100 00 100 00 100 00 100 00 4580 Pozostałe odsetki 162 00 162 00 162 00 162 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 297 181,00 1 297 181,00 1 297 181,00 60017 Drogi wewnetrzne 427 90 427 90 427 90 427 90 4480 Podatek od nieruchomości 427 90 427 90 427 90 427 90 630 Turystyka 15 00 15 00 15 00 15 00 63095 Pozostała działalność 15 00 15 00 15 00 15 00 4300 Zakup usług pozostałych 15 00 15 00 15 00 15 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 221 728,00 3 876 945,00 3 876 945,00 3 876 945,00 344 783,00 344 783,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 221 728,00 3 876 945,00 3 876 945,00 3 876 945,00 344 783,00 344 783,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 50 6 50 6 50 6 50 4260 Zakup energii 1 216 00 1 216 00 1 216 00 1 216 00 4270 Zakup usług remontowych 735 00 735 00 735 00 735 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 640 345,00 1 640 345,00 1 640 345,00 1 640 345,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 3 00 3 00 3 00 3 00 4430 Różne opłaty i składki 8 10 8 10 8 10 8 10 4480 Podatek od nieruchomości 238 00 238 00 238 00 238 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 30 00 30 00 30 00 30 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 344 783,00 344 783,00 344 783,00 710 Działalność usługowa 56 80 56 80 56 80 1 60 55 20 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 52 60 52 60 52 60 1 60 51 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 20 20 20 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 10 10 10 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 30 1 30 1 30 1 30 17

4300 Zakup usług pozostałych 50 00 50 00 50 00 50 00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 1 00 1 00 1 00 1 00 71035 Cmentarze 4 20 4 20 4 20 4 20 4300 Zakup usług pozostałych 4 20 4 20 4 20 4 20 750 Administracja publiczna 5 367 354,00 5 359 354,00 5 123 954,00 3 621 199,00 1 502 755,00 235 40 8 00 8 00 75011 Urzędy wojewódzkie 44 40 44 40 44 40 44 40 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 00 25 00 25 00 25 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 90 12 90 12 90 12 90 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 00 5 00 5 00 5 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 50 1 50 1 50 1 50 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 217 50 217 50 3 20 3 20 214 30 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 214 30 214 30 214 30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 70 1 70 1 70 1 70 4300 Zakup usług pozostałych 1 50 1 50 1 50 1 50 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 365 203,00 4 357 203,00 4 348 303,00 3 516 999,00 831 304,00 8 90 8 00 8 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 30 5 30 5 30 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 60 3 60 3 60 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 748 589,00 2 748 589,00 2 748 589,00 2 748 589,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 186 967,00 186 967,00 186 967,00 186 967,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 488 409,00 488 409,00 488 409,00 488 409,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 54 534,00 54 534,00 54 534,00 54 534,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 54 218,00 54 218,00 54 218,00 54 218,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 38 50 38 50 38 50 38 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 183 00 183 00 183 00 183 00 4260 Zakup energii 107 90 107 90 107 90 107 90 4270 Zakup usług remontowych 15 00 15 00 15 00 15 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 70 1 70 1 70 1 70 4300 Zakup usług pozostałych 185 80 185 80 185 80 185 80 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 58 00 58 00 58 00 58 00 18

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 39 00 39 00 39 00 39 00 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 10 00 10 00 10 00 10 00 25 00 25 00 25 00 25 00 4410 Podróże służbowe krajowe 28 00 28 00 28 00 28 00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 00 1 00 1 00 1 00 4430 Różne opłaty i składki 24 00 24 00 24 00 24 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 62 548,00 62 548,00 62 548,00 62 548,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 15 15 15 15 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 5 00 5 00 5 00 5 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 488,00 10 488,00 10 488,00 10 488,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 20 50 20 50 20 50 20 50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 00 8 00 8 00 75045 Kwalifikacja wojskowa 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 1 00 1 00 1 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 259 734,00 259 734,00 259 734,00 3 00 256 734,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 00 3 00 3 00 3 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 115 734,00 115 734,00 115 734,00 115 734,00 4300 Zakup usług pozostałych 141 00 141 00 141 00 141 00 75095 Pozostała działalność 479 517,00 479 517,00 467 317,00 56 80 410 517,00 12 20 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 208 623,00 208 623,00 208 623,00 208 623,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 12 20 12 20 12 20 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 55 00 55 00 55 00 55 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 30 30 30 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 50 1 50 1 50 1 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 77 50 77 50 77 50 77 50 4300 Zakup usług pozostałych 46 50 46 50 46 50 46 50 4430 Różne opłaty i składki 77 894,00 77 894,00 77 894,00 77 894,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 653,00 2 653,00 2 653,00 1 055,00 1 598,00 19

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 653,00 2 653,00 2 653,00 1 055,00 1 598,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 155,00 155,00 155,00 155,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 90 90 90 90 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 598,00 1 598,00 1 598,00 1 598,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 722 649,00 722 649,00 665 849,00 476 458,00 189 391,00 9 00 47 80 75412 Ochotnicze straże pożarne 219 955,00 219 955,00 172 155,00 44 304,00 127 851,00 47 80 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 47 80 47 80 47 80 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 264,00 2 264,00 2 264,00 2 264,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 36 36 36 36 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 41 68 41 68 41 68 41 68 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 70 40 70 40 70 40 70 4260 Zakup energii 35 50 35 50 35 50 35 50 4270 Zakup usług remontowych 7 298,00 7 298,00 7 298,00 7 298,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 10 1 10 1 10 1 10 4300 Zakup usług pozostałych 19 95 19 95 19 95 19 95 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2 30 2 30 2 30 2 30 40 40 40 40 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 4430 Różne opłaty i składki 19 92 19 92 19 92 19 92 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 183,00 183,00 183,00 183,00 75414 Obrona cywilna 8 00 8 00 8 00 8 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 4 00 4 00 4 00 4 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 00 2 00 2 00 2 00 75416 Straż gminna (miejska) 480 494,00 480 494,00 480 494,00 432 154,00 48 34 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 339 203,00 339 203,00 339 203,00 339 203,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 66 26 66 26 66 26 66 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 58 942,00 58 942,00 58 942,00 58 942,00 20

4120 Składki na Fundusz Pracy 7 349,00 7 349,00 7 349,00 7 349,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 00 13 00 13 00 13 00 4260 Zakup energii 40 40 40 40 4270 Zakup usług remontowych 15 00 15 00 15 00 15 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 4430 Różne opłaty i składki 2 00 2 00 2 00 2 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 94 10 94 10 94 10 94 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 00 1 00 1 00 1 00 75421 Zarządzanie kryzysowe 3 20 3 20 3 20 3 20 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 60 60 60 60 4430 Różne opłaty i składki 2 60 2 60 2 60 2 60 75495 Pozostała działalność 11 00 11 00 2 00 2 00 9 00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 9 00 9 00 9 00 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 2 00 2 00 2 00 757 Obsługa długu publicznego 758 855,00 758 855,00 758 855,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 758 855,00 758 855,00 758 855,00 8010 8110 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 158 855,00 158 855,00 158 855,00 600 00 600 00 600 00 758 Różne rozliczenia 315 904,00 315 904,00 315 904,00 315 904,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 315 904,00 315 904,00 315 904,00 315 904,00 4810 Rezerwy 315 904,00 315 904,00 315 904,00 315 904,00 801 Oświata i wychowanie 11 991 895,00 11 966 895,00 11 211 512,00 9 230 768,00 1 980 744,00 712 00 43 383,00 25 00 25 00 80101 Szkoły podstawowe 5 686 12 5 686 12 5 665 214,00 4 860 378,00 804 836,00 20 906,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 906,00 20 906,00 20 906,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 737 609,00 3 737 609,00 3 737 609,00 3 737 609,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 287 272,00 287 272,00 287 272,00 287 272,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 690 432,00 690 432,00 690 432,00 690 432,00 21

4120 Składki na Fundusz Pracy 99 765,00 99 765,00 99 765,00 99 765,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 45 30 45 30 45 30 45 30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 55 00 55 00 55 00 55 00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 00 6 00 6 00 6 00 4260 Zakup energii 327 10 327 10 327 10 327 10 4270 Zakup usług remontowych 6 95 6 95 6 95 6 95 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 23 3 23 3 23 3 23 4300 Zakup usług pozostałych 87 70 87 70 87 70 87 70 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 588,00 2 588,00 2 588,00 2 588,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 7 36 7 36 7 36 7 36 4410 Podróże służbowe krajowe 4 00 4 00 4 00 4 00 4430 Różne opłaty i składki 8 334,00 8 334,00 8 334,00 8 334,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 292 074,00 292 074,00 292 074,00 292 074,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 50 4 50 4 50 4 50 80104 Przedszkola 2 472 487,00 2 472 487,00 1 812 487,00 1 495 287,00 317 20 652 00 8 00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 652 00 652 00 652 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 00 8 00 8 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 174 915,00 1 174 915,00 1 174 915,00 1 174 915,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 83 772,00 83 772,00 83 772,00 83 772,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 207 40 207 40 207 40 207 40 4120 Składki na Fundusz Pracy 29 20 29 20 29 20 29 20 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 60 60 60 60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 00 15 00 15 00 15 00 4220 Zakup środków żywności 133 00 133 00 133 00 133 00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 00 5 00 5 00 5 00 4260 Zakup energii 58 00 58 00 58 00 58 00 4270 Zakup usług remontowych 5 00 5 00 5 00 5 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 60 2 60 2 60 2 60 4300 Zakup usług pozostałych 15 00 15 00 15 00 15 00 22

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 00 1 00 1 00 1 00 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4430 Różne opłaty i składki 3 00 3 00 3 00 3 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 71 00 71 00 71 00 71 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 00 2 00 2 00 2 00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 60 00 60 00 60 00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 60 00 60 00 60 00 80110 Gimnazja 2 831 233,00 2 831 233,00 2 821 245,00 2 585 523,00 235 722,00 9 988,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 988,00 9 988,00 9 988,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 021 251,00 2 021 251,00 2 021 251,00 2 021 251,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 146 591,00 146 591,00 146 591,00 146 591,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 364 091,00 364 091,00 364 091,00 364 091,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 52 59 52 59 52 59 52 59 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 48 48 48 48 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 00 25 00 25 00 25 00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 50 5 50 5 50 5 50 4260 Zakup energii 40 00 40 00 40 00 40 00 4270 Zakup usług remontowych 3 15 3 15 3 15 3 15 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 10 3 10 3 10 3 10 4300 Zakup usług pozostałych 25 00 25 00 25 00 25 00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 864,00 1 864,00 1 864,00 1 864,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4 30 4 30 4 30 4 30 4410 Podróże służbowe krajowe 2 60 2 60 2 60 2 60 4430 Różne opłaty i składki 2 80 2 80 2 80 2 80 23

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 120 428,00 120 428,00 120 428,00 120 428,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 50 1 50 1 50 1 50 80113 Dowożenie uczniów do szkół 220 00 220 00 220 00 220 00 4300 Zakup usług pozostałych 220 00 220 00 220 00 220 00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 32 919,00 32 919,00 32 919,00 32 919,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 866,00 4 866,00 4 866,00 4 866,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 80 10 80 10 80 10 80 4410 Podróże służbowe krajowe 11 263,00 11 263,00 11 263,00 11 263,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 99 5 99 5 99 5 99 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 619 136,00 619 136,00 614 647,00 289 58 325 067,00 4 489,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 489,00 4 489,00 4 489,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 226 63 226 63 226 63 226 63 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 941,00 15 941,00 15 941,00 15 941,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41 145,00 41 145,00 41 145,00 41 145,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 864,00 5 864,00 5 864,00 5 864,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 00 6 00 6 00 6 00 4220 Zakup środków żywności 293 30 293 30 293 30 293 30 4260 Zakup energii 12 31 12 31 12 31 12 31 4270 Zakup usług remontowych 1 85 1 85 1 85 1 85 4280 Zakup usług zdrowotnych 35 35 35 35 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 757,00 10 757,00 10 757,00 10 757,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 50 50 50 50 80195 Pozostała działalność 70 00 45 00 45 00 45 00 25 00 25 00 4270 Zakup usług remontowych 45 00 45 00 45 00 45 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 00 25 00 25 00 851 Ochrona zdrowia 300 00 300 00 194 80 100 30 94 50 105 00 20 85153 Zwalczanie narkomanii 38 60 38 60 38 60 19 76 18 84 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 76 19 76 19 76 19 76 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 44 7 44 7 44 7 44 4300 Zakup usług pozostałych 11 40 11 40 11 40 11 40 24

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 261 40 261 40 156 20 80 54 75 66 105 00 20 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 105 00 105 00 105 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 20 20 20 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 80 54 80 54 80 54 80 54 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 62 26 62 26 62 26 62 4300 Zakup usług pozostałych 45 46 45 46 45 46 45 46 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 78 78 78 78 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 80 2 80 2 80 2 80 852 Pomoc społeczna 9 917 007,00 9 917 007,00 2 983 676,00 2 026 391,00 957 285,00 30 00 6 903 331,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 25 00 25 00 25 00 25 00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 25 00 25 00 25 00 25 00 85204 Rodziny zastępcze 30 00 30 00 30 00 30 00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 30 00 30 00 30 00 30 00 85206 Wspieranie rodziny 70 451,00 70 451,00 69 451,00 62 163,00 7 288,00 1 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 00 1 00 1 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 48 50 48 50 48 50 48 50 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 863,00 2 863,00 2 863,00 2 863,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 50 9 50 9 50 9 50 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 30 1 30 1 30 1 30 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 50 1 50 1 50 1 50 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 16 16 16 16 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 20 20 20 20 40 40 40 40 4410 Podróże służbowe krajowe 84 84 84 84 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 2 188,00 2 188,00 2 188,00 25

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 00 1 00 1 00 1 00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 377 00 4 377 00 286 184,00 281 808,00 4 376,00 4 090 816,00 3110 Świadczenia społeczne 4 090 816,00 4 090 816,00 4 090 816,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 85 324,00 85 324,00 85 324,00 85 324,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 093,00 7 093,00 7 093,00 7 093,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 188 319,00 188 319,00 188 319,00 188 319,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 072,00 1 072,00 1 072,00 1 072,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 376,00 4 376,00 4 376,00 4 376,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 68 00 68 00 68 00 68 00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 68 00 68 00 68 00 68 00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 338 00 1 338 00 348 00 348 00 990 00 3110 Świadczenia społeczne 990 00 990 00 990 00 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 3 00 3 00 3 00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 345 00 345 00 345 00 345 00 85215 Dodatki mieszkaniowe 900 00 900 00 900 00 3110 Świadczenia społeczne 900 00 900 00 900 00 85216 Zasiłki stałe 337 00 337 00 337 00 3110 Świadczenia społeczne 337 00 337 00 337 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 702 234,00 1 702 234,00 1 693 974,00 1 476 36 217 614,00 8 26 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 26 7 26 7 26 3110 Świadczenia społeczne 1 00 1 00 1 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 152 995,00 1 152 995,00 1 152 995,00 1 152 995,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 85 778,00 85 778,00 85 778,00 85 778,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 211 408,00 211 408,00 211 408,00 211 408,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 18 243,00 18 243,00 18 243,00 18 243,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 936,00 7 936,00 7 936,00 7 936,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 227,00 40 227,00 40 227,00 40 227,00 26

4260 Zakup energii 36 50 36 50 36 50 36 50 4270 Zakup usług remontowych 4 00 4 00 4 00 4 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 52 00 52 00 52 00 52 00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 024,00 1 024,00 1 024,00 1 024,00 4360 4370 4400 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 50 2 50 2 50 2 50 3 50 3 50 3 50 3 50 12 00 12 00 12 00 12 00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 56 4 56 4 56 4 56 4430 Różne opłaty i składki 2 50 2 50 2 50 2 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36 647,00 36 647,00 36 647,00 36 647,00 4480 Podatek od nieruchomości 4 656,00 4 656,00 4 656,00 4 656,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 50 2 50 2 50 2 50 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 13 00 13 00 13 00 13 00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 78 774,00 78 774,00 78 774,00 66 643,00 12 131,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 593,00 8 593,00 8 593,00 8 593,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 6 6 6 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 57 99 57 99 57 99 57 99 4300 Zakup usług pozostałych 12 131,00 12 131,00 12 131,00 12 131,00 85232 Centra integracji społecznej 30 00 30 00 30 00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 30 00 30 00 30 00 85295 Pozostała działalność 960 548,00 960 548,00 384 293,00 139 417,00 244 876,00 576 255,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 255,00 1 255,00 1 255,00 3110 Świadczenia społeczne 575 00 575 00 575 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 109 623,00 109 623,00 109 623,00 109 623,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 248,00 8 248,00 8 248,00 8 248,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 297,00 20 297,00 20 297,00 20 297,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 249,00 1 249,00 1 249,00 1 249,00 27

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 5 00 5 00 5 00 4220 Zakup środków żywności 192 00 192 00 192 00 192 00 4260 Zakup energii 31 00 31 00 31 00 31 00 4270 Zakup usług remontowych 1 00 1 00 1 00 1 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 20 20 20 20 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 4360 4370 4400 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 10 10 10 10 20 20 20 20 6 00 6 00 6 00 6 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 376,00 4 376,00 4 376,00 4 376,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 131 245,00 131 245,00 131 245,00 85395 Pozostała działalność 131 245,00 131 245,00 131 245,00 3119 Świadczenia społeczne 13 125,00 13 125,00 13 125,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 021,42 20 021,42 20 021,42 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 177,74 1 177,74 1 177,74 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 223,17 3 223,17 3 223,17 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 189,60 189,60 189,60 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 002,67 4 002,67 4 002,67 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 235,45 235,45 235,45 4127 Składki na Fundusz Pracy 569,48 569,48 569,48 4129 Składki na Fundusz Pracy 33,50 33,50 33,50 4307 Zakup usług pozostałych 83 111,07 83 111,07 83 111,07 4309 Zakup usług pozostałych 4 888,93 4 888,93 4 888,93 4417 Podróże służbowe krajowe 113,33 113,33 113,33 4419 Podróże służbowe krajowe 6,67 6,67 6,67 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 516,58 516,58 516,58 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30,39 30,39 30,39 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 333 211,00 333 211,00 279 857,00 253 491,00 26 366,00 53 354,00 28

85401 Świetlice szkolne 274 351,00 274 351,00 273 857,00 253 491,00 20 366,00 494,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 494,00 494,00 494,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 196 821,00 196 821,00 196 821,00 196 821,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 162,00 15 162,00 15 162,00 15 162,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 366,00 36 366,00 36 366,00 36 366,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 142,00 5 142,00 5 142,00 5 142,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 22 22 22 22 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 146,00 18 146,00 18 146,00 18 146,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 3 00 3 00 3 00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 52 86 52 86 52 86 3240 Stypendia dla uczniów 52 86 52 86 52 86 85495 Pozostała działalność 3 00 3 00 3 00 3 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80 80 80 80 4300 Zakup usług pozostałych 2 20 2 20 2 20 2 20 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 212 965,00 3 753 244,00 3 671 107,00 149 863,00 3 521 244,00 2 50 79 637,00 1 459 721,00 1 294 721,00 688 795,00 165 00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 668,00 1 668,00 1 668,00 1 668,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 1 50 1 50 1 50 1 50 4260 Zakup energii 168,00 168,00 168,00 168,00 90002 Gospodarka odpadami 1 945 93 1 945 93 1 945 93 1 945 93 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 00 25 00 25 00 25 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 920 93 1 920 93 1 920 93 1 920 93 90003 Oczyszczanie miast i wsi 388 563,00 388 563,00 388 563,00 12 563,00 376 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 805,00 1 805,00 1 805,00 1 805,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 258,00 258,00 258,00 258,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 50 10 50 10 50 10 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 00 16 00 16 00 16 00 4300 Zakup usług pozostałych 360 00 360 00 360 00 360 00 29

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 136 30 136 30 136 30 136 30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 30 25 30 25 30 25 30 4300 Zakup usług pozostałych 111 00 111 00 111 00 111 00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 79 637,00 79 637,00 79 637,00 4308 Zakup usług pozostałych 67 691,45 67 691,45 67 691,45 4309 Zakup usług pozostałych 11 945,55 11 945,55 11 945,55 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 765 00 765 00 765 00 765 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 5 00 5 00 5 00 4260 Zakup energii 360 00 360 00 360 00 360 00 4270 Zakup usług remontowych 10 00 10 00 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 390 00 390 00 390 00 390 00 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 165 00 165 00 165 00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 165 00 165 00 165 00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 35 15 35 15 35 15 35 15 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 10 2 10 2 10 2 10 4300 Zakup usług pozostałych 33 05 33 05 33 05 33 05 90095 Pozostała działalność 1 695 717,00 400 996,00 398 496,00 137 30 261 196,00 2 50 1 294 721,00 1 294 721,00 688 795,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 50 2 50 2 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 113 00 113 00 113 00 113 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 30 21 30 21 30 21 30 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 00 3 00 3 00 3 00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 70 5 70 5 70 5 70 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 00 21 00 21 00 21 00 4260 Zakup energii 34 46 34 46 34 46 34 46 4270 Zakup usług remontowych 15 30 15 30 15 30 15 30 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 10 1 10 1 10 1 10 4300 Zakup usług pozostałych 180 236,00 180 236,00 180 236,00 180 236,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 40 3 40 3 40 3 40 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 605 926,00 605 926,00 605 926,00 30