UCHWAŁA NR XV/164/11 RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Głuchołazy na 2012 rok

UCHWAŁA NR XV/164/11 RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Głuchołazy na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit c pkt. 9 lit d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675 Nr 40 poz. 230, z 2011r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281) oraz art. 211, art. 212, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 art. 236, art. 237, art. 239 art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726), Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje: 1. Uchwala się budżet Gminy Głuchołazy na 2012 rok. 2. Ustala się plan dochodów budżetu gminy w kwocie 68.041.631 zł, 1/ dochody bieżące w kwocie 55.756.547 zł, 2/ dochody majątkowe w kwocie 12.285.084 zł zgodnie z załącznikiem nr l. 3. 1. Ustala się plan wydatków budżetu gminy w kwocie 64.716.692 zł, 1/ wydatki bieżące w kwocie 53.735.217 zł, 2/ wydatki majątkowe w kwocie 10.981.475 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Ustala się limit wydatków inwestycyjnych na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 7. 3. Ustala się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2012-2015 zgodnie z załącznikiem nr 8. 4. Wydatki na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych w latach 2012-2015 zostały określone w załączniku nr 9. 4. 1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 70. zł. 2. W budżecie tworzy się rezerwy celowe w kwocie 450. zł, a) rezerwa celowa ma realizację programu Odnowa Wsi Województwa Opolskiego - kwota 60. zł, b) rezerwa celowa oświatowa - kwota 197.252 zł, c) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - kwota 150. zł d) rezerwa celowa na potencjalną spłatę kredytu bankowego wraz z odsetkami zaciągniętego przez Centrum Kultury w Głuchołazach, który został poręczony przez Gminę Głuchołazy kwota 42.748 zł. 5. 1. Ustala się nadwyżkę budżetową w kwocie 3.324.939 zł, która będzie przeznaczona na spłatę kredytów bankowych w kwocie 1.524.610 zł oraz pokrycie ponadplanowych wydatków w kwocie 1.800.329 zł. 2. Ustala się plan przychodów budżetu gminy w kwocie 2.773.063 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Ustala się plan rozchodów budżetu gminy w kwocie 6.098.002 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. 6. Ustala się plan dochodów budżetu gminy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 370. zł, które przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 359. zł oraz realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani w kwocie 11. zł. 7. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4. Id: A095DF37-145E-4A78-80C9-679B84BBC2A2. Podpisany Strona 1

8. Ustala się plan dotacji z budżetu gminy w 2011 roku na łączną kwotę 6.103.574 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. 9. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów woświatioowych jednostkaćh budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 6. 10. Wyodrębnia się budżecie gminy kwotę 293.660 zł stanowiącą Fundusz Sołecki zgodnie z załącznikiem nr 10. 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i emitowanych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) do wysokości 5.773.063 zł. 12. 1. Upoważnia się Burmistrza Głuchołaz do zaciągnięcia kredytu i pożyczki na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu gminy Głuchołazy do kwoty 3.. zł. 2. Zabezpieczenie pożyczki i kredytu stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony na rzecz banku kredytującego. 3. Upoważnia się Burmistrza Głuchołaz do wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową na zabezpieczenie kredytu (pożyczki). 4. Dochody z podatku od nieruchomości stanowią zabezpieczenie spłaty kredytu (pożyczki). 13. 1. Upoważnia się Burmistrza Głuchołaz do dokonywania zmian w planu wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach jednego działu klasyfikacji budżetowej. 2. Upoważnia się Burmistrza Głuchołaz do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziału, z wyłączeniem zmian powodujących zmiany planu wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. 3. Upoważnia się Burmistrza Głuchołaz do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy. 4. Upoważnia się Burmistrza Głuchołaz do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową. 14. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 7, 8 i 9. 2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następny. 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz. 16. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała Id: A095DF37-145E-4A78-80C9-679B84BBC2A2. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/164/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 grudnia 2011 r. Plan dochodów budżetu gminy w 2012 roku Tabela nr 1 - Dochody bieżące Dział Rozdz. Treść Kwota 1 2 3 4 5 I. Dochody bieżące - środki pochodzące ze źródeł krajowych 600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne 55 419 810 380 100 0690 wpływy z różnych opłat 100 60095 Pozostała działalność 280 0690 wpływy z różnych opłat 250 0970 wpływy z różnych dochodów 30 630 Turystyka 1 63001 Ośrodki Informacji turystycznej 1 0970 wpływy z różnych dochodów 1 700 Gospodarka mieszkaniowa 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0460 0470 0750 wpływy z opłaty eksploatacyjnej wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 744 4 744 50 50 4 600 0920 pozostałe odsetki 2 0970 wpływy z różnych dochodów 42 Id: A095DF37-145E-4A78-80C9-679B84BBC2A2. Podpisany Strona 1

750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie 191 946 191 946 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 191 946 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 480 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 480 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 480 752 Obrona narodowa 1 500 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 500 754 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 500 20 75416 Straż gminna (miejska) 20 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 20 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 21 869 857 75601 75615 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych podatek od działalności gospodarczej osób 0350 fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 podatek od nieruchomości 20 20 7 179 500 5 900 Id: A095DF37-145E-4A78-80C9-679B84BBC2A2. Podpisany Strona 2

0320 podatek rolny 1 140 0330 podatek leśny 42 0340 0490 0500 podatek od środków transportowych wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw podatek od czynności cywilnoprawnych 40 2 5 0690 wpływy z różnych opłat 500 75616 odsetki od nieterminowych 0910 wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 podatek od nieruchomości 50 3 790 500 2 100 0320 podatek rolny 860 0330 podatek leśny 4 0340 0360 podatek od środków transportowych podatek od spadków i darowizn 180 45 0370 opłata od posiadania psów 1 500 0430 wpływy z opłaty targowej 5 0490 0500 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw podatek od czynności cywilnoprawnych 30 510 0690 wpływy z różnych opłat 5 75618 odsetki od nieterminowych 0910 wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 50 90 0410 wpływy z opłaty skarbowej 90 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 0020 758 Różne rozliczenia podatek dochodowy od osób fizycznych podatek dochodowy od osób prawnych 10 789 857 10 489 857 300 19 512 127 Id: A095DF37-145E-4A78-80C9-679B84BBC2A2. Podpisany Strona 3

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 13 679 160 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 2920 801 Oświata i wychowanie subwencje ogólne z budżetu państwa 13 679 160 5 445 463 5 445 463 387 504 387 504 155 100 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 17 300 0830 wpływy z usług 17 300 80104 Przedszkola 127 0830 wpływy z usług 127 80113 Dowożenie uczniów do szkół 10 800 0750 851 Ochrona zdrowia 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0480 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 10 800 370 800 370 370 85195 Pozostała działalność 800 2010 852 Pomoc społeczna 85212 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 800 7 924 6 365 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 365 Id: A095DF37-145E-4A78-80C9-679B84BBC2A2. Podpisany Strona 4

85213 85214 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 73 40 33 551 2030 85216 Zasiłki stałe 2030 85219 Ośrodki pomocy społecznej 85228 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 551 352 352 316 316 96 0830 wpływy z usług 80 2010 85295 Pozostała działalność 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85305 Żłobki 16 171 171 100 100 0830 wpływy z usług 100 Id: A095DF37-145E-4A78-80C9-679B84BBC2A2. Podpisany Strona 5

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 120 120 0970 wpływy z różnych dochodów 120 926 Kultura fizyczna i sport 25 92601 Obiekty sportowe 25 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 25 II. Dochody bieżące - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych 336 737 630 Turystyka 94 701 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 94 701 2707 801 Oświata i wychowanie środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2887 dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 94 701 217 046 127 580 127 580 80195 Pozostała działalność 89 466 2887 dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 89 466 Id: A095DF37-145E-4A78-80C9-679B84BBC2A2. Podpisany Strona 6

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 24 990 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 24 990 2887 Razem plan dochodów bieżących ( poz. I + poz. II ) dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 24 990 55 756 547 Tabela nr 2 - Dochody majątkowe I. Dochody majątkowe - środki pochodzące ze źródeł krajowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 3 274 429 3 274 429 3 274 429 3 274 429 II. Dochody majątkowe - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych 9 010 655 600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne 7 212 995 7 212 995 6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 7 212 995 630 Turystyka 79 051 63001 Ośrodki informacji turystycznej 79 051 6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 79 051 903 75412 Ochotnicze straże pożarne 903 Id: A095DF37-145E-4A78-80C9-679B84BBC2A2. Podpisany Strona 7

6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6297 926 Kultura fizyczna 92601 Obiekty sportowe 6297 Razem plan dochodów majątkowych ( poz. I + poz. II ) 1 Dochody bieżące 2 Dochody majątkowe Razem plan dochodów budżetowych środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 903 395 267 395 267 395 267 420 342 420 342 420 342 12 285 084 55 756 547 12 285 084 68 041 631 Id: A095DF37-145E-4A78-80C9-679B84BBC2A2. Podpisany Strona 8

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/164/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 grudnia 2011 r. Plan wydatków budżetu gminy w 2012 roku Tabela 1 - Wydatki bieżące Dział - Rozdział I. Wydatki bieżące finansowane wyłącznie ze środków krajowych 010 Rolnictwo i łowiectwo Kwota 333 660 W tym: wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane realizacją z ich statutowyc h zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na obsługę długu 0 333 660 0 0 0 01030 Izby rolnicze 40 40 01095 Pozostała działalność 293 660 293 660 600 Transport i łączność 614 100 0 614 100 0 0 0 60016 Drogi publiczne gminne 500 500 60095 Pozostała działalność 114 100 114 100 630 Turystyka 34 736 0 34 736 0 0 0 Id: A095DF37-145E-4A78-80C9-679B84BBC2A2. Podpisany Strona 1

63001 Ośrodki informacji turystycznej 20 20 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 700 Gospodarka mieszkaniowa 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 14 736 14 736 5 085 4 985 0 5 085 4 985 0 0 0 70095 Pozostała działalność 100 100 710 Działalność usługowa 90 030 0 90 030 0 0 0 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 80 80 71035 Cmentarze 10 030 10 030 750 Administracja publiczna 6 074 423 4 680 960 1 384 028 9 435 0 0 75011 Urzędy wojewódzkie 191 946 191 946 75022 75023 75075 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego 304 300 304 300 5 471 925 4 489 014 973 476 9 435 80 80 75095 Pozostała działalność 26 252 26 252 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 480 0 4 480 0 0 0 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 480 4 480 752 Obrona narodowa 1 500 0 1 500 0 0 0 Id: A095DF37-145E-4A78-80C9-679B84BBC2A2. Podpisany Strona 2

75212 Pozostałe wydatki obronne 1 500 1 500 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 746 281 385 967 360 314 0 0 0 75412 Ochotnicze straże pożarne 233 380 233 380 75414 Obrona cywilna 10 10 75416 Straż gminna (miejska) 502 901 385 967 116 934 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 120 0 120 0 0 0 ` 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 757 Obsługa długu publicznego 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia 120 120 1 470 948 1 470 948 520 0 0 0 0 0 520 75818 Rezerwy ogólne i celowe 520 520 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 22 173 946 9 395 686 15 169 234 3 055 178 6 133 553 836 165 3 949 534 2 425 968 1 470 948 1 470 948 0 0 0 0 0 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 655 410 446 556 146 261 1 062 593 80104 Przedszkola 3 026 853 2 479 933 341 257 205 663 Id: A095DF37-145E-4A78-80C9-679B84BBC2A2. Podpisany Strona 3

80110 Gimnazja 5 191 109 4 428 475 529 324 233 310 80113 Dowożenie uczniów do szkół 600 600 80120 Licea ogólnokształcące 1 926 567 1 680 717 245 850 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 101 169 101 169 80195 Pozostała działalność 277 152 255 152 22 851 Ochrona zdrowia 370 800 24 121 300 225 500 0 0 85153 Zwalczanie narkomanii 11 11 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 359 24 120 500 214 500 85195 Pozostała działalność 800 800 852 Pomoc społeczna 10 196 977 1 242 863 357 722 62 8 534 392 0 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6 300 6 300 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 365 185 388 6 179 612 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczwstniczące w zajciach w centrum integracji społecznej 73 73 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 021 1 021 Id: A095DF37-145E-4A78-80C9-679B84BBC2A2. Podpisany Strona 4

85215 Dodatki mieszkaniowe 717 780 717 780 85216 Zasiłki stałe 352 352 85219 Ośrodki pomocy społecznej 901 746 757 324 144 422 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 507 151 300 151 207 85295 Pozostała działalność 253 62 191 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 660 690 482 579 178 111 0 0 0 85305 Żłobki 660 690 482 579 178 111 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 344 150 202 681 141 469 0 0 0 85401 Świetlice szkolne 242 905 202 681 40 224 85415 Pomoc materialna dla uczniów 100 100 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 245 1 245 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 922 299 0 1 890 194 32 105 0 0 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 400 400 92 Gospodarka odpadami 50 50 93 Oczyszczanie miast i wsi 283 500 283 500 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 103 750 103 750 90013 Schroniska dla zwierząt 32 105 32 105 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 978 444 978 444 Id: A095DF37-145E-4A78-80C9-679B84BBC2A2. Podpisany Strona 5

90095 Pozostała działalność 74 500 74 500 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 490 0 80 1 410 0 0 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 80 80 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 710 710 92116 Biblioteki 700 700 926 Kultura fizyczna 1 203 259 452 189 406 070 345 0 0 92601 Obiekty sportowe 237 800 237 800 92604 Instytucje kultury fizycznej 518 959 452 189 66 770 Razem wydatki bieżące - poz. I 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 446 500 101 500 345 53 457 279 22 640 473 14 777 892 6 033 574 8 534 392 1 470 948 II. Wydatki bieżące - realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych 750 Administracja publiczna 11 324 11 324 0 0 0 0 75095 Pozostała działalność 11 324 11 324 801 Oświata i wychowanie 217 046 83 540 133 506 0 0 0 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 127 580 83 540 44 040 80195 Pozostała działalność 89 466 89 466 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 49 568 0 49 568 0 0 0 Id: A095DF37-145E-4A78-80C9-679B84BBC2A2. Podpisany Strona 6

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 49 568 49 568 Razem wydatki bieżące - poz. II 277 938 94 864 183 074 0 0 0 Razem plan wydatków bieżących w 2012 roku (poz. I + poz II) 53 735 217 22 735 337 14 960 966 6 033 574 8 534 392 1 470 948 Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe Dział Rozdział Treść kwota 1 2 3 4 I. Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków krajowych 600 Transport i łączność 76 60016 Drogi publiczne gminne 6 - wydatki inwestycyjn e 6 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 70 700 Gospodarka mieszkaniowa - dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjn e 70 332 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 332 - wydatki inwestycyjn e 332 750 Administracja publiczna 20 Id: A095DF37-145E-4A78-80C9-679B84BBC2A2. Podpisany Strona 7

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 801 Oświata i wychowanie - wydatki inwestycyjn e 20 20 200 80195 Pozostała działalność 200 - wydatki inwestycyjn e 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 200 595 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 200 - wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o 200 92 Gospodarka odpadami 180 - wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o 180 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 50 - wydatki inwestycyjn 50 Id: A095DF37-145E-4A78-80C9-679B84BBC2A2. Podpisany Strona 8

e 90095 Pozostała działalność 165 926 Kultura fizyczna i sport - wydatki inwestycyjn e 165 763 92601 Obiekty sportowe 763 Razem wydatki majątkowe - poz. I - wydatki inwestycyjn e 763 1 986 II. Wydatki majątkowe - realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych 600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne 630 Turystyka 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki inwestycyj ne wydatki inwestycyj ne 7 816 7 816 7 816 519 475 519 475 519 475 660 Id: A095DF37-145E-4A78-80C9-679B84BBC2A2. Podpisany Strona 9

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 660 - wydatki inwestycyj ne 660 Razem wydatki majątkowe - poz. II Razem plan wydatków majątkowych w 2012 roku (poz. I + poz. II) 8 995 475 10 981 475 1 Wydatki bieżące 2 Wydatki majątkowe Razem plan wydatków budżetowych 53 735 217 10 981 475 64 716 692 Id: A095DF37-145E-4A78-80C9-679B84BBC2A2. Podpisany Strona 10

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/164/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 grudnia 2011 r. Wynik finansowy budżetu oraz plan przychodów i rozchodów w 2012 roku A. Dochody A.1 dochody bieżące A.2 dochody majątkowe B. Wydatki B.1 wydatki bieżące B.2 wydatki majątkowe wyszczególnienie C. NADWYŻKA / DEFICYT ( A - B ) D. FINANSOWANIE (D1 - D2) D 1. Przychody ogółem, 9520 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, 1) kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony jest na przejściowe finansowanie wydatków inwestycyjnych do czasu otrzymania dotacji (kredyt będzie spłacony po otrzymaniu dotacji w 2013r.) : plan 68 041 631 55 756 547 12 285 084 64 716 692 53 735 217 10 981 475 3 324 939-3 324 939 2 773 063 2 773 063 1 685 120 a )Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie b) Odtworzenie transgranicznego połączenia drogowego Jarnołtówek-Zlate Hory c) Rewitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowiskowego w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej Id: A095DF37-145E-4A78-80C9-679B84BBC2A2. Podpisany Strona 1

2) 3) kredyt na sfinansowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej: a )Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie b) Rewitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowiskowego w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej c) Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na centrum kształcenia rolników o świetlicę wiejską wraz z budową infrastruktury technicznej w Charbielinie kredyt na sfinansowanie inwestycji pn. "Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Głuchołazach " 584 943 503 D 2. Rozchody ogółem, 9920 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego : 6 098 002 6 098 002 1) spłata kredytu na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego O/Opole - (inwestycje: "Remont sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym"; "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 2 w Głuchołazach"; "Budowa drogi transportu rolnego Burgrabice- Biskupów"; "Budowa dróg na terenie osiedli mieszkaniowych w Głuchołazach - ul. Opawska") 324 598 2) spłata kredytu na rzecz ING Bank Śląski S.Ą. - przeznaczonego na budowę kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" oraz przebudowę gminnych dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 przebudowa ulicy Opolskiej w Głuchołazach. 200 004 3) spłata kredytu na rzecz ING Bank Śląski S.Ą. przeznaczonego na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2009 roku 700 008 4) spłata kredytu na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A przeznaczeniem na pokrycie wydatków budżetowych nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetowych osiągniętych w 2010 roku. 300 5) spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: a) Rozbudowa drogi gminnej - ul. Karłowicza i Lompy w Głuchołazach oraz drogi w Konradowie b) Rozwój systemów ratownictwa c) Budowa szatni przy boiskach sportowych w miejscowościach: Polski Świętów, Burgrabice i Biskupów 4 573 392 Id: A095DF37-145E-4A78-80C9-679B84BBC2A2. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/164/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 grudnia 2011 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2012 roku I. Dotacje Dział Rozdz. Treść Kwota 1 2 3 4 5 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 191 946 191 946 191 946 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 480 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 480 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 480 752 Obrona narodowa 1 500 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 500 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 500 851 Ochrona zdrowia 800 85195 Pozostała działalność 800 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 800 Id: A095DF37-145E-4A78-80C9-679B84BBC2A2. Podpisany Strona 1

852 Pomoc społeczna 6 421 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 365 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 365 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczwstniczące w zajciach w centrum integracji społecznej 40 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 40 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 16 2010 Razem dotacje na zadania zlecone dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 16 6 619 726 II. Wydatki Dział Rozdz. Wyszczególnienie Kwota 1 2 3 4 5 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie 191 946 191 946 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 163 289 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 24 657 4120 składki na Fundusz Pracy 4 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 480 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 480 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 578 4120 składki na Fundusz Pracy 93 Id: A095DF37-145E-4A78-80C9-679B84BBC2A2. Podpisany Strona 2

4170 wynagrodzenia bezosobowe 3 809 752 Obrona narodowa 1 500 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 500 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 851 Ochrona zdrowia 800 85195 Pozostała działalność 800 1 500 4210 zakup materiałów i wyposażenia 800 852 Pomoc społeczna 6 421 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 świadczenia społeczne 6 365 6 007 112 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 157 710 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 196 314 4120 składki na Fundusz Pracy 3 864 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczwstniczące w zajciach w centrum integracji społecznej 40 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne 40 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 16 4170 wydatki bezosobowe 16 Razem wydatki na zadania zlecone 6 619 726 Id: A095DF37-145E-4A78-80C9-679B84BBC2A2. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/164/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 grudnia 2011 r. Plan dotacji z budżetu gminy w 2012 roku I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Lp. nazwa jednostki otrzymującej dotacje 1 dotacje podmiotowe a) Centrum Kultury w Głuchołazach 2 dotacje celowe a) Powiat Nyski b) Województwo Opolskie c) Gmina Nysa przedmiot dotacji dział rozdział dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Kultury dotacja na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Wydziału Komunikacji w Głuchołazach dotacja na opracowanie dokumentacji oraz budowę chodnika przy drodze w Nowym Świętowie dotacja na schronisko bezdomnych zwierząt w Konradowej k. Nysy Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodoweg o dz. 750 - Administra cja Publiczna dz. 600 - Transport i łączność dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby rozdz. 92116 - Biblioteki rozdz.75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt kwota dotacji 700 700 9 435 70 32 105 1 511 540 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ OŚWIATOWYCH Lp. nazwa jednostki otrzymującej dotacje dział rozdział kwota dotacji a) Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Biskupowie dz. 801 - Oświata i wychowanie rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe 237 065 Id: A095DF37-145E-4A78-80C9-679B84BBC2A2. Podpisany Strona 1

rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 130 253 b) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Burgrabice dz. 801 - Oświata i wychowanie rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 316 087 150 820 c) Stowarzyszenie Edukacyjne Uśmiech Dziecka w Charbielinie dz. 801 - Oświata i wychowanie rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 355 598 205 663 rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe 450 424 d) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jarnołtówek dz. 801 - Oświata i wychowanie rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 150 820 rozdz. 80110- Gimnazja 233 310 e) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stary Las dz. 801 - Oświata i wychowanie rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 331 891 171 386 f) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Markowice, Polski Świętów, Sucha Kamienica dz. 801 - Oświata i wychowanie rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 434 620 164 530 g) Stowarzyszenie Rozwoju i Edukacji Nasza Szkoła w Sławniowicach dz. 801 - Oświata i wychowanie rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 300 283 89 121 h) Przedszkole Niepubliczne Puchatek w Głuchołazach dz. 801 - Oświata i wychowanie rozdz. 80104 - Przedszkola 205 663 Razem 3 927 534 2. DOTACJE CELOWA Lp. przedmiot dotacji (zadanie) dział rozdział kwota dotacji a) Dotacje związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani, - b) prowadzenie pierwszorzędowej profilaktyki łączącej problematykę różnych zachowań ryzykownych zwłaszcza narkomani dz. 851 - Ochrona zdrowia rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii Dotacje związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 11 Id: A095DF37-145E-4A78-80C9-679B84BBC2A2. Podpisany Strona 2

- - - - prowadzenie świetlicy socjoterapełtycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych prowadzenie działań skierowanych do osób uzależnionych, abstynentów i ich rodzin przez prowadzenie Klubu Abstynenta prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych prowadzenie zorganizowanych zajęć rekreacyjno -turystycznych dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji, ferii i weekendów będących elementem programu profilaktycznego dz. 851 - Ochrona zdrowia dz. 851 - Ochrona zdrowia dz. 851 - Ochrona zdrowia dz. 851 - Ochrona zdrowia c) Dotacje na realizację zadań z pomocy społecznej i ochrony zdrowia, - - udzielanie świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych w środowisku domowym dożywianie oraz pomoc rzeczowa dla najuboższych tj. dla osób bezdomnych, bezrobotnych, samotnych, dzieci oraz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej d) Pozostałe dotacje, - - dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy oraz na utrzymanie obiektów sportowych (kwota 25. zł) dotacja na prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacja na prowadzenie chóru dla dzieci i młodzieży - dotacja na prowadzenie świetlicy wiejskiej w Starym Lesie - dotacja przeznaczona na krzewienie i rozwój edukacji, kultury i sztuki wśród dla osób starszych dz. 852 - Pomoc społeczna dz. 852 - Pomoc społeczna dz. 926 - Kultura fizyczna dz. 801 - Oświata i wychowan ie dz. 801 - Oświata i wychowan ie dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodoweg o dz. 801 - Oświata i wychowan ie rozdz. 85154 - Przeciwdział anie alkoholizmo wi rozdz. 85154 - Przeciwdział anie alkoholizmo wi rozdz. 85154 - Przeciwdział anie alkoholizmo wi rozdz. 85154 - Przeciwdział anie alkoholizmo wi rozdz. 85295 - Pozostała działalność rozdz. 85295 - Pozostała działalność rozdz. 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej rozdz. 80195 - Pozostała działalność rozdz. 80195 - Pozostała działalność rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby rozdz. 80195 - Pozostała działalność 123 35 46 500 10 50 12 345 10 10 10 2 Id: A095DF37-145E-4A78-80C9-679B84BBC2A2. Podpisany Strona 3

Razem dotacje celowe Razem plan dotacji w 2012 roku 664 500 6 103 574 Id: A095DF37-145E-4A78-80C9-679B84BBC2A2. Podpisany Strona 4

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/164/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 grudnia 2011 r. Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2012 roku lp. jednostka budżetowa w której wyodrębniono rachunek dochodów dział rozdział plan dochodów plan wydatków kwota kwota 1 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowie dz. 801 - Oświata i wychowanie rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0830 - wpływy z usług 210 200 4220 - zakup środków żywności 210 200 2 Publiczne Przedszkole nr 1 w Głuchołazach dz. 801 - Oświata i wychowanie rozdz. 80104 - Przedszkola 0830 - wpływy z usług 198 440 4220 - zakup środków żywności 198 440 3 Publiczne Przedszkole nr 2 w Głuchołazach dz. 801 - Oświata i wychowanie rozdz. 80104 - Przedszkola 0830 - wpływy z usług 169 400 4220 - zakup środków żywności 169 400 Razem 578 040 578 040 Id: A095DF37-145E-4A78-80C9-679B84BBC2A2. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/164/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 grudnia 2011 r. Limit wydatków inwestycyjnych na 2012 roku Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Opis zadania i efekt rzeczowy planowane źródła finansowania inwestycji rozdz. klasyfik acji budżeto wej Wartość kosztory sowa zadania Nakłady poniesio ne do dnia 31.12.11 r. Plan wydatk ów na 2012r. (kwota ujęta w budże cie gminy na 2012r.) Lata realizacji inwestycji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Zakres zadania w 2012 roku 1 Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głuchołazy" Zadanie obejmuje: r.60016 2012-2013 1. Przebudowę ulicy Batorego i placu pomiędzy Ulicami Batorego i Korfantego 2. Przebudowę Placu basztowego, Ulicy Basztowej z parkingiem i części Ulicy Korfantego 6 500 0 4 200 3. Przebudowę Ulicy Ligonia i Ulicy Góry Św. Anny 4. Przebudowę Ulicy Aptecznej i Ulicy Wita Stwosza 5. Przebudowę ulicy Kościuszki (na odcinku staromiejskim) źródła finansowania zadania: Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013. Udział dotacji w inwestycji wyniesie 3.451.529 zł. W trakcie realizacji inwestycji Gmina zobowiąana jest zapewnić pełne finansowanie. 6 500 0 4 200 Id: A095DF37-145E-4A78-80C9-679B84BBC2A2. Podpisany Strona 1

2 Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączeń do sieci wodnokanalizacyjnej Dokapitalizowanie na podstawie uchwały Nr XXXVII/298/09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 września 2009r. w sprawie dokapitalizowania Spółki Wodociągi Spółka z o.o. w Głuchołazach, która została zmieniona uchwałą Nr LI/425/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 10 listopada 2010r. r.91 600 0 200 2012-2014 Dokapitalizowanie na podstawie uchwały Nr XXXVII/298/09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 września 2009r. w sprawie dokapitalizowania Spółki Wodociągi Spółka z o.o. w Głuchołazach, która została zmieniona uchwałą Nr LI/425/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 10 listopada 2010r. - budżet gminy 600 200 3 Dokapitalizowanie Spółki Zakład Usługowo-Produkcyjny KOMUNALNIK Spółka z o.o. w czasie realizacji zadania pn."rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Konradowie, Gmina Głuchołazy" Dokapitalizowanie na podstawie uchwały Nr XLIX/414/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 21 września 2010r. w sprawie dokapitalizowania Spółki Zakład Usługowo- Produkcyjny "KOMUNALNIK" Spółka z o.o. r.92 250 180 2012-2013 Dokapitalizowanie na podstawie uchwały Nr XLIX/414/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 21 września 2010r. w sprawie dokapitalizowania Spółki Zakład Usługowo- Produkcyjny "KOMUNALNIK" Spółka z o.o. - budżet gminy 250 180 4 Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na centrum kształcenia rolników o świetlicę wiejską wraz z budową infrastruktury technicznej w Charbielinie r.92109 692 983 32 983 660 2009-2012 Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Udział dotacji w inwestycji wyniesie 395.267 zł. Gmina otrzyma dotację po zrealizowaniu zadania 692 983 32 983 660 Id: A095DF37-145E-4A78-80C9-679B84BBC2A2. Podpisany Strona 2

5 Rozbudowa dróg gminnych - ul. Karłowicza i ul. Lompy w Głuchołazach i Konradowie Zadanie obejmuje min.: przebudowę nawierzchni drogi i chodników, budowę ścieżki rowerowej, przebudowę kanalizacji sanitarnej i burzowej, przebudowę oświetlenia, poszerzenie ulicy w celu wydzielenia miejsc parkingowych, wykup gruntów na potrzeby inwestycji. W ramach inwestycji będzie przebudowana w całości ul. Karłowicza, część ul. Lompy na odcinku drogi przy szpitalu SP ZOZ Szpiatal Specjalistyczny MSWiA i szpitalu SP ZOZ Zespół Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach oraz droga w Konradowie (dz. nr 504/2) Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013. Planowana kwota dotacji wyniesie 85% kosztów kwalifikowanych. Gmina otrzyma dotację po zrealizowaniu zadania w 2012 roku ( w okresie realizacji zadania Gmina zapewnia finansowanie inwestycji). r.60016 6 493 307 4 643 307 6 493 307 4 643 307 1 850 1 850 2009-2012 Zadanie obejmuje min.: przebudowę nawierzchni drogi i chodników, budowę ścieżki rowerowej, przebudowę kanalizacji sanitarnej i burzowej, przebudowę oświetlenia, poszerzenie ulicy w celu wydzielenia miejsc parkingowych, wykup gruntów na potrzeby inwestycji. W ramach inwestycji będzie przebudowana w całości ul. Karłowicza, część ul. Lompy na odcinku drogi przy szpitalu SP ZOZ Szpiatal Specjalistyczny MSWiA i szpitalu SP ZOZ Zespół Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach oraz droga w Konradowie (dz. nr 504/2) Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie Zadanie obejmuj budowę ścieżki rowerowej w Charbielinie. 746 258 30 258 716 6 Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Udział dotacji w inwestycji wyniesie ok. 65 % kosztów całkowitych (planowana kwota dotacji wyniesie 465.120 zł). Gmina otrzyma dotację po zrealizowaniu zadania w 2013 roku. ( w okresie realizacji zadania Gmina zapewnia finansowanie inwestycji). 7 Odtworzenie transgranicznego połączenia drogowego Jarnołtówek-Zlate Hory Zadanie obejmuje przebudowę drogi na dł. 873 mb (część ul Granicznej do byłej granicy Polski z Republiką Czeską). Zakres projektowanej inwestycji obejmuje realizację: powierzchni utwardzonej jezdni - 3.917 m2; zjazdów 779 m2; obrzeży betonowych, remonty i budowę przepustów, remont istniejącego muru oporowego; montaż barieroporęczy Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska 2007-2013. Planowana wartość inwestycji wyniesie 1.067.416 zł, z czego udział gminy wyniesie 227.416 zł. Wartość dofinansowania wyniesie 840. zł. Gmina otrzyma dotację po zrealizowaniu zadania w 2013 roku. ( w okresie realizacji zadania Gmina zapewnia finansowanie inwestycji). r.60016 746 258 30 258 716 1 067 416 17 416 1 067 416 17 416 1 050 1 050 2008-2012 Zadanie obejmuj budowę ścieżki rowerowej w Charbielinie. Zadanie obejmuje przebudowę drogi na dł. 873 mb (część ul Granicznej do byłej granicy Polski z Republiką Czeską). Zakres projektowanej inwestycji obejmuje realizację: powierzchni utwardzonej jezdni - 3.917 m2; zjazdów 779 m2; obrzeży betonowych, remonty i budowę przepustów, remont istniejącego muru oporowego; montaż barieroporęczy Id: A095DF37-145E-4A78-80C9-679B84BBC2A2. Podpisany Strona 3

8 Na nartach biegowych po pograniczu polsko-czeskim Zadanie obejmuje min. zakup skutera śnieżnego wraz ze śladownicą do wytyczania torów biegowych, budowę wiaty widokowej, wytyczenie i oznakowanie tras narciarskich. Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska 2007-2013. Wartość programu wyniesie 17.500 EURO, w przeliczeniu na PLN wartość projektu wyniesie 72.625 PLN (przyjęto następujący kurs 1 EURO = 4,15 PLN). Udział gminy w zadaniu wyniesie 5%. r.63003 72 625 0 68 475 72 625 68 475 Zadanie obejmuje min. zakup skutera śnieżnego wraz ze śladownicą do wytyczania torów biegowych, budowę wiaty widokowej, wytyczenie i oznakowanie tras narciarskich. 9 Budowa szaletu Zadanie obejmuje opracowanie projektu i budowę bezobsługowego (kompaktowego) szaletu w centrum miasta wraz z przyłączami wodnym, kanalizacyjnym i energetycznym. Lokalizacja targowisko ul. Moniuszki r.90095 65 0 65 2012r. Zadanie obejmuje opracowanie projektu i budowę bezobsługowego (kompaktowego) szaletu w centrum miasta wraz z przyłączami wodnym, kanalizacyjnym i energetycznym. Lokalizacja targowisko ul. Moniuszki - budżet gminy 65 0 65 10 Nabycie gruntów Zadanie obejmuje zakup gruntu pod Orlikiem 32 0 32 r.75 - budżet gminy 32 0 32 2012r. Zadanie obejmuje zakup gruntu pod Orlikiem 11 Dotacja dla Samorządu Województwa Opolskiego na opracowanie dokumentacji oraz budowę chodnika przy drodze w Nowym Świętowie Dotacja na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 411 w Nowym Świętowie na wysokości terenu zabudowanego r.60013 70 0 70 2012r. Dotacja na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 411 w Nowym Świętowie na wysokości terenu zabudowanego - budżet gminy 70 0 70 Id: A095DF37-145E-4A78-80C9-679B84BBC2A2. Podpisany Strona 4

12 Rewitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowiskowego w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej Rekultywacja terenu popowodziowego na terenie lasu komunalnego i stworzenie arboretum oraz zielnika, realizacja pozostałych zadań ochronnych i pielęgnacyjnych określonych w Planie Ochrony Rezerwatu Las Bukowy i Planie Ochrony Rezerwatu Nad Białką, zmniejszenie antropopresji poprzez: modernizację szlaków turystycznych wraz z budową infrastruktury turystycznej Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska 2007-2013. Planowana wartość inwestycji wyniesie 450. zł, z czego udział gminy wyniesie 70. zł. Wartość dofinansowania wyniesie 380. zł. Gmina otrzyma dotację po zrealizowaniu zadania w 2013 roku (w okresie realizacji zadania Gmina zapewnia finansowanie inwestycji). r.63003 450 0 450 450 450 2012r. Rekultywacja terenu popowodziowego na terenie lasu komunalnego i stworzenie arboretum oraz zielnika, realizacja pozostałych zadań ochronnych i pielęgnacyjnych określonych w Planie Ochrony Rezerwatu Las Bukowy i Planie Ochrony Rezerwatu Nad Białką, zmniejszenie antropopresji poprzez: modernizację szlaków turystycznych wraz z budową infrastruktury turystycznej 13 Budowa krytej pływalni przy ul. Powstańców Śląskich w Głuchołazach Budowa krytej pływalni o wymiarach 12,5m x 25m wraz z zagospodarowaniem terenu r.92601 280 0 10 2012-2013 przygotowanie przetargu na projekt budowy basenu (badania geologiczne, mapy, koncepcja, itp.) - budżet gminy 280 0 10 14 Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych Gminy Głuchołazy i Żłobka Miejskiego Zadanie obejmuje min. modernizację dachu w PG nr 2, przebudowę dojścia do filii SP nr 2, likwidację barier archirektonicznych (budowa windy dla niepełnosprawnych w SP nr 1 i budowę pochylni w SP nr 2 w Głuchołazach), modernizację dachu w przedszkolu nr 1, likwidację przybudówki i modernizację dachu w Liceum Ogólnokształcącym, modernizację sali rehabilitacyjnej w SP1, przebudowę kuchni (likwidację węglowej) w Żłobku. Wykonanie innych prac wynikających z awarii w budynkach placówek oświatowych r.80195 800 0 200 2012-2015 - budżet gminy 800 0 200 Id: A095DF37-145E-4A78-80C9-679B84BBC2A2. Podpisany Strona 5