BUKOWNO 2009 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2007-2009 1
!" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta? Budet to zestawienie rónych pozycji finansowych takich jak: dochody i wydatki oraz przychody i rozchody cile dotyczce jakiego okresu czasu ( najczciej jest to rok.). Kada instytucja, firma, a nawet gospodarstwo domowe ma swój budet, na podstawie, którego planuje swoje wydatki, zakupy itp. Celem tworzenia budetu jest wic zatem racjonalne dysponowanie posiadanymi zasobami. Swój budet posiada równie miasto Bukowno. Budet naszego miasta jest rocznym planem zawierajcym dochody i wydatki oraz przychody i rozchody jednostki oraz przychody i wydatki podległych jej jednostek budetowych (Szkoły, Przedszkole, MOPS i MOK, MOSiR) oraz plany przychodów i wydatków funduszy celowych gminy. Budet Bukowna uchwalany jest w formie uchwały budetowej na dany rok i stanowi podstaw gospodarki finansowej. Przygotowaniem projektu uchwały budetowej zajmuje si Skarbnik Miasta po otrzymaniu niezbdnych materiałów od wszystkich podmiotów realizujcych zadania Miasta, okrelenie sposobu jej wykonania oraz wykonanie budetu naley do zada Burmistrza. Do kompetencji Rady Miejskiej naley natomiast uchwalenie budetu miasta, jego kontrola oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielania Burmistrzowi absolutorium tj. zaakceptowania sposobu wydawania pienidzy. Dochody, czyli rodki pobierane bezzwrotnie od podmiotów gospodarczych i osób fizycznych oraz otrzymywane z budetu pastwa w postaci dotacji lub subwencji oraz wydatki gminy, czyli rodki przekazywane z budetu na realizacj poszczególnych zada. BUDET GMINY Przychody, czyli rodki pochodzce z kredytów i poyczek, take ze sprzeday papierów wartociowych wyemitowanych przez gmin, z prywatyzacji majtku oraz nadwyki budetowej z lat ubiegłych i rozchody gminy tj. spłaty otrzymanych poyczek i kredytów, wykup papierów wartociowych, udzielone przez gmin poyczki i in. Przychody i wydatki: jednostek budetowych (Zespół Szkół Nr 1 i Nr 2), Przedszkola Publicznego, Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji. 2
Jak zatem wida budet naszego miasta zbliony jest do konstrukcji kadego budetu domowego, w którym równie planuje si pozyskiwane w cigu roku dochody i zestawia si je z przewidywanymi wydatkami. 3
Na co swoje pienidze wydaje gospodarstwo domowe? Gospodarstwo domowe wydaje pienidze zalenie od swoich potrzeb i posiadanych rodków. Przykładowe wydatki gospodarstwa domowego obejmuj: Zakupy produktów spoywczych Wydatki na dzieci Opłaty za gaz, telefon, prd, abonament, itp. Zakup odziey Zakup sprztu RTV i AGD 4
Skd miasto bierze pienidze? Dochodami Miasta s: 1. Dochody własne w tym udziały gmin w dochodach budetu pastwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych; 2. Subwencje ogólne; 3. Dotacje celowe z budetu pastwa Dochody własne to np.: - Wpływy z podatków, m.in. od nieruchomoci, podatku rolnego i lenego; - Wpływy z opłaty m.in. skarbowej, targowej; - Dochody uzyskiwane przez jednostki budetowe miasta; - Dochody z majtku gminy; - Spadki, zapisy i darowizny na rzecz miasta; - Odsetki od nieterminowo przekazywanych nalenoci stanowicych dochód miasta Subwencje ogólne Stanowi one bezzwrotna form zasilania finansowego z budetu pastwa jednostek samorzdu terytorialnego i s form wyrównywania niewystarczajcych dochodów własnych gminy. DOCHODY MIASTA Dochody własne to take udziały miasta w dochodach budetu pastwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych Ich wysoko zaley od podatków dochodowych płaconych przez osoby fizyczne zamieszkujce na terenie gminy oraz od podatków dochodowych płaconych przez firmy majce siedzib na terenie gminy. Jak zatem wida im wicej podatków zapłac mieszkacy Bukowna i działajce tu firmy, tym wiksze bd dochody z tego tytułu. Dotacje celowe np.: - Na zadania z zakresu administracji rzdowej oraz na inne zadania zalecone ustawami, zadania realizowane przez jednostki samorzdu na mocy porozumie zawartych z organami administracji rzdowej; - Finansowanie lub dofinansowanie zada własnych; 5
Dochodami miasta mog by take: 1. rodki pochodzce ze ródeł zagranicznych niepodlegajce zwrotowi, 2. rodki pochodzce z budetu Unii Europejskiej, 3. Inne rodki okrelone w odrbnych przepisach. Szczegółowe ródła dochodów miasta okrela ustawa o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego. Jeeli uzyskiwane dochody nie starczaj na wydatki lub te miasto chce zrealizowa inwestycje, na które nie ma pienidzy to moe zacign kredyt, poyczk lub emitowa obligacje komunalne albo te wyda pienidze zaoszczdzone z lat poprzednich (s to tzw. przychody). 41,7% - 10.912.762 35,1% - 9.196.012 zł 0,3% - 64.693 16,1% - 4.209.092 0,9% - 211.400 6 6% - 1.567.700
Dochody własne jako najwikszy składnik dochodów budetu kształtowane s przez nastpujce składniki: 1. Podatki, które stanowi 75,7 % dochodów własnych i wynosz 8.270.952 zł w tym najwikszy udział ma podatek od nieruchomoci osób prawnych, 2. Dochody z majtku gminy tj. m.in. dochody z najmu i dzierawy budynków, ich czci oraz gruntów, dochody opłat za wieczyste uytkowanie, dochody ze sprzeday składników majtku. Maj one 11,6 % udział w dochodach własnych roku kształtowa si maj na poziomie 1.265.000 zł, 3. Opłaty planowane w wysokoci 440.750 zł stanowi 4,1 % udział w dochodach własnych. S to m.in. opłata skarbowa, opłata za koncesje na sprzeda alkoholu itp. 4. Wpływy z usług stanowi 8,1 % i wynosi maj 883.010 zł w tym najwikszy udział stanowi wpływy z usług wiadczonych przez MOSiR, 5. Odsetki od nieterminowego regulowania podatków i opłat to kwota 53.050 zł, co stanowi 0,5 %. Struktura dochodów własnych 883 010 zł 50 050 zł 440 750 zł 1 265 000 zł podatki dochody z majatku gminy opłaty planowane usługi odsetki 8 270 952 zł 7
Na co miasto wyda pienidze w roku 2009? Wydatki miasta Bukowno w latach 2007-2009 oraz wg planu na 2007 kształtuj si na poziomie od 22.448.602 zł r. r, do 30.467.959 zł w 2009 r. Dynamika wydatków w tym okresie wynosi 135,7 %. Planowane wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkaca w 2009 r. wynios 2.918 zł. Dla porównania roku wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkaca wyniosły 2.112 zł, a roku 2.501 zł. Dochody 26 161 659 zł Wydatki 30 467 959 zł Deficyt budetowy - 4 306 300 zł Rónica miedzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budetu w kwocie 4.306.300 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzcymi z: a) zacignitych kredytów w kwocie 1.500.000 zł, b) zaciagnitej poyczki z WFOiGW w Krakowie w kwocie 1.300.000 c) wolnych rodków jako nadwyki na rachunku biecym budetu wynikajcych z rozlicze kredytów i poyczek z lat ubiegłych 1.506.300 zł. Łczna suma wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkaca 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2 918,00 zł 2 501,00 zł 2 112,00 zł 2009 r. 2008 r. 2007 r. 8
Poszczególne wydatki w portfelu wydatków budetowych: 1. Owiata i wychowanie wydatki na owiat i wychowanie, które zgodnie z planem wynios w 2009 roku 12.113.530 zł s zwizane z wydatkami ponoszonymi na funkcjonowanie: Zespołu Szkół Nr 1-8.129.603 zł, Zespołu Szkół Nr 2 1.423.092 oraz Przedszkola 2.560.835 zł. 9.069.276 zł 10.305.482 zł 2. Pomoc społeczna wydatki przeznaczone na opiek społeczn, zwizane z realizacja zada własnych jak i zada zleconych w 2009 roku wynios 2.591.307 zł z tego np. na doywianie, dodatki mieszkaniowe, wiadczenia rodzinne. 2.561.203 zł 2.531.972 zł 3. Administracja publiczna wydatki poniesione w 2009 roku na administracje publiczn w zakresie realizacji zada własnych - 3.731.634 zł oraz zada zleconych - 76.200 zł. Wydatki w zakresie zada własnych obejmuj m.in.: wydatki na funkcjonowanie Rady Miejskiej i Urzdu Miejskiego, a take promocje Gminy. 3.444.690 zł 3.547.795 zł 4. Transport i łczno wydatki na transport i łczno obejmuj m.in. wydatki na remonty, odbudow dróg i konserwacje oznakowa i wynios według planu 2.705.800 zł. 1.674.582 zł 2.722.816 zł 9
5. Gospodarka Komunalna i Ochrona rodowiska wydatki na gospodark komunaln i ochron rodowiska w 2009 r. wynios 1.285.387zł i obejmowa bd wydatki na: sprztanie i odnieanie ulic, owietlenie ulic, utrzymanie zieleni miejskiej, gospodark odpadami, itp. 938.667 zł 1.368.119 zł 6. Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa wydatki na bezpieczestwo publiczne i ochron przeciwpoarow dotycz głównie wydatków na funkcjonowanie Ochotniczej Stray Poarnej i Komendy Wojewódzkiej Policji. W 2009 roku planowane s na poziomie 362.150 zł. 207.320 zł 360.960 zł 7. Kultura wydatki na kultur tj. wydatki zwizane z działalnoci Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Miejskiego Orodka Kultury w 2009 roku kształtowa si bd na poziomie 1.178. 000 zł. 1.092.393 zł 1.139.827 zł 8. Gospodarka mieszkaniowa kwota jaka zostanie przeznaczona na wydatki zwizane z gospodarka mieszkaniow czyli m.in. utrzymanie lokali stanowicych wyłczn własno Gminy, remonty elewacji lokali uytkowych, remonty oraz biece utrzymanie infrastruktury osiedlowej i małej architektury wyniesie w 2009 roku 1.207.000 zł. 1.221.610 zł 1.517.152 zł 9. Działalno usługowa (w planie zagospodarowania przestrzennego, biece utrzymanie cmentarza, prace geodezyjne i kartograficzne) działalno usługowa w 2009 roku kształtowa si bdzie na poziomie 216.500 zł. 41.163 zł 112.248 zł 10
10. Kultura fizyczna i sport wydatki z zakresu kultury fizycznej zwizane s głównie z utrzymaniem MOSiR oraz dotacji na realizacj zada z zakresu kultury fizycznej i sportu i wynios w 2009 roku 1.632.532 zł. 1.477.131 zł 1.530.652 zł 11. Odsetki od kredytów koszty zwizane ze spłat odsetek od zacignitych kredytów, poyczek i porcze wynios w 2009 roku 192.000 zł. 198.568 189.806 12. Ochrona zdrowia wydatki przeznaczone na ochron zdrowia w 2009 roku planowane s w wysokoci 186.515 zł i obejmuj wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi. 167.841 zł 132.997 zł 13. Edukacyjna opieka wychowawcza na edukacje i opiek wychowawcza wydatki planowane s w 2009 roku w wysokoci 247.899 zł, a przeznaczone bd na kolonie zielone i wietlic profilaktyczn. 191.885 zł 280.202 zł 14. pozostałe wydatki pozostałe wydatki dotycz m.in. aktualizacji rejestru wyborców i organizacji, modernizacji oraz utrzymaniu placu targowego. w 2009 przeznaczono na ten cel 689.596 zł. W 2008 roku plan zakładał kwot 959.501 zł. 15. RAZEM 30.467.959 zł 22.448.602 zł 26.110.539 zł 11
Wydatki miasta Bukowno (%) 1% 1% 1% 2% Owiata Pomoc społeczna 12% 1% 4% 4% 1% 5% 9% 39% administracja publiczna transport i łcznos ochrona rodowiska bezpieczestwo publiczne kultura gospodarka mieszkaniowa działalno usługowa kultura fizyczna i sport odsetki od kredytów ochrona zdrowia 11% 9% edukacyjna opieka wychowawcza pozostałe wydatki Najwaniejsze rodzaje wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkaca 17,87 zł 259,18 zł 34,69 zł 357,44 owiata pomoc społeczna administracja 64,08 zł 1 160,30 zł bezpieczestwo publiczne transport i łczno ochrona zdrowia 12
Staralimy si Pastwu przybliy w sposób jak najbardziej przystpny budet naszego miasta, poniewa kady powinien wiedzie, na co s wydawane jego własne pienidze. Z chci dowiemy si jakie s Pastwa opinie i uwagi. Mona kierowa je poczta tradycyjn na adres: Urzd Miejski w Bukownie ul. Kolejowa 16 32-332 Bukowno Bd za pomoc poczty elektronicznej: burmistrz@um.bukowno.pl, kontakt@um.bukowno.pl Telefon: (0-32) 642-15-33, (0-32) 642-10-38 Faks: (0-32) 642-15-44 Strona internetowa: www.bukowno.pl 13