Zakres regulacji Zgodnie z art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w toku wykonywania budŝetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie wydatków budŝetu województwa polegających na przenoszeniu wydatków z rezerw budŝetowych, zgodnie z ich planowanym przeznaczeniem oraz na przenoszeniu wydatków bieŝących w ramach działu z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposaŝenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Jednocześnie w 14 pkt 2 Uchwały Nr III/53/10 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie budŝetu województwa na rok 2011 organ stanowiący województwa upowaŝnił Zarząd Województwa do dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu, polegających na przesunięciach w ramach wydatków na uposaŝenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz po wydatkami na uposaŝenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a pozostałymi wydatkami bieŝącymi. Ponadto, zgodnie z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w toku wykonywania budŝetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie dochodów i wydatków: - związanych z uzyskaniem dotacji przekazywanych z budŝetu państwa oraz budŝetów innych jednostek samorządu terytorialnego - art. 257 pkt 1 ustawy; - związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budŝetu państwa - art. 257 pkt 4 ustawy. Lp. I. 1. 1 ust. 1 dotyczący dochodów budŝetowych 994 998 908 3 482 042 998 480 950 2. 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieŝących 646 875 414 396 000 647 271 414 3. 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych 348 123 494 3 086 042 351 209 536 4. 2 ust. 1 dotyczący wydatków budŝetowych 1 054 998 908 3 482 042 1 058 480 950 5. 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieŝących 581 172 390 396 000 581 568 390 6. 2 ust.1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych 473 826 518 3 086 042 476 912 560 7. 5 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej 2 879 766 215 300 2 664 466 8. 5 pkt 3 dotyczący pozostałych rezerw celowych 9 398 205 650 464 8 747 741 5 pkt 3 lit. a dotyczący rezerwy celowej na bieŝące utrzymanie 9. 1 985 060 3 561 1 981 499 placówek oświatowych, w tym regulację płac 5 pkt 3 lit. c dotyczący rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne 10. 2 962 979 646 903 2 316 076 jednostek organizacyjnych 11. 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budŝetu województwa 271 266 672 115 000 271 151 672 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budŝetu 12. 113 865 929 281 166 113 584 763 województwa jednostkom sektora finansów publicznych 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budŝetu 13. 157 400 743 166 166 157 566 909 województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Załącznik Nr 11 "Dotacje udzielane z budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2011 rok"; 9. Załącznik Nr 2 "Dochody budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg. Plan na 2011 rok"; Załącznik Nr 3 "Wydatki budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2011 rok"; Załącznik Nr 5 "Wynik budŝetowy i finansowy. Plan na 2011 rok"; Załącznik Nr 7 "Projekty i działania realizowane w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plan na 2011 rok"; Załącznik Nr 10 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2011 rok"; Uzasadnienie Uchwała dotyczy zmiany budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2011 r. Podstawa prawna Uzasadnienie do zmian w uchwale na 2011 rok Zmiany w treści uchwały: Zmiany załączników do uchwały : Załącznik Nr 1 "Dochody budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2011 rok"; Załącznik Nr 4 "Wydatki budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg. Plan na 2011 rok"; Załącznik Nr 12 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2011 rok".
III. Dochody OGÓŁEM 994 998 908 3 482 042 0 265 704 998 480 950 010 Rolnictwo i łowiectwo 77 650 717 3 000 000 0 0 80 650 717 01078 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 1 557 000 3 000 000 0 0 4 557 000 Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budŝetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.16.2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zwiększeniu planu dotacji o kwotę 3.000.000 zł na zadania z zakresu komponentu: Budowle regulacyjne. 600 Transport i łączność 39 049 062 71 848 0 0 39 120 910 60014 Drogi publiczne powiatowe 0 71 848 0 0 71 848 Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 71.848 zł, z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez Beneficjenta RPO WKP, Działania 1.1. 758 RóŜne rozliczenia 609 879 997 0 0 225 704 609 879 997 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 82 774 254 0 0 225 704 82 774 254 Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych z budŝetu państwa przeznaczonych na współfinansowanie zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poprzez zmniejszenie środków dotacji przeznaczonej na Działanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej o kwotę 225.704 zł przy jednoczesnym zwiększeniu środków dotacji na Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. 852 Pomoc społeczna 3 031 000 346 000 0 0 3 377 000 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 0 15 000 0 0 15 000 Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budŝetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.16.2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 731 000 331 000 0 0 1 062 000 Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budŝetu państwa w związku Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.16.2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 331.000 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wynikających z art. 21 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) oraz art. 12 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.). 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 722 925 50 000 0 0 2 772 925 85395 Pozostała działalność 362 918 50 000 0 0 412 918 Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 50.000 zł uzyskiwane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji rozwojowych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez beneficjentów Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 447 533 14 194 0 0 3 461 727 92106 Teatry 0 14 194 0 0 14 194 Zwiększa sie planowane dochody własne województwa o kwotę 14.194 zł w związku ze zwrotem przez Operę NOVA w Bydgoszczy środków dotacji otrzymanej z budŝetu państwa na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa obiektu Opery NOVA w Bydgoszczy" (2005-2007). PowyŜsza kwota stanowi rozliczenie podatku VAT, który podlega zwrotowi w ramach rozliczenia dotacji.
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 3 092 000 0 0 40 000 3 092 000 92502 Parki krajobrazowe 3 092 000 0 0 40 000 3 092 000 W ramach dochodów z tytułu dotacji z funduszy celowych zaplanowanych na zadanie "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" wyodrębnia się dochody pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu OchronyŚrodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 40.000 zł. Zmiana dokonywana jest w związku z otrzymaniem przez Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy Promesy udzielenia dotacji z WFOŚiGW w Warszawie na przedsięwzięcie pn. "Edukacja środowiskowa realizowana na terenie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego". IV. Wydatki OGÓŁEM 1 054 998 908 5 415 280 1 933 238 799 399 1 058 480 950 010 Rolnictwo i łowiectwo 85 686 639 3 000 000 0 0 88 686 639 01078 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 1 730 000 3 000 000 0 0 4 730 000 W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.16.2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zwiększeniu planu dotacji na zadania z zakresu komponentu: Budowle regulacyjne określa się planowane wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji celowej z budŝetu państwa w kwocie 3.000.000 zł na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. "Program dla Odry - 2006". 050 Rybołówstwo i rybactwo 667 000 4 942 4 942 0 667 000 05011 Program Operacyjny ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŝnych obszarów rybackich 2007-2013 667 000 4 942 4 942 0 667 000 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 4.942 zł w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŝnych obszarów rybackich RYBY 2007-2013, w celu zabezpieczenia środków na opłacenie podatku VAT od usług szkoleniowych oraz na pokrycie opłat za dostęp do sieci Internet. 600 Transport i łączność 300 132 526 78 228 6 380 0 300 204 374 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 171 091 584 6 380 6 380 0 171 091 584 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 6.380 zł w bieŝącym utrzymaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na uregulowanie opłaty z tytułu trwałego zarządu za nieruchomość połoŝoną w śołędowie (gmina Osielsk). 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 053 858 71 848 0 0 1 125 706 W zadaniu własnym pn. "Zwrot dotacji RPO" w ramach powyŝszego rozdziału określa się planowane wydatki w kwocie 71.848 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji rozwojowej niewykorzystanej i oddanej przez Beneficjenta RPO WKP, Działania 1.1. 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 970 000 32 000 0 0 2 002 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 970 000 32 000 0 0 2 002 000 Określa się planowane wydatki w kwocie 32.000 zł na nowe zadanie własne pn. "Prace zabezpieczające nieruchomości przy ul. Wyszyńskiego 21-23 we Włocławku". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zabezpieczanie nieruchomości przed dewastacją, dostępem osób nieupowaŝnionych oraz usunięcie zagroŝeń wynikających ze złego stanu technicznego obiektów. 750 Administracja publiczna 90 126 120 833 764 771 119 235 000 90 188 765 75018 Urzędy marszałkowskie 70 210 083 548 564 548 419 235 000 70 210 228 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w planach następujących podzadań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanych przez Urząd Marszałkowski w Toruniu: - Roczny Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych w kwocie 71.000 zł w celu zabezpieczenia środków na nagrody w konkursie organizowanym w ramach Europejskiego Klubu Przedszkolaka oraz na kampanię promocyjną Ambasador POKL w województwie kujawsko-pomorskim; - Roczny Plan Kosztów Instytucji w kwocie 182.000 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń osób zaangaŝowanych we wdraŝanie POKL w województwie kujawsko-pomorskim.
Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 150.000 zł w bieŝącym utrzymaniu Urzędu Marszałkowskiego w celu zabezpieczenia środków na wyposaŝenie stanowisk pracy w meble oraz sprzęt biurowy oraz na opłaty za zuŝycie energii elektrycznej. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w projektach realizowanych przez Urząd Marszałkowski w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego : - w kwocie 375.508 zł w projekcie pn."zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdraŝania RPO WK-P w 2011 r." realizowanym w ramach Działania 8.1; - w kwocie 4.911 zł w projekcie pn. "Promocja Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P w 2011 roku" realizowanym w ramach Działania 8.2; PowyŜsze zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb. Zwiększa się o kwotę 145 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwrot dotacji z budŝetu państwa wydatkowanej w 2010 r. na następujące projekty własne realizowane w ramach RPO WK-P, Działania 8.1: - pn. "Zatrudnienie osób zaangaŝowanych we wdraŝanie, zarządzanie, promocję i informację RPO WK-P w 2010 roku"; - pn. "Wynagrodzenie osób zaangaŝowanych we wdraŝanie, zarządzanie, promocję i informację RPO WK-P w 2010 r."; w związku z wpływem na rachunki bankowe powyŝszych projektów środków z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stanowiących zwrot składek odprowadzonych w miesiącach listopad i grudzień 2010 r.; - pn. "Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdraŝania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2009 roku" w związku ze stwierdzeniem podczas czynności sprawdzających realizację projektu wydatku niekwalifikowalnego. 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą 500 000 67 000 4 500 0 562 500 W zadaniu własnym pn. "Biuro w Brukseli" dokonuje się: - przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 4.500 zł; - zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 62.500 zł poprzez przeniesienie środków z rezerwy ogólnej. PowyŜsze zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z oddelegowaniem dodatkowej osoby do Biura Informacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 11 780 000 200 000 210 000 0 11 770 000 W zadaniu własnym pn. "Promocja Województwa" dokonuje się: - przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 200.000 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację polityki promocyjnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego; - zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Współpraca narodowa" w rozdziale 75095. 75095 Pozostała działalność 996 511 18 200 8 200 0 1 006 511 Zwiększa się o kwotę 10.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Współpraca narodowa". Środki przeniesione zostają z rozdziału 75075 z zadania pn. "Promocja Województwa" z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. "Explorer South America By Hitchhiking 2011". Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 8.200 zł w zadaniu własnym pn. "Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań" w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów organizacji nadchodzących uroczystości jubileuszowych i świąt państwowych. 752 Obrona narodowa 1 000 650 650 0 1 000 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 000 650 650 0 1 000 Dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 650 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym dotacją celową z budŝetu państwa pn. "Obrona narodowa" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów organizacji szkolenia obronnego. 758 RóŜne rozliczenia 14 877 971 0 865 764 0 14 012 207 75818 Rezerwy ogólne i celowe 14 877 971 0 865 764 0 14 012 207 Środki z rezerwy ogólnej w kwocie 215.300 zł przeznaczone zostają na następujące zadania: - pn. "Prace zabezpieczające nieruchomości przy ul. Wyszyńskiego 21-23 we Włocławku" - (32.000 zł) - rozdział 70005; - pn. "Zwrot dotacji RPO" - (145 zł) - rozdział 75018. - pn. "Biuro w Brukseli" - (62.500 zł) - rozdział 75058;
- pn. "Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - utrzymanie" - (4.000 zł) - rozdział 85217; - pn. "Przygotowanie dokumentacji dla projektów planowanych do realizacji w ramach RPO, Działania 2.6" - (67.400 zł) - rozdział 92502; - pn. "Przygotowanie dokumentacji dla projektów planowanych do realizacji w ramach RPO, Działania 6.1" - (49.255 zł) - rozdział 92502; Środki z rezerwy celowej na bieŝące utrzymanie placówek oświatowych, w tym na regulację płac w kwocie 3.561 zł przeznaczone zostają dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu - rozdział 85403. Środki z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych w kwocie 646.903 zł przeznaczone zostają na następujące zadania: - pn. "Adaptacja i przystosowanie pomieszczeń Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu na potrzeby Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu" (568.903 zł) rozdział 80141; - pn. "Rozbudowa bazy sportowej w WKP - studium wykonalności" (78.000 zł) rozdział 92601. 801 Oświata i wychowanie 77 286 950 602 203 33 300 62 200 77 855 853 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 9 018 893 598 903 30 000 0 9 587 796 Określa się planowane wydatki w kwocie 568.903 zł na nowe zadanie inwestycyjne realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu pn. "Adaptacja i przystosowanie pomieszczeń Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu na potrzeby Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu". Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na roboty budowlane, elektryczne i sanitarne w związku z koniecznością zmiany siedziby KPCEN w Toruniu. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 30.000 zł w bieŝącym utrzymaniu Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na opłaty za zuŝycie energii elektrycznej oraz pokrycie kosztów związanych z naborem słuchaczy na rok szkolny 2011/2012. 80195 Pozostała działalność 20 237 994 3 300 3 300 62 200 20 237 994 Określa się planowane wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli, którzy przeszli na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, dla których szkoły prowadzone przez Samorząd Województwa były ostatnim miejscem zatrudnienia. Łączną kwotę planowanych wydatków dla poszczególnych jednostek ustala się na podstawie Decyzji Marszałka Województwa przyznających świadczenia na pomoc zdrowotną dla poszczególnych osób, tj. dla: - Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w kwocie 800 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w kwocie 1.100 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w kwocie 300 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie 800 zł; - Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy w kwocie 1.100 zł; - Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy w kwocie 1.800 zł; - Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy w kwocie 5.600 zł; - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu w kwocie 1.100 zł; - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 12.820 zł; - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 4.300 zł; - Szkoły Policealnej Medycznej w Toruniu w kwocie 1.400 zł; - Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej w Inowrocławiu w kwocie 4.100 zł; - Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i MłodzieŜy Przewlekle Chorej w Bydgoszczy w kwocie 8.480 zł; - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1w Ciechocinku w kwocie 2.200 zł. Środki w łącznej kwocie 45.900 zł przeniesione zostają z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planów finansowych w/w jednostek w ramach zadania pn. "Pomoc zdrowotna dla nauczycieli". W ramach zadania pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność" dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego: 1) do planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 8.100 zł z przeznaczeniem na wyjazd grupy młodzieŝy z Ośrodka i ich opiekunów na XIX Międzynarodowy Turniej Piłki NoŜnej MłodzieŜy Niesłyszącej w Presovie na Słowacji; 2) do planu finansowego Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na organizację dla uczniów z Kliniki Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 w Bydgoszczy dwudniowej wycieczki szkolnej do Warszawy. W ramach zadania pn. "Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego" dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na organizację konferencji pt. "Zmiany w ustawie o systemie oświaty - organizacja wsparcia dla szkół i placówek". W ramach zadania pn. "Nagrody w konkursach szkolnych" dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy w kwocie 1.500 zł z przeznaczeniem na ufundowanie nagród rzeczowych dla laureatów szkolnego konkursu plastycznego "Zielone tereny Bydgoszczy" oraz szkolnego konkursu literacko-plastycznego "Polska piórem i pędzlem malowana".
852 Pomoc społeczna 6 086 344 358 000 8 000 4 000 6 436 344 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 0 15 000 0 0 15 000 W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.16.2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie określa sie planowane wydatki finansowane z dotacji celowej z budŝetu państwa w kwocie 15.000 zł na nowe zadanie własne pn. "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - szkolenia". 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 731 000 331 000 0 0 1 062 000 W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.16.2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wynikających z art. 21 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. oświadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) oraz art. 12 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.), zwiększa się o kwotę 331.000 zł planowane wydatki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu pn. "Świadczenia rodzinne". 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 4 355 344 12 000 8 000 4 000 4 359 344 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w planach następujących podzadań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu: - Roczny Plan Kontroli w kwocie 6.000 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynajęcia samochodu na potrzeby Działu Kontroli EFS; - Roczny Plan Szkoleń w kwocie 4.000 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów delegacji osób uczestniczących w szkoleniach; - Roczny Plan Instytucji w kwocie 2.000 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie opłat za zuŝycie energii elektrycznej. Zwiększa się o kwotę 4.000 zł wydatki zaplanowane na bieŝące utrzymanie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z udziałem dwóch pracowników Ośrodka w narodowej konferencji podsumowującej realizację w ramach POKL Działania 7.1.3 projektu pn. "Starzeć się godnie w Europie - róŝnorodne wizje samorządów lokalnych", która odbędzie się w Lille we Francji. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 69 282 180 61 182 11 182 225 704 69 332 180 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 130 000 11 112 11 112 0 130 000 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 11.112 zł w zadaniu własnym pn. "Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej" w celu dostosowania planu wydatków do statusu organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej, którym samorząd województwa planuje dofinansować koszty działalności obsługowo-rehabilitacyjnej. 85395 Pozostała działalność 59 468 418 50 070 70 225 704 59 518 418 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie 225.704 zł po Działaniami realizowanymi przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu poprzez: - zmniejszenie wydatków na Działanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej; - zwiększenie wydatków na Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. PowyŜszych zmian dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki wynikające z rozstrzygniętych konkursów. Zwiększa się o kwotę 50.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Zwrot dotacji POKL" w części realizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji rozwojowych niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu VI wraz z odsetkami. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 70 zł w projekcie pn. "Szkoła moją szansą" realizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu w ramach Działania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, których wysokość wzrosła po zwiększeniu składki na ubezpieczenie wypadkowe. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 35 602 113 4 081 520 19 100 35 605 674 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 31 735 862 3 561 0 0 31 739 423 Zwiększa się o kwotę 3.561 zł wydatki zaplanowane na bieŝące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu. PowyŜsza kwota przeniesiona zostaje z rezerwy celowej na bieŝące utrzymanie placówek oświatowych z przeznaczeniem na zakup wyposaŝenia do stołówki Ośrodka (stoły i krzesła).
85410 Internaty i bursy szkolne 1 127 797 520 520 0 1 127 797 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 520 zł w bieŝącym utrzymaniu Szkoły Policealnej Medycznej w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na opłaty za usługi w zakresie odprowadzania ścieków. 85495 Pozostała działalność 288 075 0 0 19 100 288 075 Określa się planowane wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli którzy, przeszli na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, dla których szkoły prowadzone przez Samorząd Województwa były ostatnim miejscem zatrudnienia. Łączną kwotę planowanych wydatków dla poszczególnych jednostek ustala się na podstawie Decyzji Marszałka Województwa przyznających świadczenia na pomoc zdrowotną dla poszczególnych osób, tj. dla: - Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy w kwocie 300 zł; - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 12.000 zł; - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 3.700 zł; - Zespołu Szkół Społecznych w Toruniu w kwocie 300 zł; - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1w Ciechocinku w kwocie 2.800 zł. Środki w łącznej kwocie 19.100 zł przeniesione zostają z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planów finansowych w/w jednostek w ramach zadania pn. "Pomoc zdrowotna dla nauczycieli". 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16 356 560 0 0 0 16 356 560 90095 Pozostała działalność 12 847 660 0 0 0 12 847 660 Dotychczasową nazwę zadania "Opracowanie ekspertyzy do energetyki wiatrowej jako elementu ładu przestrzennego w województwie kujawskopomorskim" zastępuje się nazwą "Energetyka wiatrowa w kontekście ochrony krajobrazu przyrodniczego i kulturowego w województwie kujawskopomorskim", tj. nazwą wskazaną we wniosku o dotację na pozwyŝsze przedsięwzięcie złoŝonym w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 81 729 647 129 194 115 000 0 81 743 841 92106 Teatry 23 710 947 14 194 0 0 23 725 141 Określa się planowane wydatki w kwocie 14.194 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji", z przeznaczeniem na zwrot dotacji otrzymanej z budŝetu państwa na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa obiektu Opery NOVA w Bydgoszczy" (2005-2007). PowyŜsza kwota stanowi rozliczenie podatku VAT, który podlega zwrotowi w ramach rozliczenia dotacji. 92195 Pozostała działalność 3 359 667 115 000 115 000 0 3 359 667 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 115.000 zł w zadaniu własnym pn. "Upowszechnianie kultury" w celu zabezpieczenia środków na współorganizację przedsięwzięć tj.: Toruńskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora, Artus Jazz Festiwal, Międzynarodowy Festiwal Europa - Toruń - Muzyka i Architektura, Międzynarodowy Festiwal Światła Skyway. 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 3 953 900 233 036 116 381 253 395 4 070 555 92502 Parki krajobrazowe 3 953 900 233 036 116 381 253 395 4 070 555 Zwiększa się wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" w planach finansowych następujących parków krajobrazowych: 1) Tucholskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 82.700 zł, w tym finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 70.000 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 12.700 zł z przeznaczeniem na następujące przedsięwzięcia: - pn. "Edukacja ekologiczna w Tucholskim Parku Krajobrazowym" (57.700 zł); - konferencja pt. "Aspekty biologii zimorodka Alcedo atthis w kontekście jego ochrony na terenie Polski i Republiki Czeskiej (18.000 zł); - konferencja pt. "Rezerwat biosfery Bory Tucholskie" (7.000 zł); 2) Brodnickiego Parku Krajobrazowego w kwocie 55.600 zł, w tym finansowanych z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 50.000 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 5.600 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. "Edukacja ekologiczna na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego w Grzmięcy w 2011 roku"; 3) Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 55.556 zł, w tym finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 50.000 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 5.556 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. "Edukacja ekologiczna w Górznieńsko-Lidzbarskim Parku Krajobrazowym w 2011 r.";
4) Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 100.031 zł, w tym finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 42.980 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 40.000 oraz ze środków własnych województwa w kwocie 17.051 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. "Edukacja środowiskowa realizowana na terenie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego". Określa się planowane wydatki na zadanie pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" w planie finansowym Wdeckiego Parku Krajobrazowego w kwocie 55.000 zł, w tym finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 50.000 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. "Edukacja ekologiczna - konkursy, zakup pomocy dydaktycznych". PowyŜszych zmian dokonuje się przy jednoczesnym zmniejszeniu planowanych wydatków na zadanie pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu łącznie o kwotę 348.887 zł, z tego finansowanych ześrodków WFOŚiGW o kwotę 302.980 zł oraz ze środków własnych województwa o kwotę 45.907 zł. Zmniejsza się o kwotę 19.889 zł wydatki finansowane z dotacji celowej z budŝetu państwa zaplanowane na bieŝące funkcjonowanie Górznieńsko- Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków na bieŝące utrzymanie Brodnickiego Parku Krajobrazowego. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia dla dyrektora Brodnickiego Parku Krajobrazowego za sprawowany na podstawie Uchwały Nr 63/1060/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 sierpnia 2009 r. nadzór nad Górznieńsko-Lidzbarskim Parkiem Krajobrazowym. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 1.000 zł w bieŝącym utrzymaniu Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w części finansowanej z dotacji celowej z budŝetu państwa w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów naprawy samochodu słuŝbowego. Określa się planowane wydatki na następujące zadania własne: 1) pn. "Przygotowanie dokumentacji dla projektów planowanych do realizacji w ramach RPO, Działania 2.6", w planach finansowych n/w parków krajobrazowych: - Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 15.000 zł; - Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 17.220 zł; - Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 10.000 zł; - Wdeckiego Parku Krajobrazowego w kwocie 8.000 zł; - Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego w kwocie 17.180 zł; 2) pn. "Przygotowanie dokumentacji dla projektów planowanych do realizacji w ramach RPO, Działania 6.1", w planach finansowych n/w parków krajobrazowych: - Brodnickiego Parku Krajobrazowego w kwocie 6.000 zł; - Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 7.995 zł; - Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 8.610 zł; - Wdeckiego Parku Krajobrazowego w kwocie 8.610 zł; - Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego w kwocie 18.040 zł. Środki w łącznej kwocie 116.655 zł przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowania studiów wykonalności poszczególnych projektów. 926 Kultura fizyczna 44 100 000 78 000 0 0 44 178 000 92601 Obiekty sportowe 40 000 000 78 000 0 0 40 078 000 Określa się planowane wydatki w kwocie 78.000 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa bazy sportowej w WKP - studium wykonalności". Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowania niezbędnej dokumentacji dla projektu przewidzianego do realizacji w ramach RPO WKP, Działania 3.1. V. Wynik budŝetowy i finansowy na 2011 rok Zmianie ulega załącznik Nr 5 do uchwały pn. "Wynik budŝetowy i finansowy. Plan na 2011 rok" w związku ze: 1) zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 3.482.042 zł, tj. do kwoty 998.480.950 zł; 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 3.482.042 zł, tj. do kwoty 1.058.480.950 zł. PowyŜsze zmiany nie wpływają na deficyt budŝetowy.