! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

Transkrypt

1

2 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", "34! /(5$67%&'8#!) % *+ + -1* 1+-1* * : ** ; , <, < 2 * 2+ = * *, *, + 4 -*, 1 *. + * 0, < * 1. 6 $ * *+ + (. /-6 * / > 0. / 4

3 5 % < *1. / ( 1 (. '? '5 # " % Skd si bior pienidze w budecie powiatu 3 /&/ /*# " %! / " ' #&!*& Prognozowane dochody budetu Powiatu Kieleckiego na 2007 rok kształtuj si na poziomie ,00 zł.. W przeliczeniu na jednego mieszkaca powiatu kwota ta wynosi 380 zł. Struktura poszczególnych ródeł dochodów na 2007 rok przedstawia si nastpujco: Subwencje ogólne stanowi form zasilania finansowego z budetu pastwa jednostek samorzdu terytorialnego i s form wyrównania niewystarczajcych dochodów własnych powiatu. Otrzymane z budetu subwencje ogólne za wyjtkiem owiatowej mog by swobodnie wykorzystane. 6 W 2007 roku bd one stanowiły ogóln kwot ,00 zł co stanowi 40,8% wszystkich dochodów budetu naszego powiatu. W przeliczeniu na jednego mieszkaca powiatu kwota ta wynosi 155 zł. Dotacje celowe z budetu pastwa - dochody pochodzce z dotacji celowych musz zosta wydatkowane na okrelony cel. Powiat nie moe swobodnie decydowa, na co wydaje te pienidze. Niewydatkowane na wskazany cel rodki trzeba zwróci. W 2007 roku powiat otrzyma dotacje w wysokoci ,00 zł tj. 20,2% ogólnej kwoty dochodów budetu. W przeliczeniu na jednego mieszkaca powiatu kwota ta wynosi 77 zł. Udziały powiatu w podatkach stanowicych dochód budetu pastwa ,00 zł. W przeliczeniu na jednego mieszkaca kwota ta wynosi 64zł. Ujte s tu takie dochody jak: Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych kady mieszkaniec Powiatu Kieleckiego, co roku płaci podatek dochodowy zaleny od osiganych dochodów. Za porednictwem Ministerstwa Finansów do budetu powiatu wpływa okrelona cz tego podatku, zatem im wysze dochody osigaj mieszkacy naszego powiatu, tym wicej pienidzy ma do dyspozycji powiat na realizacj zada. W tym roku planowane wpływy z tego tytułu, szacowane s na poziomie ,00 zł, tj. 10,25% ogółu dochodów, które wpływaj do budetu pastwa. Udział w podatku od osób prawnych podobnie jak mieszkacy podatki odprowadzaj równie firmy z naszego regionu, w tym roku powiat powinien otrzyma za porednictwem urzdów skarbowych kwot ,00 zł, tj. 1,40% wszystkich dochodów. Pozostałe dochody zakładana w projekcie budetu na 2007 rok kwota tego ródła dochodów w wysokoci ,00 zł, wyliczana jest na podstawie wysokoci opłat okrelonych w przepisach ogólnych oraz lokalnych. W przeliczeniu na jednego mieszkaca kwota ta wynosi 85 zł. 5 6

4 7 8 Ujte s tu wpływy pochodzce z nastpujcych tytułów: Wpływy z opłat komunikacyjnych zł. Wpływy za uytkowanie wieczyste nieruchomoci zł. Wpływy z rónych opłat zł. Dochody z najmu i dzierawy zł. Wpływy z usług zł. Wpływy ze sprzeday składników majtkowych zł. Pozostałe odsetki zł. Wpływy z rónych dochodów zł. Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami zł. Dotacje celowe otrzymane na zadania biece, realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego zł. rodki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów (zwizków powiatów), pozyskane z innych ródeł zł. rodki pozyskane z programów ZPORR na rozbudow i modernizacj infrastruktury drogowej słucej wzmacnianiu konkurencyjnoci regionu. W przeliczeniu na jednego mieszkaca powiatu kwota ta wynosi 58 zł. Struktur dochodów przedstawia poniszy wykres Subw encje ogólne 5'3!46 Ogólna struktura wydatków w powiecie kieleckim jest nastpujca: - Wydatki biece - obejmuj przede wszystkim wynagrodzenia wraz z odpisami na fundusz ubezpiecze społecznych, koszty zakupu towarów i usług niezbdnych do biecej działalnoci, w tym take koszty remontów, opłaty, składki i inne nalenoci. Wydatkami biecymi s równie wydatki zwizane z funkcjonowaniem administracji samorzdowej (urzdu i jednostek samorzdu terytorialnego). - Wydatki majtkowe (inwestycyjne). Do kategorii wydatków majtkowych zaliczamy wic wszelkie wydatki inwestycyjne, obejmujce zarówno zakupy rodków trwałych, jak i budow oraz rozbudow dróg powiatowych. Jednostki samorzdu terytorialnego zostały utworzone, by poziom zaspokojenia potrzeb mieszkaców społecznoci lokalnych był na wyszym poziomie, ze wzgldu na lepsz znajomo oczekiwa ludnoci w stosunku do władz z danego terenu. Zatem Powiat Kielecki w 2007 roku zamierza wyda zł.. W przeliczeniu na jednego mieszkaca powiatu kwota ta wynosi 377 zł. Pienidze bd wydatkowane na nastpujce cele: zł; 12% zł; 20% ; 3% zł; 7% zł; 17% zł; 41% 7 Udział pow iatu w podatkach Wpływ y z tytułu pomocy finansow ej Dotacje celow e z budzetu pastw a Pozostałe dochody rodki na finansow anie w łasnych inw estycji Zadania zwizane z owiat i edukacyjn opiek wychowawcz zł., w przeliczeniu na jednego mieszkaca powiatu kwota ta wynosi 78 zł. W ramach tego zadania finansowana bdzie działalno midzy innymi 7 szkół ponadgimnazjalnych publicznych i 4 niepublicznych znajdujcych si na terenie powiatu, w których kształci si ok uczniów, 3 poradni psychologiczno-pedagogicznych, 6 szkolnych schronisk młodzieowych publicznych i jedno niepubliczne. Pienidze przeznaczone bd na: Wynagrodzenia dla nauczycieli, Wynagrodzenia dla administracji i obsługi, Zakup materiałów, wyposaenia i pomocy naukowych, 8

5 9 10 Dokształcanie nauczycieli, Indywidualne nauczanie dzieci, Finansowanie zaj pozalekcyjnych, Opłaty zwizane z utrzymaniem obiektów owiatowych. Zadania zwizane z administracj publiczn zł., w przeliczeniu na jednego mieszkaca powiatu kwota ta wynosi 61 zł. W ramach tego zadania finansowana bdzie m.in. działalno Zarzdu Powiatu, Starostwa Powiatowego w Kielcach, Rady Powiatu, Komisji Poborowej oraz innych słub niezbdnych do sprawnego funkcjonowania administracji publicznej. rodki z budetu powiatu na wykonywanie pozostałych zada publicznych nie wyszczególnionych powyej zł., w przeliczeniu na jednego mieszkaca powiatu kwota ta wynosi 50 zł. W ramach tego zadania finansowane bd m.in. Powiatowego Urzdu Pracy, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawnoci, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, gospodarka gruntami i nieruchomociami, prace geodezyjno-kartograficzne, gospodarka lena, prowadzenie upraw lenych, nadzór nad lasami nie stanowicymi własnoci skarbu pastwa, kultur fizyczn i sport, kultur i ochron dziedzictwa narodowego. Wykres przestawia wydatki w ogólnej kwocie. Zadania zwizane z transportem i drogami publicznymi zł., w przeliczeniu na jednego mieszkaca powiatu kwota ta wynosi 79 zł. W ramach tego zadania finansowane bd m.in. inwestycje drogowe współfinansowane wspólnie z gminami, biece utrzymanie około 1200 km dróg powiatowych, zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie, remonty dróg i sprztu oraz działalno Powiatowego Zarzdu Dróg. Zadania z zakresu pomocy społecznej zł., w przeliczeniu na jednego mieszkaca powiatu kwota ta wynosi 66 zł. W ramach tego zadania finansowane bd m.in. bieca działalno 5 Rodzinnych Domów Dziecka, w których przebywa 34 dzieci, wydatki zwizane z utrzymaniem 5 Domów Pomocy Społecznej w których przebywa 436 osób, z wypłat wiadcze dla 176 dzieci umieszczonych w rodzinach zastpczych, utrzymaniem i funkcjonowaniem: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz dofinansowaniem Orodka Interwencji Kryzysowej zł; 13% zł; 11% zł; 17% zł; 21% zł; 22% zł; 16% Owiata i edukacyjna opieka wychowawcza Administracja publiczna Transport i drogi publiczne Pomoc społeczna Ochrona zdrowia Pozostałe zadania publiczne Zadania z zakresu ochrony zdrowia zł., w przeliczeniu na jednego mieszkaca powiatu kwota ta wynosi 43 zł. W ramach tego zadania powiat wydatkuje rodki midzy innymi na składki zdrowotne dla osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, a take na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Szpitala Powiatowego w Chmielniku i witokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach. Planowany jest równie zakup specjalistycznego sprztu medycznego dla Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach. 9 Wydatki inwestycyjne słu rozwojowi powiatu, poniewa albo powikszaj majtek powiatu albo zwikszaj warto ju posiadanego majtku. Dziki inwestycjom powiat moe lepiej realizowa swoje zadania i przez to poprawia poziom ycia samych mieszkaców. 10

6 11 Z deficytem mamy do czynienia wtedy, gdy wydatki przewyszaj dochody, natomiast gdy dochody przewyszaj wydatki wówczas mamy do czynienia z nadwyk. Planowana nadwyka w budecie na 2007 rok wyniesie ,00zł 100 Prezentacja Budetu Powiatu Kieleckiego w latach w milionach złotych Czekamy równie na sygnały od Pastwa dotyczce odbioru tej publikacji. Kada uwaga bdzie dla nas cenna, gdy informator taki planujemy przekazywa do Pastwa rk po zakoczeniu kadego roku budetowego. Ankieta za porednictwem, której mog Pastwo przesyła swoje opinie stanowi załcznik do niniejszej publikacji, znajduje si take na stronie internetowej powiatu pod adresem Po szczegółowe informacje oraz dodatkowe wyjanienia zapraszamy do: Starostwa Powiatowego w Kielcach Wydział Budetu i Finansów Al. IX Wieków Kielc 3, tel , fax dochody wydatki deficyt/nadwyka Adres do korespondencji: Starostwo Powiatowe w Kielcach Al. IX Wieków Kielc Kielce finanse@powiat.kielce.pl Informator budetowy dla mieszkaców Skd mamy pienidze i na co je wydajemy w powiecie kieleckim dostpny jest bezpłatnie w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz na stronie internetowej Jak wida na powyszym wykresie planowany budet na 2007 rok jest mniejszy od budetu na rok Naley jednak zaznaczy, e w cigu roku do budetu wprowadzane s dodatkowo pozyskane rodki, co powoduje zwikszenie wielkoci przychodów i rozchodów budetu. Na temat budetu mona mówi bardzo wiele. Staralimy si przybliy Pastwu te skomplikowane zagadnienia w sposób najbardziej przystpny. S one wane i maj znaczcy wpływ na jako ycia mieszkaców Powiatu Kieleckiego w roku 2007 jak równie w przyszłoci, dlatego te wszystkim powinny by znane. 11